DECRETO Nº 247/2025, de 19 de dezembro de 2025.

Abre o Orçamento-Programa do Município de São Pedro do

Iguaçu, para o exercício de 2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU,

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Federal nº 4.320, de 17 de

março de 1964, Lei Municipal nº 1322, de 10 de dezembro de 2025,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Orçamento-Programa do Município de

São Pedro do Iguaçu, para o exercício de 2026, que estima a receita e fixa despesa em R$

52.830.000,00 (cinquenta e dois milhões e oitocentos e trinta mil reais).

Art. 2º - A Receita será realizada de acordo com a legislação

específica em vigor segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES R$ 52.672.963,52

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria R$ 4.425.892,40

Receita de Contribuições R$ 534.900,00

Receita Patrimonial R$ 491.412,85

Receita de Serviços R$ 50.300,00

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes R$ 47.542.851,08

(-)Deduções da Receita R$ 6.877.147,19

RECEITAS DE CAPITAL -R$ 7.249.540,00

Operação de Crédito R$ 157.036,48

Alienação de Bens R$ 0,00

Transferência de Capital R$ 157.036,48

R$ 0,00

TOTAL DA RECEITA ESTIMADA R$ 52.830.000,00

buição entre os órgãos: Art. 3º - A Despesa está fixada com a seguinte distri-

PODER LEGISLATIVO R$ 2.360.000,00

Câmara Municipal R$ 2.360.000,00

Governo Municipal R$ 1.528.700,00

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento R$ 3.222.934,40

Secretaria Municipal de Finanças R$ 3.181.300,00

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Secretaria Municipal de Saúde R$ 14.877.935,60

Secretaria Municipal de Assistência Social R$ 15.937.400,00

R$ 3.083.680,00

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo R$ 5.050.350,00

Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental R$ 1.911.800,00

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo R$ 1.375.900,00

Reserva de Contingência R$ 300.000,00

DESPESA TOTAL FIXADA POR ÓRGÃO R$ 52.830.000,00

Art. 4º - Segundo as categorias Econômicas, a despe-

sa está fixada com a seguinte distribuição:

DESPESAS CORRENTES R$ 49.232.442,96

Pessoal e Encargos Sociais R$ 28.295.562,96

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes R$ 370.000,00

R$ 20.566.880,00

DESPESAS DE CAPITAL R$ 3.297.557,04

Investimentos R$ 2.017.557,04

Amortização da Dívida R$ 1.280.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 300.000,00

DESPESA TOTAL FIXADA POR CATEGORIA R$ 52.830.000,00

Art. 5º - A reserva de contingência para o exercício financeiro

de 2026, será destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos imprevistos e a

partir do dia 10 de novembro de 2026, servir como fonte de recursos para as dotações orçamentá-

rias que se revelarem insuficientes para o atendimento de suas despesas.

Art. 6º ­ O Executivo municipal poderá, nos termos do artigo

7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, do artigo 5º da Lei Municipal nº 1322, de 10

de dezembro de 2025, abrir Créditos Adicionais Suplementares, por Decreto, no orçamento da

administração direta, até o limite de 20% (vinte por cento) do Orçamento Total.

§ 1º ­ O manejo orçamentário a que se refere o caput deste

artigo será realizado na forma de transferência, transposição, remanejamento de recursos e a

abertura do superávit financeiro calculado em 31/12/2025.

§ 2º ­ Para efeito desta Lei, entende-se por:

I ­ transferência, a realocação de recursos que ocorre den-

tro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho no nível de categoria econômica de des-

pesa, mantendo-se o programa em funcionamento;

II ­ transposição, a realocação de recursos que ocorre de

um programa de trabalho para outro dentro do mesmo órgão, ampliando, desta forma, um pro-

grama previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nela previsto;

III ­ remanejamento, a realocação de recursos de um ór-

gão/unidade para outro, em programas de trabalho previstos na lei orçamentária.

IV ­ Superávit Financeiro, a disponibilidade de recursos por

fonte, calculada em 31 de dezembro do ano anterior.

§ 3º ­ Nos casos de abertura do superávit financeiro, fica o

município autorizado a incluir fonte de recurso, ampliando, desta forma o orçamento de um ór-

gão/unidade, programa e ação prevista na lei orçamentária.

§ 4º ­ Excluem-se do limite de que trata o caput deste artigo

os créditos adicionais suplementares que decorrem de leis municipais específicas aprovadas no

exercício.

Art. 7º - O Poder Executivo Municipal poderá também:

I ­ contratar operações de crédito internas para a realização

de investimentos, podendo dar como garantia de pagamento parte das cotas de participação no

ICMS e no FPM, a que tem direito o Município, mediante Lei específica;

II ­ realizar operações de crédito por antecipação da receita,

para manter o equilíbrio orçamentário, até os limites fixados em Resoluções do Senado Federal;

III - firmar convênios, e demais parcerias voluntárias com a

administração pública e as organizações da sociedade civil, nos termos da Lei Federal nº 13.019,

de 31 de julho de 2014 e do Art. 17, da Lei Municipal nº 1304, de 02 de outubro de 2025, que dis-

põe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício

financeiro de 2026.

Art. 8º - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir

créditos adicionais suplementares nas próprias dotações, observado o limite previsto no artigo 8º,

da Lei Municipal nº 1322/2025, por Resolução.

Art. 9º - Os preceitos deste Decreto gerarão efeitos legais a

partir de 1º de janeiro de 2026.

Art. 10º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-

cação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 19 de dezembro de 2025.

Jacir Danelli

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 248, de 19 de dezembro de 2025.

Dispõe sobre a programação financeira, cronograma de

execução mensal de desembolso e metas bimestrais de

receita do exercício de 2026 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU,

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 8º "caput" e

artigo 13 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 ­ Lei de Responsabilidade Fiscal;

DECRETA

Art. 1º Fica estabelecido nos termos do Anexo I, deste

Decreto, o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2026 em

cumprimento ao disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF.

Art. 2º Em consonância com o disposto no artigo 13 da

LRF, a receita prevista na Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 1322 de 10 de

dezembro de 2025, ficam desdobradas em metas bimestrais de arrecadação na forma do Anexo II.

Art. 3º Será admitida a extrapolação dos limites

estabelecidos para a execução da despesa de cada órgão, desde que fique assegurado os recursos

para cobrir as despesas excedentes.

§ 1o O pagamento dos Restos a Pagar, deverá enquadrar-

se, adicionalmente, no cronograma mensal de que trata o Anexo I deste Decreto.

§ 2o Fica vedado o empenho de despesa para as

unidades que ultrapassarem o limite de estabelecido, enquanto perdurar a situação.

§ 3o O órgão de programação financeira poderá requerer

das unidades a transferência ou devolução de saldos financeiros em excesso.

Art. 4o Os créditos suplementares e especiais que vierem

a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, relativos aos grupos de

despesa "Outras Despesas Correntes", "Investimentos" e "Inversões Financeiras", terão sua execução

condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 5o As unidades gestoras deverão registrar, na forma

solicitada pela Secretaria Municipal de Finanças as informações referentes aos cronogramas físicos e

financeiros e à execução física das ações dos respectivos programas, com vistas a subsidiar a

administração orçamentária e financeira.

Art. 6º - Visando suas adequações, o cronograma mensal

de desembolso e a programação financeira de arrecadação mensal, poderão ser refeitas a medida da

necessidade de ajuste no comportamento efetivo da receita e a compatibilização da despesa oriunda

da abertura de créditos adicionais.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação, iniciando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 19 de dezembro de 2025.

Jacir Danelli

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 4490 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 2162 OBRAS E INSTALAÇÕES Total Realizado: 0,00

Ação: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 10.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 833,33

JANEIRO 833,33 0,00 833,33 833,33 0,00 1.666,66

0,00 2.499,99

FEVEREIRO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 3.333,32

0,00 4.166,65

MARÇO 833,33 0,00 833,33 2.499,99 0,00 4.999,98

0,00 5.833,31

ABRIL 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 6.666,64

0,00 7.499,97

MAIO 833,33 0,00 833,33 4.166,65 0,00 8.333,30

0,00 9.166,63

JUNHO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 10.000,00

0,00

JULHO 833,33 0,00 833,33 5.833,31

AGOSTO 833,33 0,00 833,33 6.666,64

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33 7.499,97

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33 8.333,30

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33 9.166,63

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37 10.000,00

Despesa: 10 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3390 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 20.000,00

Natureza: 2164 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E VEREADORES E

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 20.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 1.666,66

3.333,32

JANEIRO 1.666,66 0,00 1.666,66 1.666,66 0,00 4.999,98

0,00 6.666,64

FEVEREIRO 1.666,66 0,00 1.666,66 3.333,32 0,00 8.333,30

0,00 9.999,96

MARÇO 1.666,66 0,00 1.666,66 4.999,98 0,00 11.666,62

0,00 13.333,28

ABRIL 1.666,66 0,00 1.666,66 6.666,64 0,00 14.999,94

0,00 16.666,60

MAIO 1.666,66 0,00 1.666,66 8.333,30 0,00 18.333,26

0,00 20.000,00

JUNHO 1.666,66 0,00 1.666,66 9.999,96 0,00

0,00

JULHO 1.666,66 0,00 1.666,66 11.666,62

AGOSTO 1.666,66 0,00 1.666,66 13.333,28

SETEMBRO 1.666,66 0,00 1.666,66 14.999,94

OUTUBRO 1.666,66 0,00 1.666,66 16.666,60

NOVEMBRO 1.666,66 0,00 1.666,66 18.333,26

DEZEMBRO 1.666,74 0,00 1.666,74 20.000,00

Despesa: 11 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3390 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 30.000,00

Natureza: 2164 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E VEREADORES E

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 30.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 2.500,00 Realizado 2.500,00 2.500,00 Realizado 2.500,00

FEVEREIRO 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00

MARÇO 2.500,00 0,00 2.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00

ABRIL 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 10.000,00

MAIO 2.500,00 0,00 2.500,00 10.000,00 0,00 12.500,00

JUNHO 2.500,00 0,00 2.500,00 12.500,00 0,00 15.000,00

JULHO 2.500,00 0,00 2.500,00 15.000,00 0,00 17.500,00

AGOSTO 2.500,00 0,00 2.500,00 17.500,00 0,00 20.000,00

SETEMBRO 2.500,00 0,00 2.500,00 20.000,00 0,00 22.500,00

OUTUBRO 2.500,00 0,00 2.500,00 22.500,00 0,00 25.000,00

NOVEMBRO 2.500,00 0,00 2.500,00 25.000,00 0,00 27.500,00

DEZEMBRO 2.500,00 0,00 2.500,00 27.500,00 0,00 30.000,00

0,00 30.000,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 12 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3390 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 2164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E VEREADORES E

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 10.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 833,33

JANEIRO 833,33 0,00 833,33 833,33 0,00 1.666,66

0,00 2.499,99

FEVEREIRO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 3.333,32

0,00 4.166,65

MARÇO 833,33 0,00 833,33 2.499,99 0,00 4.999,98

0,00 5.833,31

ABRIL 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 6.666,64

0,00 7.499,97

MAIO 833,33 0,00 833,33 4.166,65 0,00 8.333,30

0,00 9.166,63

JUNHO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 10.000,00

0,00

JULHO 833,33 0,00 833,33 5.833,31

AGOSTO 833,33 0,00 833,33 6.666,64

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33 7.499,97

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33 8.333,30

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33 9.166,63

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37 10.000,00

Despesa: 13 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3390 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 50.000,00

Natureza: 2164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E VEREADORES E

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 50.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 4.166,66

8.333,32

JANEIRO 4.166,66 0,00 4.166,66 4.166,66 0,00 12.499,98

0,00 16.666,64

FEVEREIRO 4.166,66 0,00 4.166,66 8.333,32 0,00 20.833,30

0,00 24.999,96

MARÇO 4.166,66 0,00 4.166,66 12.499,98 0,00 29.166,62

0,00 33.333,28

ABRIL 4.166,66 0,00 4.166,66 16.666,64 0,00 37.499,94

0,00 41.666,60

MAIO 4.166,66 0,00 4.166,66 20.833,30 0,00 45.833,26

0,00 50.000,00

JUNHO 4.166,66 0,00 4.166,66 24.999,96 0,00

0,00

JULHO 4.166,66 0,00 4.166,66 29.166,62

AGOSTO 4.166,66 0,00 4.166,66 33.333,28

SETEMBRO 4.166,66 0,00 4.166,66 37.499,94

OUTUBRO 4.166,66 0,00 4.166,66 41.666,60

NOVEMBRO 4.166,66 0,00 4.166,66 45.833,26

DEZEMBRO 4.166,74 0,00 4.166,74 50.000,00

Despesa: 14 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3190 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 20.000,00

Natureza: 2165 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Total Realizado: 0,00

Ação: PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL ­ LEGISLATIVO

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 20.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 1.666,66 Realizado 1.666,66 1.666,66 Realizado 1.666,66

FEVEREIRO 1.666,66 1.666,66 3.333,32 3.333,32

MARÇO 1.666,66 0,00 1.666,66 4.999,98 0,00 4.999,98

ABRIL 1.666,66 0,00 1.666,66 6.666,64 0,00 6.666,64

MAIO 1.666,66 0,00 1.666,66 8.333,30 0,00 8.333,30

JUNHO 1.666,66 0,00 1.666,66 9.999,96 0,00 9.999,96

JULHO 1.666,66 0,00 1.666,66 0,00 11.666,62

AGOSTO 1.666,66 0,00 1.666,66 11.666,62 0,00 13.333,28

SETEMBRO 1.666,66 0,00 1.666,66 13.333,28 0,00 14.999,94

OUTUBRO 1.666,66 0,00 1.666,66 14.999,94 0,00 16.666,60

NOVEMBRO 1.666,66 0,00 1.666,66 16.666,60 0,00 18.333,26

DEZEMBRO 1.666,74 0,00 1.666,74 18.333,26 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 15 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3190 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 1.140.000,00

Natureza: 2165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL ­ LEGISLATIVO

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 1.140.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 95.000,00

190.000,00

JANEIRO 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 285.000,00

0,00 380.000,00

FEVEREIRO 95.000,00 0,00 95.000,00 190.000,00 0,00 475.000,00

0,00 570.000,00

MARÇO 95.000,00 0,00 95.000,00 285.000,00 0,00 665.000,00

0,00 760.000,00

ABRIL 95.000,00 0,00 95.000,00 380.000,00 0,00 855.000,00

0,00 950.000,00

MAIO 95.000,00 0,00 95.000,00 475.000,00 0,00

0,00 1.045.000,00

JUNHO 95.000,00 0,00 95.000,00 570.000,00 0,00 1.140.000,00

0,00

JULHO 95.000,00 0,00 95.000,00 665.000,00

AGOSTO 95.000,00 0,00 95.000,00 760.000,00

SETEMBRO 95.000,00 0,00 95.000,00 855.000,00

OUTUBRO 95.000,00 0,00 95.000,00 950.000,00

NOVEMBRO 95.000,00 0,00 95.000,00 1.045.000,00

DEZEMBRO 95.000,00 0,00 95.000,00 1.140.000,00

Despesa: 16 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3190 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 255.000,00

Natureza: 2165 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total Realizado: 0,00

Ação: PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL ­ LEGISLATIVO

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 255.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 21.250,00

42.500,00

JANEIRO 21.250,00 0,00 21.250,00 21.250,00 0,00 63.750,00

0,00 85.000,00

FEVEREIRO 21.250,00 0,00 21.250,00 42.500,00 0,00 106.250,00

0,00 127.500,00

MARÇO 21.250,00 0,00 21.250,00 63.750,00 0,00 148.750,00

0,00 170.000,00

ABRIL 21.250,00 0,00 21.250,00 85.000,00 0,00 191.250,00

0,00 212.500,00

MAIO 21.250,00 0,00 21.250,00 106.250,00 0,00 233.750,00

0,00 255.000,00

JUNHO 21.250,00 0,00 21.250,00 127.500,00 0,00

0,00

JULHO 21.250,00 0,00 21.250,00 148.750,00

AGOSTO 21.250,00 0,00 21.250,00 170.000,00

SETEMBRO 21.250,00 0,00 21.250,00 191.250,00

OUTUBRO 21.250,00 0,00 21.250,00 212.500,00

NOVEMBRO 21.250,00 0,00 21.250,00 233.750,00

DEZEMBRO 21.250,00 0,00 21.250,00 255.000,00

Despesa: 17 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3190 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 2165 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL ­ LEGISLATIVO

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 10.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 833,33 Realizado 833,33 833,33 Realizado 833,33

FEVEREIRO 833,33 833,33

MARÇO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 1.666,66

ABRIL 833,33 0,00 833,33 2.499,99 0,00 2.499,99

MAIO 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 3.333,32

JUNHO 833,33 0,00 833,33 4.166,65 0,00 4.166,65

JULHO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 4.999,98

AGOSTO 833,33 0,00 833,33 5.833,31 0,00 5.833,31

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33 6.666,64 0,00 6.666,64

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33 7.499,97 0,00 7.499,97

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33 8.333,30 0,00 8.333,30

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37 9.166,63 0,00 9.166,63

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 18 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3190 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 20.000,00

Natureza: 2165 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Total Realizado: 0,00

Ação: PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL ­ LEGISLATIVO

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 20.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 1.666,66

3.333,32

JANEIRO 1.666,66 0,00 1.666,66 1.666,66 0,00 4.999,98

0,00 6.666,64

FEVEREIRO 1.666,66 0,00 1.666,66 3.333,32 0,00 8.333,30

0,00 9.999,96

MARÇO 1.666,66 0,00 1.666,66 4.999,98 0,00 11.666,62

0,00 13.333,28

ABRIL 1.666,66 0,00 1.666,66 6.666,64 0,00 14.999,94

0,00 16.666,60

MAIO 1.666,66 0,00 1.666,66 8.333,30 0,00 18.333,26

0,00 20.000,00

JUNHO 1.666,66 0,00 1.666,66 9.999,96 0,00

0,00

JULHO 1.666,66 0,00 1.666,66 11.666,62

AGOSTO 1.666,66 0,00 1.666,66 13.333,28

SETEMBRO 1.666,66 0,00 1.666,66 14.999,94

OUTUBRO 1.666,66 0,00 1.666,66 16.666,60

NOVEMBRO 1.666,66 0,00 1.666,66 18.333,26

DEZEMBRO 1.666,74 0,00 1.666,74 20.000,00

Despesa: 19 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3390 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 30.000,00

Natureza: 2166 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: MANTER VEÍCULO AUTOMOTOR

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 30.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 2.500,00

5.000,00

JANEIRO 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 7.500,00

0,00 10.000,00

FEVEREIRO 2.500,00 0,00 2.500,00 5.000,00 0,00 12.500,00

0,00 15.000,00

MARÇO 2.500,00 0,00 2.500,00 7.500,00 0,00 17.500,00

0,00 20.000,00

ABRIL 2.500,00 0,00 2.500,00 10.000,00 0,00 22.500,00

0,00 25.000,00

MAIO 2.500,00 0,00 2.500,00 12.500,00 0,00 27.500,00

0,00 30.000,00

JUNHO 2.500,00 0,00 2.500,00 15.000,00 0,00

0,00

JULHO 2.500,00 0,00 2.500,00 17.500,00

AGOSTO 2.500,00 0,00 2.500,00 20.000,00

SETEMBRO 2.500,00 0,00 2.500,00 22.500,00

OUTUBRO 2.500,00 0,00 2.500,00 25.000,00

NOVEMBRO 2.500,00 0,00 2.500,00 27.500,00

DEZEMBRO 2.500,00 0,00 2.500,00 30.000,00

Despesa: 2 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 4490 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 90.000,00

Natureza: 2162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total Realizado: 0,00

Ação: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 90.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 7.500,00 Realizado 7.500,00 7.500,00 Realizado 7.500,00

FEVEREIRO 7.500,00 7.500,00 15.000,00

MARÇO 7.500,00 0,00 7.500,00 15.000,00 0,00 22.500,00

ABRIL 7.500,00 0,00 7.500,00 22.500,00 0,00 30.000,00

MAIO 7.500,00 0,00 7.500,00 30.000,00 0,00 37.500,00

JUNHO 7.500,00 0,00 7.500,00 37.500,00 0,00 45.000,00

JULHO 7.500,00 0,00 7.500,00 45.000,00 0,00 52.500,00

AGOSTO 7.500,00 0,00 7.500,00 52.500,00 0,00 60.000,00

SETEMBRO 7.500,00 0,00 7.500,00 60.000,00 0,00 67.500,00

OUTUBRO 7.500,00 0,00 7.500,00 67.500,00 0,00 75.000,00

NOVEMBRO 7.500,00 0,00 7.500,00 75.000,00 0,00 82.500,00

DEZEMBRO 7.500,00 0,00 7.500,00 82.500,00 0,00 90.000,00

0,00 90.000,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 20 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3390 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 20.000,00

Natureza: 2166 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: MANTER VEÍCULO AUTOMOTOR

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 20.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 1.666,66

3.333,32

JANEIRO 1.666,66 0,00 1.666,66 1.666,66 0,00 4.999,98

0,00 6.666,64

FEVEREIRO 1.666,66 0,00 1.666,66 3.333,32 0,00 8.333,30

0,00 9.999,96

MARÇO 1.666,66 0,00 1.666,66 4.999,98 0,00 11.666,62

0,00 13.333,28

ABRIL 1.666,66 0,00 1.666,66 6.666,64 0,00 14.999,94

0,00 16.666,60

MAIO 1.666,66 0,00 1.666,66 8.333,30 0,00 18.333,26

0,00 20.000,00

JUNHO 1.666,66 0,00 1.666,66 9.999,96 0,00

0,00

JULHO 1.666,66 0,00 1.666,66 11.666,62

AGOSTO 1.666,66 0,00 1.666,66 13.333,28

SETEMBRO 1.666,66 0,00 1.666,66 14.999,94

OUTUBRO 1.666,66 0,00 1.666,66 16.666,60

NOVEMBRO 1.666,66 0,00 1.666,66 18.333,26

DEZEMBRO 1.666,74 0,00 1.666,74 20.000,00

Despesa: 3 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3390 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 70.000,00

Natureza: 2163 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 70.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 5.833,33

11.666,66

JANEIRO 5.833,33 0,00 5.833,33 5.833,33 0,00 17.499,99

0,00 23.333,32

FEVEREIRO 5.833,33 0,00 5.833,33 11.666,66 0,00 29.166,65

0,00 34.999,98

MARÇO 5.833,33 0,00 5.833,33 17.499,99 0,00 40.833,31

0,00 46.666,64

ABRIL 5.833,33 0,00 5.833,33 23.333,32 0,00 52.499,97

0,00 58.333,30

MAIO 5.833,33 0,00 5.833,33 29.166,65 0,00 64.166,63

0,00 70.000,00

JUNHO 5.833,33 0,00 5.833,33 34.999,98 0,00

0,00

JULHO 5.833,33 0,00 5.833,33 40.833,31

AGOSTO 5.833,33 0,00 5.833,33 46.666,64

SETEMBRO 5.833,33 0,00 5.833,33 52.499,97

OUTUBRO 5.833,33 0,00 5.833,33 58.333,30

NOVEMBRO 5.833,33 0,00 5.833,33 64.166,63

DEZEMBRO 5.833,37 0,00 5.833,37 70.000,00

Despesa: 4 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3390 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 90.000,00

Natureza: 2163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 90.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 7.500,00 Realizado 7.500,00 7.500,00 Realizado 7.500,00

FEVEREIRO 7.500,00 7.500,00 15.000,00

MARÇO 7.500,00 0,00 7.500,00 15.000,00 0,00 22.500,00

ABRIL 7.500,00 0,00 7.500,00 22.500,00 0,00 30.000,00

MAIO 7.500,00 0,00 7.500,00 30.000,00 0,00 37.500,00

JUNHO 7.500,00 0,00 7.500,00 37.500,00 0,00 45.000,00

JULHO 7.500,00 0,00 7.500,00 45.000,00 0,00 52.500,00

AGOSTO 7.500,00 0,00 7.500,00 52.500,00 0,00 60.000,00

SETEMBRO 7.500,00 0,00 7.500,00 60.000,00 0,00 67.500,00

OUTUBRO 7.500,00 0,00 7.500,00 67.500,00 0,00 75.000,00

NOVEMBRO 7.500,00 0,00 7.500,00 75.000,00 0,00 82.500,00

DEZEMBRO 7.500,00 0,00 7.500,00 82.500,00 0,00 90.000,00

0,00 90.000,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 5 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3390 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 200.000,00

Natureza: 2163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 200.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 16.666,66

33.333,32

JANEIRO 16.666,66 0,00 16.666,66 16.666,66 0,00 49.999,98

0,00 66.666,64

FEVEREIRO 16.666,66 0,00 16.666,66 33.333,32 0,00 83.333,30

0,00 99.999,96

MARÇO 16.666,66 0,00 16.666,66 49.999,98 0,00 116.666,62

0,00 133.333,28

ABRIL 16.666,66 0,00 16.666,66 66.666,64 0,00 149.999,94

0,00 166.666,60

MAIO 16.666,66 0,00 16.666,66 83.333,30 0,00 183.333,26

0,00 200.000,00

JUNHO 16.666,66 0,00 16.666,66 99.999,96 0,00

0,00

JULHO 16.666,66 0,00 16.666,66 116.666,62

AGOSTO 16.666,66 0,00 16.666,66 133.333,28

SETEMBRO 16.666,66 0,00 16.666,66 149.999,94

OUTUBRO 16.666,66 0,00 16.666,66 166.666,60

NOVEMBRO 16.666,66 0,00 16.666,66 183.333,26

DEZEMBRO 16.666,74 0,00 16.666,74 200.000,00

Despesa: 6 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3390 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 180.000,00

Natureza: 2163 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 180.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 15.000,00

30.000,00

JANEIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 45.000,00

0,00 60.000,00

FEVEREIRO 15.000,00 0,00 15.000,00 30.000,00 0,00 75.000,00

0,00 90.000,00

MARÇO 15.000,00 0,00 15.000,00 45.000,00 0,00 105.000,00

0,00 120.000,00

ABRIL 15.000,00 0,00 15.000,00 60.000,00 0,00 135.000,00

0,00 150.000,00

MAIO 15.000,00 0,00 15.000,00 75.000,00 0,00 165.000,00

0,00 180.000,00

JUNHO 15.000,00 0,00 15.000,00 90.000,00 0,00

0,00

JULHO 15.000,00 0,00 15.000,00 105.000,00

AGOSTO 15.000,00 0,00 15.000,00 120.000,00

SETEMBRO 15.000,00 0,00 15.000,00 135.000,00

OUTUBRO 15.000,00 0,00 15.000,00 150.000,00

NOVEMBRO 15.000,00 0,00 15.000,00 165.000,00

DEZEMBRO 15.000,00 0,00 15.000,00 180.000,00

Despesa: 7 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3390 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 50.000,00

Natureza: 2163 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 50.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 4.166,66 Realizado 4.166,66 4.166,66 Realizado 4.166,66

FEVEREIRO 4.166,66 4.166,66 8.333,32 8.333,32

MARÇO 4.166,66 0,00 4.166,66 0,00 12.499,98

ABRIL 4.166,66 0,00 4.166,66 12.499,98 0,00 16.666,64

MAIO 4.166,66 0,00 4.166,66 16.666,64 0,00 20.833,30

JUNHO 4.166,66 0,00 4.166,66 20.833,30 0,00 24.999,96

JULHO 4.166,66 0,00 4.166,66 24.999,96 0,00 29.166,62

AGOSTO 4.166,66 0,00 4.166,66 29.166,62 0,00 33.333,28

SETEMBRO 4.166,66 0,00 4.166,66 33.333,28 0,00 37.499,94

OUTUBRO 4.166,66 0,00 4.166,66 37.499,94 0,00 41.666,60

NOVEMBRO 4.166,66 0,00 4.166,66 41.666,60 0,00 45.833,26

DEZEMBRO 4.166,74 0,00 4.166,74 45.833,26 0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 8 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3390 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 2163 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Total Realizado: 0,00

Ação: MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 10.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 833,33

JANEIRO 833,33 0,00 833,33 833,33 0,00 1.666,66

0,00 2.499,99

FEVEREIRO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 3.333,32

0,00 4.166,65

MARÇO 833,33 0,00 833,33 2.499,99 0,00 4.999,98

0,00 5.833,31

ABRIL 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 6.666,64

0,00 7.499,97

MAIO 833,33 0,00 833,33 4.166,65 0,00 8.333,30

0,00 9.166,63

JUNHO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 10.000,00

0,00

JULHO 833,33 0,00 833,33 5.833,31

AGOSTO 833,33 0,00 833,33 6.666,64

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33 7.499,97

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33 8.333,30

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33 9.166,63

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37 10.000,00

Despesa: 9 | Recurso: 00001/00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Entidade: 3390 CÂMARA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU Total Previsto: 55.000,00

Natureza: 2164 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E VEREADORES E

Programa: 1 LEGISLATIVO MUNICIPAL ATUANTE Diferença: 55.000,00

Organograma: 01001 CAMARA MUNICIPAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 4.583,33 Realizado 4.583,33

9.166,66 9.166,66

JANEIRO 4.583,33 0,00 4.583,33 0,00 13.749,99

13.749,99 0,00 18.333,32

FEVEREIRO 4.583,33 0,00 4.583,33 18.333,32 0,00 22.916,65

22.916,65 0,00 27.499,98

MARÇO 4.583,33 0,00 4.583,33 27.499,98 0,00 32.083,31

32.083,31 0,00 36.666,64

ABRIL 4.583,33 0,00 4.583,33 36.666,64 0,00 41.249,97

41.249,97 0,00 45.833,30

MAIO 4.583,33 0,00 4.583,33 45.833,30 0,00 50.416,63

50.416,63 0,00 55.000,00

JUNHO 4.583,33 0,00 4.583,33 55.000,00 0,00

0,00

JULHO 4.583,33 0,00 4.583,33

AGOSTO 4.583,33 0,00 4.583,33

SETEMBRO 4.583,33 0,00 4.583,33

OUTUBRO 4.583,33 0,00 4.583,33

NOVEMBRO 4.583,33 0,00 4.583,33

DEZEMBRO 4.583,37 0,00 4.583,37

Despesa: 1 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 1003 OBRAS E INSTALAÇÕES Total Realizado: 0,00

Ação: INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA E SUPORTE AO EXECUTIVO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 10.000,00

Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 833,33 Realizado 833,33 833,33 Realizado 833,33

FEVEREIRO 833,33 833,33

MARÇO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 1.666,66

ABRIL 833,33 0,00 833,33 2.499,99 0,00 2.499,99

MAIO 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 3.333,32

JUNHO 833,33 0,00 833,33 4.166,65 0,00 4.166,65

JULHO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 4.999,98

AGOSTO 833,33 0,00 833,33 5.833,31 0,00 5.833,31

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33 6.666,64 0,00 6.666,64

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33 7.499,97 0,00 7.499,97

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33 8.333,30 0,00 8.333,30

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37 9.166,63 0,00 9.166,63

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 10 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 2002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 10.000,00

Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 833,33 Realizado 833,33

JANEIRO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 1.666,66

2.499,99 0,00 2.499,99

FEVEREIRO 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 3.333,32

4.166,65 0,00 4.166,65

MARÇO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 4.999,98

5.833,31 0,00 5.833,31

ABRIL 833,33 0,00 833,33 6.666,64 0,00 6.666,64

7.499,97 0,00 7.499,97

MAIO 833,33 0,00 833,33 8.333,30 0,00 8.333,30

9.166,63 0,00 9.166,63

JUNHO 833,33 0,00 833,33 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00

JULHO 833,33 0,00 833,33

AGOSTO 833,33 0,00 833,33

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37

Despesa: 100 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2014 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 83,33 0,00 249,99

0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 416,65

0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 583,31

0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 749,97

0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 916,63

0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 1.000,00

Despesa: 1000 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2131 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: APOIO À GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 1.000,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 83,33 Realizado 83,33 83,33 Realizado 83,33

FEVEREIRO 83,33 83,33 166,66

MARÇO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

ABRIL 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 333,32

MAIO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

JUNHO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 499,98

JULHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 583,31 0,00 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 749,97 0,00 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 916,63 0,00

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1001 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.100,00

Natureza: 2131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Total Realizado: 0,00

Ação: APOIO À GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 3.100,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 258,33

516,66

JANEIRO 258,33 0,00 258,33 258,33 0,00 774,99

0,00

FEVEREIRO 258,33 0,00 258,33 516,66 0,00 1.033,32

0,00 1.291,65

MARÇO 258,33 0,00 258,33 774,99 0,00 1.549,98

0,00 1.808,31

ABRIL 258,33 0,00 258,33 1.033,32 0,00 2.066,64

0,00 2.324,97

MAIO 258,33 0,00 258,33 1.291,65 0,00 2.583,30

0,00 2.841,63

JUNHO 258,33 0,00 258,33 1.549,98 0,00 3.100,00

0,00

JULHO 258,33 0,00 258,33 1.808,31

AGOSTO 258,33 0,00 258,33 2.066,64

SETEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.324,97

OUTUBRO 258,33 0,00 258,33 2.583,30

NOVEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.841,63

DEZEMBRO 258,37 0,00 258,37 3.100,00

Despesa: 1002 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2131 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: APOIO À GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 1.000,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 83,33 0,00 249,99

0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 416,65

0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 583,31

0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 749,97

0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 916,63

0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 1.000,00

Despesa: 1003 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.100,00

Natureza: 2131 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: APOIO À GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 3.100,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 258,33 Realizado 258,33 258,33 Realizado 258,33

FEVEREIRO 258,33 258,33 516,66 516,66

MARÇO 258,33 0,00 258,33 774,99 0,00 774,99

ABRIL 258,33 0,00 258,33 0,00

MAIO 258,33 0,00 258,33 1.033,32 0,00 1.033,32

JUNHO 258,33 0,00 258,33 1.291,65 0,00 1.291,65

JULHO 258,33 0,00 258,33 1.549,98 0,00 1.549,98

AGOSTO 258,33 0,00 258,33 1.808,31 0,00 1.808,31

SETEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.066,64 0,00 2.066,64

OUTUBRO 258,33 0,00 258,33 2.324,97 0,00 2.324,97

NOVEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.583,30 0,00 2.583,30

DEZEMBRO 258,37 0,00 258,37 2.841,63 0,00 2.841,63

0,00 3.100,00 0,00 3.100,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1004 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2131 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: APOIO À GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 1.000,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 83,33 0,00 249,99

0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 416,65

0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 583,31

0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 749,97

0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 916,63

0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 1.000,00

Despesa: 1005 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: APOIO À GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 1.000,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 83,33 0,00 249,99

0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 416,65

0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 583,31

0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 749,97

0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 916,63

0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 1.000,00

Despesa: 1006 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.100,00

Natureza: 2131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: APOIO À GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 3.100,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 258,33 Realizado 258,33 258,33 Realizado 258,33

FEVEREIRO 258,33 258,33 516,66 516,66

MARÇO 258,33 0,00 258,33 774,99 0,00 774,99

ABRIL 258,33 0,00 258,33 0,00

MAIO 258,33 0,00 258,33 1.033,32 0,00 1.033,32

JUNHO 258,33 0,00 258,33 1.291,65 0,00 1.291,65

JULHO 258,33 0,00 258,33 1.549,98 0,00 1.549,98

AGOSTO 258,33 0,00 258,33 1.808,31 0,00 1.808,31

SETEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.066,64 0,00 2.066,64

OUTUBRO 258,33 0,00 258,33 2.324,97 0,00 2.324,97

NOVEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.583,30 0,00 2.583,30

DEZEMBRO 258,37 0,00 258,37 2.841,63 0,00 2.841,63

0,00 3.100,00 0,00 3.100,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1007 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 15.600,00

Natureza: 2131 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: APOIO À GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 15.600,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 1.300,00

2.600,00

JANEIRO 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 3.900,00

0,00 5.200,00

FEVEREIRO 1.300,00 0,00 1.300,00 2.600,00 0,00 6.500,00

0,00 7.800,00

MARÇO 1.300,00 0,00 1.300,00 3.900,00 0,00 9.100,00

0,00 10.400,00

ABRIL 1.300,00 0,00 1.300,00 5.200,00 0,00 11.700,00

0,00 13.000,00

MAIO 1.300,00 0,00 1.300,00 6.500,00 0,00 14.300,00

0,00 15.600,00

JUNHO 1.300,00 0,00 1.300,00 7.800,00 0,00

0,00

JULHO 1.300,00 0,00 1.300,00 9.100,00

AGOSTO 1.300,00 0,00 1.300,00 10.400,00

SETEMBRO 1.300,00 0,00 1.300,00 11.700,00

OUTUBRO 1.300,00 0,00 1.300,00 13.000,00

NOVEMBRO 1.300,00 0,00 1.300,00 14.300,00

DEZEMBRO 1.300,00 0,00 1.300,00 15.600,00

Despesa: 1008 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 21.700,00

Natureza: 2133 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DO SETOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL ­ SIM E SUSAF

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 21.700,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 1.808,33

3.616,66

JANEIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 1.808,33 0,00 5.424,99

0,00 7.233,32

FEVEREIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 3.616,66 0,00 9.041,65

0,00 10.849,98

MARÇO 1.808,33 0,00 1.808,33 5.424,99 0,00 12.658,31

0,00 14.466,64

ABRIL 1.808,33 0,00 1.808,33 7.233,32 0,00 16.274,97

0,00 18.083,30

MAIO 1.808,33 0,00 1.808,33 9.041,65 0,00 19.891,63

0,00 21.700,00

JUNHO 1.808,33 0,00 1.808,33 10.849,98 0,00

0,00

JULHO 1.808,33 0,00 1.808,33 12.658,31

AGOSTO 1.808,33 0,00 1.808,33 14.466,64

SETEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 16.274,97

OUTUBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 18.083,30

NOVEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 19.891,63

DEZEMBRO 1.808,37 0,00 1.808,37 21.700,00

Despesa: 1009 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 60.600,00

Natureza: 2133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DO SETOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL ­ SIM E SUSAF

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 60.600,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 5.050,00 Realizado 5.050,00 5.050,00 Realizado 5.050,00

FEVEREIRO 5.050,00 5.050,00 10.100,00

MARÇO 5.050,00 0,00 5.050,00 10.100,00 0,00 15.150,00

ABRIL 5.050,00 0,00 5.050,00 15.150,00 0,00 20.200,00

MAIO 5.050,00 0,00 5.050,00 20.200,00 0,00 25.250,00

JUNHO 5.050,00 0,00 5.050,00 25.250,00 0,00 30.300,00

JULHO 5.050,00 0,00 5.050,00 30.300,00 0,00 35.350,00

AGOSTO 5.050,00 0,00 5.050,00 35.350,00 0,00 40.400,00

SETEMBRO 5.050,00 0,00 5.050,00 40.400,00 0,00 45.450,00

OUTUBRO 5.050,00 0,00 5.050,00 45.450,00 0,00 50.500,00

NOVEMBRO 5.050,00 0,00 5.050,00 50.500,00 0,00 55.550,00

DEZEMBRO 5.050,00 0,00 5.050,00 55.550,00 0,00 60.600,00

0,00 60.600,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 101 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2014 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 83,33 0,00 249,99

0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 416,65

0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 583,31

0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 749,97

0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 916,63

0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 1.000,00

Despesa: 1010 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 16.400,00

Natureza: 2133 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DO SETOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL ­ SIM E SUSAF

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 16.400,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 1.366,66

2.733,32

JANEIRO 1.366,66 0,00 1.366,66 1.366,66 0,00 4.099,98

0,00 5.466,64

FEVEREIRO 1.366,66 0,00 1.366,66 2.733,32 0,00 6.833,30

0,00 8.199,96

MARÇO 1.366,66 0,00 1.366,66 4.099,98 0,00 9.566,62

0,00 10.933,28

ABRIL 1.366,66 0,00 1.366,66 5.466,64 0,00 12.299,94

0,00 13.666,60

MAIO 1.366,66 0,00 1.366,66 6.833,30 0,00 15.033,26

0,00 16.400,00

JUNHO 1.366,66 0,00 1.366,66 8.199,96 0,00

0,00

JULHO 1.366,66 0,00 1.366,66 9.566,62

AGOSTO 1.366,66 0,00 1.366,66 10.933,28

SETEMBRO 1.366,66 0,00 1.366,66 12.299,94

OUTUBRO 1.366,66 0,00 1.366,66 13.666,60

NOVEMBRO 1.366,66 0,00 1.366,66 15.033,26

DEZEMBRO 1.366,74 0,00 1.366,74 16.400,00

Despesa: 1011 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.100,00

Natureza: 2133 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DO SETOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL ­ SIM E SUSAF

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 2.100,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 175,00 Realizado 175,00 175,00 Realizado 175,00

FEVEREIRO 175,00 175,00 350,00 350,00

MARÇO 175,00 0,00 175,00 525,00 0,00 525,00

ABRIL 175,00 0,00 175,00 700,00 0,00 700,00

MAIO 175,00 0,00 175,00 875,00 0,00 875,00

JUNHO 175,00 0,00 175,00 0,00

JULHO 175,00 0,00 175,00 1.050,00 0,00 1.050,00

AGOSTO 175,00 0,00 175,00 1.225,00 0,00 1.225,00

SETEMBRO 175,00 0,00 175,00 1.400,00 0,00 1.400,00

OUTUBRO 175,00 0,00 175,00 1.575,00 0,00 1.575,00

NOVEMBRO 175,00 0,00 175,00 1.750,00 0,00 1.750,00

DEZEMBRO 175,00 0,00 175,00 1.925,00 0,00 1.925,00

0,00 2.100,00 0,00 2.100,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1012 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.100,00

Natureza: 2133 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DO SETOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL ­ SIM E SUSAF

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 3.100,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 258,33

516,66

JANEIRO 258,33 0,00 258,33 258,33 0,00 774,99

0,00

FEVEREIRO 258,33 0,00 258,33 516,66 0,00 1.033,32

0,00 1.291,65

MARÇO 258,33 0,00 258,33 774,99 0,00 1.549,98

0,00 1.808,31

ABRIL 258,33 0,00 258,33 1.033,32 0,00 2.066,64

0,00 2.324,97

MAIO 258,33 0,00 258,33 1.291,65 0,00 2.583,30

0,00 2.841,63

JUNHO 258,33 0,00 258,33 1.549,98 0,00 3.100,00

0,00

JULHO 258,33 0,00 258,33 1.808,31

AGOSTO 258,33 0,00 258,33 2.066,64

SETEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.324,97

OUTUBRO 258,33 0,00 258,33 2.583,30

NOVEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.841,63

DEZEMBRO 258,37 0,00 258,37 3.100,00

Despesa: 1013 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2133 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DO SETOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL ­ SIM E SUSAF

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 1.000,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 83,33 0,00 249,99

0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 416,65

0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 583,31

0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 749,97

0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 916,63

0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 1.000,00

Despesa: 1014 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.100,00

Natureza: 2133 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DO SETOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL ­ SIM E SUSAF

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 3.100,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 258,33 Realizado 258,33 258,33 Realizado 258,33

FEVEREIRO 258,33 258,33 516,66 516,66

MARÇO 258,33 0,00 258,33 774,99 0,00 774,99

ABRIL 258,33 0,00 258,33 0,00

MAIO 258,33 0,00 258,33 1.033,32 0,00 1.033,32

JUNHO 258,33 0,00 258,33 1.291,65 0,00 1.291,65

JULHO 258,33 0,00 258,33 1.549,98 0,00 1.549,98

AGOSTO 258,33 0,00 258,33 1.808,31 0,00 1.808,31

SETEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.066,64 0,00 2.066,64

OUTUBRO 258,33 0,00 258,33 2.324,97 0,00 2.324,97

NOVEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.583,30 0,00 2.583,30

DEZEMBRO 258,37 0,00 258,37 2.841,63 0,00 2.841,63

0,00 3.100,00 0,00 3.100,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1015 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2133 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DO SETOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL ­ SIM E SUSAF

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 1.000,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 83,33 0,00 249,99

0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 416,65

0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 583,31

0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 749,97

0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 916,63

0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 1.000,00

Despesa: 1016 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DO SETOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL ­ SIM E SUSAF

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 1.000,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 83,33 0,00 249,99

0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 416,65

0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 583,31

0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 749,97

0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 916,63

0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 1.000,00

Despesa: 1017 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.100,00

Natureza: 2133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DO SETOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL ­ SIM E SUSAF

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 3.100,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 258,33 Realizado 258,33 258,33 Realizado 258,33

FEVEREIRO 258,33 258,33 516,66 516,66

MARÇO 258,33 0,00 258,33 774,99 0,00 774,99

ABRIL 258,33 0,00 258,33 0,00

MAIO 258,33 0,00 258,33 1.033,32 0,00 1.033,32

JUNHO 258,33 0,00 258,33 1.291,65 0,00 1.291,65

JULHO 258,33 0,00 258,33 1.549,98 0,00 1.549,98

AGOSTO 258,33 0,00 258,33 1.808,31 0,00 1.808,31

SETEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.066,64 0,00 2.066,64

OUTUBRO 258,33 0,00 258,33 2.324,97 0,00 2.324,97

NOVEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.583,30 0,00 2.583,30

DEZEMBRO 258,37 0,00 258,37 2.841,63 0,00 2.841,63

0,00 3.100,00 0,00 3.100,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1018 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 15.600,00

Natureza: 2133 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DO SETOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL ­ SIM E SUSAF

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 15.600,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 1.300,00

2.600,00

JANEIRO 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 3.900,00

0,00 5.200,00

FEVEREIRO 1.300,00 0,00 1.300,00 2.600,00 0,00 6.500,00

0,00 7.800,00

MARÇO 1.300,00 0,00 1.300,00 3.900,00 0,00 9.100,00

0,00 10.400,00

ABRIL 1.300,00 0,00 1.300,00 5.200,00 0,00 11.700,00

0,00 13.000,00

MAIO 1.300,00 0,00 1.300,00 6.500,00 0,00 14.300,00

0,00 15.600,00

JUNHO 1.300,00 0,00 1.300,00 7.800,00 0,00

0,00

JULHO 1.300,00 0,00 1.300,00 9.100,00

AGOSTO 1.300,00 0,00 1.300,00 10.400,00

SETEMBRO 1.300,00 0,00 1.300,00 11.700,00

OUTUBRO 1.300,00 0,00 1.300,00 13.000,00

NOVEMBRO 1.300,00 0,00 1.300,00 14.300,00

DEZEMBRO 1.300,00 0,00 1.300,00 15.600,00

Despesa: 1019 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.100,00

Natureza: 2133 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DO SETOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL ­ SIM E SUSAF

Programa: 26 GESTÃO AGROAMBIENTAL INTEGRADA Diferença: 3.100,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 258,33 Realizado 258,33

516,66 516,66

JANEIRO 258,33 0,00 258,33 774,99 0,00 774,99

0,00

FEVEREIRO 258,33 0,00 258,33 1.033,32 0,00 1.033,32

1.291,65 0,00 1.291,65

MARÇO 258,33 0,00 258,33 1.549,98 0,00 1.549,98

1.808,31 0,00 1.808,31

ABRIL 258,33 0,00 258,33 2.066,64 0,00 2.066,64

2.324,97 0,00 2.324,97

MAIO 258,33 0,00 258,33 2.583,30 0,00 2.583,30

2.841,63 0,00 2.841,63

JUNHO 258,33 0,00 258,33 3.100,00 0,00 3.100,00

0,00

JULHO 258,33 0,00 258,33

AGOSTO 258,33 0,00 258,33

SETEMBRO 258,33 0,00 258,33

OUTUBRO 258,33 0,00 258,33

NOVEMBRO 258,33 0,00 258,33

DEZEMBRO 258,37 0,00 258,37

Despesa: 102 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2014 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 83,33 Realizado 83,33 83,33 Realizado 83,33

FEVEREIRO 83,33 83,33 166,66

MARÇO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

ABRIL 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 333,32

MAIO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

JUNHO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 499,98

JULHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 583,31 0,00 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 749,97 0,00 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 916,63 0,00

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1020 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 20.900,00

Natureza: 2153 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: PECUÁRIA FORTE: DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Programa: 29 CAMPO FORTE ­ APOIO INTEGRAL AO PRODUTOR RURAL Diferença: 20.900,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 1.741,66

3.483,32

JANEIRO 1.741,66 0,00 1.741,66 1.741,66 0,00 5.224,98

0,00 6.966,64

FEVEREIRO 1.741,66 0,00 1.741,66 3.483,32 0,00 8.708,30

0,00 10.449,96

MARÇO 1.741,66 0,00 1.741,66 5.224,98 0,00 12.191,62

0,00 13.933,28

ABRIL 1.741,66 0,00 1.741,66 6.966,64 0,00 15.674,94

0,00 17.416,60

MAIO 1.741,66 0,00 1.741,66 8.708,30 0,00 19.158,26

0,00 20.900,00

JUNHO 1.741,66 0,00 1.741,66 10.449,96 0,00

0,00

JULHO 1.741,66 0,00 1.741,66 12.191,62

AGOSTO 1.741,66 0,00 1.741,66 13.933,28

SETEMBRO 1.741,66 0,00 1.741,66 15.674,94

OUTUBRO 1.741,66 0,00 1.741,66 17.416,60

NOVEMBRO 1.741,66 0,00 1.741,66 19.158,26

DEZEMBRO 1.741,74 0,00 1.741,74 20.900,00

Despesa: 1021 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 2153 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: PECUÁRIA FORTE: DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Programa: 29 CAMPO FORTE ­ APOIO INTEGRAL AO PRODUTOR RURAL Diferença: 10.000,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 833,33

JANEIRO 833,33 0,00 833,33 833,33 0,00 1.666,66

0,00 2.499,99

FEVEREIRO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 3.333,32

0,00 4.166,65

MARÇO 833,33 0,00 833,33 2.499,99 0,00 4.999,98

0,00 5.833,31

ABRIL 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 6.666,64

0,00 7.499,97

MAIO 833,33 0,00 833,33 4.166,65 0,00 8.333,30

0,00 9.166,63

JUNHO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 10.000,00

0,00

JULHO 833,33 0,00 833,33 5.833,31

AGOSTO 833,33 0,00 833,33 6.666,64

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33 7.499,97

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33 8.333,30

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33 9.166,63

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37 10.000,00

Despesa: 1022 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.000,00

Natureza: 2153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: PECUÁRIA FORTE: DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Programa: 29 CAMPO FORTE ­ APOIO INTEGRAL AO PRODUTOR RURAL Diferença: 3.000,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 250,00 Realizado 250,00 250,00 Realizado 250,00

FEVEREIRO 250,00 250,00 500,00 500,00

MARÇO 250,00 0,00 250,00 750,00 0,00 750,00

ABRIL 250,00 0,00 250,00 0,00

MAIO 250,00 0,00 250,00 1.000,00 0,00 1.000,00

JUNHO 250,00 0,00 250,00 1.250,00 0,00 1.250,00

JULHO 250,00 0,00 250,00 1.500,00 0,00 1.500,00

AGOSTO 250,00 0,00 250,00 1.750,00 0,00 1.750,00

SETEMBRO 250,00 0,00 250,00 2.000,00 0,00 2.000,00

OUTUBRO 250,00 0,00 250,00 2.250,00 0,00 2.250,00

NOVEMBRO 250,00 0,00 250,00 2.500,00 0,00 2.500,00

DEZEMBRO 250,00 0,00 250,00 2.750,00 0,00 2.750,00

0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1023 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 26.100,00

Natureza: 2153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: PECUÁRIA FORTE: DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Programa: 29 CAMPO FORTE ­ APOIO INTEGRAL AO PRODUTOR RURAL Diferença: 26.100,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 2.175,00

4.350,00

JANEIRO 2.175,00 0,00 2.175,00 2.175,00 0,00 6.525,00

0,00 8.700,00

FEVEREIRO 2.175,00 0,00 2.175,00 4.350,00 0,00 10.875,00

0,00 13.050,00

MARÇO 2.175,00 0,00 2.175,00 6.525,00 0,00 15.225,00

0,00 17.400,00

ABRIL 2.175,00 0,00 2.175,00 8.700,00 0,00 19.575,00

0,00 21.750,00

MAIO 2.175,00 0,00 2.175,00 10.875,00 0,00 23.925,00

0,00 26.100,00

JUNHO 2.175,00 0,00 2.175,00 13.050,00 0,00

0,00

JULHO 2.175,00 0,00 2.175,00 15.225,00

AGOSTO 2.175,00 0,00 2.175,00 17.400,00

SETEMBRO 2.175,00 0,00 2.175,00 19.575,00

OUTUBRO 2.175,00 0,00 2.175,00 21.750,00

NOVEMBRO 2.175,00 0,00 2.175,00 23.925,00

DEZEMBRO 2.175,00 0,00 2.175,00 26.100,00

Despesa: 1024 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2153 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total Realizado: 0,00

Ação: PECUÁRIA FORTE: DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Programa: 29 CAMPO FORTE ­ APOIO INTEGRAL AO PRODUTOR RURAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 09003 DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

Função: AGRICULTURA

Subfunção: 20 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 416,66

833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 416,66 0,00

0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 833,32 0,00 1.666,64

0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 2.499,96

0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 3.333,28

0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 4.166,60

0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.916,62

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 3.333,28

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.583,26

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 5.000,00

Despesa: 1025 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.200,00

Natureza: 1154 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: PARQUE INDUSTRIAL EM EXPANSÃO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 5.200,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: 22 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 433,33 Realizado 433,33 433,33 Realizado 433,33

FEVEREIRO 433,33 433,33 866,66 866,66

MARÇO 433,33 0,00 433,33 0,00

ABRIL 433,33 0,00 433,33 1.299,99 0,00 1.299,99

MAIO 433,33 0,00 433,33 1.733,32 0,00 1.733,32

JUNHO 433,33 0,00 433,33 2.166,65 0,00 2.166,65

JULHO 433,33 0,00 433,33 2.599,98 0,00 2.599,98

AGOSTO 433,33 0,00 433,33 3.033,31 0,00 3.033,31

SETEMBRO 433,33 0,00 433,33 3.466,64 0,00 3.466,64

OUTUBRO 433,33 0,00 433,33 3.899,97 0,00 3.899,97

NOVEMBRO 433,33 0,00 433,33 4.333,30 0,00 4.333,30

DEZEMBRO 433,37 0,00 433,37 4.766,63 0,00 4.766,63

0,00 5.200,00 0,00 5.200,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1026 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.200,00

Natureza: 1154 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: PARQUE INDUSTRIAL EM EXPANSÃO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 5.200,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: 22 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 433,33

866,66

JANEIRO 433,33 0,00 433,33 433,33 0,00

0,00 1.299,99

FEVEREIRO 433,33 0,00 433,33 866,66 0,00 1.733,32

0,00 2.166,65

MARÇO 433,33 0,00 433,33 1.299,99 0,00 2.599,98

0,00 3.033,31

ABRIL 433,33 0,00 433,33 1.733,32 0,00 3.466,64

0,00 3.899,97

MAIO 433,33 0,00 433,33 2.166,65 0,00 4.333,30

0,00 4.766,63

JUNHO 433,33 0,00 433,33 2.599,98 0,00 5.200,00

0,00

JULHO 433,33 0,00 433,33 3.033,31

AGOSTO 433,33 0,00 433,33 3.466,64

SETEMBRO 433,33 0,00 433,33 3.899,97

OUTUBRO 433,33 0,00 433,33 4.333,30

NOVEMBRO 433,33 0,00 433,33 4.766,63

DEZEMBRO 433,37 0,00 433,37 5.200,00

Despesa: 1027 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 295.000,00

Natureza: 1154 OBRAS E INSTALAÇÕES Total Realizado: 0,00

Ação: PARQUE INDUSTRIAL EM EXPANSÃO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 295.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: 22 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 24.583,33

49.166,66

JANEIRO 24.583,33 0,00 24.583,33 24.583,33 0,00 73.749,99

0,00 98.333,32

FEVEREIRO 24.583,33 0,00 24.583,33 49.166,66 0,00 122.916,65

0,00 147.499,98

MARÇO 24.583,33 0,00 24.583,33 73.749,99 0,00 172.083,31

0,00 196.666,64

ABRIL 24.583,33 0,00 24.583,33 98.333,32 0,00 221.249,97

0,00 245.833,30

MAIO 24.583,33 0,00 24.583,33 122.916,65 0,00 270.416,63

0,00 295.000,00

JUNHO 24.583,33 0,00 24.583,33 147.499,98 0,00

0,00

JULHO 24.583,33 0,00 24.583,33 172.083,31

AGOSTO 24.583,33 0,00 24.583,33 196.666,64

SETEMBRO 24.583,33 0,00 24.583,33 221.249,97

OUTUBRO 24.583,33 0,00 24.583,33 245.833,30

NOVEMBRO 24.583,33 0,00 24.583,33 270.416,63

DEZEMBRO 24.583,37 0,00 24.583,37 295.000,00

Despesa: 1028 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 1154 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total Realizado: 0,00

Ação: PARQUE INDUSTRIAL EM EXPANSÃO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 10.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: 22 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 833,33 Realizado 833,33 833,33 Realizado 833,33

FEVEREIRO 833,33 833,33

MARÇO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 1.666,66

ABRIL 833,33 0,00 833,33 2.499,99 0,00 2.499,99

MAIO 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 3.333,32

JUNHO 833,33 0,00 833,33 4.166,65 0,00 4.166,65

JULHO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 4.999,98

AGOSTO 833,33 0,00 833,33 5.833,31 0,00 5.833,31

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33 6.666,64 0,00 6.666,64

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33 7.499,97 0,00 7.499,97

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33 8.333,30 0,00 8.333,30

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37 9.166,63 0,00 9.166,63

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1029 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 15.000,00

Natureza: 1161 OBRAS E INSTALAÇÕES Total Realizado: 0,00

Ação: MARCO DO PROGRESSO ­ GRANDES PROJETOS DE

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 15.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 1.250,00 Realizado 1.250,00

2.500,00 2.500,00

JANEIRO 1.250,00 0,00 1.250,00 3.750,00 0,00 3.750,00

5.000,00 0,00 5.000,00

FEVEREIRO 1.250,00 0,00 1.250,00 6.250,00 0,00 6.250,00

7.500,00 0,00 7.500,00

MARÇO 1.250,00 0,00 1.250,00 8.750,00 0,00 8.750,00

0,00 10.000,00

ABRIL 1.250,00 0,00 1.250,00 10.000,00 0,00 11.250,00

11.250,00 0,00 12.500,00

MAIO 1.250,00 0,00 1.250,00 12.500,00 0,00 13.750,00

13.750,00 0,00 15.000,00

JUNHO 1.250,00 0,00 1.250,00 15.000,00 0,00

0,00

JULHO 1.250,00 0,00 1.250,00

AGOSTO 1.250,00 0,00 1.250,00

SETEMBRO 1.250,00 0,00 1.250,00

OUTUBRO 1.250,00 0,00 1.250,00

NOVEMBRO 1.250,00 0,00 1.250,00

DEZEMBRO 1.250,00 0,00 1.250,00

Despesa: 103 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 83,33 0,00 249,99

0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 416,65

0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 583,31

0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 749,97

0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 916,63

0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 1.000,00

Despesa: 1030 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 1161 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total Realizado: 0,00

Ação: MARCO DO PROGRESSO ­ GRANDES PROJETOS DE

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 10.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 833,33 Realizado 833,33 833,33 Realizado 833,33

FEVEREIRO 833,33 833,33

MARÇO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 1.666,66

ABRIL 833,33 0,00 833,33 2.499,99 0,00 2.499,99

MAIO 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 3.333,32

JUNHO 833,33 0,00 833,33 4.166,65 0,00 4.166,65

JULHO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 4.999,98

AGOSTO 833,33 0,00 833,33 5.833,31 0,00 5.833,31

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33 6.666,64 0,00 6.666,64

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33 7.499,97 0,00 7.499,97

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33 8.333,30 0,00 8.333,30

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37 9.166,63 0,00 9.166,63

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1031 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 1161 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Total Realizado: 0,00

Ação: MARCO DO PROGRESSO ­ GRANDES PROJETOS DE

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 10.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 833,33

JANEIRO 833,33 0,00 833,33 833,33 0,00 1.666,66

0,00 2.499,99

FEVEREIRO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 3.333,32

0,00 4.166,65

MARÇO 833,33 0,00 833,33 2.499,99 0,00 4.999,98

0,00 5.833,31

ABRIL 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 6.666,64

0,00 7.499,97

MAIO 833,33 0,00 833,33 4.166,65 0,00 8.333,30

0,00 9.166,63

JUNHO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 10.000,00

0,00

JULHO 833,33 0,00 833,33 5.833,31

AGOSTO 833,33 0,00 833,33 6.666,64

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33 7.499,97

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33 8.333,30

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33 9.166,63

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37 10.000,00

Despesa: 1032 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 21.700,00

Natureza: 2157 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 21.700,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 1.808,33

3.616,66

JANEIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 1.808,33 0,00 5.424,99

0,00 7.233,32

FEVEREIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 3.616,66 0,00 9.041,65

0,00 10.849,98

MARÇO 1.808,33 0,00 1.808,33 5.424,99 0,00 12.658,31

0,00 14.466,64

ABRIL 1.808,33 0,00 1.808,33 7.233,32 0,00 16.274,97

0,00 18.083,30

MAIO 1.808,33 0,00 1.808,33 9.041,65 0,00 19.891,63

0,00 21.700,00

JUNHO 1.808,33 0,00 1.808,33 10.849,98 0,00

0,00

JULHO 1.808,33 0,00 1.808,33 12.658,31

AGOSTO 1.808,33 0,00 1.808,33 14.466,64

SETEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 16.274,97

OUTUBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 18.083,30

NOVEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 19.891,63

DEZEMBRO 1.808,37 0,00 1.808,37 21.700,00

Despesa: 1033 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 209.000,00

Natureza: 2157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 209.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 17.416,66 Realizado 17.416,66 17.416,66 Realizado 17.416,66

FEVEREIRO 17.416,66 17.416,66 34.833,32 34.833,32

MARÇO 17.416,66 0,00 17.416,66 52.249,98 0,00 52.249,98

ABRIL 17.416,66 0,00 17.416,66 69.666,64 0,00 69.666,64

MAIO 17.416,66 0,00 17.416,66 87.083,30 0,00 87.083,30

JUNHO 17.416,66 0,00 17.416,66 0,00 104.499,96

JULHO 17.416,66 0,00 17.416,66 104.499,96 0,00 121.916,62

AGOSTO 17.416,66 0,00 17.416,66 121.916,62 0,00 139.333,28

SETEMBRO 17.416,66 0,00 17.416,66 139.333,28 0,00 156.749,94

OUTUBRO 17.416,66 0,00 17.416,66 156.749,94 0,00 174.166,60

NOVEMBRO 17.416,66 0,00 17.416,66 174.166,60 0,00 191.583,26

DEZEMBRO 17.416,74 0,00 17.416,74 191.583,26 0,00 209.000,00

0,00 209.000,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1034 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 46.000,00

Natureza: 2157 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 46.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 3.833,33

7.666,66

JANEIRO 3.833,33 0,00 3.833,33 3.833,33 0,00 11.499,99

0,00 15.333,32

FEVEREIRO 3.833,33 0,00 3.833,33 7.666,66 0,00 19.166,65

0,00 22.999,98

MARÇO 3.833,33 0,00 3.833,33 11.499,99 0,00 26.833,31

0,00 30.666,64

ABRIL 3.833,33 0,00 3.833,33 15.333,32 0,00 34.499,97

0,00 38.333,30

MAIO 3.833,33 0,00 3.833,33 19.166,65 0,00 42.166,63

0,00 46.000,00

JUNHO 3.833,33 0,00 3.833,33 22.999,98 0,00

0,00

JULHO 3.833,33 0,00 3.833,33 26.833,31

AGOSTO 3.833,33 0,00 3.833,33 30.666,64

SETEMBRO 3.833,33 0,00 3.833,33 34.499,97

OUTUBRO 3.833,33 0,00 3.833,33 38.333,30

NOVEMBRO 3.833,33 0,00 3.833,33 42.166,63

DEZEMBRO 3.833,37 0,00 3.833,37 46.000,00

Despesa: 1035 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.100,00

Natureza: 2157 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 2.100,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 175,00

350,00

JANEIRO 175,00 0,00 175,00 175,00 0,00 525,00

0,00 700,00

FEVEREIRO 175,00 0,00 175,00 350,00 0,00 875,00

0,00

MARÇO 175,00 0,00 175,00 525,00 0,00 1.050,00

0,00 1.225,00

ABRIL 175,00 0,00 175,00 700,00 0,00 1.400,00

0,00 1.575,00

MAIO 175,00 0,00 175,00 875,00 0,00 1.750,00

0,00 1.925,00

JUNHO 175,00 0,00 175,00 1.050,00 0,00 2.100,00

0,00

JULHO 175,00 0,00 175,00 1.225,00

AGOSTO 175,00 0,00 175,00 1.400,00

SETEMBRO 175,00 0,00 175,00 1.575,00

OUTUBRO 175,00 0,00 175,00 1.750,00

NOVEMBRO 175,00 0,00 175,00 1.925,00

DEZEMBRO 175,00 0,00 175,00 2.100,00

Despesa: 1036 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.200,00

Natureza: 2157 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 5.200,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 433,33 Realizado 433,33 433,33 Realizado 433,33

FEVEREIRO 433,33 433,33 866,66 866,66

MARÇO 433,33 0,00 433,33 0,00

ABRIL 433,33 0,00 433,33 1.299,99 0,00 1.299,99

MAIO 433,33 0,00 433,33 1.733,32 0,00 1.733,32

JUNHO 433,33 0,00 433,33 2.166,65 0,00 2.166,65

JULHO 433,33 0,00 433,33 2.599,98 0,00 2.599,98

AGOSTO 433,33 0,00 433,33 3.033,31 0,00 3.033,31

SETEMBRO 433,33 0,00 433,33 3.466,64 0,00 3.466,64

OUTUBRO 433,33 0,00 433,33 3.899,97 0,00 3.899,97

NOVEMBRO 433,33 0,00 433,33 4.333,30 0,00 4.333,30

DEZEMBRO 433,37 0,00 433,37 4.766,63 0,00 4.766,63

0,00 5.200,00 0,00 5.200,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1037 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 4.200,00

Natureza: 2157 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 4.200,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 350,00

700,00

JANEIRO 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00

0,00 1.050,00

FEVEREIRO 350,00 0,00 350,00 700,00 0,00 1.400,00

0,00 1.750,00

MARÇO 350,00 0,00 350,00 1.050,00 0,00 2.100,00

0,00 2.450,00

ABRIL 350,00 0,00 350,00 1.400,00 0,00 2.800,00

0,00 3.150,00

MAIO 350,00 0,00 350,00 1.750,00 0,00 3.500,00

0,00 3.850,00

JUNHO 350,00 0,00 350,00 2.100,00 0,00 4.200,00

0,00

JULHO 350,00 0,00 350,00 2.450,00

AGOSTO 350,00 0,00 350,00 2.800,00

SETEMBRO 350,00 0,00 350,00 3.150,00

OUTUBRO 350,00 0,00 350,00 3.500,00

NOVEMBRO 350,00 0,00 350,00 3.850,00

DEZEMBRO 350,00 0,00 350,00 4.200,00

Despesa: 1038 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 8.400,00

Natureza: 2157 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 8.400,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 700,00

JANEIRO 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 1.400,00

0,00 2.100,00

FEVEREIRO 700,00 0,00 700,00 1.400,00 0,00 2.800,00

0,00 3.500,00

MARÇO 700,00 0,00 700,00 2.100,00 0,00 4.200,00

0,00 4.900,00

ABRIL 700,00 0,00 700,00 2.800,00 0,00 5.600,00

0,00 6.300,00

MAIO 700,00 0,00 700,00 3.500,00 0,00 7.000,00

0,00 7.700,00

JUNHO 700,00 0,00 700,00 4.200,00 0,00 8.400,00

0,00

JULHO 700,00 0,00 700,00 4.900,00

AGOSTO 700,00 0,00 700,00 5.600,00

SETEMBRO 700,00 0,00 700,00 6.300,00

OUTUBRO 700,00 0,00 700,00 7.000,00

NOVEMBRO 700,00 0,00 700,00 7.700,00

DEZEMBRO 700,00 0,00 700,00 8.400,00

Despesa: 1039 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.100,00

Natureza: 2157 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 3.100,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 258,33 Realizado 258,33 258,33 Realizado 258,33

FEVEREIRO 258,33 258,33 516,66 516,66

MARÇO 258,33 0,00 258,33 774,99 0,00 774,99

ABRIL 258,33 0,00 258,33 0,00

MAIO 258,33 0,00 258,33 1.033,32 0,00 1.033,32

JUNHO 258,33 0,00 258,33 1.291,65 0,00 1.291,65

JULHO 258,33 0,00 258,33 1.549,98 0,00 1.549,98

AGOSTO 258,33 0,00 258,33 1.808,31 0,00 1.808,31

SETEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.066,64 0,00 2.066,64

OUTUBRO 258,33 0,00 258,33 2.324,97 0,00 2.324,97

NOVEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.583,30 0,00 2.583,30

DEZEMBRO 258,37 0,00 258,37 2.841,63 0,00 2.841,63

0,00 3.100,00 0,00 3.100,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 104 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2014 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 416,66

833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 416,66 0,00

0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 833,32 0,00 1.666,64

0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 2.499,96

0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 3.333,28

0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 4.166,60

0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.916,62

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 3.333,28

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.583,26

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 5.000,00

Despesa: 1040 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.100,00

Natureza: 2157 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 3.100,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 258,33

516,66

JANEIRO 258,33 0,00 258,33 258,33 0,00 774,99

0,00

FEVEREIRO 258,33 0,00 258,33 516,66 0,00 1.033,32

0,00 1.291,65

MARÇO 258,33 0,00 258,33 774,99 0,00 1.549,98

0,00 1.808,31

ABRIL 258,33 0,00 258,33 1.033,32 0,00 2.066,64

0,00 2.324,97

MAIO 258,33 0,00 258,33 1.291,65 0,00 2.583,30

0,00 2.841,63

JUNHO 258,33 0,00 258,33 1.549,98 0,00 3.100,00

0,00

JULHO 258,33 0,00 258,33 1.808,31

AGOSTO 258,33 0,00 258,33 2.066,64

SETEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.324,97

OUTUBRO 258,33 0,00 258,33 2.583,30

NOVEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.841,63

DEZEMBRO 258,37 0,00 258,37 3.100,00

Despesa: 1041 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 4.200,00

Natureza: 2157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 4.200,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 350,00 Realizado 350,00 350,00 Realizado 350,00

FEVEREIRO 350,00 350,00 700,00 700,00

MARÇO 350,00 0,00 350,00 0,00

ABRIL 350,00 0,00 350,00 1.050,00 0,00 1.050,00

MAIO 350,00 0,00 350,00 1.400,00 0,00 1.400,00

JUNHO 350,00 0,00 350,00 1.750,00 0,00 1.750,00

JULHO 350,00 0,00 350,00 2.100,00 0,00 2.100,00

AGOSTO 350,00 0,00 350,00 2.450,00 0,00 2.450,00

SETEMBRO 350,00 0,00 350,00 2.800,00 0,00 2.800,00

OUTUBRO 350,00 0,00 350,00 3.150,00 0,00 3.150,00

NOVEMBRO 350,00 0,00 350,00 3.500,00 0,00 3.500,00

DEZEMBRO 350,00 0,00 350,00 3.850,00 0,00 3.850,00

0,00 4.200,00 0,00 4.200,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1042 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 1.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 83,33 0,00 249,99

0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 416,65

0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 583,31

0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 749,97

0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 916,63

0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 1.000,00

Despesa: 1043 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.100,00

Natureza: 2157 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 3.100,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 258,33

516,66

JANEIRO 258,33 0,00 258,33 258,33 0,00 774,99

0,00

FEVEREIRO 258,33 0,00 258,33 516,66 0,00 1.033,32

0,00 1.291,65

MARÇO 258,33 0,00 258,33 774,99 0,00 1.549,98

0,00 1.808,31

ABRIL 258,33 0,00 258,33 1.033,32 0,00 2.066,64

0,00 2.324,97

MAIO 258,33 0,00 258,33 1.291,65 0,00 2.583,30

0,00 2.841,63

JUNHO 258,33 0,00 258,33 1.549,98 0,00 3.100,00

0,00

JULHO 258,33 0,00 258,33 1.808,31

AGOSTO 258,33 0,00 258,33 2.066,64

SETEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.324,97

OUTUBRO 258,33 0,00 258,33 2.583,30

NOVEMBRO 258,33 0,00 258,33 2.841,63

DEZEMBRO 258,37 0,00 258,37 3.100,00

Despesa: 1044 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 31.200,00

Natureza: 2157 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 31.200,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 2.600,00 Realizado 2.600,00 2.600,00 Realizado 2.600,00

FEVEREIRO 2.600,00 2.600,00 5.200,00 5.200,00

MARÇO 2.600,00 0,00 2.600,00 7.800,00 0,00 7.800,00

ABRIL 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 10.400,00

MAIO 2.600,00 0,00 2.600,00 10.400,00 0,00 13.000,00

JUNHO 2.600,00 0,00 2.600,00 13.000,00 0,00 15.600,00

JULHO 2.600,00 0,00 2.600,00 15.600,00 0,00 18.200,00

AGOSTO 2.600,00 0,00 2.600,00 18.200,00 0,00 20.800,00

SETEMBRO 2.600,00 0,00 2.600,00 20.800,00 0,00 23.400,00

OUTUBRO 2.600,00 0,00 2.600,00 23.400,00 0,00 26.000,00

NOVEMBRO 2.600,00 0,00 2.600,00 26.000,00 0,00 28.600,00

DEZEMBRO 2.600,00 0,00 2.600,00 28.600,00 0,00 31.200,00

0,00 31.200,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1045 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2157 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 1.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 83,33 0,00 249,99

0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 416,65

0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 583,31

0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 749,97

0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 916,63

0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 1.000,00

Despesa: 1046 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2157 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 1.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 83,33 0,00 249,99

0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 416,65

0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 583,31

0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 749,97

0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 916,63

0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 1.000,00

Despesa: 1047 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2157 OBRAS E INSTALAÇÕES Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 5.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 416,66 Realizado 416,66 416,66 Realizado 416,66

FEVEREIRO 416,66 416,66 833,32 833,32

MARÇO 416,66 0,00 416,66 0,00

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 1.249,98

MAIO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 2.083,30

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 2.916,62 0,00 2.916,62

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94 0,00 3.749,94

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 4.583,26 0,00 4.583,26

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1048 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 4.000,00

Natureza: 2157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 4.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 333,33

666,66

JANEIRO 333,33 0,00 333,33 333,33 0,00 999,99

0,00

FEVEREIRO 333,33 0,00 333,33 666,66 0,00 1.333,32

0,00 1.666,65

MARÇO 333,33 0,00 333,33 999,99 0,00 1.999,98

0,00 2.333,31

ABRIL 333,33 0,00 333,33 1.333,32 0,00 2.666,64

0,00 2.999,97

MAIO 333,33 0,00 333,33 1.666,65 0,00 3.333,30

0,00 3.666,63

JUNHO 333,33 0,00 333,33 1.999,98 0,00 4.000,00

0,00

JULHO 333,33 0,00 333,33 2.333,31

AGOSTO 333,33 0,00 333,33 2.666,64

SETEMBRO 333,33 0,00 333,33 2.999,97

OUTUBRO 333,33 0,00 333,33 3.333,30

NOVEMBRO 333,33 0,00 333,33 3.666,63

DEZEMBRO 333,37 0,00 333,37 4.000,00

Despesa: 1048 | Recurso: 00501/00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total Realizado: 0,00

Ação: GABINETE EM AÇÃO: GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO Diferença: 1.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 83,33 0,00 249,99

0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 416,65

0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 583,31

0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 749,97

0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 916,63

0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 1.000,00

Despesa: 1049 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.200,00

Natureza: 2155 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: FORMAÇÃO PARA O FUTURO: QUALIFICAÇÃO E EMPREGABILIDADE

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 5.200,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 23 PROMOÇÃO COMERCIAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 433,33 Realizado 433,33 433,33 Realizado 433,33

FEVEREIRO 433,33 433,33 866,66 866,66

MARÇO 433,33 0,00 433,33 0,00

ABRIL 433,33 0,00 433,33 1.299,99 0,00 1.299,99

MAIO 433,33 0,00 433,33 1.733,32 0,00 1.733,32

JUNHO 433,33 0,00 433,33 2.166,65 0,00 2.166,65

JULHO 433,33 0,00 433,33 2.599,98 0,00 2.599,98

AGOSTO 433,33 0,00 433,33 3.033,31 0,00 3.033,31

SETEMBRO 433,33 0,00 433,33 3.466,64 0,00 3.466,64

OUTUBRO 433,33 0,00 433,33 3.899,97 0,00 3.899,97

NOVEMBRO 433,33 0,00 433,33 4.333,30 0,00 4.333,30

DEZEMBRO 433,37 0,00 433,37 4.766,63 0,00 4.766,63

0,00 5.200,00 0,00 5.200,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 105 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 166,66

333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 166,66 0,00 499,98

0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 333,32 0,00 833,30

0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00

0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 666,64 0,00 1.333,28

0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 1.666,60

0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 999,96 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66 1.166,62

AGOSTO 166,66 0,00 166,66 1.333,28

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66 1.499,94

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66 1.666,60

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66 1.833,26

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74 2.000,00

Despesa: 1050 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.500,00

Natureza: 2155 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: FORMAÇÃO PARA O FUTURO: QUALIFICAÇÃO E EMPREGABILIDADE

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 10.500,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 23 PROMOÇÃO COMERCIAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 875,00

JANEIRO 875,00 0,00 875,00 875,00 0,00 1.750,00

0,00 2.625,00

FEVEREIRO 875,00 0,00 875,00 1.750,00 0,00 3.500,00

0,00 4.375,00

MARÇO 875,00 0,00 875,00 2.625,00 0,00 5.250,00

0,00 6.125,00

ABRIL 875,00 0,00 875,00 3.500,00 0,00 7.000,00

0,00 7.875,00

MAIO 875,00 0,00 875,00 4.375,00 0,00 8.750,00

0,00 9.625,00

JUNHO 875,00 0,00 875,00 5.250,00 0,00 10.500,00

0,00

JULHO 875,00 0,00 875,00 6.125,00

AGOSTO 875,00 0,00 875,00 7.000,00

SETEMBRO 875,00 0,00 875,00 7.875,00

OUTUBRO 875,00 0,00 875,00 8.750,00

NOVEMBRO 875,00 0,00 875,00 9.625,00

DEZEMBRO 875,00 0,00 875,00 10.500,00

Despesa: 1051 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.000,00

Natureza: 2155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: FORMAÇÃO PARA O FUTURO: QUALIFICAÇÃO E EMPREGABILIDADE

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 3.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 23 PROMOÇÃO COMERCIAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 250,00 Realizado 250,00 250,00 Realizado 250,00

FEVEREIRO 250,00 250,00 500,00 500,00

MARÇO 250,00 0,00 250,00 750,00 0,00 750,00

ABRIL 250,00 0,00 250,00 0,00

MAIO 250,00 0,00 250,00 1.000,00 0,00 1.000,00

JUNHO 250,00 0,00 250,00 1.250,00 0,00 1.250,00

JULHO 250,00 0,00 250,00 1.500,00 0,00 1.500,00

AGOSTO 250,00 0,00 250,00 1.750,00 0,00 1.750,00

SETEMBRO 250,00 0,00 250,00 2.000,00 0,00 2.000,00

OUTUBRO 250,00 0,00 250,00 2.250,00 0,00 2.250,00

NOVEMBRO 250,00 0,00 250,00 2.500,00 0,00 2.500,00

DEZEMBRO 250,00 0,00 250,00 2.750,00 0,00 2.750,00

0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1052 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 52.300,00

Natureza: 2155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: FORMAÇÃO PARA O FUTURO: QUALIFICAÇÃO E EMPREGABILIDADE

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 52.300,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 23 PROMOÇÃO COMERCIAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 4.358,33

8.716,66

JANEIRO 4.358,33 0,00 4.358,33 4.358,33 0,00 13.074,99

0,00 17.433,32

FEVEREIRO 4.358,33 0,00 4.358,33 8.716,66 0,00 21.791,65

0,00 26.149,98

MARÇO 4.358,33 0,00 4.358,33 13.074,99 0,00 30.508,31

0,00 34.866,64

ABRIL 4.358,33 0,00 4.358,33 17.433,32 0,00 39.224,97

0,00 43.583,30

MAIO 4.358,33 0,00 4.358,33 21.791,65 0,00 47.941,63

0,00 52.300,00

JUNHO 4.358,33 0,00 4.358,33 26.149,98 0,00

0,00

JULHO 4.358,33 0,00 4.358,33 30.508,31

AGOSTO 4.358,33 0,00 4.358,33 34.866,64

SETEMBRO 4.358,33 0,00 4.358,33 39.224,97

OUTUBRO 4.358,33 0,00 4.358,33 43.583,30

NOVEMBRO 4.358,33 0,00 4.358,33 47.941,63

DEZEMBRO 4.358,37 0,00 4.358,37 52.300,00

Despesa: 1053 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3350 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2156 CONTRIBUIÇÕES Total Realizado: 0,00

Ação: COMÉRCIO FORTE, CIDADE VIVA

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 5.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 23 PROMOÇÃO COMERCIAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 416,66

833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 416,66 0,00

0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 833,32 0,00 1.666,64

0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 2.499,96

0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 3.333,28

0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 4.166,60

0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.916,62

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 3.333,28

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.583,26

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 5.000,00

Despesa: 1054 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 40.000,00

Natureza: 2156 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: COMÉRCIO FORTE, CIDADE VIVA

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 40.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 23 PROMOÇÃO COMERCIAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 3.333,33 Realizado 3.333,33 3.333,33 Realizado 3.333,33

FEVEREIRO 3.333,33 3.333,33 6.666,66 6.666,66

MARÇO 3.333,33 0,00 3.333,33 9.999,99 0,00 9.999,99

ABRIL 3.333,33 0,00 3.333,33 0,00 13.333,32

MAIO 3.333,33 0,00 3.333,33 13.333,32 0,00 16.666,65

JUNHO 3.333,33 0,00 3.333,33 16.666,65 0,00 19.999,98

JULHO 3.333,33 0,00 3.333,33 19.999,98 0,00 23.333,31

AGOSTO 3.333,33 0,00 3.333,33 23.333,31 0,00 26.666,64

SETEMBRO 3.333,33 0,00 3.333,33 26.666,64 0,00 29.999,97

OUTUBRO 3.333,33 0,00 3.333,33 29.999,97 0,00 33.333,30

NOVEMBRO 3.333,33 0,00 3.333,33 33.333,30 0,00 36.666,63

DEZEMBRO 3.333,37 0,00 3.333,37 36.666,63 0,00 40.000,00

0,00 40.000,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1055 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 104.395,50

Natureza: 2156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: COMÉRCIO FORTE, CIDADE VIVA

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 104.395,50

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 23 PROMOÇÃO COMERCIAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 8.699,62

17.399,24

JANEIRO 8.699,62 0,00 8.699,62 8.699,62 0,00 26.098,86

34.798,48

FEVEREIRO 8.699,62 0,00 8.699,62 17.399,24 0,00 43.498,10

52.197,72

MARÇO 8.699,62 0,00 8.699,62 26.098,86 0,00 60.897,34

69.596,96

ABRIL 8.699,62 0,00 8.699,62 34.798,48 0,00 78.296,58

86.996,20

MAIO 8.699,62 0,00 8.699,62 43.498,10 0,00 95.695,82

JUNHO 8.699,62 0,00 8.699,62 52.197,72 0,00 104.395,50

JULHO 8.699,62 0,00 8.699,62 60.897,34 0,00

AGOSTO 8.699,62 0,00 8.699,62 69.596,96 0,00

SETEMBRO 8.699,62 0,00 8.699,62 78.296,58 0,00

OUTUBRO 8.699,62 0,00 8.699,62 86.996,20 0,00

NOVEMBRO 8.699,62 0,00 8.699,62 95.695,82 0,00

DEZEMBRO 8.699,68 0,00 8.699,68 104.395,50 0,00

Despesa: 1055 | Recurso: 00205/01016.12.99.00.00.1.706.3110 - Emenda Parlamentar 202433320005-RICARDO BARROS

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 104,50

Natureza: 2156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: COMÉRCIO FORTE, CIDADE VIVA

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 104,50

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 23 PROMOÇÃO COMERCIAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 8,70

17,40

JANEIRO 8,70 0,00 8,70 8,70 0,00 26,10

0,00 34,80

FEVEREIRO 8,70 0,00 8,70 17,40 0,00 43,50

0,00 52,20

MARÇO 8,70 0,00 8,70 26,10 0,00 60,90

0,00 69,60

ABRIL 8,70 0,00 8,70 34,80 0,00 78,30

0,00 87,00

MAIO 8,70 0,00 8,70 43,50 0,00 95,70

0,00

JUNHO 8,70 0,00 8,70 52,20 0,00 104,50

0,00

JULHO 8,70 0,00 8,70 60,90

AGOSTO 8,70 0,00 8,70 69,60

SETEMBRO 8,70 0,00 8,70 78,30

OUTUBRO 8,70 0,00 8,70 87,00

NOVEMBRO 8,70 0,00 8,70 95,70

DEZEMBRO 8,80 0,00 8,80 104,50

Despesa: 1056 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.500,00

Natureza: 2158 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: CAMINHOS DE SÃO PEDRO: TURISMO RURAL E AMBIENTAL

Programa: 4 ROTA DO PROGRESSO ­ FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL Diferença: 10.500,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 23 TURISMO

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 875,00 Realizado 875,00 875,00 Realizado 875,00

FEVEREIRO 875,00 875,00

MARÇO 875,00 0,00 875,00 1.750,00 0,00 1.750,00

ABRIL 875,00 0,00 875,00 2.625,00 0,00 2.625,00

MAIO 875,00 0,00 875,00 3.500,00 0,00 3.500,00

JUNHO 875,00 0,00 875,00 4.375,00 0,00 4.375,00

JULHO 875,00 0,00 875,00 5.250,00 0,00 5.250,00

AGOSTO 875,00 0,00 875,00 6.125,00 0,00 6.125,00

SETEMBRO 875,00 0,00 875,00 7.000,00 0,00 7.000,00

OUTUBRO 875,00 0,00 875,00 7.875,00 0,00 7.875,00

NOVEMBRO 875,00 0,00 875,00 8.750,00 0,00 8.750,00

DEZEMBRO 875,00 0,00 875,00 9.625,00 0,00 9.625,00

0,00 10.500,00 0,00 10.500,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1057 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 6.000,00

Natureza: 2158 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: CAMINHOS DE SÃO PEDRO: TURISMO RURAL E AMBIENTAL

Programa: 4 ROTA DO PROGRESSO ­ FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL Diferença: 6.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 23 TURISMO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 500,00

JANEIRO 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1.000,00

0,00 1.500,00

FEVEREIRO 500,00 0,00 500,00 1.000,00 0,00 2.000,00

0,00 2.500,00

MARÇO 500,00 0,00 500,00 1.500,00 0,00 3.000,00

0,00 3.500,00

ABRIL 500,00 0,00 500,00 2.000,00 0,00 4.000,00

0,00 4.500,00

MAIO 500,00 0,00 500,00 2.500,00 0,00 5.000,00

0,00 5.500,00

JUNHO 500,00 0,00 500,00 3.000,00 0,00 6.000,00

0,00

JULHO 500,00 0,00 500,00 3.500,00

AGOSTO 500,00 0,00 500,00 4.000,00

SETEMBRO 500,00 0,00 500,00 4.500,00

OUTUBRO 500,00 0,00 500,00 5.000,00

NOVEMBRO 500,00 0,00 500,00 5.500,00

DEZEMBRO 500,00 0,00 500,00 6.000,00

Despesa: 1058 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.000,00

Natureza: 2158 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: CAMINHOS DE SÃO PEDRO: TURISMO RURAL E AMBIENTAL

Programa: 4 ROTA DO PROGRESSO ­ FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL Diferença: 3.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 23 TURISMO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 250,00

500,00

JANEIRO 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 750,00

0,00

FEVEREIRO 250,00 0,00 250,00 500,00 0,00 1.000,00

0,00 1.250,00

MARÇO 250,00 0,00 250,00 750,00 0,00 1.500,00

0,00 1.750,00

ABRIL 250,00 0,00 250,00 1.000,00 0,00 2.000,00

0,00 2.250,00

MAIO 250,00 0,00 250,00 1.250,00 0,00 2.500,00

0,00 2.750,00

JUNHO 250,00 0,00 250,00 1.500,00 0,00 3.000,00

0,00

JULHO 250,00 0,00 250,00 1.750,00

AGOSTO 250,00 0,00 250,00 2.000,00

SETEMBRO 250,00 0,00 250,00 2.250,00

OUTUBRO 250,00 0,00 250,00 2.500,00

NOVEMBRO 250,00 0,00 250,00 2.750,00

DEZEMBRO 250,00 0,00 250,00 3.000,00

Despesa: 1059 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 15.000,00

Natureza: 2158 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: CAMINHOS DE SÃO PEDRO: TURISMO RURAL E AMBIENTAL

Programa: 4 ROTA DO PROGRESSO ­ FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL Diferença: 15.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 23 TURISMO

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 1.250,00 Realizado 1.250,00 1.250,00 Realizado 1.250,00

FEVEREIRO 1.250,00 1.250,00 2.500,00 2.500,00

MARÇO 1.250,00 0,00 1.250,00 3.750,00 0,00 3.750,00

ABRIL 1.250,00 0,00 1.250,00 5.000,00 0,00 5.000,00

MAIO 1.250,00 0,00 1.250,00 6.250,00 0,00 6.250,00

JUNHO 1.250,00 0,00 1.250,00 7.500,00 0,00 7.500,00

JULHO 1.250,00 0,00 1.250,00 8.750,00 0,00 8.750,00

AGOSTO 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 10.000,00

SETEMBRO 1.250,00 0,00 1.250,00 10.000,00 0,00 11.250,00

OUTUBRO 1.250,00 0,00 1.250,00 11.250,00 0,00 12.500,00

NOVEMBRO 1.250,00 0,00 1.250,00 12.500,00 0,00 13.750,00

DEZEMBRO 1.250,00 0,00 1.250,00 13.750,00 0,00 15.000,00

0,00 15.000,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 106 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 416,66

833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 416,66 0,00

0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 833,32 0,00 1.666,64

0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 2.499,96

0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 3.333,28

0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 4.166,60

0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.916,62

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 3.333,28

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.583,26

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 5.000,00

Despesa: 1060 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total Realizado: 0,00

Ação: CAMINHOS DE SÃO PEDRO: TURISMO RURAL E AMBIENTAL

Programa: 4 ROTA DO PROGRESSO ­ FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 23 TURISMO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 416,66

833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 416,66 0,00

0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 833,32 0,00 1.666,64

0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 2.499,96

0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 3.333,28

0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 4.166,60

0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.916,62

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 3.333,28

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.583,26

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 5.000,00

Despesa: 1061 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 20.000,00

Natureza: 2159 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: EXPOSPI EM MOVIMENTO

Programa: 4 ROTA DO PROGRESSO ­ FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL Diferença: 20.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 23 TURISMO

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 1.666,66 Realizado 1.666,66 1.666,66 Realizado 1.666,66

FEVEREIRO 1.666,66 1.666,66 3.333,32 3.333,32

MARÇO 1.666,66 0,00 1.666,66 4.999,98 0,00 4.999,98

ABRIL 1.666,66 0,00 1.666,66 6.666,64 0,00 6.666,64

MAIO 1.666,66 0,00 1.666,66 8.333,30 0,00 8.333,30

JUNHO 1.666,66 0,00 1.666,66 9.999,96 0,00 9.999,96

JULHO 1.666,66 0,00 1.666,66 0,00 11.666,62

AGOSTO 1.666,66 0,00 1.666,66 11.666,62 0,00 13.333,28

SETEMBRO 1.666,66 0,00 1.666,66 13.333,28 0,00 14.999,94

OUTUBRO 1.666,66 0,00 1.666,66 14.999,94 0,00 16.666,60

NOVEMBRO 1.666,66 0,00 1.666,66 16.666,60 0,00 18.333,26

DEZEMBRO 1.666,74 0,00 1.666,74 18.333,26 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1062 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 275.000,00

Natureza: 2159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: EXPOSPI EM MOVIMENTO

Programa: 4 ROTA DO PROGRESSO ­ FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL Diferença: 275.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 23 TURISMO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 22.916,66

45.833,32

JANEIRO 22.916,66 0,00 22.916,66 22.916,66 0,00 68.749,98

0,00 91.666,64

FEVEREIRO 22.916,66 0,00 22.916,66 45.833,32 0,00 114.583,30

0,00 137.499,96

MARÇO 22.916,66 0,00 22.916,66 68.749,98 0,00 160.416,62

0,00 183.333,28

ABRIL 22.916,66 0,00 22.916,66 91.666,64 0,00 206.249,94

0,00 229.166,60

MAIO 22.916,66 0,00 22.916,66 114.583,30 0,00 252.083,26

0,00 275.000,00

JUNHO 22.916,66 0,00 22.916,66 137.499,96 0,00

0,00

JULHO 22.916,66 0,00 22.916,66 160.416,62

AGOSTO 22.916,66 0,00 22.916,66 183.333,28

SETEMBRO 22.916,66 0,00 22.916,66 206.249,94

OUTUBRO 22.916,66 0,00 22.916,66 229.166,60

NOVEMBRO 22.916,66 0,00 22.916,66 252.083,26

DEZEMBRO 22.916,74 0,00 22.916,74 275.000,00

Despesa: 1063 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2159 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total Realizado: 0,00

Ação: EXPOSPI EM MOVIMENTO

Programa: 4 ROTA DO PROGRESSO ­ FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 10001 GAB. DA SECRET. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 23 TURISMO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 416,66

833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 416,66 0,00

0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 833,32 0,00 1.666,64

0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 2.499,96

0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 3.333,28

0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 4.166,60

0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.916,62

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 3.333,28

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.583,26

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 5.000,00

Despesa: 1064 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3350 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2160 CONTRIBUIÇÕES Total Realizado: 0,00

Ação: FUNDO ATIVO ­ GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 5.000,00

Organograma: 10002 FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: 22 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 416,66 Realizado 416,66 416,66 Realizado 416,66

FEVEREIRO 416,66 416,66 833,32 833,32

MARÇO 416,66 0,00 416,66 0,00

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 1.249,98

MAIO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 2.083,30

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 2.916,62 0,00 2.916,62

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94 0,00 3.749,94

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 4.583,26 0,00 4.583,26

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1065 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.200,00

Natureza: 2160 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: FUNDO ATIVO ­ GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 5.200,00

Organograma: 10002 FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: 22 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 433,33

866,66

JANEIRO 433,33 0,00 433,33 433,33 0,00

0,00 1.299,99

FEVEREIRO 433,33 0,00 433,33 866,66 0,00 1.733,32

0,00 2.166,65

MARÇO 433,33 0,00 433,33 1.299,99 0,00 2.599,98

0,00 3.033,31

ABRIL 433,33 0,00 433,33 1.733,32 0,00 3.466,64

0,00 3.899,97

MAIO 433,33 0,00 433,33 2.166,65 0,00 4.333,30

0,00 4.766,63

JUNHO 433,33 0,00 433,33 2.599,98 0,00 5.200,00

0,00

JULHO 433,33 0,00 433,33 3.033,31

AGOSTO 433,33 0,00 433,33 3.466,64

SETEMBRO 433,33 0,00 433,33 3.899,97

OUTUBRO 433,33 0,00 433,33 4.333,30

NOVEMBRO 433,33 0,00 433,33 4.766,63

DEZEMBRO 433,37 0,00 433,37 5.200,00

Despesa: 1066 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 20.900,00

Natureza: 2160 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT Total Realizado: 0,00

Ação: FUNDO ATIVO ­ GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 20.900,00

Organograma: 10002 FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: 22 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 1.741,66

3.483,32

JANEIRO 1.741,66 0,00 1.741,66 1.741,66 0,00 5.224,98

0,00 6.966,64

FEVEREIRO 1.741,66 0,00 1.741,66 3.483,32 0,00 8.708,30

0,00 10.449,96

MARÇO 1.741,66 0,00 1.741,66 5.224,98 0,00 12.191,62

0,00 13.933,28

ABRIL 1.741,66 0,00 1.741,66 6.966,64 0,00 15.674,94

0,00 17.416,60

MAIO 1.741,66 0,00 1.741,66 8.708,30 0,00 19.158,26

0,00 20.900,00

JUNHO 1.741,66 0,00 1.741,66 10.449,96 0,00

0,00

JULHO 1.741,66 0,00 1.741,66 12.191,62

AGOSTO 1.741,66 0,00 1.741,66 13.933,28

SETEMBRO 1.741,66 0,00 1.741,66 15.674,94

OUTUBRO 1.741,66 0,00 1.741,66 17.416,60

NOVEMBRO 1.741,66 0,00 1.741,66 19.158,26

DEZEMBRO 1.741,74 0,00 1.741,74 20.900,00

Despesa: 1067 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.500,00

Natureza: 2160 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: FUNDO ATIVO ­ GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 10.500,00

Organograma: 10002 FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: 22 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 875,00 Realizado 875,00 875,00 Realizado 875,00

FEVEREIRO 875,00 875,00

MARÇO 875,00 0,00 875,00 1.750,00 0,00 1.750,00

ABRIL 875,00 0,00 875,00 2.625,00 0,00 2.625,00

MAIO 875,00 0,00 875,00 3.500,00 0,00 3.500,00

JUNHO 875,00 0,00 875,00 4.375,00 0,00 4.375,00

JULHO 875,00 0,00 875,00 5.250,00 0,00 5.250,00

AGOSTO 875,00 0,00 875,00 6.125,00 0,00 6.125,00

SETEMBRO 875,00 0,00 875,00 7.000,00 0,00 7.000,00

OUTUBRO 875,00 0,00 875,00 7.875,00 0,00 7.875,00

NOVEMBRO 875,00 0,00 875,00 8.750,00 0,00 8.750,00

DEZEMBRO 875,00 0,00 875,00 9.625,00 0,00 9.625,00

0,00 10.500,00 0,00 10.500,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1068 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 6.300,00

Natureza: 2160 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Total Realizado: 0,00

Ação: FUNDO ATIVO ­ GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 6.300,00

Organograma: 10002 FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: 22 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 525,00

JANEIRO 525,00 0,00 525,00 525,00 0,00 1.050,00

0,00 1.575,00

FEVEREIRO 525,00 0,00 525,00 1.050,00 0,00 2.100,00

0,00 2.625,00

MARÇO 525,00 0,00 525,00 1.575,00 0,00 3.150,00

0,00 3.675,00

ABRIL 525,00 0,00 525,00 2.100,00 0,00 4.200,00

0,00 4.725,00

MAIO 525,00 0,00 525,00 2.625,00 0,00 5.250,00

0,00 5.775,00

JUNHO 525,00 0,00 525,00 3.150,00 0,00 6.300,00

0,00

JULHO 525,00 0,00 525,00 3.675,00

AGOSTO 525,00 0,00 525,00 4.200,00

SETEMBRO 525,00 0,00 525,00 4.725,00

OUTUBRO 525,00 0,00 525,00 5.250,00

NOVEMBRO 525,00 0,00 525,00 5.775,00

DEZEMBRO 525,00 0,00 525,00 6.300,00

Despesa: 1069 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.000,00

Natureza: 2160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: FUNDO ATIVO ­ GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 3.000,00

Organograma: 10002 FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: 22 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 250,00 Realizado 250,00

500,00 500,00

JANEIRO 250,00 0,00 250,00 750,00 0,00 750,00

0,00

FEVEREIRO 250,00 0,00 250,00 1.000,00 0,00 1.000,00

1.250,00 0,00 1.250,00

MARÇO 250,00 0,00 250,00 1.500,00 0,00 1.500,00

1.750,00 0,00 1.750,00

ABRIL 250,00 0,00 250,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2.250,00 0,00 2.250,00

MAIO 250,00 0,00 250,00 2.500,00 0,00 2.500,00

2.750,00 0,00 2.750,00

JUNHO 250,00 0,00 250,00 3.000,00 0,00 3.000,00

0,00

JULHO 250,00 0,00 250,00

AGOSTO 250,00 0,00 250,00

SETEMBRO 250,00 0,00 250,00

OUTUBRO 250,00 0,00 250,00

NOVEMBRO 250,00 0,00 250,00

DEZEMBRO 250,00 0,00 250,00

Despesa: 107 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2014 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 416,66 Realizado 416,66 416,66 Realizado 416,66

FEVEREIRO 416,66 416,66 833,32 833,32

MARÇO 416,66 0,00 416,66 0,00

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 1.249,98

MAIO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 2.083,30

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 2.916,62 0,00 2.916,62

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94 0,00 3.749,94

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 4.583,26 0,00 4.583,26

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1070 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 52.300,00

Natureza: 2160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: FUNDO ATIVO ­ GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 52.300,00

Organograma: 10002 FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: 22 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 4.358,33

8.716,66

JANEIRO 4.358,33 0,00 4.358,33 4.358,33 0,00 13.074,99

0,00 17.433,32

FEVEREIRO 4.358,33 0,00 4.358,33 8.716,66 0,00 21.791,65

0,00 26.149,98

MARÇO 4.358,33 0,00 4.358,33 13.074,99 0,00 30.508,31

0,00 34.866,64

ABRIL 4.358,33 0,00 4.358,33 17.433,32 0,00 39.224,97

0,00 43.583,30

MAIO 4.358,33 0,00 4.358,33 21.791,65 0,00 47.941,63

0,00 52.300,00

JUNHO 4.358,33 0,00 4.358,33 26.149,98 0,00

0,00

JULHO 4.358,33 0,00 4.358,33 30.508,31

AGOSTO 4.358,33 0,00 4.358,33 34.866,64

SETEMBRO 4.358,33 0,00 4.358,33 39.224,97

OUTUBRO 4.358,33 0,00 4.358,33 43.583,30

NOVEMBRO 4.358,33 0,00 4.358,33 47.941,63

DEZEMBRO 4.358,37 0,00 4.358,37 52.300,00

Despesa: 1071 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.000,00

Natureza: 2160 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Total Realizado: 0,00

Ação: FUNDO ATIVO ­ GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 3.000,00

Organograma: 10002 FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: 22 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 250,00

500,00

JANEIRO 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 750,00

0,00

FEVEREIRO 250,00 0,00 250,00 500,00 0,00 1.000,00

0,00 1.250,00

MARÇO 250,00 0,00 250,00 750,00 0,00 1.500,00

0,00 1.750,00

ABRIL 250,00 0,00 250,00 1.000,00 0,00 2.000,00

0,00 2.250,00

MAIO 250,00 0,00 250,00 1.250,00 0,00 2.500,00

0,00 2.750,00

JUNHO 250,00 0,00 250,00 1.500,00 0,00 3.000,00

0,00

JULHO 250,00 0,00 250,00 1.750,00

AGOSTO 250,00 0,00 250,00 2.000,00

SETEMBRO 250,00 0,00 250,00 2.250,00

OUTUBRO 250,00 0,00 250,00 2.500,00

NOVEMBRO 250,00 0,00 250,00 2.750,00

DEZEMBRO 250,00 0,00 250,00 3.000,00

Despesa: 1072 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2160 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total Realizado: 0,00

Ação: FUNDO ATIVO ­ GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,

Programa: 3 GIRA RENDA ­ APOIO AO EMPREGO, EMPREENDEDORISMO E Diferença: 5.000,00

Organograma: 10002 FUNDO MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Função: INDÚSTRIA

Subfunção: 22 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 416,66 Realizado 416,66 416,66 Realizado 416,66

FEVEREIRO 416,66 416,66 833,32 833,32

MARÇO 416,66 0,00 416,66 0,00

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 1.249,98

MAIO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 2.083,30

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 2.916,62 0,00 2.916,62

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94 0,00 3.749,94

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 4.583,26 0,00 4.583,26

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 1073 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 9999 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 300.000,00

Natureza: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total Realizado: 0,00

Ação: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 300.000,00

Organograma: 99099 RESERVA DE CONTINGENCIA

Função: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 25.000,00 Realizado 25.000,00

50.000,00 50.000,00

JANEIRO 25.000,00 0,00 25.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00

0,00 100.000,00

FEVEREIRO 25.000,00 0,00 25.000,00 100.000,00 0,00 125.000,00

125.000,00 0,00 150.000,00

MARÇO 25.000,00 0,00 25.000,00 150.000,00 0,00 175.000,00

175.000,00 0,00 200.000,00

ABRIL 25.000,00 0,00 25.000,00 200.000,00 0,00 225.000,00

225.000,00 0,00 250.000,00

MAIO 25.000,00 0,00 25.000,00 250.000,00 0,00 275.000,00

275.000,00 0,00 300.000,00

JUNHO 25.000,00 0,00 25.000,00 300.000,00 0,00

0,00

JULHO 25.000,00 0,00 25.000,00

AGOSTO 25.000,00 0,00 25.000,00

SETEMBRO 25.000,00 0,00 25.000,00

OUTUBRO 25.000,00 0,00 25.000,00

NOVEMBRO 25.000,00 0,00 25.000,00

DEZEMBRO 25.000,00 0,00 25.000,00

Despesa: 108 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 7.800,00

Natureza: 2014 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 7.800,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 650,00 Realizado 650,00

JANEIRO 650,00 0,00 650,00 1.300,00 0,00 1.300,00

1.950,00 0,00 1.950,00

FEVEREIRO 650,00 0,00 650,00 2.600,00 0,00 2.600,00

3.250,00 0,00 3.250,00

MARÇO 650,00 0,00 650,00 3.900,00 0,00 3.900,00

4.550,00 0,00 4.550,00

ABRIL 650,00 0,00 650,00 5.200,00 0,00 5.200,00

5.850,00 0,00 5.850,00

MAIO 650,00 0,00 650,00 6.500,00 0,00 6.500,00

7.150,00 0,00 7.150,00

JUNHO 650,00 0,00 650,00 7.800,00 0,00 7.800,00

0,00

JULHO 650,00 0,00 650,00

AGOSTO 650,00 0,00 650,00

SETEMBRO 650,00 0,00 650,00

OUTUBRO 650,00 0,00 650,00

NOVEMBRO 650,00 0,00 650,00

DEZEMBRO 650,00 0,00 650,00

Despesa: 109 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2014 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 166,66 Realizado 166,66 166,66 Realizado 166,66

FEVEREIRO 166,66 166,66 333,32 333,32

MARÇO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

ABRIL 166,66 0,00 166,66 666,64 0,00 666,64

MAIO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

JUNHO 166,66 0,00 166,66 999,96 0,00 999,96

JULHO 166,66 0,00 166,66 0,00

AGOSTO 166,66 0,00 166,66 1.166,62 0,00 1.166,62

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66 1.499,94 0,00 1.499,94

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74 1.833,26 0,00 1.833,26

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 11 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 2002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 10.000,00

Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 833,33 Realizado 833,33

JANEIRO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 1.666,66

2.499,99 0,00 2.499,99

FEVEREIRO 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 3.333,32

4.166,65 0,00 4.166,65

MARÇO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 4.999,98

5.833,31 0,00 5.833,31

ABRIL 833,33 0,00 833,33 6.666,64 0,00 6.666,64

7.499,97 0,00 7.499,97

MAIO 833,33 0,00 833,33 8.333,30 0,00 8.333,30

9.166,63 0,00 9.166,63

JUNHO 833,33 0,00 833,33 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00

JULHO 833,33 0,00 833,33

AGOSTO 833,33 0,00 833,33

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37

Despesa: 110 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 21.700,00

Natureza: 2017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS E OBTENÇÃO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 21.700,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 1.808,33 Realizado 1.808,33

3.616,66 3.616,66

JANEIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 5.424,99 0,00 5.424,99

7.233,32 0,00 7.233,32

FEVEREIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 9.041,65 0,00 9.041,65

0,00 10.849,98

MARÇO 1.808,33 0,00 1.808,33 10.849,98 0,00 12.658,31

12.658,31 0,00 14.466,64

ABRIL 1.808,33 0,00 1.808,33 14.466,64 0,00 16.274,97

16.274,97 0,00 18.083,30

MAIO 1.808,33 0,00 1.808,33 18.083,30 0,00 19.891,63

19.891,63 0,00 21.700,00

JUNHO 1.808,33 0,00 1.808,33 21.700,00 0,00

0,00

JULHO 1.808,33 0,00 1.808,33

AGOSTO 1.808,33 0,00 1.808,33

SETEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

OUTUBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

NOVEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

DEZEMBRO 1.808,37 0,00 1.808,37

Despesa: 111 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 117.200,00

Natureza: 2017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS E OBTENÇÃO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 117.200,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 9.766,66 Realizado 9.766,66 9.766,66 Realizado 9.766,66

FEVEREIRO 9.766,66 9.766,66 19.533,32

MARÇO 9.766,66 0,00 9.766,66 19.533,32 0,00 29.299,98

ABRIL 9.766,66 0,00 9.766,66 29.299,98 0,00 39.066,64

MAIO 9.766,66 0,00 9.766,66 39.066,64 0,00 48.833,30

JUNHO 9.766,66 0,00 9.766,66 48.833,30 0,00 58.599,96

JULHO 9.766,66 0,00 9.766,66 58.599,96 0,00 68.366,62

AGOSTO 9.766,66 0,00 9.766,66 68.366,62 0,00 78.133,28

SETEMBRO 9.766,66 0,00 9.766,66 78.133,28 0,00 87.899,94

OUTUBRO 9.766,66 0,00 9.766,66 87.899,94 0,00 97.666,60

NOVEMBRO 9.766,66 0,00 9.766,66 97.666,60 0,00

DEZEMBRO 9.766,74 0,00 9.766,74 107.433,26 0,00 107.433,26

0,00 117.200,00 0,00 117.200,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 112 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 23.400,00

Natureza: 2017 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS E OBTENÇÃO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 23.400,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 1.950,00 Realizado 1.950,00

3.900,00 3.900,00

JANEIRO 1.950,00 0,00 1.950,00 5.850,00 0,00 5.850,00

7.800,00 0,00 7.800,00

FEVEREIRO 1.950,00 0,00 1.950,00 9.750,00 0,00 9.750,00

0,00 11.700,00

MARÇO 1.950,00 0,00 1.950,00 11.700,00 0,00 13.650,00

13.650,00 0,00 15.600,00

ABRIL 1.950,00 0,00 1.950,00 15.600,00 0,00 17.550,00

17.550,00 0,00 19.500,00

MAIO 1.950,00 0,00 1.950,00 19.500,00 0,00 21.450,00

21.450,00 0,00 23.400,00

JUNHO 1.950,00 0,00 1.950,00 23.400,00 0,00

0,00

JULHO 1.950,00 0,00 1.950,00

AGOSTO 1.950,00 0,00 1.950,00

SETEMBRO 1.950,00 0,00 1.950,00

OUTUBRO 1.950,00 0,00 1.950,00

NOVEMBRO 1.950,00 0,00 1.950,00

DEZEMBRO 1.950,00 0,00 1.950,00

Despesa: 113 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2017 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS E OBTENÇÃO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 114 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2017 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS E OBTENÇÃO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 416,66 Realizado 416,66 416,66 Realizado 416,66

FEVEREIRO 416,66 416,66 833,32 833,32

MARÇO 416,66 0,00 416,66 0,00

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 1.249,98

MAIO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 2.083,30

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 2.916,62 0,00 2.916,62

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94 0,00 3.749,94

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 4.583,26 0,00 4.583,26

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 115 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2017 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS E OBTENÇÃO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 116 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2017 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS E OBTENÇÃO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 117 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2017 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS E OBTENÇÃO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 83,33 Realizado 83,33 83,33 Realizado 83,33

FEVEREIRO 83,33 83,33 166,66

MARÇO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

ABRIL 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 333,32

MAIO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

JUNHO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 499,98

JULHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 583,31 0,00 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 749,97 0,00 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 916,63 0,00

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 118 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS E OBTENÇÃO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 119 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS E OBTENÇÃO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 12 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 18.000,00

Natureza: 2002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 18.000,00

Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 1.500,00 Realizado 1.500,00 1.500,00 Realizado 1.500,00

FEVEREIRO 1.500,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00

MARÇO 1.500,00 0,00 1.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00

ABRIL 1.500,00 0,00 1.500,00 6.000,00 0,00 6.000,00

MAIO 1.500,00 0,00 1.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00

JUNHO 1.500,00 0,00 1.500,00 9.000,00 0,00 9.000,00

JULHO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 10.500,00

AGOSTO 1.500,00 0,00 1.500,00 10.500,00 0,00 12.000,00

SETEMBRO 1.500,00 0,00 1.500,00 12.000,00 0,00 13.500,00

OUTUBRO 1.500,00 0,00 1.500,00 13.500,00 0,00 15.000,00

NOVEMBRO 1.500,00 0,00 1.500,00 15.000,00 0,00 16.500,00

DEZEMBRO 1.500,00 0,00 1.500,00 16.500,00 0,00 18.000,00

0,00 18.000,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 120 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 7.800,00

Natureza: 2017 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS E OBTENÇÃO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 7.800,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 650,00 Realizado 650,00

JANEIRO 650,00 0,00 650,00 1.300,00 0,00 1.300,00

1.950,00 0,00 1.950,00

FEVEREIRO 650,00 0,00 650,00 2.600,00 0,00 2.600,00

3.250,00 0,00 3.250,00

MARÇO 650,00 0,00 650,00 3.900,00 0,00 3.900,00

4.550,00 0,00 4.550,00

ABRIL 650,00 0,00 650,00 5.200,00 0,00 5.200,00

5.850,00 0,00 5.850,00

MAIO 650,00 0,00 650,00 6.500,00 0,00 6.500,00

7.150,00 0,00 7.150,00

JUNHO 650,00 0,00 650,00 7.800,00 0,00 7.800,00

0,00

JULHO 650,00 0,00 650,00

AGOSTO 650,00 0,00 650,00

SETEMBRO 650,00 0,00 650,00

OUTUBRO 650,00 0,00 650,00

NOVEMBRO 650,00 0,00 650,00

DEZEMBRO 650,00 0,00 650,00

Despesa: 121 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 21.700,00

Natureza: 2018 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 21.700,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 1.808,33 Realizado 1.808,33

3.616,66 3.616,66

JANEIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 5.424,99 0,00 5.424,99

7.233,32 0,00 7.233,32

FEVEREIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 9.041,65 0,00 9.041,65

0,00 10.849,98

MARÇO 1.808,33 0,00 1.808,33 10.849,98 0,00 12.658,31

12.658,31 0,00 14.466,64

ABRIL 1.808,33 0,00 1.808,33 14.466,64 0,00 16.274,97

16.274,97 0,00 18.083,30

MAIO 1.808,33 0,00 1.808,33 18.083,30 0,00 19.891,63

19.891,63 0,00 21.700,00

JUNHO 1.808,33 0,00 1.808,33 21.700,00 0,00

0,00

JULHO 1.808,33 0,00 1.808,33

AGOSTO 1.808,33 0,00 1.808,33

SETEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

OUTUBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

NOVEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

DEZEMBRO 1.808,37 0,00 1.808,37

Despesa: 122 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 195.500,00

Natureza: 2018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 195.500,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 16.291,66 Realizado 16.291,66 16.291,66 Realizado 16.291,66

FEVEREIRO 16.291,66 16.291,66 32.583,32 32.583,32

MARÇO 16.291,66 0,00 16.291,66 48.874,98 0,00 48.874,98

ABRIL 16.291,66 0,00 16.291,66 65.166,64 0,00 65.166,64

MAIO 16.291,66 0,00 16.291,66 81.458,30 0,00 81.458,30

JUNHO 16.291,66 0,00 16.291,66 97.749,96 0,00 97.749,96

JULHO 16.291,66 0,00 16.291,66 0,00 114.041,62

AGOSTO 16.291,66 0,00 16.291,66 114.041,62 0,00 130.333,28

SETEMBRO 16.291,66 0,00 16.291,66 130.333,28 0,00 146.624,94

OUTUBRO 16.291,66 0,00 16.291,66 146.624,94 0,00 162.916,60

NOVEMBRO 16.291,66 0,00 16.291,66 162.916,60 0,00 179.208,26

DEZEMBRO 16.291,74 0,00 16.291,74 179.208,26 0,00 195.500,00

0,00 195.500,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 123 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 39.100,00

Natureza: 2018 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 39.100,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 3.258,33 Realizado 3.258,33

6.516,66 6.516,66

JANEIRO 3.258,33 0,00 3.258,33 9.774,99 0,00 9.774,99

0,00 13.033,32

FEVEREIRO 3.258,33 0,00 3.258,33 13.033,32 0,00 16.291,65

16.291,65 0,00 19.549,98

MARÇO 3.258,33 0,00 3.258,33 19.549,98 0,00 22.808,31

22.808,31 0,00 26.066,64

ABRIL 3.258,33 0,00 3.258,33 26.066,64 0,00 29.324,97

29.324,97 0,00 32.583,30

MAIO 3.258,33 0,00 3.258,33 32.583,30 0,00 35.841,63

35.841,63 0,00 39.100,00

JUNHO 3.258,33 0,00 3.258,33 39.100,00 0,00

0,00

JULHO 3.258,33 0,00 3.258,33

AGOSTO 3.258,33 0,00 3.258,33

SETEMBRO 3.258,33 0,00 3.258,33

OUTUBRO 3.258,33 0,00 3.258,33

NOVEMBRO 3.258,33 0,00 3.258,33

DEZEMBRO 3.258,37 0,00 3.258,37

Despesa: 124 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2018 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 125 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2018 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 416,66 Realizado 416,66 416,66 Realizado 416,66

FEVEREIRO 416,66 416,66 833,32 833,32

MARÇO 416,66 0,00 416,66 0,00

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 1.249,98

MAIO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 2.083,30

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 2.916,62 0,00 2.916,62

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94 0,00 3.749,94

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 4.583,26 0,00 4.583,26

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 126 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2018 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 127 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2018 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 128 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2018 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 83,33 Realizado 83,33 83,33 Realizado 83,33

FEVEREIRO 83,33 83,33 166,66

MARÇO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

ABRIL 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 333,32

MAIO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

JUNHO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 499,98

JULHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 583,31 0,00 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 749,97 0,00 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 916,63 0,00

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 129 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 13 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 130 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 166,66 Realizado 166,66 166,66 Realizado 166,66

FEVEREIRO 166,66 166,66 333,32 333,32

MARÇO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

ABRIL 166,66 0,00 166,66 666,64 0,00 666,64

MAIO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

JUNHO 166,66 0,00 166,66 999,96 0,00 999,96

JULHO 166,66 0,00 166,66 0,00

AGOSTO 166,66 0,00 166,66 1.166,62 0,00 1.166,62

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66 1.499,94 0,00 1.499,94

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74 1.833,26 0,00 1.833,26

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 131 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 23.400,00

Natureza: 2018 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO E REGISTRO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 23.400,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 1.950,00 Realizado 1.950,00

3.900,00 3.900,00

JANEIRO 1.950,00 0,00 1.950,00 5.850,00 0,00 5.850,00

7.800,00 0,00 7.800,00

FEVEREIRO 1.950,00 0,00 1.950,00 9.750,00 0,00 9.750,00

0,00 11.700,00

MARÇO 1.950,00 0,00 1.950,00 11.700,00 0,00 13.650,00

13.650,00 0,00 15.600,00

ABRIL 1.950,00 0,00 1.950,00 15.600,00 0,00 17.550,00

17.550,00 0,00 19.500,00

MAIO 1.950,00 0,00 1.950,00 19.500,00 0,00 21.450,00

21.450,00 0,00 23.400,00

JUNHO 1.950,00 0,00 1.950,00 23.400,00 0,00

0,00

JULHO 1.950,00 0,00 1.950,00

AGOSTO 1.950,00 0,00 1.950,00

SETEMBRO 1.950,00 0,00 1.950,00

OUTUBRO 1.950,00 0,00 1.950,00

NOVEMBRO 1.950,00 0,00 1.950,00

DEZEMBRO 1.950,00 0,00 1.950,00

Despesa: 132 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 80.600,00

Natureza: 2019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 80.600,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 6.716,66 Realizado 6.716,66

13.433,32

JANEIRO 6.716,66 0,00 6.716,66 13.433,32 0,00 20.149,98

20.149,98 0,00 26.866,64

FEVEREIRO 6.716,66 0,00 6.716,66 26.866,64 0,00 33.583,30

33.583,30 0,00 40.299,96

MARÇO 6.716,66 0,00 6.716,66 40.299,96 0,00 47.016,62

47.016,62 0,00 53.733,28

ABRIL 6.716,66 0,00 6.716,66 53.733,28 0,00 60.449,94

60.449,94 0,00 67.166,60

MAIO 6.716,66 0,00 6.716,66 67.166,60 0,00 73.883,26

73.883,26 0,00 80.600,00

JUNHO 6.716,66 0,00 6.716,66 80.600,00 0,00

0,00

JULHO 6.716,66 0,00 6.716,66

AGOSTO 6.716,66 0,00 6.716,66

SETEMBRO 6.716,66 0,00 6.716,66

OUTUBRO 6.716,66 0,00 6.716,66

NOVEMBRO 6.716,66 0,00 6.716,66

DEZEMBRO 6.716,74 0,00 6.716,74

Despesa: 133 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 16.100,00

Natureza: 2019 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 16.100,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 1.341,66 Realizado 1.341,66 1.341,66 Realizado 1.341,66

FEVEREIRO 1.341,66 1.341,66 2.683,32 2.683,32

MARÇO 1.341,66 0,00 1.341,66 4.024,98 0,00 4.024,98

ABRIL 1.341,66 0,00 1.341,66 5.366,64 0,00 5.366,64

MAIO 1.341,66 0,00 1.341,66 6.708,30 0,00 6.708,30

JUNHO 1.341,66 0,00 1.341,66 8.049,96 0,00 8.049,96

JULHO 1.341,66 0,00 1.341,66 9.391,62 0,00 9.391,62

AGOSTO 1.341,66 0,00 1.341,66 0,00 10.733,28

SETEMBRO 1.341,66 0,00 1.341,66 10.733,28 0,00 12.074,94

OUTUBRO 1.341,66 0,00 1.341,66 12.074,94 0,00 13.416,60

NOVEMBRO 1.341,66 0,00 1.341,66 13.416,60 0,00 14.758,26

DEZEMBRO 1.341,74 0,00 1.341,74 14.758,26 0,00 16.100,00

0,00 16.100,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 134 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2019 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 135 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2019 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 136 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2019 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 83,33 Realizado 83,33 83,33 Realizado 83,33

FEVEREIRO 83,33 83,33 166,66

MARÇO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

ABRIL 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 333,32

MAIO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

JUNHO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 499,98

JULHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 583,31 0,00 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 749,97 0,00 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 916,63 0,00

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 137 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2019 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 138 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 139 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 83,33 Realizado 83,33 83,33 Realizado 83,33

FEVEREIRO 83,33 83,33 166,66

MARÇO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

ABRIL 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 333,32

MAIO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

JUNHO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 499,98

JULHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 583,31 0,00 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 749,97 0,00 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 916,63 0,00

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 14 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 12.000,00

Natureza: 2002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 12.000,00

Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 1.000,00 Realizado 1.000,00

2.000,00 2.000,00

JANEIRO 1.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

4.000,00 0,00 4.000,00

FEVEREIRO 1.000,00 0,00 1.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

6.000,00 0,00 6.000,00

MARÇO 1.000,00 0,00 1.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

8.000,00 0,00 8.000,00

ABRIL 1.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00

0,00 10.000,00

MAIO 1.000,00 0,00 1.000,00 10.000,00 0,00 11.000,00

11.000,00 0,00 12.000,00

JUNHO 1.000,00 0,00 1.000,00 12.000,00 0,00

0,00

JULHO 1.000,00 0,00 1.000,00

AGOSTO 1.000,00 0,00 1.000,00

SETEMBRO 1.000,00 0,00 1.000,00

OUTUBRO 1.000,00 0,00 1.000,00

NOVEMBRO 1.000,00 0,00 1.000,00

DEZEMBRO 1.000,00 0,00 1.000,00

Despesa: 140 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 141 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 7.800,00

Natureza: 2019 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 7.800,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 650,00 Realizado 650,00 650,00 Realizado 650,00

FEVEREIRO 650,00 650,00

MARÇO 650,00 0,00 650,00 1.300,00 0,00 1.300,00

ABRIL 650,00 0,00 650,00 1.950,00 0,00 1.950,00

MAIO 650,00 0,00 650,00 2.600,00 0,00 2.600,00

JUNHO 650,00 0,00 650,00 3.250,00 0,00 3.250,00

JULHO 650,00 0,00 650,00 3.900,00 0,00 3.900,00

AGOSTO 650,00 0,00 650,00 4.550,00 0,00 4.550,00

SETEMBRO 650,00 0,00 650,00 5.200,00 0,00 5.200,00

OUTUBRO 650,00 0,00 650,00 5.850,00 0,00 5.850,00

NOVEMBRO 650,00 0,00 650,00 6.500,00 0,00 6.500,00

DEZEMBRO 650,00 0,00 650,00 7.150,00 0,00 7.150,00

0,00 7.800,00 0,00 7.800,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 142 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2029 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 143 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 150.000,00

Natureza: 2029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 150.000,00

Organograma: 03002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 12.500,00 Realizado 12.500,00

25.000,00 25.000,00

JANEIRO 12.500,00 0,00 12.500,00 37.500,00 0,00 37.500,00

50.000,00 0,00 50.000,00

FEVEREIRO 12.500,00 0,00 12.500,00 62.500,00 0,00 62.500,00

75.000,00 0,00 75.000,00

MARÇO 12.500,00 0,00 12.500,00 87.500,00 0,00 87.500,00

0,00 100.000,00

ABRIL 12.500,00 0,00 12.500,00 100.000,00 0,00 112.500,00

112.500,00 0,00 125.000,00

MAIO 12.500,00 0,00 12.500,00 125.000,00 0,00 137.500,00

137.500,00 0,00 150.000,00

JUNHO 12.500,00 0,00 12.500,00 150.000,00 0,00

0,00

JULHO 12.500,00 0,00 12.500,00

AGOSTO 12.500,00 0,00 12.500,00

SETEMBRO 12.500,00 0,00 12.500,00

OUTUBRO 12.500,00 0,00 12.500,00

NOVEMBRO 12.500,00 0,00 12.500,00

DEZEMBRO 12.500,00 0,00 12.500,00

Despesa: 144 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 21.700,00

Natureza: 2016 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 21.700,00

Organograma: 03003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 1.808,33 Realizado 1.808,33 1.808,33 Realizado 1.808,33

FEVEREIRO 1.808,33 1.808,33 3.616,66 3.616,66

MARÇO 1.808,33 0,00 1.808,33 5.424,99 0,00 5.424,99

ABRIL 1.808,33 0,00 1.808,33 7.233,32 0,00 7.233,32

MAIO 1.808,33 0,00 1.808,33 9.041,65 0,00 9.041,65

JUNHO 1.808,33 0,00 1.808,33 0,00 10.849,98

JULHO 1.808,33 0,00 1.808,33 10.849,98 0,00 12.658,31

AGOSTO 1.808,33 0,00 1.808,33 12.658,31 0,00 14.466,64

SETEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 14.466,64 0,00 16.274,97

OUTUBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 16.274,97 0,00 18.083,30

NOVEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 18.083,30 0,00 19.891,63

DEZEMBRO 1.808,37 0,00 1.808,37 19.891,63 0,00 21.700,00

0,00 21.700,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 145 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 87.500,00

Natureza: 2016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 87.500,00

Organograma: 03003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 7.291,66 Realizado 7.291,66

14.583,32

JANEIRO 7.291,66 0,00 7.291,66 14.583,32 0,00 21.874,98

21.874,98 0,00 29.166,64

FEVEREIRO 7.291,66 0,00 7.291,66 29.166,64 0,00 36.458,30

36.458,30 0,00 43.749,96

MARÇO 7.291,66 0,00 7.291,66 43.749,96 0,00 51.041,62

51.041,62 0,00 58.333,28

ABRIL 7.291,66 0,00 7.291,66 58.333,28 0,00 65.624,94

65.624,94 0,00 72.916,60

MAIO 7.291,66 0,00 7.291,66 72.916,60 0,00 80.208,26

80.208,26 0,00 87.500,00

JUNHO 7.291,66 0,00 7.291,66 87.500,00 0,00

0,00

JULHO 7.291,66 0,00 7.291,66

AGOSTO 7.291,66 0,00 7.291,66

SETEMBRO 7.291,66 0,00 7.291,66

OUTUBRO 7.291,66 0,00 7.291,66

NOVEMBRO 7.291,66 0,00 7.291,66

DEZEMBRO 7.291,74 0,00 7.291,74

Despesa: 146 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 17.500,00

Natureza: 2016 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 17.500,00

Organograma: 03003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 1.458,33 Realizado 1.458,33

2.916,66 2.916,66

JANEIRO 1.458,33 0,00 1.458,33 4.374,99 0,00 4.374,99

5.833,32 0,00 5.833,32

FEVEREIRO 1.458,33 0,00 1.458,33 7.291,65 0,00 7.291,65

8.749,98 0,00 8.749,98

MARÇO 1.458,33 0,00 1.458,33 0,00 10.208,31

10.208,31 0,00 11.666,64

ABRIL 1.458,33 0,00 1.458,33 11.666,64 0,00 13.124,97

13.124,97 0,00 14.583,30

MAIO 1.458,33 0,00 1.458,33 14.583,30 0,00 16.041,63

16.041,63 0,00 17.500,00

JUNHO 1.458,33 0,00 1.458,33 17.500,00 0,00

0,00

JULHO 1.458,33 0,00 1.458,33

AGOSTO 1.458,33 0,00 1.458,33

SETEMBRO 1.458,33 0,00 1.458,33

OUTUBRO 1.458,33 0,00 1.458,33

NOVEMBRO 1.458,33 0,00 1.458,33

DEZEMBRO 1.458,37 0,00 1.458,37

Despesa: 147 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 83,33 Realizado 83,33 83,33 Realizado 83,33

FEVEREIRO 83,33 83,33 166,66

MARÇO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

ABRIL 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 333,32

MAIO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

JUNHO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 499,98

JULHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 583,31 0,00 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 749,97 0,00 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 916,63 0,00

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 148 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2016 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 03003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 149 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2016 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 15 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 23.400,00

Natureza: 2002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 23.400,00

Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 1.950,00 Realizado 1.950,00 1.950,00 Realizado 1.950,00

FEVEREIRO 1.950,00 1.950,00 3.900,00 3.900,00

MARÇO 1.950,00 0,00 1.950,00 5.850,00 0,00 5.850,00

ABRIL 1.950,00 0,00 1.950,00 7.800,00 0,00 7.800,00

MAIO 1.950,00 0,00 1.950,00 9.750,00 0,00 9.750,00

JUNHO 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 11.700,00

JULHO 1.950,00 0,00 1.950,00 11.700,00 0,00 13.650,00

AGOSTO 1.950,00 0,00 1.950,00 13.650,00 0,00 15.600,00

SETEMBRO 1.950,00 0,00 1.950,00 15.600,00 0,00 17.550,00

OUTUBRO 1.950,00 0,00 1.950,00 17.550,00 0,00 19.500,00

NOVEMBRO 1.950,00 0,00 1.950,00 19.500,00 0,00 21.450,00

DEZEMBRO 1.950,00 0,00 1.950,00 21.450,00 0,00 23.400,00

0,00 23.400,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 150 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2016 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 151 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2016 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 152 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 83,33 Realizado 83,33 83,33 Realizado 83,33

FEVEREIRO 83,33 83,33 166,66

MARÇO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

ABRIL 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 333,32

MAIO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

JUNHO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 499,98

JULHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 583,31 0,00 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 749,97 0,00 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 916,63 0,00

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 153 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 03003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 154 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 15.600,00

Natureza: 2016 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 15.600,00

Organograma: 03003 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 1.300,00 Realizado 1.300,00

2.600,00 2.600,00

JANEIRO 1.300,00 0,00 1.300,00 3.900,00 0,00 3.900,00

5.200,00 0,00 5.200,00

FEVEREIRO 1.300,00 0,00 1.300,00 6.500,00 0,00 6.500,00

7.800,00 0,00 7.800,00

MARÇO 1.300,00 0,00 1.300,00 9.100,00 0,00 9.100,00

0,00 10.400,00

ABRIL 1.300,00 0,00 1.300,00 10.400,00 0,00 11.700,00

11.700,00 0,00 13.000,00

MAIO 1.300,00 0,00 1.300,00 13.000,00 0,00 14.300,00

14.300,00 0,00 15.600,00

JUNHO 1.300,00 0,00 1.300,00 15.600,00 0,00

0,00

JULHO 1.300,00 0,00 1.300,00

AGOSTO 1.300,00 0,00 1.300,00

SETEMBRO 1.300,00 0,00 1.300,00

OUTUBRO 1.300,00 0,00 1.300,00

NOVEMBRO 1.300,00 0,00 1.300,00

DEZEMBRO 1.300,00 0,00 1.300,00

Despesa: 155 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 21.700,00

Natureza: 2015 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 21.700,00

Organograma: 03004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 1.808,33 Realizado 1.808,33 1.808,33 Realizado 1.808,33

FEVEREIRO 1.808,33 1.808,33 3.616,66 3.616,66

MARÇO 1.808,33 0,00 1.808,33 5.424,99 0,00 5.424,99

ABRIL 1.808,33 0,00 1.808,33 7.233,32 0,00 7.233,32

MAIO 1.808,33 0,00 1.808,33 9.041,65 0,00 9.041,65

JUNHO 1.808,33 0,00 1.808,33 0,00 10.849,98

JULHO 1.808,33 0,00 1.808,33 10.849,98 0,00 12.658,31

AGOSTO 1.808,33 0,00 1.808,33 12.658,31 0,00 14.466,64

SETEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 14.466,64 0,00 16.274,97

OUTUBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 16.274,97 0,00 18.083,30

NOVEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 18.083,30 0,00 19.891,63

DEZEMBRO 1.808,37 0,00 1.808,37 19.891,63 0,00 21.700,00

0,00 21.700,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 156 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 58.700,00

Natureza: 2015 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 58.700,00

Organograma: 03004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 4.891,66 Realizado 4.891,66

9.783,32 9.783,32

JANEIRO 4.891,66 0,00 4.891,66 0,00 14.674,98

14.674,98 0,00 19.566,64

FEVEREIRO 4.891,66 0,00 4.891,66 19.566,64 0,00 24.458,30

24.458,30 0,00 29.349,96

MARÇO 4.891,66 0,00 4.891,66 29.349,96 0,00 34.241,62

34.241,62 0,00 39.133,28

ABRIL 4.891,66 0,00 4.891,66 39.133,28 0,00 44.024,94

44.024,94 0,00 48.916,60

MAIO 4.891,66 0,00 4.891,66 48.916,60 0,00 53.808,26

53.808,26 0,00 58.700,00

JUNHO 4.891,66 0,00 4.891,66 58.700,00 0,00

0,00

JULHO 4.891,66 0,00 4.891,66

AGOSTO 4.891,66 0,00 4.891,66

SETEMBRO 4.891,66 0,00 4.891,66

OUTUBRO 4.891,66 0,00 4.891,66

NOVEMBRO 4.891,66 0,00 4.891,66

DEZEMBRO 4.891,74 0,00 4.891,74

Despesa: 157 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 11.700,00

Natureza: 2015 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 11.700,00

Organograma: 03004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 975,00 Realizado 975,00

JANEIRO 975,00 0,00 975,00 1.950,00 0,00 1.950,00

2.925,00 0,00 2.925,00

FEVEREIRO 975,00 0,00 975,00 3.900,00 0,00 3.900,00

4.875,00 0,00 4.875,00

MARÇO 975,00 0,00 975,00 5.850,00 0,00 5.850,00

6.825,00 0,00 6.825,00

ABRIL 975,00 0,00 975,00 7.800,00 0,00 7.800,00

8.775,00 0,00 8.775,00

MAIO 975,00 0,00 975,00 9.750,00 0,00 9.750,00

10.725,00 0,00 10.725,00

JUNHO 975,00 0,00 975,00 11.700,00 0,00 11.700,00

0,00

JULHO 975,00 0,00 975,00

AGOSTO 975,00 0,00 975,00

SETEMBRO 975,00 0,00 975,00

OUTUBRO 975,00 0,00 975,00

NOVEMBRO 975,00 0,00 975,00

DEZEMBRO 975,00 0,00 975,00

Despesa: 158 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2015 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 83,33 Realizado 83,33 83,33 Realizado 83,33

FEVEREIRO 83,33 83,33 166,66

MARÇO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

ABRIL 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 333,32

MAIO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

JUNHO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 499,98

JULHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 583,31 0,00 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 749,97 0,00 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 916,63 0,00

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 159 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2015 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 03004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 16 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 1005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total Realizado: 0,00

Ação: ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 02002 ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 CONTROLE INTERNO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 160 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2015 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 83,33 Realizado 83,33 83,33 Realizado 83,33

FEVEREIRO 83,33 83,33 166,66

MARÇO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

ABRIL 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 333,32

MAIO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

JUNHO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 499,98

JULHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 583,31 0,00 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 749,97 0,00 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 916,63 0,00

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 161 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2015 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 162 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 163 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 03004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 83,33 Realizado 83,33 83,33 Realizado 83,33

FEVEREIRO 83,33 83,33 166,66

MARÇO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

ABRIL 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 333,32

MAIO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

JUNHO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 499,98

JULHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 583,31 0,00 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 749,97 0,00 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 916,63 0,00

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 164 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 03004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 165 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 7.800,00

Natureza: 2015 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 7.800,00

Organograma: 03004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 650,00 Realizado 650,00

JANEIRO 650,00 0,00 650,00 1.300,00 0,00 1.300,00

1.950,00 0,00 1.950,00

FEVEREIRO 650,00 0,00 650,00 2.600,00 0,00 2.600,00

3.250,00 0,00 3.250,00

MARÇO 650,00 0,00 650,00 3.900,00 0,00 3.900,00

4.550,00 0,00 4.550,00

ABRIL 650,00 0,00 650,00 5.200,00 0,00 5.200,00

5.850,00 0,00 5.850,00

MAIO 650,00 0,00 650,00 6.500,00 0,00 6.500,00

7.150,00 0,00 7.150,00

JUNHO 650,00 0,00 650,00 7.800,00 0,00 7.800,00

0,00

JULHO 650,00 0,00 650,00

AGOSTO 650,00 0,00 650,00

SETEMBRO 650,00 0,00 650,00

OUTUBRO 650,00 0,00 650,00

NOVEMBRO 650,00 0,00 650,00

DEZEMBRO 650,00 0,00 650,00

Despesa: 166 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3290 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 360.000,00

Natureza: 0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DA DÍVIDA, PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES

Programa: 0 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS Diferença: 360.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: 28 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 30.000,00 Realizado 30.000,00 30.000,00 Realizado 30.000,00

FEVEREIRO 30.000,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00

MARÇO 30.000,00 0,00 30.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00

ABRIL 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 120.000,00

MAIO 30.000,00 0,00 30.000,00 120.000,00 0,00 150.000,00

JUNHO 30.000,00 0,00 30.000,00 150.000,00 0,00 180.000,00

JULHO 30.000,00 0,00 30.000,00 180.000,00 0,00 210.000,00

AGOSTO 30.000,00 0,00 30.000,00 210.000,00 0,00 240.000,00

SETEMBRO 30.000,00 0,00 30.000,00 240.000,00 0,00 270.000,00

OUTUBRO 30.000,00 0,00 30.000,00 270.000,00 0,00 300.000,00

NOVEMBRO 30.000,00 0,00 30.000,00 300.000,00 0,00 330.000,00

DEZEMBRO 30.000,00 0,00 30.000,00 330.000,00 0,00 360.000,00

0,00 360.000,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 167 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3290 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DA DÍVIDA, PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES

Programa: 0 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS Diferença: 5.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: 28 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 168 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3290 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DA DÍVIDA, PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES

Programa: 0 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS Diferença: 5.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: 28 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 169 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 50.000,00

Natureza: 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DA DÍVIDA, PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES

Programa: 0 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS Diferença: 50.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: 28 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 4.166,66 Realizado 4.166,66 4.166,66 Realizado 4.166,66

FEVEREIRO 4.166,66 4.166,66 8.333,32 8.333,32

MARÇO 4.166,66 0,00 4.166,66 0,00 12.499,98

ABRIL 4.166,66 0,00 4.166,66 12.499,98 0,00 16.666,64

MAIO 4.166,66 0,00 4.166,66 16.666,64 0,00 20.833,30

JUNHO 4.166,66 0,00 4.166,66 20.833,30 0,00 24.999,96

JULHO 4.166,66 0,00 4.166,66 24.999,96 0,00 29.166,62

AGOSTO 4.166,66 0,00 4.166,66 29.166,62 0,00 33.333,28

SETEMBRO 4.166,66 0,00 4.166,66 33.333,28 0,00 37.499,94

OUTUBRO 4.166,66 0,00 4.166,66 37.499,94 0,00 41.666,60

NOVEMBRO 4.166,66 0,00 4.166,66 41.666,60 0,00 45.833,26

DEZEMBRO 4.166,74 0,00 4.166,74 45.833,26 0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 17 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 69.000,00

Natureza: 2004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 69.000,00

Organograma: 02002 ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 CONTROLE INTERNO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 5.750,00 Realizado 5.750,00

11.500,00

JANEIRO 5.750,00 0,00 5.750,00 11.500,00 0,00 17.250,00

17.250,00 0,00 23.000,00

FEVEREIRO 5.750,00 0,00 5.750,00 23.000,00 0,00 28.750,00

28.750,00 0,00 34.500,00

MARÇO 5.750,00 0,00 5.750,00 34.500,00 0,00 40.250,00

40.250,00 0,00 46.000,00

ABRIL 5.750,00 0,00 5.750,00 46.000,00 0,00 51.750,00

51.750,00 0,00 57.500,00

MAIO 5.750,00 0,00 5.750,00 57.500,00 0,00 63.250,00

63.250,00 0,00 69.000,00

JUNHO 5.750,00 0,00 5.750,00 69.000,00 0,00

0,00

JULHO 5.750,00 0,00 5.750,00

AGOSTO 5.750,00 0,00 5.750,00

SETEMBRO 5.750,00 0,00 5.750,00

OUTUBRO 5.750,00 0,00 5.750,00

NOVEMBRO 5.750,00 0,00 5.750,00

DEZEMBRO 5.750,00 0,00 5.750,00

Despesa: 170 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4690 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 780.000,00

Natureza: 0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DA DÍVIDA, PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES

Programa: 0 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS Diferença: 780.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: 28 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 65.000,00 Realizado 65.000,00

130.000,00

JANEIRO 65.000,00 0,00 65.000,00 130.000,00 0,00 195.000,00

195.000,00 0,00 260.000,00

FEVEREIRO 65.000,00 0,00 65.000,00 260.000,00 0,00 325.000,00

325.000,00 0,00 390.000,00

MARÇO 65.000,00 0,00 65.000,00 390.000,00 0,00 455.000,00

455.000,00 0,00 520.000,00

ABRIL 65.000,00 0,00 65.000,00 520.000,00 0,00 585.000,00

585.000,00 0,00 650.000,00

MAIO 65.000,00 0,00 65.000,00 650.000,00 0,00 715.000,00

715.000,00 0,00 780.000,00

JUNHO 65.000,00 0,00 65.000,00 780.000,00 0,00

0,00

JULHO 65.000,00 0,00 65.000,00

AGOSTO 65.000,00 0,00 65.000,00

SETEMBRO 65.000,00 0,00 65.000,00

OUTUBRO 65.000,00 0,00 65.000,00

NOVEMBRO 65.000,00 0,00 65.000,00

DEZEMBRO 65.000,00 0,00 65.000,00

Despesa: 171 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4690 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 500.000,00

Natureza: 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS Total Realizado: 0,00

Ação: GESTÃO DA DÍVIDA, PRECATÓRIOS, ACORDOS E DECISÕES

Programa: 0 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS Diferença: 500.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: 28 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 41.666,66 Realizado 41.666,66 41.666,66 Realizado 41.666,66

FEVEREIRO 41.666,66 41.666,66 83.333,32 83.333,32

MARÇO 41.666,66 0,00 41.666,66 0,00 124.999,98

ABRIL 41.666,66 0,00 41.666,66 124.999,98 0,00 166.666,64

MAIO 41.666,66 0,00 41.666,66 166.666,64 0,00 208.333,30

JUNHO 41.666,66 0,00 41.666,66 208.333,30 0,00 249.999,96

JULHO 41.666,66 0,00 41.666,66 249.999,96 0,00 291.666,62

AGOSTO 41.666,66 0,00 41.666,66 291.666,62 0,00 333.333,28

SETEMBRO 41.666,66 0,00 41.666,66 333.333,28 0,00 374.999,94

OUTUBRO 41.666,66 0,00 41.666,66 374.999,94 0,00 416.666,60

NOVEMBRO 41.666,66 0,00 41.666,66 416.666,60 0,00 458.333,26

DEZEMBRO 41.666,74 0,00 41.666,74 458.333,26 0,00 500.000,00

0,00 500.000,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 172 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 1021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total Realizado: 0,00

Ação: INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 10.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 833,33 Realizado 833,33

JANEIRO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 1.666,66

2.499,99 0,00 2.499,99

FEVEREIRO 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 3.333,32

4.166,65 0,00 4.166,65

MARÇO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 4.999,98

5.833,31 0,00 5.833,31

ABRIL 833,33 0,00 833,33 6.666,64 0,00 6.666,64

7.499,97 0,00 7.499,97

MAIO 833,33 0,00 833,33 8.333,30 0,00 8.333,30

9.166,63 0,00 9.166,63

JUNHO 833,33 0,00 833,33 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00

JULHO 833,33 0,00 833,33

AGOSTO 833,33 0,00 833,33

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37

Despesa: 173 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 21.700,00

Natureza: 2020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 21.700,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 1.808,33 Realizado 1.808,33

3.616,66 3.616,66

JANEIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 5.424,99 0,00 5.424,99

7.233,32 0,00 7.233,32

FEVEREIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 9.041,65 0,00 9.041,65

0,00 10.849,98

MARÇO 1.808,33 0,00 1.808,33 10.849,98 0,00 12.658,31

12.658,31 0,00 14.466,64

ABRIL 1.808,33 0,00 1.808,33 14.466,64 0,00 16.274,97

16.274,97 0,00 18.083,30

MAIO 1.808,33 0,00 1.808,33 18.083,30 0,00 19.891,63

19.891,63 0,00 21.700,00

JUNHO 1.808,33 0,00 1.808,33 21.700,00 0,00

0,00

JULHO 1.808,33 0,00 1.808,33

AGOSTO 1.808,33 0,00 1.808,33

SETEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

OUTUBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

NOVEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

DEZEMBRO 1.808,37 0,00 1.808,37

Despesa: 174 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 97.500,00

Natureza: 2020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 97.500,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 8.125,00 Realizado 8.125,00 8.125,00 Realizado 8.125,00

FEVEREIRO 8.125,00 8.125,00 16.250,00

MARÇO 8.125,00 0,00 8.125,00 16.250,00 0,00 24.375,00

ABRIL 8.125,00 0,00 8.125,00 24.375,00 0,00 32.500,00

MAIO 8.125,00 0,00 8.125,00 32.500,00 0,00 40.625,00

JUNHO 8.125,00 0,00 8.125,00 40.625,00 0,00 48.750,00

JULHO 8.125,00 0,00 8.125,00 48.750,00 0,00 56.875,00

AGOSTO 8.125,00 0,00 8.125,00 56.875,00 0,00 65.000,00

SETEMBRO 8.125,00 0,00 8.125,00 65.000,00 0,00 73.125,00

OUTUBRO 8.125,00 0,00 8.125,00 73.125,00 0,00 81.250,00

NOVEMBRO 8.125,00 0,00 8.125,00 81.250,00 0,00 89.375,00

DEZEMBRO 8.125,00 0,00 8.125,00 89.375,00 0,00 97.500,00

0,00 97.500,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 175 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 19.500,00

Natureza: 2020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 19.500,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 1.625,00 Realizado 1.625,00

3.250,00 3.250,00

JANEIRO 1.625,00 0,00 1.625,00 4.875,00 0,00 4.875,00

6.500,00 0,00 6.500,00

FEVEREIRO 1.625,00 0,00 1.625,00 8.125,00 0,00 8.125,00

9.750,00 0,00 9.750,00

MARÇO 1.625,00 0,00 1.625,00 0,00 11.375,00

11.375,00 0,00 13.000,00

ABRIL 1.625,00 0,00 1.625,00 13.000,00 0,00 14.625,00

14.625,00 0,00 16.250,00

MAIO 1.625,00 0,00 1.625,00 16.250,00 0,00 17.875,00

17.875,00 0,00 19.500,00

JUNHO 1.625,00 0,00 1.625,00 19.500,00 0,00

0,00

JULHO 1.625,00 0,00 1.625,00

AGOSTO 1.625,00 0,00 1.625,00

SETEMBRO 1.625,00 0,00 1.625,00

OUTUBRO 1.625,00 0,00 1.625,00

NOVEMBRO 1.625,00 0,00 1.625,00

DEZEMBRO 1.625,00 0,00 1.625,00

Despesa: 176 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 177 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 2020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 10.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 833,33 Realizado 833,33 833,33 Realizado 833,33

FEVEREIRO 833,33 833,33

MARÇO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 1.666,66

ABRIL 833,33 0,00 833,33 2.499,99 0,00 2.499,99

MAIO 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 3.333,32

JUNHO 833,33 0,00 833,33 4.166,65 0,00 4.166,65

JULHO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 4.999,98

AGOSTO 833,33 0,00 833,33 5.833,31 0,00 5.833,31

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33 6.666,64 0,00 6.666,64

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33 7.499,97 0,00 7.499,97

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33 8.333,30 0,00 8.333,30

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37 9.166,63 0,00 9.166,63

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 178 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2020 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 179 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2020 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 18 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 13.800,00

Natureza: 2004 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 13.800,00

Organograma: 02002 ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 CONTROLE INTERNO

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 1.150,00 Realizado 1.150,00 1.150,00 Realizado 1.150,00

FEVEREIRO 1.150,00 1.150,00 2.300,00 2.300,00

MARÇO 1.150,00 0,00 1.150,00 3.450,00 0,00 3.450,00

ABRIL 1.150,00 0,00 1.150,00 4.600,00 0,00 4.600,00

MAIO 1.150,00 0,00 1.150,00 5.750,00 0,00 5.750,00

JUNHO 1.150,00 0,00 1.150,00 6.900,00 0,00 6.900,00

JULHO 1.150,00 0,00 1.150,00 8.050,00 0,00 8.050,00

AGOSTO 1.150,00 0,00 1.150,00 9.200,00 0,00 9.200,00

SETEMBRO 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 10.350,00

OUTUBRO 1.150,00 0,00 1.150,00 10.350,00 0,00 11.500,00

NOVEMBRO 1.150,00 0,00 1.150,00 11.500,00 0,00 12.650,00

DEZEMBRO 1.150,00 0,00 1.150,00 12.650,00 0,00 13.800,00

0,00 13.800,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 180 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 181 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 182 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 83,33 Realizado 83,33 83,33 Realizado 83,33

FEVEREIRO 83,33 83,33 166,66

MARÇO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

ABRIL 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 333,32

MAIO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

JUNHO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 499,98

JULHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 583,31 0,00 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 749,97 0,00 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 916,63 0,00

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 183 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 184 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 6.000,00

Natureza: 2020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 6.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 500,00 Realizado 500,00

JANEIRO 500,00 0,00 500,00 1.000,00 0,00 1.000,00

1.500,00 0,00 1.500,00

FEVEREIRO 500,00 0,00 500,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2.500,00 0,00 2.500,00

MARÇO 500,00 0,00 500,00 3.000,00 0,00 3.000,00

3.500,00 0,00 3.500,00

ABRIL 500,00 0,00 500,00 4.000,00 0,00 4.000,00

4.500,00 0,00 4.500,00

MAIO 500,00 0,00 500,00 5.000,00 0,00 5.000,00

5.500,00 0,00 5.500,00

JUNHO 500,00 0,00 500,00 6.000,00 0,00 6.000,00

0,00

JULHO 500,00 0,00 500,00

AGOSTO 500,00 0,00 500,00

SETEMBRO 500,00 0,00 500,00

OUTUBRO 500,00 0,00 500,00

NOVEMBRO 500,00 0,00 500,00

DEZEMBRO 500,00 0,00 500,00

Despesa: 185 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 7.800,00

Natureza: 2020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 7.800,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 650,00 Realizado 650,00 650,00 Realizado 650,00

FEVEREIRO 650,00 650,00

MARÇO 650,00 0,00 650,00 1.300,00 0,00 1.300,00

ABRIL 650,00 0,00 650,00 1.950,00 0,00 1.950,00

MAIO 650,00 0,00 650,00 2.600,00 0,00 2.600,00

JUNHO 650,00 0,00 650,00 3.250,00 0,00 3.250,00

JULHO 650,00 0,00 650,00 3.900,00 0,00 3.900,00

AGOSTO 650,00 0,00 650,00 4.550,00 0,00 4.550,00

SETEMBRO 650,00 0,00 650,00 5.200,00 0,00 5.200,00

OUTUBRO 650,00 0,00 650,00 5.850,00 0,00 5.850,00

NOVEMBRO 650,00 0,00 650,00 6.500,00 0,00 6.500,00

DEZEMBRO 650,00 0,00 650,00 7.150,00 0,00 7.150,00

0,00 7.800,00 0,00 7.800,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 186 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 04001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 187 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 21.700,00

Natureza: 2022 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 21.700,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 1.808,33 Realizado 1.808,33

3.616,66 3.616,66

JANEIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 5.424,99 0,00 5.424,99

7.233,32 0,00 7.233,32

FEVEREIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 9.041,65 0,00 9.041,65

0,00 10.849,98

MARÇO 1.808,33 0,00 1.808,33 10.849,98 0,00 12.658,31

12.658,31 0,00 14.466,64

ABRIL 1.808,33 0,00 1.808,33 14.466,64 0,00 16.274,97

16.274,97 0,00 18.083,30

MAIO 1.808,33 0,00 1.808,33 18.083,30 0,00 19.891,63

19.891,63 0,00 21.700,00

JUNHO 1.808,33 0,00 1.808,33 21.700,00 0,00

0,00

JULHO 1.808,33 0,00 1.808,33

AGOSTO 1.808,33 0,00 1.808,33

SETEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

OUTUBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

NOVEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

DEZEMBRO 1.808,37 0,00 1.808,37

Despesa: 188 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 377.700,00

Natureza: 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 377.700,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 31.475,00 Realizado 31.475,00 31.475,00 Realizado 31.475,00

FEVEREIRO 31.475,00 31.475,00 62.950,00 62.950,00

MARÇO 31.475,00 0,00 31.475,00 94.425,00 0,00 94.425,00

ABRIL 31.475,00 0,00 31.475,00 0,00 125.900,00

MAIO 31.475,00 0,00 31.475,00 125.900,00 0,00 157.375,00

JUNHO 31.475,00 0,00 31.475,00 157.375,00 0,00 188.850,00

JULHO 31.475,00 0,00 31.475,00 188.850,00 0,00 220.325,00

AGOSTO 31.475,00 0,00 31.475,00 220.325,00 0,00 251.800,00

SETEMBRO 31.475,00 0,00 31.475,00 251.800,00 0,00 283.275,00

OUTUBRO 31.475,00 0,00 31.475,00 283.275,00 0,00 314.750,00

NOVEMBRO 31.475,00 0,00 31.475,00 314.750,00 0,00 346.225,00

DEZEMBRO 31.475,00 0,00 31.475,00 346.225,00 0,00 377.700,00

0,00 377.700,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 189 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 75.500,00

Natureza: 2022 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 75.500,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 6.291,66 Realizado 6.291,66

12.583,32

JANEIRO 6.291,66 0,00 6.291,66 12.583,32 0,00 18.874,98

18.874,98 0,00 25.166,64

FEVEREIRO 6.291,66 0,00 6.291,66 25.166,64 0,00 31.458,30

31.458,30 0,00 37.749,96

MARÇO 6.291,66 0,00 6.291,66 37.749,96 0,00 44.041,62

44.041,62 0,00 50.333,28

ABRIL 6.291,66 0,00 6.291,66 50.333,28 0,00 56.624,94

56.624,94 0,00 62.916,60

MAIO 6.291,66 0,00 6.291,66 62.916,60 0,00 69.208,26

69.208,26 0,00 75.500,00

JUNHO 6.291,66 0,00 6.291,66 75.500,00 0,00

0,00

JULHO 6.291,66 0,00 6.291,66

AGOSTO 6.291,66 0,00 6.291,66

SETEMBRO 6.291,66 0,00 6.291,66

OUTUBRO 6.291,66 0,00 6.291,66

NOVEMBRO 6.291,66 0,00 6.291,66

DEZEMBRO 6.291,74 0,00 6.291,74

Despesa: 19 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2004 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 02002 ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 CONTROLE INTERNO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 190 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 2022 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 10.000,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 833,33 Realizado 833,33 833,33 Realizado 833,33

FEVEREIRO 833,33 833,33

MARÇO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 1.666,66

ABRIL 833,33 0,00 833,33 2.499,99 0,00 2.499,99

MAIO 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 3.333,32

JUNHO 833,33 0,00 833,33 4.166,65 0,00 4.166,65

JULHO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 4.999,98

AGOSTO 833,33 0,00 833,33 5.833,31 0,00 5.833,31

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33 6.666,64 0,00 6.666,64

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33 7.499,97 0,00 7.499,97

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33 8.333,30 0,00 8.333,30

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37 9.166,63 0,00 9.166,63

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 191 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 2022 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 10.000,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 833,33 Realizado 833,33

JANEIRO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 1.666,66

2.499,99 0,00 2.499,99

FEVEREIRO 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 3.333,32

4.166,65 0,00 4.166,65

MARÇO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 4.999,98

5.833,31 0,00 5.833,31

ABRIL 833,33 0,00 833,33 6.666,64 0,00 6.666,64

7.499,97 0,00 7.499,97

MAIO 833,33 0,00 833,33 8.333,30 0,00 8.333,30

9.166,63 0,00 9.166,63

JUNHO 833,33 0,00 833,33 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00

JULHO 833,33 0,00 833,33

AGOSTO 833,33 0,00 833,33

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37

Despesa: 192 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 2022 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 10.000,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 833,33 Realizado 833,33

JANEIRO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 1.666,66

2.499,99 0,00 2.499,99

FEVEREIRO 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 3.333,32

4.166,65 0,00 4.166,65

MARÇO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 4.999,98

5.833,31 0,00 5.833,31

ABRIL 833,33 0,00 833,33 6.666,64 0,00 6.666,64

7.499,97 0,00 7.499,97

MAIO 833,33 0,00 833,33 8.333,30 0,00 8.333,30

9.166,63 0,00 9.166,63

JUNHO 833,33 0,00 833,33 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00

JULHO 833,33 0,00 833,33

AGOSTO 833,33 0,00 833,33

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37

Despesa: 193 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2022 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 416,66 Realizado 416,66 416,66 Realizado 416,66

FEVEREIRO 416,66 416,66 833,32 833,32

MARÇO 416,66 0,00 416,66 0,00

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 1.249,98

MAIO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 2.083,30

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 2.916,62 0,00 2.916,62

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94 0,00 3.749,94

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 4.583,26 0,00 4.583,26

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 194 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 6.000,00

Natureza: 2022 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 6.000,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 500,00 Realizado 500,00

JANEIRO 500,00 0,00 500,00 1.000,00 0,00 1.000,00

1.500,00 0,00 1.500,00

FEVEREIRO 500,00 0,00 500,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2.500,00 0,00 2.500,00

MARÇO 500,00 0,00 500,00 3.000,00 0,00 3.000,00

3.500,00 0,00 3.500,00

ABRIL 500,00 0,00 500,00 4.000,00 0,00 4.000,00

4.500,00 0,00 4.500,00

MAIO 500,00 0,00 500,00 5.000,00 0,00 5.000,00

5.500,00 0,00 5.500,00

JUNHO 500,00 0,00 500,00 6.000,00 0,00 6.000,00

0,00

JULHO 500,00 0,00 500,00

AGOSTO 500,00 0,00 500,00

SETEMBRO 500,00 0,00 500,00

OUTUBRO 500,00 0,00 500,00

NOVEMBRO 500,00 0,00 500,00

DEZEMBRO 500,00 0,00 500,00

Despesa: 195 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 196 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 2022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 10.000,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 833,33 Realizado 833,33 833,33 Realizado 833,33

FEVEREIRO 833,33 833,33

MARÇO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 1.666,66

ABRIL 833,33 0,00 833,33 2.499,99 0,00 2.499,99

MAIO 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 3.333,32

JUNHO 833,33 0,00 833,33 4.166,65 0,00 4.166,65

JULHO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 4.999,98

AGOSTO 833,33 0,00 833,33 5.833,31 0,00 5.833,31

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33 6.666,64 0,00 6.666,64

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33 7.499,97 0,00 7.499,97

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33 8.333,30 0,00 8.333,30

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37 9.166,63 0,00 9.166,63

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 197 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 2022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 10.000,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 833,33 Realizado 833,33

JANEIRO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 1.666,66

2.499,99 0,00 2.499,99

FEVEREIRO 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 3.333,32

4.166,65 0,00 4.166,65

MARÇO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 4.999,98

5.833,31 0,00 5.833,31

ABRIL 833,33 0,00 833,33 6.666,64 0,00 6.666,64

7.499,97 0,00 7.499,97

MAIO 833,33 0,00 833,33 8.333,30 0,00 8.333,30

9.166,63 0,00 9.166,63

JUNHO 833,33 0,00 833,33 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00

JULHO 833,33 0,00 833,33

AGOSTO 833,33 0,00 833,33

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37

Despesa: 198 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2022 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 199 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 31.200,00

Natureza: 2022 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 31.200,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 2.600,00 Realizado 2.600,00 2.600,00 Realizado 2.600,00

FEVEREIRO 2.600,00 2.600,00 5.200,00 5.200,00

MARÇO 2.600,00 0,00 2.600,00 7.800,00 0,00 7.800,00

ABRIL 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 10.400,00

MAIO 2.600,00 0,00 2.600,00 10.400,00 0,00 13.000,00

JUNHO 2.600,00 0,00 2.600,00 13.000,00 0,00 15.600,00

JULHO 2.600,00 0,00 2.600,00 15.600,00 0,00 18.200,00

AGOSTO 2.600,00 0,00 2.600,00 18.200,00 0,00 20.800,00

SETEMBRO 2.600,00 0,00 2.600,00 20.800,00 0,00 23.400,00

OUTUBRO 2.600,00 0,00 2.600,00 23.400,00 0,00 26.000,00

NOVEMBRO 2.600,00 0,00 2.600,00 26.000,00 0,00 28.600,00

DEZEMBRO 2.600,00 0,00 2.600,00 28.600,00 0,00 31.200,00

0,00 31.200,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 2 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 50.000,00

Natureza: 1003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total Realizado: 0,00

Ação: INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA E SUPORTE AO EXECUTIVO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 50.000,00

Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado 4.166,66

8.333,32

JANEIRO 4.166,66 0,00 4.166,66 4.166,66 0,00 12.499,98

0,00 16.666,64

FEVEREIRO 4.166,66 0,00 4.166,66 8.333,32 0,00 20.833,30

0,00 24.999,96

MARÇO 4.166,66 0,00 4.166,66 12.499,98 0,00 29.166,62

0,00 33.333,28

ABRIL 4.166,66 0,00 4.166,66 16.666,64 0,00 37.499,94

0,00 41.666,60

MAIO 4.166,66 0,00 4.166,66 20.833,30 0,00 45.833,26

0,00 50.000,00

JUNHO 4.166,66 0,00 4.166,66 24.999,96 0,00

0,00

JULHO 4.166,66 0,00 4.166,66 29.166,62

AGOSTO 4.166,66 0,00 4.166,66 33.333,28

SETEMBRO 4.166,66 0,00 4.166,66 37.499,94

OUTUBRO 4.166,66 0,00 4.166,66 41.666,60

NOVEMBRO 4.166,66 0,00 4.166,66 45.833,26

DEZEMBRO 4.166,74 0,00 4.166,74 50.000,00

Despesa: 2 | Recurso: 00501/00501.04.99.00.00.1.755.0000 - Receitas de Alienações de Ativos

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 30.000,00

Natureza: 1003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total Realizado: 0,00

Ação: INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA E SUPORTE AO EXECUTIVO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 30.000,00

Organograma: 02001 GABINETE DO PREFEITO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 2.500,00 Realizado 2.500,00

5.000,00 5.000,00

JANEIRO 2.500,00 0,00 2.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00

0,00 10.000,00

FEVEREIRO 2.500,00 0,00 2.500,00 10.000,00 0,00 12.500,00

12.500,00 0,00 15.000,00

MARÇO 2.500,00 0,00 2.500,00 15.000,00 0,00 17.500,00

17.500,00 0,00 20.000,00

ABRIL 2.500,00 0,00 2.500,00 20.000,00 0,00 22.500,00

22.500,00 0,00 25.000,00

MAIO 2.500,00 0,00 2.500,00 25.000,00 0,00 27.500,00

27.500,00 0,00 30.000,00

JUNHO 2.500,00 0,00 2.500,00 30.000,00 0,00

0,00

JULHO 2.500,00 0,00 2.500,00

AGOSTO 2.500,00 0,00 2.500,00

SETEMBRO 2.500,00 0,00 2.500,00

OUTUBRO 2.500,00 0,00 2.500,00

NOVEMBRO 2.500,00 0,00 2.500,00

DEZEMBRO 2.500,00 0,00 2.500,00

Despesa: 20 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 02002 ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 CONTROLE INTERNO

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 416,66 Realizado 416,66 416,66 Realizado 416,66

FEVEREIRO 416,66 416,66 833,32 833,32

MARÇO 416,66 0,00 416,66 0,00

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 1.249,98

MAIO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 2.083,30

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 2.916,62 0,00 2.916,62

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94 0,00 3.749,94

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 4.583,26 0,00 4.583,26

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 200 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 21.700,00

Natureza: 2025 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 21.700,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 1.808,33 Realizado 1.808,33

3.616,66 3.616,66

JANEIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 5.424,99 0,00 5.424,99

7.233,32 0,00 7.233,32

FEVEREIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 9.041,65 0,00 9.041,65

0,00 10.849,98

MARÇO 1.808,33 0,00 1.808,33 10.849,98 0,00 12.658,31

12.658,31 0,00 14.466,64

ABRIL 1.808,33 0,00 1.808,33 14.466,64 0,00 16.274,97

16.274,97 0,00 18.083,30

MAIO 1.808,33 0,00 1.808,33 18.083,30 0,00 19.891,63

19.891,63 0,00 21.700,00

JUNHO 1.808,33 0,00 1.808,33 21.700,00 0,00

0,00

JULHO 1.808,33 0,00 1.808,33

AGOSTO 1.808,33 0,00 1.808,33

SETEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

OUTUBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

NOVEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

DEZEMBRO 1.808,37 0,00 1.808,37

Despesa: 201 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 71.300,00

Natureza: 2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 71.300,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 5.941,66 Realizado 5.941,66

11.883,32

JANEIRO 5.941,66 0,00 5.941,66 11.883,32 0,00 17.824,98

17.824,98 0,00 23.766,64

FEVEREIRO 5.941,66 0,00 5.941,66 23.766,64 0,00 29.708,30

29.708,30 0,00 35.649,96

MARÇO 5.941,66 0,00 5.941,66 35.649,96 0,00 41.591,62

41.591,62 0,00 47.533,28

ABRIL 5.941,66 0,00 5.941,66 47.533,28 0,00 53.474,94

53.474,94 0,00 59.416,60

MAIO 5.941,66 0,00 5.941,66 59.416,60 0,00 65.358,26

65.358,26 0,00 71.300,00

JUNHO 5.941,66 0,00 5.941,66 71.300,00 0,00

0,00

JULHO 5.941,66 0,00 5.941,66

AGOSTO 5.941,66 0,00 5.941,66

SETEMBRO 5.941,66 0,00 5.941,66

OUTUBRO 5.941,66 0,00 5.941,66

NOVEMBRO 5.941,66 0,00 5.941,66

DEZEMBRO 5.941,74 0,00 5.941,74

Despesa: 202 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 14.300,00

Natureza: 2025 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 14.300,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 1.191,66 Realizado 1.191,66 1.191,66 Realizado 1.191,66

FEVEREIRO 1.191,66 1.191,66 2.383,32 2.383,32

MARÇO 1.191,66 0,00 1.191,66 3.574,98 0,00 3.574,98

ABRIL 1.191,66 0,00 1.191,66 4.766,64 0,00 4.766,64

MAIO 1.191,66 0,00 1.191,66 5.958,30 0,00 5.958,30

JUNHO 1.191,66 0,00 1.191,66 7.149,96 0,00 7.149,96

JULHO 1.191,66 0,00 1.191,66 8.341,62 0,00 8.341,62

AGOSTO 1.191,66 0,00 1.191,66 9.533,28 0,00 9.533,28

SETEMBRO 1.191,66 0,00 1.191,66 0,00 10.724,94

OUTUBRO 1.191,66 0,00 1.191,66 10.724,94 0,00 11.916,60

NOVEMBRO 1.191,66 0,00 1.191,66 11.916,60 0,00 13.108,26

DEZEMBRO 1.191,74 0,00 1.191,74 13.108,26 0,00 14.300,00

0,00 14.300,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 203 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2025 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 204 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2025 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 205 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2025 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 166,66 Realizado 166,66 166,66 Realizado 166,66

FEVEREIRO 166,66 166,66 333,32 333,32

MARÇO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

ABRIL 166,66 0,00 166,66 666,64 0,00 666,64

MAIO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

JUNHO 166,66 0,00 166,66 999,96 0,00 999,96

JULHO 166,66 0,00 166,66 0,00

AGOSTO 166,66 0,00 166,66 1.166,62 0,00 1.166,62

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66 1.499,94 0,00 1.499,94

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74 1.833,26 0,00 1.833,26

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 206 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2025 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 207 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 208 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 83,33 Realizado 83,33 83,33 Realizado 83,33

FEVEREIRO 83,33 83,33 166,66

MARÇO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

ABRIL 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 333,32

MAIO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

JUNHO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 499,98

JULHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 583,31 0,00 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 749,97 0,00 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 916,63 0,00

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 209 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 21 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2004 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 02002 ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 CONTROLE INTERNO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 210 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 7.800,00

Natureza: 2025 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 7.800,00

Organograma: 04002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 650,00 Realizado 650,00 650,00 Realizado 650,00

FEVEREIRO 650,00 650,00

MARÇO 650,00 0,00 650,00 1.300,00 0,00 1.300,00

ABRIL 650,00 0,00 650,00 1.950,00 0,00 1.950,00

MAIO 650,00 0,00 650,00 2.600,00 0,00 2.600,00

JUNHO 650,00 0,00 650,00 3.250,00 0,00 3.250,00

JULHO 650,00 0,00 650,00 3.900,00 0,00 3.900,00

AGOSTO 650,00 0,00 650,00 4.550,00 0,00 4.550,00

SETEMBRO 650,00 0,00 650,00 5.200,00 0,00 5.200,00

OUTUBRO 650,00 0,00 650,00 5.850,00 0,00 5.850,00

NOVEMBRO 650,00 0,00 650,00 6.500,00 0,00 6.500,00

DEZEMBRO 650,00 0,00 650,00 7.150,00 0,00 7.150,00

0,00 7.800,00 0,00 7.800,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 211 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 21.700,00

Natureza: 2023 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 21.700,00

Organograma: 04003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 1.808,33 Realizado 1.808,33

3.616,66 3.616,66

JANEIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 5.424,99 0,00 5.424,99

7.233,32 0,00 7.233,32

FEVEREIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 9.041,65 0,00 9.041,65

0,00 10.849,98

MARÇO 1.808,33 0,00 1.808,33 10.849,98 0,00 12.658,31

12.658,31 0,00 14.466,64

ABRIL 1.808,33 0,00 1.808,33 14.466,64 0,00 16.274,97

16.274,97 0,00 18.083,30

MAIO 1.808,33 0,00 1.808,33 18.083,30 0,00 19.891,63

19.891,63 0,00 21.700,00

JUNHO 1.808,33 0,00 1.808,33 21.700,00 0,00

0,00

JULHO 1.808,33 0,00 1.808,33

AGOSTO 1.808,33 0,00 1.808,33

SETEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

OUTUBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

NOVEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

DEZEMBRO 1.808,37 0,00 1.808,37

Despesa: 212 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 105.600,00

Natureza: 2023 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 105.600,00

Organograma: 04003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 8.800,00 Realizado 8.800,00

17.600,00

JANEIRO 8.800,00 0,00 8.800,00 17.600,00 0,00 26.400,00

26.400,00 0,00 35.200,00

FEVEREIRO 8.800,00 0,00 8.800,00 35.200,00 0,00 44.000,00

44.000,00 0,00 52.800,00

MARÇO 8.800,00 0,00 8.800,00 52.800,00 0,00 61.600,00

61.600,00 0,00 70.400,00

ABRIL 8.800,00 0,00 8.800,00 70.400,00 0,00 79.200,00

79.200,00 0,00 88.000,00

MAIO 8.800,00 0,00 8.800,00 88.000,00 0,00 96.800,00

96.800,00 0,00

JUNHO 8.800,00 0,00 8.800,00 105.600,00 0,00 105.600,00

0,00

JULHO 8.800,00 0,00 8.800,00

AGOSTO 8.800,00 0,00 8.800,00

SETEMBRO 8.800,00 0,00 8.800,00

OUTUBRO 8.800,00 0,00 8.800,00

NOVEMBRO 8.800,00 0,00 8.800,00

DEZEMBRO 8.800,00 0,00 8.800,00

Despesa: 213 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 21.100,00

Natureza: 2023 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 21.100,00

Organograma: 04003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 1.758,33 Realizado 1.758,33 1.758,33 Realizado 1.758,33

FEVEREIRO 1.758,33 1.758,33 3.516,66 3.516,66

MARÇO 1.758,33 0,00 1.758,33 5.274,99 0,00 5.274,99

ABRIL 1.758,33 0,00 1.758,33 7.033,32 0,00 7.033,32

MAIO 1.758,33 0,00 1.758,33 8.791,65 0,00 8.791,65

JUNHO 1.758,33 0,00 1.758,33 0,00 10.549,98

JULHO 1.758,33 0,00 1.758,33 10.549,98 0,00 12.308,31

AGOSTO 1.758,33 0,00 1.758,33 12.308,31 0,00 14.066,64

SETEMBRO 1.758,33 0,00 1.758,33 14.066,64 0,00 15.824,97

OUTUBRO 1.758,33 0,00 1.758,33 15.824,97 0,00 17.583,30

NOVEMBRO 1.758,33 0,00 1.758,33 17.583,30 0,00 19.341,63

DEZEMBRO 1.758,37 0,00 1.758,37 19.341,63 0,00 21.100,00

0,00 21.100,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 214 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2023 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 04003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 215 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2023 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 04003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 216 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2023 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 04003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 166,66 Realizado 166,66 166,66 Realizado 166,66

FEVEREIRO 166,66 166,66 333,32 333,32

MARÇO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

ABRIL 166,66 0,00 166,66 666,64 0,00 666,64

MAIO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

JUNHO 166,66 0,00 166,66 999,96 0,00 999,96

JULHO 166,66 0,00 166,66 0,00

AGOSTO 166,66 0,00 166,66 1.166,62 0,00 1.166,62

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66 1.499,94 0,00 1.499,94

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74 1.833,26 0,00 1.833,26

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 217 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2023 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 04003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 218 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2023 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 04003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 219 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2023 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 04003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 416,66 Realizado 416,66 416,66 Realizado 416,66

FEVEREIRO 416,66 416,66 833,32 833,32

MARÇO 416,66 0,00 416,66 0,00

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 1.249,98

MAIO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 2.083,30

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 2.916,62 0,00 2.916,62

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94 0,00 3.749,94

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 4.583,26 0,00 4.583,26

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 22 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.100,00

Natureza: 2004 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.100,00

Organograma: 02002 ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 CONTROLE INTERNO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 175,00 Realizado 175,00

350,00 350,00

JANEIRO 175,00 0,00 175,00 525,00 0,00 525,00

700,00 0,00 700,00

FEVEREIRO 175,00 0,00 175,00 875,00 0,00 875,00

0,00

MARÇO 175,00 0,00 175,00 1.050,00 0,00 1.050,00

1.225,00 0,00 1.225,00

ABRIL 175,00 0,00 175,00 1.400,00 0,00 1.400,00

1.575,00 0,00 1.575,00

MAIO 175,00 0,00 175,00 1.750,00 0,00 1.750,00

1.925,00 0,00 1.925,00

JUNHO 175,00 0,00 175,00 2.100,00 0,00 2.100,00

0,00

JULHO 175,00 0,00 175,00

AGOSTO 175,00 0,00 175,00

SETEMBRO 175,00 0,00 175,00

OUTUBRO 175,00 0,00 175,00

NOVEMBRO 175,00 0,00 175,00

DEZEMBRO 175,00 0,00 175,00

Despesa: 220 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 04003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 221 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 04003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 166,66 Realizado 166,66 166,66 Realizado 166,66

FEVEREIRO 166,66 166,66 333,32 333,32

MARÇO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

ABRIL 166,66 0,00 166,66 666,64 0,00 666,64

MAIO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

JUNHO 166,66 0,00 166,66 999,96 0,00 999,96

JULHO 166,66 0,00 166,66 0,00

AGOSTO 166,66 0,00 166,66 1.166,62 0,00 1.166,62

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66 1.499,94 0,00 1.499,94

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74 1.833,26 0,00 1.833,26

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 222 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2023 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 04003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 223 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 15.600,00

Natureza: 2023 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 15.600,00

Organograma: 04003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 1.300,00 Realizado 1.300,00

2.600,00 2.600,00

JANEIRO 1.300,00 0,00 1.300,00 3.900,00 0,00 3.900,00

5.200,00 0,00 5.200,00

FEVEREIRO 1.300,00 0,00 1.300,00 6.500,00 0,00 6.500,00

7.800,00 0,00 7.800,00

MARÇO 1.300,00 0,00 1.300,00 9.100,00 0,00 9.100,00

0,00 10.400,00

ABRIL 1.300,00 0,00 1.300,00 10.400,00 0,00 11.700,00

11.700,00 0,00 13.000,00

MAIO 1.300,00 0,00 1.300,00 13.000,00 0,00 14.300,00

14.300,00 0,00 15.600,00

JUNHO 1.300,00 0,00 1.300,00 15.600,00 0,00

0,00

JULHO 1.300,00 0,00 1.300,00

AGOSTO 1.300,00 0,00 1.300,00

SETEMBRO 1.300,00 0,00 1.300,00

OUTUBRO 1.300,00 0,00 1.300,00

NOVEMBRO 1.300,00 0,00 1.300,00

DEZEMBRO 1.300,00 0,00 1.300,00

Despesa: 224 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 2023 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 10.000,00

Organograma: 04003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 833,33 Realizado 833,33 833,33 Realizado 833,33

FEVEREIRO 833,33 833,33

MARÇO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 1.666,66

ABRIL 833,33 0,00 833,33 2.499,99 0,00 2.499,99

MAIO 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 3.333,32

JUNHO 833,33 0,00 833,33 4.166,65 0,00 4.166,65

JULHO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 4.999,98

AGOSTO 833,33 0,00 833,33 5.833,31 0,00 5.833,31

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33 6.666,64 0,00 6.666,64

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33 7.499,97 0,00 7.499,97

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33 8.333,30 0,00 8.333,30

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37 9.166,63 0,00 9.166,63

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 225 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 4.900,00

Natureza: 2023 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 4.900,00

Organograma: 04003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado Realizado

JANEIRO 408,33 0,00 408,33 408,33 0,00 408,33

FEVEREIRO 408,33 0,00 408,33 816,66 0,00 816,66

MARÇO 408,33 0,00 408,33 1.224,99 0,00 1.224,99

ABRIL 408,33 0,00 408,33 1.633,32 0,00 1.633,32

MAIO 408,33 0,00 408,33 2.041,65 0,00 2.041,65

JUNHO 408,33 0,00 408,33 2.449,98 0,00 2.449,98

JULHO 408,33 0,00 408,33 2.858,31 0,00 2.858,31

AGOSTO 408,33 0,00 408,33 3.266,64 0,00 3.266,64

SETEMBRO 408,33 0,00 408,33 3.674,97 0,00 3.674,97

OUTUBRO 408,33 0,00 408,33 4.083,30 0,00 4.083,30

NOVEMBRO 408,33 0,00 408,33 4.491,63 0,00 4.491,63

DEZEMBRO 408,37 0,00 408,37 4.900,00 0,00 4.900,00

Despesa: 225 | Recurso: 00201/01018.12.99.00.00.1.749.3110 - Emenda Parlamentar Individual nº 202420380018 - Assist. Social/Flavio

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 100,00

Natureza: 2023 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 100,00

Organograma: 04003 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 8,33 Realizado 8,33

16,66

JANEIRO 8,33 0,00 8,33 16,66 0,00 24,99

24,99 0,00 33,32

FEVEREIRO 8,33 0,00 8,33 33,32 0,00 41,65

41,65 0,00 49,98

MARÇO 8,33 0,00 8,33 49,98 0,00 58,31

58,31 0,00 66,64

ABRIL 8,33 0,00 8,33 66,64 0,00 74,97

74,97 0,00 83,30

MAIO 8,33 0,00 8,33 83,30 0,00 91,63

91,63 0,00

JUNHO 8,33 0,00 8,33 100,00 0,00 100,00

0,00

JULHO 8,33 0,00 8,33

AGOSTO 8,33 0,00 8,33

SETEMBRO 8,33 0,00 8,33

OUTUBRO 8,33 0,00 8,33

NOVEMBRO 8,33 0,00 8,33

DEZEMBRO 8,37 0,00 8,37

Despesa: 226 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 21.700,00

Natureza: 2024 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 21.700,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 1.808,33 Realizado 1.808,33 1.808,33 Realizado 1.808,33

FEVEREIRO 1.808,33 1.808,33 3.616,66 3.616,66

MARÇO 1.808,33 0,00 1.808,33 5.424,99 0,00 5.424,99

ABRIL 1.808,33 0,00 1.808,33 7.233,32 0,00 7.233,32

MAIO 1.808,33 0,00 1.808,33 9.041,65 0,00 9.041,65

JUNHO 1.808,33 0,00 1.808,33 0,00 10.849,98

JULHO 1.808,33 0,00 1.808,33 10.849,98 0,00 12.658,31

AGOSTO 1.808,33 0,00 1.808,33 12.658,31 0,00 14.466,64

SETEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 14.466,64 0,00 16.274,97

OUTUBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 16.274,97 0,00 18.083,30

NOVEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 18.083,30 0,00 19.891,63

DEZEMBRO 1.808,37 0,00 1.808,37 19.891,63 0,00 21.700,00

0,00 21.700,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 227 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 181.500,00

Natureza: 2024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 181.500,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 15.125,00 Realizado 15.125,00

30.250,00 30.250,00

JANEIRO 15.125,00 0,00 15.125,00 45.375,00 0,00 45.375,00

60.500,00 0,00 60.500,00

FEVEREIRO 15.125,00 0,00 15.125,00 75.625,00 0,00 75.625,00

90.750,00 0,00 90.750,00

MARÇO 15.125,00 0,00 15.125,00 0,00 105.875,00

105.875,00 0,00 121.000,00

ABRIL 15.125,00 0,00 15.125,00 121.000,00 0,00 136.125,00

136.125,00 0,00 151.250,00

MAIO 15.125,00 0,00 15.125,00 151.250,00 0,00 166.375,00

166.375,00 0,00 181.500,00

JUNHO 15.125,00 0,00 15.125,00 181.500,00 0,00

0,00

JULHO 15.125,00 0,00 15.125,00

AGOSTO 15.125,00 0,00 15.125,00

SETEMBRO 15.125,00 0,00 15.125,00

OUTUBRO 15.125,00 0,00 15.125,00

NOVEMBRO 15.125,00 0,00 15.125,00

DEZEMBRO 15.125,00 0,00 15.125,00

Despesa: 228 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 36.300,00

Natureza: 2024 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 36.300,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 3.025,00 Realizado 3.025,00

6.050,00 6.050,00

JANEIRO 3.025,00 0,00 3.025,00 9.075,00 0,00 9.075,00

0,00 12.100,00

FEVEREIRO 3.025,00 0,00 3.025,00 12.100,00 0,00 15.125,00

15.125,00 0,00 18.150,00

MARÇO 3.025,00 0,00 3.025,00 18.150,00 0,00 21.175,00

21.175,00 0,00 24.200,00

ABRIL 3.025,00 0,00 3.025,00 24.200,00 0,00 27.225,00

27.225,00 0,00 30.250,00

MAIO 3.025,00 0,00 3.025,00 30.250,00 0,00 33.275,00

33.275,00 0,00 36.300,00

JUNHO 3.025,00 0,00 3.025,00 36.300,00 0,00

0,00

JULHO 3.025,00 0,00 3.025,00

AGOSTO 3.025,00 0,00 3.025,00

SETEMBRO 3.025,00 0,00 3.025,00

OUTUBRO 3.025,00 0,00 3.025,00

NOVEMBRO 3.025,00 0,00 3.025,00

DEZEMBRO 3.025,00 0,00 3.025,00

Despesa: 229 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2024 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 166,66 Realizado 166,66 166,66 Realizado 166,66

FEVEREIRO 166,66 166,66 333,32 333,32

MARÇO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

ABRIL 166,66 0,00 166,66 666,64 0,00 666,64

MAIO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

JUNHO 166,66 0,00 166,66 999,96 0,00 999,96

JULHO 166,66 0,00 166,66 0,00

AGOSTO 166,66 0,00 166,66 1.166,62 0,00 1.166,62

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66 1.499,94 0,00 1.499,94

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74 1.833,26 0,00 1.833,26

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 23 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.900,00

Natureza: 2004 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.900,00

Organograma: 02002 ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 CONTROLE INTERNO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 158,33 Realizado 158,33

316,66 316,66

JANEIRO 158,33 0,00 158,33 474,99 0,00 474,99

633,32 0,00 633,32

FEVEREIRO 158,33 0,00 158,33 791,65 0,00 791,65

949,98 0,00 949,98

MARÇO 158,33 0,00 158,33 0,00

1.108,31 0,00 1.108,31

ABRIL 158,33 0,00 158,33 1.266,64 0,00 1.266,64

1.424,97 0,00 1.424,97

MAIO 158,33 0,00 158,33 1.583,30 0,00 1.583,30

1.741,63 0,00 1.741,63

JUNHO 158,33 0,00 158,33 1.900,00 0,00 1.900,00

0,00

JULHO 158,33 0,00 158,33

AGOSTO 158,33 0,00 158,33

SETEMBRO 158,33 0,00 158,33

OUTUBRO 158,33 0,00 158,33

NOVEMBRO 158,33 0,00 158,33

DEZEMBRO 158,37 0,00 158,37

Despesa: 230 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 2024 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 10.000,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 833,33 Realizado 833,33

JANEIRO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 1.666,66

2.499,99 0,00 2.499,99

FEVEREIRO 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 3.333,32

4.166,65 0,00 4.166,65

MARÇO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 4.999,98

5.833,31 0,00 5.833,31

ABRIL 833,33 0,00 833,33 6.666,64 0,00 6.666,64

7.499,97 0,00 7.499,97

MAIO 833,33 0,00 833,33 8.333,30 0,00 8.333,30

9.166,63 0,00 9.166,63

JUNHO 833,33 0,00 833,33 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00

JULHO 833,33 0,00 833,33

AGOSTO 833,33 0,00 833,33

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37

Despesa: 231 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2024 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 416,66 Realizado 416,66 416,66 Realizado 416,66

FEVEREIRO 416,66 416,66 833,32 833,32

MARÇO 416,66 0,00 416,66 0,00

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 1.249,98

MAIO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 2.083,30

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 2.916,62 0,00 2.916,62

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94 0,00 3.749,94

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 4.583,26 0,00 4.583,26

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 232 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.000,00

Natureza: 2024 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 3.000,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 250,00 Realizado 250,00

500,00 500,00

JANEIRO 250,00 0,00 250,00 750,00 0,00 750,00

0,00

FEVEREIRO 250,00 0,00 250,00 1.000,00 0,00 1.000,00

1.250,00 0,00 1.250,00

MARÇO 250,00 0,00 250,00 1.500,00 0,00 1.500,00

1.750,00 0,00 1.750,00

ABRIL 250,00 0,00 250,00 2.000,00 0,00 2.000,00

2.250,00 0,00 2.250,00

MAIO 250,00 0,00 250,00 2.500,00 0,00 2.500,00

2.750,00 0,00 2.750,00

JUNHO 250,00 0,00 250,00 3.000,00 0,00 3.000,00

0,00

JULHO 250,00 0,00 250,00

AGOSTO 250,00 0,00 250,00

SETEMBRO 250,00 0,00 250,00

OUTUBRO 250,00 0,00 250,00

NOVEMBRO 250,00 0,00 250,00

DEZEMBRO 250,00 0,00 250,00

Despesa: 233 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2024 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 234 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2024 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 416,66 Realizado 416,66 416,66 Realizado 416,66

FEVEREIRO 416,66 416,66 833,32 833,32

MARÇO 416,66 0,00 416,66 0,00

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 1.249,98

MAIO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 2.083,30

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 2.916,62 0,00 2.916,62

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94 0,00 3.749,94

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 4.583,26 0,00 4.583,26

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 235 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 236 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2024 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 416,66 Realizado 416,66

833,32 833,32

JANEIRO 416,66 0,00 416,66 0,00

1.249,98 0,00 1.249,98

FEVEREIRO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

2.083,30 0,00 2.083,30

MARÇO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

2.916,62 0,00 2.916,62

ABRIL 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

3.749,94 0,00 3.749,94

MAIO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

4.583,26 0,00 4.583,26

JUNHO 416,66 0,00 416,66 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00

JULHO 416,66 0,00 416,66

AGOSTO 416,66 0,00 416,66

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74

Despesa: 237 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 31.200,00

Natureza: 2024 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 31.200,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 2.600,00 Realizado 2.600,00 2.600,00 Realizado 2.600,00

FEVEREIRO 2.600,00 2.600,00 5.200,00 5.200,00

MARÇO 2.600,00 0,00 2.600,00 7.800,00 0,00 7.800,00

ABRIL 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 10.400,00

MAIO 2.600,00 0,00 2.600,00 10.400,00 0,00 13.000,00

JUNHO 2.600,00 0,00 2.600,00 13.000,00 0,00 15.600,00

JULHO 2.600,00 0,00 2.600,00 15.600,00 0,00 18.200,00

AGOSTO 2.600,00 0,00 2.600,00 18.200,00 0,00 20.800,00

SETEMBRO 2.600,00 0,00 2.600,00 20.800,00 0,00 23.400,00

OUTUBRO 2.600,00 0,00 2.600,00 23.400,00 0,00 26.000,00

NOVEMBRO 2.600,00 0,00 2.600,00 26.000,00 0,00 28.600,00

DEZEMBRO 2.600,00 0,00 2.600,00 28.600,00 0,00 31.200,00

0,00 31.200,00 0,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 238 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 21.700,00

Natureza: 2026 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E RECEBIMENTO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 21.700,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 1.808,33 Realizado 1.808,33

3.616,66 3.616,66

JANEIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 5.424,99 0,00 5.424,99

7.233,32 0,00 7.233,32

FEVEREIRO 1.808,33 0,00 1.808,33 9.041,65 0,00 9.041,65

0,00 10.849,98

MARÇO 1.808,33 0,00 1.808,33 10.849,98 0,00 12.658,31

12.658,31 0,00 14.466,64

ABRIL 1.808,33 0,00 1.808,33 14.466,64 0,00 16.274,97

16.274,97 0,00 18.083,30

MAIO 1.808,33 0,00 1.808,33 18.083,30 0,00 19.891,63

19.891,63 0,00 21.700,00

JUNHO 1.808,33 0,00 1.808,33 21.700,00 0,00

0,00

JULHO 1.808,33 0,00 1.808,33

AGOSTO 1.808,33 0,00 1.808,33

SETEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

OUTUBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

NOVEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33

DEZEMBRO 1.808,37 0,00 1.808,37

Despesa: 239 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 21.200,00

Natureza: 2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E RECEBIMENTO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 21.200,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 1.766,66 Realizado 1.766,66

3.533,32 3.533,32

JANEIRO 1.766,66 0,00 1.766,66 5.299,98 0,00 5.299,98

7.066,64 0,00 7.066,64

FEVEREIRO 1.766,66 0,00 1.766,66 8.833,30 0,00 8.833,30

0,00 10.599,96

MARÇO 1.766,66 0,00 1.766,66 10.599,96 0,00 12.366,62

12.366,62 0,00 14.133,28

ABRIL 1.766,66 0,00 1.766,66 14.133,28 0,00 15.899,94

15.899,94 0,00 17.666,60

MAIO 1.766,66 0,00 1.766,66 17.666,60 0,00 19.433,26

19.433,26 0,00 21.200,00

JUNHO 1.766,66 0,00 1.766,66 21.200,00 0,00

0,00

JULHO 1.766,66 0,00 1.766,66

AGOSTO 1.766,66 0,00 1.766,66

SETEMBRO 1.766,66 0,00 1.766,66

OUTUBRO 1.766,66 0,00 1.766,66

NOVEMBRO 1.766,66 0,00 1.766,66

DEZEMBRO 1.766,74 0,00 1.766,74

Despesa: 24 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 3.000,00

Natureza: 2004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 3.000,00

Organograma: 02002 ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 CONTROLE INTERNO

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 250,00 Realizado 250,00 250,00 Realizado 250,00

FEVEREIRO 250,00 250,00 500,00 500,00

MARÇO 250,00 0,00 250,00 750,00 0,00 750,00

ABRIL 250,00 0,00 250,00 0,00

MAIO 250,00 0,00 250,00 1.000,00 0,00 1.000,00

JUNHO 250,00 0,00 250,00 1.250,00 0,00 1.250,00

JULHO 250,00 0,00 250,00 1.500,00 0,00 1.500,00

AGOSTO 250,00 0,00 250,00 1.750,00 0,00 1.750,00

SETEMBRO 250,00 0,00 250,00 2.000,00 0,00 2.000,00

OUTUBRO 250,00 0,00 250,00 2.250,00 0,00 2.250,00

NOVEMBRO 250,00 0,00 250,00 2.500,00 0,00 2.500,00

DEZEMBRO 250,00 0,00 250,00 2.750,00 0,00 2.750,00

0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 240 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 4.200,00

Natureza: 2026 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E RECEBIMENTO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 4.200,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 350,00 Realizado 350,00

700,00 700,00

JANEIRO 350,00 0,00 350,00 0,00

1.050,00 0,00 1.050,00

FEVEREIRO 350,00 0,00 350,00 1.400,00 0,00 1.400,00

1.750,00 0,00 1.750,00

MARÇO 350,00 0,00 350,00 2.100,00 0,00 2.100,00

2.450,00 0,00 2.450,00

ABRIL 350,00 0,00 350,00 2.800,00 0,00 2.800,00

3.150,00 0,00 3.150,00

MAIO 350,00 0,00 350,00 3.500,00 0,00 3.500,00

3.850,00 0,00 3.850,00

JUNHO 350,00 0,00 350,00 4.200,00 0,00 4.200,00

0,00

JULHO 350,00 0,00 350,00

AGOSTO 350,00 0,00 350,00

SETEMBRO 350,00 0,00 350,00

OUTUBRO 350,00 0,00 350,00

NOVEMBRO 350,00 0,00 350,00

DEZEMBRO 350,00 0,00 350,00

Despesa: 241 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2026 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E RECEBIMENTO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 242 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 5.000,00

Natureza: 2026 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E RECEBIMENTO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 5.000,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 416,66 Realizado 416,66 416,66 Realizado 416,66

FEVEREIRO 416,66 416,66 833,32 833,32

MARÇO 416,66 0,00 416,66 0,00

ABRIL 416,66 0,00 416,66 1.249,98 0,00 1.249,98

MAIO 416,66 0,00 416,66 1.666,64 0,00 1.666,64

JUNHO 416,66 0,00 416,66 2.083,30 0,00 2.083,30

JULHO 416,66 0,00 416,66 2.499,96 0,00 2.499,96

AGOSTO 416,66 0,00 416,66 2.916,62 0,00 2.916,62

SETEMBRO 416,66 0,00 416,66 3.333,28 0,00 3.333,28

OUTUBRO 416,66 0,00 416,66 3.749,94 0,00 3.749,94

NOVEMBRO 416,66 0,00 416,66 4.166,60 0,00 4.166,60

DEZEMBRO 416,74 0,00 416,74 4.583,26 0,00 4.583,26

0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 243 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2026 DIÁRIAS-CIVIL Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E RECEBIMENTO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 244 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2026 MATERIAL DE CONSUMO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E RECEBIMENTO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 245 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2026 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E RECEBIMENTO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 83,33 Realizado 83,33 83,33 Realizado 83,33

FEVEREIRO 83,33 83,33 166,66

MARÇO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

ABRIL 83,33 0,00 83,33 249,99 0,00 333,32

MAIO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

JUNHO 83,33 0,00 83,33 416,65 0,00 499,98

JULHO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

AGOSTO 83,33 0,00 83,33 583,31 0,00 666,64

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33 749,97 0,00 833,30

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37 916,63 0,00

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 246 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 1.000,00

Natureza: 2026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E RECEBIMENTO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 1.000,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 83,33 Realizado 83,33

166,66

JANEIRO 83,33 0,00 83,33 166,66 0,00 249,99

249,99 0,00 333,32

FEVEREIRO 83,33 0,00 83,33 333,32 0,00 416,65

416,65 0,00 499,98

MARÇO 83,33 0,00 83,33 499,98 0,00 583,31

583,31 0,00 666,64

ABRIL 83,33 0,00 83,33 666,64 0,00 749,97

749,97 0,00 833,30

MAIO 83,33 0,00 83,33 833,30 0,00 916,63

916,63 0,00

JUNHO 83,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 1.000,00

0,00

JULHO 83,33 0,00 83,33

AGOSTO 83,33 0,00 83,33

SETEMBRO 83,33 0,00 83,33

OUTUBRO 83,33 0,00 83,33

NOVEMBRO 83,33 0,00 83,33

DEZEMBRO 83,37 0,00 83,37

Despesa: 247 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 2.000,00

Natureza: 2026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E RECEBIMENTO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 2.000,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 166,66 Realizado 166,66

333,32 333,32

JANEIRO 166,66 0,00 166,66 499,98 0,00 499,98

666,64 0,00 666,64

FEVEREIRO 166,66 0,00 166,66 833,30 0,00 833,30

999,96 0,00 999,96

MARÇO 166,66 0,00 166,66 0,00

1.166,62 0,00 1.166,62

ABRIL 166,66 0,00 166,66 1.333,28 0,00 1.333,28

1.499,94 0,00 1.499,94

MAIO 166,66 0,00 166,66 1.666,60 0,00 1.666,60

1.833,26 0,00 1.833,26

JUNHO 166,66 0,00 166,66 2.000,00 0,00 2.000,00

0,00

JULHO 166,66 0,00 166,66

AGOSTO 166,66 0,00 166,66

SETEMBRO 166,66 0,00 166,66

OUTUBRO 166,66 0,00 166,66

NOVEMBRO 166,66 0,00 166,66

DEZEMBRO 166,74 0,00 166,74

Despesa: 248 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 7.800,00

Natureza: 2026 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E RECEBIMENTO DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 7.800,00

Organograma: 04004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 650,00 Realizado 650,00 650,00 Realizado 650,00

FEVEREIRO 650,00 650,00

MARÇO 650,00 0,00 650,00 1.300,00 0,00 1.300,00

ABRIL 650,00 0,00 650,00 1.950,00 0,00 1.950,00

MAIO 650,00 0,00 650,00 2.600,00 0,00 2.600,00

JUNHO 650,00 0,00 650,00 3.250,00 0,00 3.250,00

JULHO 650,00 0,00 650,00 3.900,00 0,00 3.900,00

AGOSTO 650,00 0,00 650,00 4.550,00 0,00 4.550,00

SETEMBRO 650,00 0,00 650,00 5.200,00 0,00 5.200,00

OUTUBRO 650,00 0,00 650,00 5.850,00 0,00 5.850,00

NOVEMBRO 650,00 0,00 650,00 6.500,00 0,00 6.500,00

DEZEMBRO 650,00 0,00 650,00 7.150,00 0,00 7.150,00

0,00 7.800,00 0,00 7.800,00

0,00 0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Cronograma Mensal de Desembolso

Execução da despesa:: P; Consolidado: S; Exercício: 2026

Despesa: 249 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 4490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 10.000,00

Natureza: 1059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total Realizado: 0,00

Ação: MODERNIZA GESTÃO ­ EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E ESTRUTURA

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 10.000,00

Organograma: 05001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 833,33 Realizado 833,33

JANEIRO 833,33 0,00 833,33 1.666,66 0,00 1.666,66

2.499,99 0,00 2.499,99

FEVEREIRO 833,33 0,00 833,33 3.333,32 0,00 3.333,32

4.166,65 0,00 4.166,65

MARÇO 833,33 0,00 833,33 4.999,98 0,00 4.999,98

5.833,31 0,00 5.833,31

ABRIL 833,33 0,00 833,33 6.666,64 0,00 6.666,64

7.499,97 0,00 7.499,97

MAIO 833,33 0,00 833,33 8.333,30 0,00 8.333,30

9.166,63 0,00 9.166,63

JUNHO 833,33 0,00 833,33 10.000,00 0,00 10.000,00

0,00

JULHO 833,33 0,00 833,33

AGOSTO 833,33 0,00 833,33

SETEMBRO 833,33 0,00 833,33

OUTUBRO 833,33 0,00 833,33

NOVEMBRO 833,33 0,00 833,33

DEZEMBRO 833,37 0,00 833,37

Despesa: 25 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 4.200,00

Natureza: 2004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 4.200,00

Organograma: 02002 ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO (OCCI)

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 CONTROLE INTERNO

Mês Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

Realizado 350,00 Realizado 350,00

700,00 700,00

JANEIRO 350,00 0,00 350,00 0,00

1.050,00 0,00 1.050,00

FEVEREIRO 350,00 0,00 350,00 1.400,00 0,00 1.400,00

1.750,00 0,00 1.750,00

MARÇO 350,00 0,00 350,00 2.100,00 0,00 2.100,00

2.450,00 0,00 2.450,00

ABRIL 350,00 0,00 350,00 2.800,00 0,00 2.800,00

3.150,00 0,00 3.150,00

MAIO 350,00 0,00 350,00 3.500,00 0,00 3.500,00

3.850,00 0,00 3.850,00

JUNHO 350,00 0,00 350,00 4.200,00 0,00 4.200,00

0,00

JULHO 350,00 0,00 350,00

AGOSTO 350,00 0,00 350,00

SETEMBRO 350,00 0,00 350,00

OUTUBRO 350,00 0,00 350,00

NOVEMBRO 350,00 0,00 350,00

DEZEMBRO 350,00 0,00 350,00

Despesa: 250 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade: 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU Total Previsto: 21.700,00

Natureza: 2031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Total Realizado: 0,00

Ação: ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

Programa: 5 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E APOIO INSTITUCIONAL Diferença: 21.700,00

Organograma: 05001 GAB. DA SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESPORTES

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Mês

Previsto Mensal Diferença Previsto Acumulado Diferença

JANEIRO 1.808,33 Realizado 1.808,33 1.808,33 Realizado 1.808,33

FEVEREIRO 1.808,33 1.808,33 3.616,66 3.616,66

MARÇO 1.808,33 0,00 1.808,33 5.424,99 0,00 5.424,99

ABRIL 1.808,33 0,00 1.808,33 7.233,32 0,00 7.233,32

MAIO 1.808,33 0,00 1.808,33 9.041,65 0,00 9.041,65

JUNHO 1.808,33 0,00 1.808,33 0,00 10.849,98

JULHO 1.808,33 0,00 1.808,33 10.849,98 0,00 12.658,31

AGOSTO 1.808,33 0,00 1.808,33 12.658,31 0,00 14.466,64

SETEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 14.466,64 0,00 16.274,97

OUTUBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 16.274,97 0,00 18.083,30

NOVEMBRO 1.808,33 0,00 1.808,33 18.083,30 0,00 19.891,63

DEZEMBRO 1.808,37 0,00 1.808,37 19.891,63 0,00 21.700,00

0,00 21.700,00 0,00