Santo Antonio da Alegria - São Paulo
Publicações da edição 767 - 15/12/2025 e Ano IV
Publicações da edição 767
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Anexos da LOA (Lei nº. 2.059 de 08 de dezembro de 2025) - PARTE I
Atos Administrativos • Outros atos
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
PROJETO DE LEI
ORCAMENTO PROGRAMA 2026
( Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo )
R E C E I T A D E S P E S A
RECEITAS CORRENTES FUNCOES DO GOVERNO
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 7.513.575,20 LEGISLATIVA 1.570.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 724.400,00 ESSENCIAL A JUSTICA 98.500,00
RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRACAO
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.136.600,00 SEGURANCA PUBLICA 6.707.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 47.279.830,00 ASSISTENCIA SOCIAL 567.600,00
DEDUCOES POR RENUNCIA SAUDE
DEDUCOES POR RESTITUICOES 2.338.544,80 EDUCACAO 3.638.900,00
DEDUCOES P/O FUNDEB -120.000,00 CULTURA 14.255.800,00
-380.000,00 URBANISMO 14.759.200,00
GESTAO AMBIENTAL
-6.237.950,00 AGRICULTURA 857.000,00
COMERCIO E SERVICOS 5.656.500,00
ENERGIA
DESPORTO E LAZER 455.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 694.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 1.605.500,00
951.000,00
454.500,00
2.614.000,00
500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 100.000,00
30.000,00
ALIENACAO DE BENS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
T O T A L 55.385.000,00 T O T A L 55.385.000,00
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
CADASTRO DE PLANO DE DESPESAS POR ORGAO Pagina 1
29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS 0,00
(versao 1 / 2026) 0,00
0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO 0,00
0,00
SUBUNIDADE : 0,00
0,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
0,00
00002 3.1.90.11.00 04 122 0002 2002 01 1100000 300.000,00
00003 3.1.90.13.00 04 122 0002 2002 01 1100000 55.000,00 VINCULADO
00004 3.1.90.16.00 04 122 0002 2002 01 1100000 500,00 0,00
00005 3.1.90.94.00 04 122 0002 2002 01 1100000 500,00 0,00
00010 3.3.90.14.00 04 122 0002 2003 01 1100000 1.000,00 0,00
00007 3.3.90.30.00 04 122 0002 2002 01 1100000 20.000,00 0,00
00011 3.3.90.33.00 04 122 0002 2003 01 1100000 1.000,00 0,00
00006 3.3.90.36.00 04 122 0002 2002 01 1100000 1.000,00 0,00
00008 3.3.90.39.00 04 122 0002 2002 01 1100000 80.000,00 0,00
00012 3.3.90.39.00 04 122 0002 2003 01 1100000 1.000,00 0,00
00009 3.3.90.46.00 04 122 0002 2002 01 1100000 500,00 0,00
00001 4.4.90.52.00 04 122 0002 1001 01 1100000 10.000,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO 470.500,00 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.02.00 SEGURANCA PUBLICA-GUARDA CIVIL MUNICIPAL
VINCULADO
SUBUNIDADE :
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO
00014 3.1.90.04.00 06 181 0012 2045 01 1100000 1.000,00
00015 3.1.90.11.00 06 181 0012 2045 01 1100000 100.000,00
00016 3.1.90.13.00 06 181 0012 2045 01 1100000
00017 3.1.90.16.00 06 181 0012 2045 01 1100000 20.000,00
00018 3.1.90.94.00 06 181 0012 2045 01 1100000 20.000,00
00019 3.3.90.30.00 06 181 0012 2045 01 1100000 20.000,00
00025 3.3.90.33.00 06 181 0012 2003 01 1100000 50.000,00
00020 3.3.90.36.00 06 181 0012 2045 01 1100000 20.000,00
00026 3.3.90.39.00 06 181 0012 2003 01 1100000 10.000,00
00021 3.3.90.39.00 06 181 0012 2045 01 1100000
00022 3.3.90.46.00 06 181 0012 2045 01 1100000 1.000,00
00023 3.3.90.47.00 06 181 0012 2045 01 1100000 300.000,00
00024 3.3.90.48.00 06 181 0012 2045 01 1100000
00013 4.4.90.52.00 06 181 0012 1001 01 1100000 15.000,00
500,00
100,00
10.000,00
TOTAL DA UNIDADE : 02.02.00 SEGURANCA PUBLICA-GUARDA CIVIL MUNICIPAL 567.600,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA
UNIDADE : 02.03.00 DEPARTAMENTO MUNIC. JURIDICO DE GOVERNO
SUBUNIDADE :
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
CADASTRO DE PLANO DE DESPESAS POR ORGAO Pagina 2
29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS
(versao 1 / 2026) 0,00
0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.03.00 DEPARTAMENTO MUNIC. JURIDICO DE GOVERNO 0,00
0,00
SUBUNIDADE : 0,00
0,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
0,00
00027 3.1.90.11.00 03 122 0002 2002 01 1100000 60.000,00 0,00
00028 3.1.90.13.00 03 122 0002 2002 01 1100000 11.000,00 0,00
00029 3.1.90.16.00 03 122 0002 2002 01 1100000 0,00
00036 3.1.90.91.00 28 846 0000 0001 01 1100000 500,00
00039 3.1.90.91.00 28 846 0000 0002 01 1100000 1.600.000,00 0,00
00030 3.1.90.94.00 03 122 0002 2002 01 1100000
00031 3.3.90.30.00 03 122 0002 2002 01 1100000 100.000,00 VINCULADO
00032 3.3.90.36.00 03 122 0002 2002 01 1100000 500,00
00033 3.3.90.39.00 03 122 0002 2002 01 1100000 0,00
00034 3.3.90.46.00 03 122 0002 2002 01 1100000 1.000,00 0,00
00035 3.3.90.47.00 03 122 0002 2002 01 1100000 15.000,00 0,00
00037 3.3.90.91.00 28 846 0000 0001 01 1100000 0,00
00040 3.3.90.91.00 28 846 0000 0002 01 1100000 5.000,00 0,00
00038 4.4.90.91.00 28 846 0000 0001 01 1100000 5.000,00 0,00
00041 4.4.90.91.00 28 846 0000 0002 01 1100000 0,00
500,00 0,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE : 02.03.00 DEPARTAMENTO MUNIC. JURIDICO DE GOVERNO 1.802.500,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA
UNIDADE : 02.04.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANCAS
SUBUNIDADE :
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO
00042 3.1.90.04.00 04 123 0002 2002 01 1100000 1.000,00
00043 3.1.90.11.00 04 123 0002 2002 01 1100000 420.000,00
00044 3.1.90.13.00 04 123 0002 2002 01 1100000
00045 3.1.90.16.00 04 123 0002 2002 01 1100000 80.000,00
00046 3.1.90.94.00 04 123 0002 2002 01 1100000 5.000,00
00055 3.2.90.21.00 28 843 0000 0003 01 1100000 5.000,00
00047 3.3.90.30.00 04 123 0002 2002 01 1100000
00048 3.3.90.35.00 04 123 0002 2002 01 1100000 80.000,00
00049 3.3.90.36.00 04 123 0002 2002 01 1100000 20.000,00
00050 3.3.90.39.00 04 123 0002 2002 01 1100000
00051 3.3.90.40.00 04 123 0002 2002 01 1100000 1.000,00
00052 3.3.90.46.00 04 123 0002 2002 01 1100000 10.000,00
160.000,00
50.000,00
50.000,00
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
CADASTRO DE PLANO DE DESPESAS POR ORGAO Pagina 3
29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS 0,00
(versao 1 / 2026) 0,00
0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA
VINCULADO
UNIDADE : 02.04.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANCAS 0,00
0,00
SUBUNIDADE : 0,00
0,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
0,00
00053 3.3.90.47.00 04 123 0002 2002 01 1100000 600.000,00 0,00
00054 3.3.90.93.00 04 123 0002 2002 01 1100000 100.000,00 0,00
00056 4.6.90.71.00 28 843 0000 0003 01 1100000 830.000,00 0,00
00057 9.9.99.99.00 99 999 9999 9999 01 1100000 500.000,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE : 02.04.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANCAS 2.912.000,00 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.05.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00
0,00
SUBUNIDADE : 0,00
0,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
0,00
00060 3.1.90.04.00 04 122 0002 2002 01 1100000 1.000,00 0,00
00061 3.1.90.11.00 04 122 0002 2002 01 1100000 1.700.000,00
00062 3.1.90.13.00 04 122 0002 2002 01 1100000 VINCULADO
00063 3.1.90.16.00 04 122 0002 2002 01 1100000 350.000,00
00064 3.1.90.94.00 04 122 0002 2002 01 1100000 100.000,00
00075 3.3.90.14.00 04 122 0002 2003 01 1100000 100.000,00
00065 3.3.90.30.00 04 122 0002 2002 01 1100000
00076 3.3.90.33.00 04 122 0002 2003 01 1100000 1.000,00
00066 3.3.90.35.00 04 122 0002 2002 01 1100000 300.000,00
00067 3.3.90.36.00 04 122 0002 2002 01 1100000 250.000,00
00068 3.3.90.39.00 04 122 0002 2002 01 1100000 150.000,00
00077 3.3.90.39.00 04 122 0002 2003 01 1100000
00078 3.3.90.39.00 04 122 0002 2004 01 1100000 60.000,00
00069 3.3.90.40.00 04 122 0002 2002 01 1100000 850.000,00
00070 3.3.90.46.00 04 122 0002 2002 01 1100000
00071 3.3.90.47.00 04 122 0002 2002 01 1100000 50.000,00
00072 3.3.90.48.00 04 122 0002 2002 01 1100000 80.000,00
00073 3.3.90.92.00 04 122 0002 2002 01 1100000 420.000,00
00074 3.3.90.93.00 04 122 0002 2002 01 1100000 200.000,00
00058 4.4.90.51.00 04 122 0002 1002 01 1100000
00059 4.4.90.52.00 04 122 0002 1001 01 1100000 1.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
100.000,00
TOTAL DA UNIDADE : 02.05.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 4.735.000,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA
UNIDADE : 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE :
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
CADASTRO DE PLANO DE DESPESAS POR ORGAO Pagina 4
29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS
(versao 1 / 2026) 0,00
0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00
0,00
SUBUNIDADE : 620.000,00
130.000,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 152.000,00
305.000,00
00080 3.1.90.04.00 10 122 0003 2043 01 3100000 Sim 500,00 0,00
500,00 200.000,00
00095 3.1.90.04.00 10 301 0003 2005 01 3100000 Sim 500,00 565.000,00
500,00 0,00
00130 3.1.90.04.00 10 302 0003 2006 01 3100000 Sim 500,00 0,00
500,00 8.000,00
00151 3.1.90.04.00 10 303 0003 2008 01 3100000 Sim 70.000,00 0,00
1.200.000,00 85.000,00
00164 3.1.90.04.00 10 304 0003 2009 01 3100000 Sim 620.000,00 0,00
130.000,00 0,00
00177 3.1.90.04.00 10 305 0003 2010 01 3100000 Sim 152.000,00 24.000,00
305.000,00 28.000,00
00081 3.1.90.11.00 10 122 0003 2043 01 3100000 Sim 1.500.000,00 55.000,00
200.000,00 0,00
00096 3.1.90.11.00 10 301 0003 2005 01 3100000 Sim 565.000,00 36.000,00
100.000,00 0,00
00097 3.1.90.11.00 10 301 0003 2005 05 3000008 Sim 100.000,00 0,00
8.000,00 1.500,00
00099 3.1.90.11.00 10 301 0003 2005 05 3000304 Sim 100.000,00 0,00
85.000,00 0,00
00100 3.1.90.11.00 10 301 0003 2005 05 3000305 Sim 15.000,00 0,00
250.000,00 0,00
00098 3.1.90.11.00 10 301 0003 2005 05 3000306 Sim 24.000,00 0,00
28.000,00 0,00
00131 3.1.90.11.00 10 302 0003 2006 01 3100000 Sim 55.000,00
280.000,00
00133 3.1.90.11.00 10 302 0003 2006 05 3000073 Sim 36.000,00
18.000,00
00132 3.1.90.11.00 10 302 0003 2006 05 3700000 Sim 18.000,00
1.500,00
00152 3.1.90.11.00 10 303 0003 2008 01 3100000 Sim 40.000,00
1.000,00
00165 3.1.90.11.00 10 304 0003 2009 01 3100000 Sim 80.000,00
80.000,00
00166 3.1.90.11.00 10 304 0003 2009 05 3000407 Sim 5.000,00
5.000,00
00178 3.1.90.11.00 10 305 0003 2010 01 3100000 Sim
00179 3.1.90.11.00 10 305 0003 2010 05 3000405 Sim
00082 3.1.90.13.00 10 122 0003 2043 01 3100000 Sim
00101 3.1.90.13.00 10 301 0003 2005 01 3100000 Sim
00103 3.1.90.13.00 10 301 0003 2005 05 3000304 Sim
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00153 3.1.90.13.00 10 303 0003 2008 01 3100000 Sim
00167 3.1.90.13.00 10 304 0003 2009 01 3100000 Sim
00168 3.1.90.13.00 10 304 0003 2009 05 3000407 Sim
00180 3.1.90.13.00 10 305 0003 2010 01 3100000 Sim
00083 3.1.90.16.00 10 122 0003 2043 01 3100000 Sim
00105 3.1.90.16.00 10 301 0003 2005 01 3100000 Sim
00136 3.1.90.16.00 10 302 0003 2006 01 3100000 Sim
00154 3.1.90.16.00 10 303 0003 2008 01 3100000 Sim
00169 3.1.90.16.00 10 304 0003 2009 01 3100000 Sim
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CADASTRO DE PLANO DE DESPESAS POR ORGAO Pagina 5
29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS
(versao 1 / 2026) 0,00
0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00
0,00
SUBUNIDADE : 0,00
0,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
40.000,00
00181 3.1.90.16.00 10 305 0003 2010 01 3100000 Sim 20.000,00 40.000,00
1.000,00 40.000,00
00084 3.1.90.94.00 10 122 0003 2043 01 3100000 Sim 10.000,00
80.000,00 85.000,00
00106 3.1.90.94.00 10 301 0003 2005 01 3100000 Sim 80.000,00 360.000,00
1.000,00
00137 3.1.90.94.00 10 302 0003 2006 01 3100000 Sim 5.000,00 42.000,00
5.000,00 10.000,00
00155 3.1.90.94.00 10 303 0003 2008 01 3100000 Sim 10.000,00 0,00
100.000,00
00170 3.1.90.94.00 10 304 0003 2009 01 3100000 Sim 100,00 50.000,00
100,00 0,00
00182 3.1.90.94.00 10 305 0003 2010 01 3100000 Sim 10.000,00 2.000,00
198.000,00 36.000,00
00126 3.3.50.41.00 10 302 0003 2047 01 3100000 Sim 40.000,00 12.000,00
40.000,00 0,00
00127 3.3.50.43.00 10 302 0003 2047 01 3100000 Sim 40.000,00 2.500,00
10.000,00 0,00
00085 3.3.90.30.00 10 122 0003 2043 01 3100000 Sim 85.000,00 12.000,00
360.000,00 0,00
00107 3.3.90.30.00 10 301 0003 2005 01 3100000 Sim 1.000,00 0,00
42.000,00 0,00
00108 3.3.90.30.00 10 301 0003 2005 02 3000028 Sim 10.000,00 0,00
250.000,00 0,00
00110 3.3.90.30.00 10 301 0003 2005 02 3000030 Sim 100.000,00
50.000,00
00109 3.3.90.30.00 10 301 0003 2005 02 3000066 Sim 100.000,00
2.000,00
00111 3.3.90.30.00 10 301 0003 2005 05 3000126 Sim 36.000,00
12.000,00
00113 3.3.90.30.00 10 301 0003 2005 05 3000305 Sim 50.000,00
2.500,00
00112 3.3.90.30.00 10 301 0003 2005 05 3000306 Sim 50.000,00
12.000,00
00114 3.3.90.30.00 10 301 0003 2005 05 3000307 Sim 100.000,00
100.000,00
00511 3.3.90.30.00 10 301 0003 2005 05 3000308 Sim 200.000,00
700.000,00
00510 3.3.90.30.00 10 301 0003 2005 05 3010003 Sim 3.500.000,00
00138 3.3.90.30.00 10 302 0003 2006 01 3100000 Sim
00139 3.3.90.30.00 10 302 0003 2006 05 3000072 Sim
00140 3.3.90.30.00 10 302 0003 2006 05 3000073 Sim
00156 3.3.90.30.00 10 303 0003 2008 01 3100000 Sim
00157 3.3.90.30.00 10 303 0003 2008 02 3000029 Sim
00158 3.3.90.30.00 10 303 0003 2008 05 3000017 Sim
00159 3.3.90.30.00 10 303 0003 2008 05 3040001 Sim
00171 3.3.90.30.00 10 304 0003 2009 01 3100000 Sim
00172 3.3.90.30.00 10 304 0003 2009 05 3000407 Sim
00183 3.3.90.30.00 10 305 0003 2010 01 3100000 Sim
00184 3.3.90.30.00 10 305 0003 2010 05 3000406 Sim
00115 3.3.90.32.00 10 301 0003 2005 01 3100000 Sim
00141 3.3.90.32.00 10 302 0003 2006 01 3100000 Sim
00091 3.3.90.33.00 10 122 0003 2003 01 3100000 Sim
00116 3.3.90.34.00 10 301 0003 2005 01 3100000 Sim
00124 3.3.90.34.00 10 302 0003 2047 01 3100000 Sim
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CADASTRO DE PLANO DE DESPESAS POR ORGAO Pagina 6
29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS
(versao 1 / 2026) 0,00
0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00
0,00
SUBUNIDADE : 0,00
0,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
0,00
00086 3.3.90.35.00 10 122 0003 2043 01 3100000 Sim 500,00 240.000,00
500,00 0,00
00117 3.3.90.35.00 10 301 0003 2005 01 3100000 Sim 500,00 100.000,00
500,00 50.000,00
00142 3.3.90.35.00 10 302 0003 2006 01 3100000 Sim 25.000,00 0,00
25.000,00 0,00
00087 3.3.90.36.00 10 122 0003 2043 01 3100000 Sim 1.000,00 0,00
5.000,00 0,00
00118 3.3.90.36.00 10 301 0003 2005 01 3100000 Sim 20.000,00 0,00
50.000,00 0,00
00143 3.3.90.36.00 10 302 0003 2006 01 3100000 Sim 1.000,00 0,00
250.000,00 0,00
00160 3.3.90.36.00 10 303 0003 2008 01 3100000 Sim 240.000,00 0,00
300.000,00 0,00
00173 3.3.90.36.00 10 304 0003 2009 01 3100000 Sim 100.000,00 0,00
50.000,00 0,00
00186 3.3.90.36.00 10 305 0003 2010 01 3100000 Sim 100,00 0,00
5.000,00 0,00
00092 3.3.90.39.00 10 122 0003 2003 01 3100000 Sim 10.000,00 0,00
50.000,00 0,00
00088 3.3.90.39.00 10 122 0003 2043 01 3100000 Sim 500,00 0,00
500,00 0,00
00119 3.3.90.39.00 10 301 0003 2005 01 3100000 Sim 500,00 0,00
5.000,00 0,00
00120 3.3.90.39.00 10 301 0003 2005 05 3000306 Sim 200.000,00
200.000,00
00144 3.3.90.39.00 10 302 0003 2006 01 3100000 Sim 10.000,00
10.000,00
00145 3.3.90.39.00 10 302 0003 2006 05 3000072 Sim 50.000,00
1.000,00
00146 3.3.90.39.00 10 302 0003 2006 05 3000073 Sim 500,00
500,00
00125 3.3.90.39.00 10 302 0003 2047 01 3100000 Sim 25.000,00
50.000,00
00161 3.3.90.39.00 10 303 0003 2008 01 3100000 Sim 50.000,00
20.000,00
00174 3.3.90.39.00 10 304 0003 2009 01 3100000 Sim
00187 3.3.90.39.00 10 305 0003 2010 01 3100000 Sim
00089 3.3.90.40.00 10 122 0003 2043 01 3100000 Sim
00121 3.3.90.40.00 10 301 0003 2005 01 3100000 Sim
00147 3.3.90.40.00 10 302 0003 2006 01 3100000 Sim
00090 3.3.90.46.00 10 122 0003 2043 01 3100000 Sim
00122 3.3.90.46.00 10 301 0003 2005 01 3100000 Sim
00148 3.3.90.46.00 10 302 0003 2006 01 3100000 Sim
00162 3.3.90.46.00 10 303 0003 2008 01 3100000 Sim
00175 3.3.90.46.00 10 304 0003 2009 01 3100000 Sim
00188 3.3.90.46.00 10 305 0003 2010 01 3100000 Sim
00123 3.3.90.47.00 10 301 0003 2005 01 3100000 Sim
00149 3.3.90.47.00 10 302 0003 2006 01 3100000 Sim
00189 3.3.90.47.00 10 305 0003 2010 01 3100000 Sim
00150 3.3.90.48.00 10 302 0003 2006 01 3100000 Sim
00094 4.4.90.51.00 10 301 0003 1004 01 3100000 Sim
00129 4.4.90.51.00 10 302 0003 1006 01 3100000 Sim
00079 4.4.90.52.00 10 122 0003 1001 01 3100000 Sim
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29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS
(versao 1 / 2026) 0,00
0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
UNIDADE : 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.442.000,00
SUBUNIDADE : VINCULADO
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
0,00
00093 4.4.90.52.00 10 301 0003 1003 01 3100000 Sim 50.000,00 0,00
50.000,00 0,00
00128 4.4.90.52.00 10 302 0003 1005 01 3100000 Sim 0,00
1.000,00 0,00
00163 4.4.90.52.00 10 303 0003 2008 01 3100000 Sim 1.000,00 5.084.000,00
20.000,00 400.000,00
00176 4.4.90.52.00 10 304 0003 2009 01 3100000 Sim 0,00
100.000,00
00190 4.4.90.52.00 10 305 0003 2010 01 3100000 Sim 0,00
300.000,00
TOTAL DA UNIDADE : 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14.255.800,00 0,00
300.000,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.07.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.080.000,00
80.000,00
SUBUNIDADE : 0,00
20.000,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
60.000,00
00211 3.1.90.04.00 12 361 0004 2013 01 2000000 1.000,00
00227 3.1.90.04.00 12 361 0004 2014 01 2000000 500,00
00256 3.1.90.04.00 12 365 0004 2016 01 2120000 500,00
00269 3.1.90.04.00 12 365 0004 2017 01 2130000 500,00
00192 3.1.90.11.00 12 122 0004 2044 01 2000000
00212 3.1.90.11.00 12 361 0004 2013 01 2000000 80.000,00
00213 3.1.90.11.00 12 361 0004 2013 02 2610000 200.000,00
00214 3.1.90.11.00 12 361 0004 2013 02 2620000 5.084.000,00
00228 3.1.90.11.00 12 361 0004 2014 01 2000000 400.000,00
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100.000,00
100.000,00
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150.000,00
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ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS
(versao 1 / 2026) 0,00
0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
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00191 4.4.90.52.00 12 122 0004 1001 01 2000000 100,00
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10.000,00
1.000,00
50.000,00
50.000,00
TOTAL DA UNIDADE : 02.07.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO 14.759.200,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA
UNIDADE : 02.08.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
SUBUNIDADE :
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
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29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS
(versao 1 / 2026) 0,00
0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.08.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 0,00
0,00
SUBUNIDADE : 0,00
0,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
0,00
00286 3.1.90.04.00 27 812 0005 2018 01 1100000 500,00 0,00
00287 3.1.90.11.00 27 812 0005 2018 01 1100000 40.000,00 0,00
00288 3.1.90.13.00 27 812 0005 2018 01 1100000 0,00
00289 3.1.90.16.00 27 812 0005 2018 01 1100000 8.000,00
00290 3.1.90.94.00 27 812 0005 2018 01 1100000 5.000,00 0,00
00291 3.3.90.30.00 27 812 0005 2018 01 1100000 10.000,00
00284 3.3.90.33.00 27 812 0005 2003 01 1100000 100.000,00 VINCULADO
00292 3.3.90.36.00 27 812 0005 2018 01 1100000 5.000,00
00285 3.3.90.39.00 27 812 0005 2003 01 1100000 5.000,00 0,00
00293 3.3.90.39.00 27 812 0005 2018 01 1100000 5.000,00 0,00
00294 3.3.90.46.00 27 812 0005 2018 01 1100000 250.000,00 0,00
00295 3.3.90.47.00 27 812 0005 2018 01 1100000 5.000,00 0,00
00296 3.3.90.48.00 27 812 0005 2018 01 1100000 0,00
00283 4.4.90.51.00 27 812 0005 1002 01 1100000 500,00 0,00
00282 4.4.90.52.00 27 812 0005 1001 01 1100000 500,00 0,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE : 02.08.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 454.500,00 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA
UNIDADE : 02.09.00 DEPARTAMENTO MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA
SUBUNIDADE :
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO
00317 3.1.90.04.00 15 452 0006 2020 01 1100000 1.000,00
00327 3.1.90.04.00 15 452 0006 2021 01 1100000 100,00
00351 3.1.90.04.00 15 452 0006 2024 01 1100000 100,00
00363 3.1.90.04.00 15 452 0006 2025 01 1100000
00300 3.1.90.04.00 15 453 0006 2019 01 1100000 1.000,00
00318 3.1.90.11.00 15 452 0006 2020 01 1100000 1.000,00
00328 3.1.90.11.00 15 452 0006 2021 01 1100000 400.000,00
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00364 3.1.90.11.00 15 452 0006 2025 01 1100000 230.000,00
00301 3.1.90.11.00 15 453 0006 2019 01 1100000 150.000,00
00319 3.1.90.13.00 15 452 0006 2020 01 1100000 300.000,00
00329 3.1.90.13.00 15 452 0006 2021 01 1100000 85.000,00
20.000,00
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
CADASTRO DE PLANO DE DESPESAS POR ORGAO Pagina 11
29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS
(versao 1 / 2026) 0,00
0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.09.00 DEPARTAMENTO MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00
0,00
SUBUNIDADE : 0,00
0,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
0,00
00353 3.1.90.13.00 15 452 0006 2024 01 1100000 50.000,00 0,00
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00330 3.1.90.16.00 15 452 0006 2021 01 1100000 30.000,00 0,00
00354 3.1.90.16.00 15 452 0006 2024 01 1100000 100.000,00 0,00
00366 3.1.90.16.00 15 452 0006 2025 01 1100000 30.000,00 0,00
00303 3.1.90.16.00 15 453 0006 2019 01 1100000 100.000,00 32.870,00
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00331 3.1.90.94.00 15 452 0006 2021 01 1100000 30.000,00 0,00
00355 3.1.90.94.00 15 452 0006 2024 01 1100000 10.000,00 0,00
00367 3.1.90.94.00 15 452 0006 2025 01 1100000 30.000,00 0,00
00304 3.1.90.94.00 15 453 0006 2019 01 1100000 50.000,00 0,00
00322 3.3.90.30.00 15 452 0006 2020 01 1100000 400.000,00 0,00
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00341 3.3.90.30.00 15 452 0006 2022 01 1100000 100.000,00 0,00
00357 3.3.90.30.00 15 452 0006 2024 01 1000064 30.000,00 0,00
00356 3.3.90.30.00 15 452 0006 2024 01 1100000 61.320,00 0,00
00509 3.3.90.30.00 15 452 0006 2024 01 1400000 25.810,00 0,00
00508 3.3.90.30.00 15 452 0006 2024 05 1000034 32.870,00 0,00
00368 3.3.90.30.00 15 452 0006 2025 01 1100000 200.000,00 0,00
00305 3.3.90.30.00 15 453 0006 2019 01 1100000 300.000,00 0,00
00306 3.3.90.30.00 15 453 0006 2019 01 1300000 20.000,00 0,00
00344 3.3.90.30.00 25 752 0006 2023 01 1100000 50.000,00 0,00
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00333 3.3.90.34.00 15 452 0006 2021 01 1100000
00369 3.3.90.34.00 15 452 0006 2025 01 1100000 100,00
00323 3.3.90.36.00 15 452 0006 2020 01 1100000 100,00
00334 3.3.90.36.00 15 452 0006 2021 01 1100000 1.000,00
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00335 3.3.90.39.00 15 452 0006 2021 01 1100000 200.000,00
100.000,00
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
CADASTRO DE PLANO DE DESPESAS POR ORGAO Pagina 12
29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS
(versao 1 / 2026) 0,00
0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.09.00 DEPARTAMENTO MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00
0,00
SUBUNIDADE : 0,00
0,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
0,00
00343 3.3.90.39.00 15 452 0006 2022 01 1100000 50.000,00 0,00
00360 3.3.90.39.00 15 452 0006 2024 01 1000064 344.200,00 0,00
00359 3.3.90.39.00 15 452 0006 2024 01 1100000 185.800,00 0,00
00371 3.3.90.39.00 15 452 0006 2025 01 1100000 150.000,00 0,00
00308 3.3.90.39.00 15 453 0006 2019 01 1100000 300.000,00 0,00
00345 3.3.90.39.00 25 752 0006 2023 01 1100000 900.000,00 0,00
00325 3.3.90.46.00 15 452 0006 2020 01 1100000 100.000,00 0,00
00336 3.3.90.46.00 15 452 0006 2021 01 1100000 0,00
00361 3.3.90.46.00 15 452 0006 2024 01 1100000 40.000,00 0,00
00372 3.3.90.46.00 15 452 0006 2025 01 1100000 25.000,00 0,00
00309 3.3.90.46.00 15 453 0006 2019 01 1100000 30.000,00 0,00
00326 3.3.90.47.00 15 452 0006 2020 01 1100000 50.000,00 0,00
00337 3.3.90.47.00 15 452 0006 2021 01 1100000 0,00
00373 3.3.90.47.00 15 452 0006 2025 01 1100000 100,00 0,00
00310 3.3.90.47.00 15 453 0006 2019 01 1100000 100,00 0,00
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00349 4.4.90.39.00 15 452 0006 1017 01 1100000 10.000,00
00314 4.4.90.51.00 15 451 0006 1002 01 1100000 1.000,00 52.870,00
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00316 4.4.90.52.00 15 452 0006 1014 01 1100000 10.000,00
00347 4.4.90.52.00 15 452 0006 1016 01 1100000 50.000,00
00506 4.4.90.52.00 15 453 0006 1011 01 1100000 50.000,00
00311 4.4.90.61.00 15 451 0006 1012 01 1100000 50.000,00
50.000,00
100.000,00
TOTAL DA UNIDADE : 02.09.00 DEPARTAMENTO MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA 6.607.500,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA
UNIDADE : 02.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE :
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
CADASTRO DE PLANO DE DESPESAS POR ORGAO Pagina 13
29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS
(versao 1 / 2026) 0,00
0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00
0,00
SUBUNIDADE : 100,00
100,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
0,00
00376 3.1.90.04.00 18 541 0007 2026 01 1100000 500,00 0,00
00377 3.1.90.11.00 18 541 0007 2026 01 1100000 40.000,00 0,00
00378 3.1.90.13.00 18 541 0007 2026 01 1100000
00379 3.1.90.16.00 18 541 0007 2026 01 1100000 8.000,00 200,00
00380 3.1.90.94.00 18 541 0007 2026 01 1100000 10.000,00
00381 3.3.90.30.00 18 541 0007 2026 01 1100000 10.000,00 VINCULADO
00382 3.3.90.36.00 18 541 0007 2026 01 1100000 20.000,00
00383 3.3.90.39.00 18 541 0007 2026 01 1100000 0,00
00514 3.3.90.39.00 18 541 0007 2026 02 1000140 800,00 0,00
00515 3.3.90.39.00 18 541 0007 2026 02 1000141 300.000,00 0,00
00384 3.3.90.46.00 18 541 0007 2026 01 1100000 0,00
00385 3.3.90.47.00 18 541 0007 2026 01 1100000 100,00 0,00
00375 4.4.90.51.00 18 541 0007 1018 01 1100000 100,00 0,00
00374 4.4.90.52.00 18 541 0007 1001 01 1100000 5.000,00 0,00
500,00 0,00
50.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE : 02.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 455.000,00 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA
UNIDADE : 02.11.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUBUNIDADE :
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO
00387 3.1.90.04.00 20 606 0008 2027 01 1100000 500,00
00388 3.1.90.11.00 20 606 0008 2027 01 1100000 150.000,00
00389 3.1.90.13.00 20 606 0008 2027 01 1100000
00390 3.1.90.16.00 20 606 0008 2027 01 1100000 27.000,00
00391 3.1.90.94.00 20 606 0008 2027 01 1100000 5.000,00
00392 3.3.90.30.00 20 606 0008 2027 01 1100000
00397 3.3.90.30.00 20 606 0008 2028 01 1100000 10.000,00
00393 3.3.90.36.00 20 606 0008 2027 01 1100000 10.000,00
00394 3.3.90.39.00 20 606 0008 2027 01 1100000 200.000,00
00398 3.3.90.39.00 20 606 0008 2028 01 1100000 10.000,00
00395 3.3.90.46.00 20 606 0008 2027 01 1100000 10.000,00
00396 3.3.90.47.00 20 606 0008 2027 01 1100000 200.000,00
00399 4.4.90.51.00 20 606 0008 2028 01 1100000 20.000,00
500,00
1.000,00
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
CADASTRO DE PLANO DE DESPESAS POR ORGAO Pagina 14
29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS 0,00
(versao 1 / 2026) 0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.11.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00
0,00
SUBUNIDADE : 0,00
0,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
0,00
00386 4.4.90.52.00 20 606 0008 1001 01 1100000 50.000,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE : 02.11.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 694.000,00 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
VINCULADO
SUBUNIDADE : 0,00
0,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
00403 3.1.90.04.00 13 392 0009 2030 01 1100000 500,00
00404 3.1.90.11.00 13 392 0009 2030 01 1100000 50.000,00
00405 3.1.90.13.00 13 392 0009 2030 01 1100000 10.000,00
00406 3.1.90.16.00 13 392 0009 2030 01 1100000
00407 3.1.90.94.00 13 392 0009 2030 01 1100000 5.000,00
00408 3.3.90.30.00 13 392 0009 2030 01 1100000 5.000,00
00401 3.3.90.33.00 13 392 0009 2003 01 1100000 100.000,00
00409 3.3.90.36.00 13 392 0009 2030 01 1100000 10.000,00
00402 3.3.90.39.00 13 392 0009 2003 01 1100000 10.000,00
00410 3.3.90.39.00 13 392 0009 2030 01 1100000 10.000,00
00411 3.3.90.46.00 13 392 0009 2030 01 1100000 600.000,00
00412 3.3.90.47.00 13 392 0009 2030 01 1100000 5.000,00
00413 3.3.90.48.00 13 392 0009 2030 01 1100000
00400 4.4.90.52.00 13 392 0009 1001 01 1100000 500,00
1.000,00
50.000,00
TOTAL DA UNIDADE : 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 857.000,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA
UNIDADE : 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
SUBUNIDADE :
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO
00418 3.1.90.04.00 23 695 0010 2031 01 1100000 500,00
00419 3.1.90.11.00 23 695 0010 2031 01 1100000 50.000,00
00420 3.1.90.13.00 23 695 0010 2031 01 1100000 10.000,00
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
CADASTRO DE PLANO DE DESPESAS POR ORGAO Pagina 15
29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS
(versao 1 / 2026) 0,00
0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00
0,00
SUBUNIDADE : 0,00
0,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
0,00
00421 3.1.90.16.00 23 695 0010 2031 01 1100000 5.000,00
00422 3.1.90.94.00 23 695 0010 2031 01 1100000 5.000,00 0,00
00423 3.3.90.30.00 23 695 0010 2031 01 1100000 100.000,00
00415 3.3.90.33.00 23 695 0010 2003 01 1100000 10.000,00 VINCULADO
00424 3.3.90.36.00 23 695 0010 2031 01 1100000 10.000,00
00416 3.3.90.39.00 23 695 0010 2003 01 1100000 10.000,00 0,00
00425 3.3.90.39.00 23 695 0010 2031 01 1100000 1.300.000,00 0,00
00426 3.3.90.46.00 23 695 0010 2031 01 1100000 5.000,00 0,00
00427 3.3.90.47.00 23 695 0010 2031 01 1100000 0,00
00428 3.3.90.48.00 23 695 0010 2031 01 1100000 500,00 0,00
00417 4.4.90.51.00 23 695 0010 1019 01 1100000 500,00 0,00
00414 4.4.90.52.00 23 695 0010 1001 01 1100000 49.000,00 0,00
50.000,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE : 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 1.605.500,00 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00
0,00
SUBUNIDADE :
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO
00436 3.1.90.04.00 08 122 0011 2046 01 5100000 Sim 1.000,00
500,00
00479 3.1.90.04.00 08 243 0011 2039 01 5100000 Sim 500,00
00468 3.1.90.04.00 08 244 0011 2038 01 5100000 Sim 500.000,00
1.000,00
00437 3.1.90.11.00 08 122 0011 2046 01 5100000 Sim
300.000,00
00480 3.1.90.11.00 08 243 0011 2039 01 5100000 Sim 100.000,00
00469 3.1.90.11.00 08 244 0011 2038 01 5100000 Sim 1.000,00
55.000,00
00438 3.1.90.13.00 08 122 0011 2046 01 5100000 Sim 20.000,00
00481 3.1.90.13.00 08 243 0011 2039 01 5100000 Sim 100,00
25.000,00
00470 3.1.90.13.00 08 244 0011 2038 01 5100000 Sim 20.000,00
00439 3.1.90.16.00 08 122 0011 2046 01 5100000 Sim 100,00
30.000,00
00482 3.1.90.16.00 08 243 0011 2039 01 5100000 Sim
00471 3.1.90.16.00 08 244 0011 2038 01 5100000 Sim
00440 3.1.90.94.00 08 122 0011 2046 01 5100000 Sim
00483 3.1.90.94.00 08 243 0011 2039 01 5100000 Sim
00472 3.1.90.94.00 08 244 0011 2038 01 5100000 Sim
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
CADASTRO DE PLANO DE DESPESAS POR ORGAO Pagina 16
29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS
(versao 1 / 2026) 0,00
0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 70.000,00
5.000,00
SUBUNIDADE : 20.000,00
28.000,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 21.000,00
20.000,00
00434 3.3.50.43.00 08 241 0011 2033 01 5100000 Sim 150.000,00 12.000,00
150.000,00 0,00
00435 3.3.50.43.00 08 242 0011 2034 01 5100000 Sim 150.000,00 0,00
150.000,00 0,00
00433 3.3.50.43.00 08 243 0011 2032 01 5100000 Sim 20.000,00
10.000,00 0,00
00441 3.3.90.30.00 08 122 0011 2046 01 5100000 Sim 45.000,00 0,00
70.000,00 0,00
00484 3.3.90.30.00 08 243 0011 2039 01 5100000 Sim 0,00
5.000,00 0,00
00446 3.3.90.30.00 08 244 0011 2035 01 5100000 Sim 20.000,00 0,00
28.000,00 0,00
00452 3.3.90.30.00 08 244 0011 2035 02 5000010 Sim 21.000,00 0,00
20.000,00 0,00
00512 3.3.90.30.00 08 244 0011 2035 02 5000025 Sim 12.000,00 0,00
0,00
00448 3.3.90.30.00 08 244 0011 2035 05 5000030 Sim 1.000,00 28.000,00
300.000,00 20.000,00
00447 3.3.90.30.00 08 244 0011 2035 05 5000031 Sim 100.000,00 20.000,00
0,00
00449 3.3.90.30.00 08 244 0011 2035 05 5000033 Sim 20.000,00 0,00
10.000,00 0,00
00450 3.3.90.30.00 08 244 0011 2035 05 5000040 Sim 0,00
1.000,00 0,00
00451 3.3.90.30.00 08 244 0011 2035 05 5000045 Sim 5.000,00
120.000,00
00458 3.3.90.30.00 08 244 0011 2036 01 5100000 Sim 5.000,00
350.000,00
00473 3.3.90.30.00 08 244 0011 2038 01 5100000 Sim 1.000,00
10.000,00
00459 3.3.90.32.00 08 244 0011 2036 01 5100000 Sim 200.000,00
1.000,00
00460 3.3.90.32.00 08 244 0011 2036 02 5000028 Sim 50.000,00
28.000,00
00430 3.3.90.33.00 08 122 0011 2003 01 5100000 Sim 20.000,00
20.000,00
00461 3.3.90.33.00 08 244 0011 2036 01 5100000 Sim 1.000,00
60.000,00
00442 3.3.90.36.00 08 122 0011 2046 01 5100000 Sim 60.000,00
48.000,00
00485 3.3.90.36.00 08 243 0011 2039 01 5100000 Sim 60.000,00
00453 3.3.90.36.00 08 244 0011 2035 01 5100000 Sim
00464 3.3.90.36.00 08 244 0011 2037 01 5100000 Sim
00474 3.3.90.36.00 08 244 0011 2038 01 5100000 Sim
00431 3.3.90.39.00 08 122 0011 2003 01 5100000 Sim
00443 3.3.90.39.00 08 122 0011 2046 01 5100000 Sim
00486 3.3.90.39.00 08 243 0011 2039 01 5100000 Sim
00454 3.3.90.39.00 08 244 0011 2035 01 5100000 Sim
00456 3.3.90.39.00 08 244 0011 2035 05 5000030 Sim
00455 3.3.90.39.00 08 244 0011 2035 05 5000031 Sim
00457 3.3.90.39.00 08 244 0011 2035 05 5000033 Sim
00462 3.3.90.39.00 08 244 0011 2036 01 5100000 Sim
00475 3.3.90.39.00 08 244 0011 2038 01 5100000 Sim
00444 3.3.90.46.00 08 122 0011 2046 01 5100000 Sim
00487 3.3.90.46.00 08 243 0011 2039 01 5100000 Sim
00466 3.3.90.46.00 08 244 0011 2037 01 5100000 Sim
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
CADASTRO DE PLANO DE DESPESAS POR ORGAO Pagina 17
29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS 0,00
(versao 1 / 2026) 0,00
0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 0,00
0,00
UNIDADE : 02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00
0,00
SUBUNIDADE : 0,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 264.000,00
00476 3.3.90.46.00 08 244 0011 2038 01 5100000 Sim 40.000,00 VINCULADO
500,00 0,00
00445 3.3.90.47.00 08 122 0011 2046 01 5100000 Sim 0,00
22.000,00 0,00
00488 3.3.90.47.00 08 243 0011 2039 01 5100000 Sim 65.000,00 0,00
0,00
00467 3.3.90.47.00 08 244 0011 2037 01 5100000 Sim 100,00 0,00
1.000,00 0,00
00477 3.3.90.47.00 08 244 0011 2038 01 5100000 Sim 1.000,00
VINCULADO
00463 3.3.90.48.00 08 244 0011 2036 01 5100000 Sim 100,00 0,00
20.000,00 0,00
00465 3.3.90.48.00 08 244 0011 2037 01 5100000 Sim 50.000,00
00478 3.3.90.48.00 08 244 0011 2038 01 5100000 Sim
00432 4.4.90.51.00 08 244 0011 1002 01 1100000 Sim
00429 4.4.90.52.00 08 244 0011 1001 01 5100000 Sim
TOTAL DA UNIDADE : 02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.555.900,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA
UNIDADE : 02.15.00 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
SUBUNIDADE :
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO
00489 3.3.90.30.00 08 243 0011 2040 01 1100000 Sim 10.000,00
10.000,00
00490 3.3.90.32.00 08 243 0011 2040 01 1100000 Sim
1.000,00
00491 3.3.90.33.00 08 243 0011 2040 01 1100000 Sim 1.000,00
5.000,00
00492 3.3.90.36.00 08 243 0011 2040 01 1100000 Sim 1.000,00
00493 3.3.90.39.00 08 243 0011 2040 01 1100000 Sim
00494 3.3.90.48.00 08 243 0011 2040 01 1100000 Sim
TOTAL DA UNIDADE : 02.15.00 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 28.000,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA
UNIDADE : 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
SUBUNIDADE :
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO
00495 3.3.90.30.00 08 241 0011 2041 01 1100000 Sim 10.000,00
10.000,00
00496 3.3.90.32.00 08 241 0011 2041 01 1100000 Sim
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
CADASTRO DE PLANO DE DESPESAS POR ORGAO Pagina 18
29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS 0,00
(versao 1 / 2026) 0,00
0,00
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA VINCULADO
0,00
UNIDADE : 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00
0,00
SUBUNIDADE : 0,00
0,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
0,00
00497 3.3.90.36.00 08 241 0011 2041 01 1100000 Sim 1.000,00
5.000,00 13.482.570,00
00498 3.3.90.39.00 08 241 0011 2041 01 1100000 Sim 1.000,00 13.482.570,00
00499 3.3.90.48.00 08 241 0011 2041 01 1100000 Sim VINCULADO
0,00
TOTAL DA UNIDADE : 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 27.000,00 0,00
0,00
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA
UNIDADE : 02.17.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
SUBUNIDADE :
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO
00500 3.3.90.30.00 08 244 0011 2042 01 1100000 Sim 10.000,00
10.000,00
00501 3.3.90.32.00 08 244 0011 2042 01 1100000 Sim
1.000,00
00502 3.3.90.33.00 08 244 0011 2042 01 1100000 Sim 1.000,00
5.000,00
00503 3.3.90.36.00 08 244 0011 2042 01 1100000 Sim 1.000,00
00504 3.3.90.39.00 08 244 0011 2042 01 1100000 Sim
00505 3.3.90.48.00 08 244 0011 2042 01 1100000 Sim
TOTAL DA UNIDADE : 02.17.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 28.000,00
TOTAL DO ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 53.815.000,00
TOTAL DA ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 53.815.000,00
ENTIDADE : 02 CAMARA MUNICIPAL
ORGAO : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE : 01.01.00 PODER LEGISLATIVO
SUBUNIDADE :
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO
00002 3.1.90.11.00 01 031 0001 2001 01 1100000 364.500,00
00003 3.1.90.13.00 01 031 0001 2001 01 1100000 60.000,00
00004 3.3.90.39.00 01 031 0001 2001 01 1100000 20.000,00
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
CADASTRO DE PLANO DE DESPESAS POR ORGAO Pagina 19
29/09/2025 Orgao inicial 00.00.00 Orgao Final 99.99.99 Entidade TODAS VINCULADO
ORCAMENTARIAS E INTRA ORCAMENTARIAS 0,00
(versao 1 / 2026) 0,00
ENTIDADE : 02 CAMARA MUNICIPAL VINCULADO
0,00
ORGAO : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 0,00
0,00
UNIDADE : 01.01.00 PODER LEGISLATIVO 0,00
0,00
SUBUNIDADE : 0,00
0,00
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO 0,00
0,00
00001 4.4.90.52.00 01 031 0001 1020 01 1100000 10.500,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE : 01.01.00 PODER LEGISLATIVO 455.000,00 0,00
0,00
ORGAO : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 0,00
UNIDADE : 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA 13.482.570,00
SUBUNIDADE :
NUMERO ECONOMICA FUNCIONAL ACAO FTE C.APL SEGURIDADE FIXADO
00006 3.1.90.11.00 01 031 0013 2048 01 1100000 550.000,00
00007 3.1.90.13.00 01 031 0013 2048 01 1100000 134.000,00
00008 3.3.90.30.00 01 031 0013 2048 01 1100000
00009 3.3.90.35.00 01 031 0013 2048 01 1100000 70.000,00
00010 3.3.90.36.00 01 031 0013 2048 01 1100000 30.000,00
00014 3.3.90.36.00 01 031 0013 2049 01 1100000
00011 3.3.90.39.00 01 031 0013 2048 01 1100000 1.000,00
00015 3.3.90.39.00 01 031 0013 2049 01 1100000 5.000,00
00012 3.3.90.40.00 01 031 0013 2048 01 1100000 120.000,00
00013 3.3.90.46.00 01 031 0013 2048 01 1100000 20.000,00
00005 4.4.90.52.00 01 031 0013 1022 01 1100000 90.000,00
75.000,00
20.000,00
TOTAL DA UNIDADE : 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA 1.115.000,00
TOTAL DO ORGAO : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 1.570.000,00
TOTAL DA ENTIDADE : 02 CAMARA MUNICIPAL 1.570.000,00
TOTAL GERAL 55.385.000,00
CN-SIFPM CONAM
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria
PLANO DE RECEITA
Por Codigo 1.0.0.0.00.0.0.0000 a 9.9.9.9.99.9.9.9999
(versao 1 / 2026)
29/09/2025 Pagina 1
ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL
Codigo Numero Descricao Tipo Grau Seguridade Valor Orcado
1.0.0.0.00.0.0.0000 RECEITAS CORRENTES S 1
1.1.0.0.00.0.0.0000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA S 2
1.1.1.0.00.0.0.0000 IMPOSTOS S 3
1.1.1.2.00.0.0.0000 IMPOSTOS S/O PATRIMONIO S 4
1.1.1.2.50.0.0.0000 IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA S 5
1.1.1.2.50.0.1.0000 IPTU - PRINCIPAL S 7
1.1.1.2.50.0.1.0001 00001 imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana A 8 1.300.000,00
100.000,00
1.1.1.2.50.0.2.0000 IPTU - MULTAS/JUROS S 7 300.000,00
100.000,00
1.1.1.2.50.0.2.0001 00050 multas e juros de mora do iptu A 8 120.000,00
1.1.1.2.50.0.3.0000 IPTU - DIVIDA ATIVA S 7 1.100.000,00
50.000,00
1.1.1.2.50.0.3.0001 00062 rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana A 8
100.000,00
1.1.1.2.50.0.3.0002 00290 iptu - divida ativa - atualizacao monetaria A 8 50.000,00
1.1.1.2.50.0.4.0000 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS S 7 100.000,00
1.1.1.2.50.0.4.0001 00056 mult.jur.mora da divida ativa do iptu A 8 400.000,00
100,00
1.1.1.2.53.0.0.0000 IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV S 5
50.000,00
1.1.1.2.53.0.1.0000 ITBI - PRINCIPAL S 7 50,00
1.1.1.2.53.0.1.0001 00003 imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. A 8 50.000,00
1.1.1.2.53.0.2.0000 ITBI - MULTAS/JUROS S 7 350.000,00
1.1.1.2.53.0.2.0001 00051 multas e juros de mora do itbi A 8
1.1.1.2.53.0.3.0000 ITBI - DIVIDA ATIVA S 7
1.1.1.2.53.0.3.0001 00291 itbi - divida ativa A 8
1.1.1.2.53.0.3.0002 00292 itbi - divida ativa - atualizacao monetaria A 8
1.1.1.2.53.0.4.0000 ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS S 7
1.1.1.2.53.0.4.0001 00057 mult.jur.mora da div.ativa do itbi A 8
1.1.1.3.00.0.0.0000 IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA S 4
1.1.1.3.03.0.0.0000 IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE S 5
1.1.1.3.03.1.0.0000 IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO S 6
1.1.1.3.03.1.1.0000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL S 7
1.1.1.3.03.1.1.0002 00620 irrf sobre folha de pagamento A 8
1.1.1.3.03.1.2.0000 IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS S 7
1.1.1.3.03.1.2.0001 00488 irrf - trabalho - multas/juros A 8
1.1.1.3.03.1.3.0000 IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA S 7
1.1.1.3.03.1.3.0001 00489 irrf - trabalho - divida ativa A 8
1.1.1.3.03.1.3.0002 00491 irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria A 8
1.1.1.3.03.1.4.0000 IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS S 7
1.1.1.3.03.1.4.0001 00490 irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros A 8
1.1.1.3.03.4.0.0000 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS S 6
1.1.1.3.03.4.1.0000 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL S 7
1.1.1.3.03.4.1.0001 00735 irrf - fornecedores A 8
1.1.1.4.00.0.0.0000 IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS S 4
1.1.1.4.51.0.0.0000 IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA S 5
1.1.1.4.51.1.0.0000 IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA S 6
CN-SIFPM CONAM
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria
PLANO DE RECEITA
Por Codigo 1.0.0.0.00.0.0.0000 a 9.9.9.9.99.9.9.9999
(versao 1 / 2026)
29/09/2025 Pagina 2
1.1.1.4.51.1.1.0000 ISSQN - PRINCIPAL S 7
1.1.1.4.51.1.1.0001 00004 imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn A 8 2.500.000,00
50.000,00
1.1.1.4.51.1.2.0000 ISSQN - MULTAS/JUROS S 7
100.000,00
1.1.1.4.51.1.2.0001 00052 mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza A 8 5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.0000 ISSQN - DIVIDA ATIVA S 7 50.000,00
1.1.1.4.51.1.3.0001 00063 rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza A 8
1.1.1.4.51.1.3.0002 00293 issqn - divida ativa - atualizacao monetaria A 8
1.1.1.4.51.1.4.0000 ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS S 7
1.1.1.4.51.1.4.0001 00058 multas e juros de mora da divida ativa do issqn A 8
1.1.2.0.00.0.0.0000 TAXAS S 3
1.1.2.1.00.0.0.0000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA S 4
1.1.2.1.01.0.0.0000 TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO S 5
1.1.2.1.01.0.1.0000 TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL S 7
1.1.2.1.01.0.1.0001 00254 tx licenca p/func estabelecimento comercial princ A 8 100.000,00
90.925,20
1.1.2.1.01.0.1.0002 00255 tx utilizacao de area dominio publico principal A 8 5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0003 00256 tx comercio ambulante A 8 100.000,00
1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0004 00257 tx licenca de alvara e funcionamento principal A 8
10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0005 00322 taxa de emissao de certidoes A 8
2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0006 00648 taxa de cemiterios A 8
100.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0000 TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS S 7 20.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0001 00382 tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - multas/juros A 8 50.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0000 TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA S 7 10.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0001 00262 tx licenca p/func estab comercial - divida ativa A 8 500,00
1.1.2.1.01.0.3.0002 00383 tx.insp.contr.e fiscaliz. - outras - d.ativa - a/m A 8 5.000,00
100,00
1.1.2.1.01.0.4.0000 TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J S 7
1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0001 00266 tx licenca funcion estab comercial - da multa/juro A 8
50.000,00
1.1.2.1.04.0.0.0000 TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL S 5 1.000,00
1.1.2.1.04.0.1.0000 TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL S 7 500,00
500,00
1.1.2.1.04.0.1.0001 00577 taxa de limpeza de terrenos. A 8
1.000,00
1.1.2.1.04.0.2.0000 TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-MULTAS/JUROS S 7 500,00
1.1.2.1.04.0.2.0001 00579 m/j limpeza de terrenos A 8
1.1.2.1.04.0.3.0000 TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA S 7
1.1.2.1.04.0.3.0001 00578 div. ativa limpeza de terrenos A 8
1.1.2.1.04.0.3.0002 00649 tx de limpeza de terrenos div.at.atual.monet. A 8
1.1.2.1.04.0.4.0000 TX CONTROLE E FISCALIZ AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA-M/J S 7
1.1.2.1.04.0.4.0002 00644 div. ativa m/j limpeza de terrenos A 8
1.1.2.1.50.0.0.0000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA S 5
1.1.2.1.50.0.1.0000 TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL S 7
1.1.2.1.50.0.1.0001 00372 taxa de fiscalizacao vigilancia sanitaria A 8
1.1.2.1.50.0.1.0002 00584 sim - taxa de certificacao A 8
1.1.2.1.50.0.2.0000 TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS S 7
1.1.2.1.50.0.2.0001 00378 tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros A 8
1.1.2.1.50.0.2.0002 00650 sim - taxa de certificacao multas/juros A 8
1.1.2.1.50.0.3.0000 TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA S 7
1.1.2.1.50.0.3.0001 00379 tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - divida ativa A 8
1.1.2.1.50.0.3.0002 00381 tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria A 8
CN-SIFPM CONAM
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria
PLANO DE RECEITA
Por Codigo 1.0.0.0.00.0.0.0000 a 9.9.9.9.99.9.9.9999
(versao 1 / 2026)
29/09/2025 Pagina 3
1.1.2.1.50.0.3.0005 00651 sim - taxa de certificacao divia ativa A 8 100,00
100,00
1.1.2.1.50.0.3.0006 00652 sim - taxa de certificacao div.at.atual.monetaria A 8
1.1.2.1.50.0.4.0000 TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS S 7
1.1.2.1.50.0.4.0001 00380 tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros A 8 100,00
100,00
1.1.2.1.50.0.4.0002 00653 sim - taxa de certificacao div.at.multas/juros A 8
1.1.2.2.00.0.0.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS S 4
1.1.2.2.53.0.0.0000 TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS S 5
1.1.2.2.53.0.1.0000 TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL S 7
1.1.2.2.53.0.1.0001 00666 cacambas coleta de entulhos A 8 30.000,00
50.000,00
1.1.2.2.53.0.1.0002 00667 servicos de maquinas e caminhoes A 8
2.000,00
1.1.2.2.53.0.2.0000 TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J S 7 2.000,00
1.1.2.2.53.0.2.0001 00668 cacambas coleta de entulhos - m/j A 8 1.000,00
500,00
1.1.2.2.53.0.2.0002 00672 servicos de maquinas e caminhoes m/j A 8
1.000,00
1.1.2.2.53.0.3.0000 TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA S 7 500,00
1.1.2.2.53.0.3.0001 00669 cacambas coleta de entulhos - divida ativa A 8 1.000,00
1.000,00
1.1.2.2.53.0.3.0002 00670 cacambas coleta de entulhos-d.a atualiz.monetaria A 8
1.1.2.2.53.0.3.0003 00673 servicos de maquinas e caminhoes -divida ativa A 8
1.1.2.2.53.0.3.0004 00674 servicos de maquinas caminhoes-d.a atual.monetaria A 8
1.1.2.2.53.0.4.0000 TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J S 7
1.1.2.2.53.0.4.0001 00671 cacambas coleta de entulhos - m/j divida ativa A 8
1.1.2.2.53.0.4.0002 00675 servicos de maquinas e caminhoes- m/j divida ativa A 8
1.3.0.0.00.0.0.0000 RECEITA PATRIMONIAL S 2
1.3.1.0.00.0.0.0000 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO S 3
1.3.1.1.00.0.0.0000 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO S 4
1.3.1.1.01.0.0.0000 ALUGUEIS,ARRENDAMEN,FOROS,LAUDEMIOS,TAROCUPACAO S 5
1.3.1.1.01.1.0.0000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS S 6
1.3.1.1.01.1.1.0000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL S 7
1.3.1.1.01.1.1.0001 00011 alugueis de imoveis urbanos A 8 15.000,00
1.3.1.1.01.1.2.0000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS S 7 500,00
1.3.1.1.01.1.2.0001 00384 alugueis e arrendamentos - multas e juros A 8 500,00
500,00
1.3.1.1.01.1.3.0000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA S 7
500,00
1.3.1.1.01.1.3.0001 00385 alugueis e arrendamentos - divida ativa A 8
5.000,00
1.3.1.1.01.1.3.0002 00387 alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon. A 8 1.000,00
100.000,00
1.3.1.1.01.1.4.0000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS S 7 50.000,00
50.000,00
1.3.1.1.01.1.4.0001 00386 alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros A 8
1.000,00
1.3.1.1.02.0.0.0000 CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL S 5
1.000,00
1.3.1.1.02.0.1.0000 CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC S 7
1.3.1.1.02.0.1.0001 00656 centro de lazer do trabalhador A 8
1.3.1.1.02.0.1.0002 00657 cci centro de convivencia dos idosos A 8
1.3.1.1.02.0.1.0003 00658 festa do peao expoasa A 8
1.3.1.1.02.0.1.0007 00733 festividades folcloricas - festa de congo A 8
1.3.1.1.02.0.1.0008 00734 festividades folcloricas - festa de santos reis A 8
1.3.1.1.02.0.2.0000 CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-M/J S 7
1.3.1.1.02.0.2.0001 00662 concessao de uso de espaco publico - m/j A 8
1.3.1.1.02.0.3.0000 CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-D/A S 7
1.3.1.1.02.0.3.0001 00663 concessao de uso de espaco publico - divida ativa A 8
CN-SIFPM CONAM
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria
PLANO DE RECEITA
Por Codigo 1.0.0.0.00.0.0.0000 a 9.9.9.9.99.9.9.9999
(versao 1 / 2026)
29/09/2025 Pagina 4
1.3.1.1.02.0.3.0002 00664 conc. uso espaco publico-d.a.atualiz. monetaria A 8 1.000,00
1.3.1.1.02.0.4.0000 CONC,PERM,AUT,CESDIRUSO BENS IMOVPUB-D/A-M/J S 7
1.3.1.1.02.0.4.0001 00665 concessao de uso de espaco publico -m/j div.ativa A 8 1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.0000 VALORES MOBILIARIOS S 3
1.3.2.1.00.0.0.0000 JUROS E CORRECOES MONETARIAS S 4
1.3.2.1.01.0.0.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS S 5
1.3.2.1.01.0.1.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL S 7
1.3.2.1.01.0.1.0001 00160 fms - tesouro A 8 Sim 100.000,00
230.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0002 00360 adm - tesouro A 8
90.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0004 00362 fme - fundeb A 8 1.000,00
1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0006 00364 fme - merenda pnae A 8
15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0008 00366 fme - transp alunos pnate A 8 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0009 00368 fma - geral A 8 Sim 50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0011 00370 fma - federal A 8 Sim 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.0012 00533 fme ensino 25% A 8 100,00
1.3.2.2.00.0.0.0000 DIVIDENDOS S 4 100,00
100,00
1.3.2.2.01.0.0.0000 DIVIDENDOS S 5
100,00
1.3.2.2.01.0.1.0000 DIVIDENDOS - PRINCIPAL S 7
1.3.2.2.01.0.1.0001 00012 dividendos A 8
1.3.2.2.01.0.2.0000 DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS S 7
1.3.2.2.01.0.2.0001 00390 dividendos - multas e juros A 8
1.3.2.2.01.0.3.0000 DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA S 7
1.3.2.2.01.0.3.0001 00391 dividendos - divida ativa A 8
1.3.2.2.01.0.3.0002 00389 dividendos - divida ativa - atualizacao monetaria A 8
1.3.2.2.01.0.4.0000 DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS S 7
1.3.2.2.01.0.4.0001 00388 dividendos - divida ativa - multas e juros A 8
1.6.0.0.00.0.0.0000 RECEITA DE SERVICOS S 2
1.6.1.0.00.0.0.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS S 3
1.6.1.1.00.0.0.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS S 4
1.6.1.1.01.0.0.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS S 5
1.6.1.1.01.0.1.0000 SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL S 7
1.6.1.1.01.0.1.0003 00019 servicos de abate de animais A 8 1.000,00
100,00
1.6.1.1.01.0.2.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J S 7
1.000,00
1.6.1.1.01.0.2.0002 00654 servicos administrativos e comerciais gerais m/j A 8 500,00
1.6.1.1.01.0.3.0000 SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVA S 7 1.000,00
1.6.1.1.01.0.3.0001 00392 serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa A 8 130.000,00
5.000,00
1.6.1.1.01.0.3.0004 00394 serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m A 8
1.6.1.1.01.0.4.0000 SERVADMINISTRATIVOS E COMERCGERAIS-DIVATIVA-M/J S 7
1.6.1.1.01.0.4.0001 00393 serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j A 8
1.6.2.0.00.0.0.0000 SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE S 3
1.6.2.1.00.0.0.0000 SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE S 4
1.6.2.1.02.0.0.0000 SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC S 5
1.6.2.1.02.0.1.0000 SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-PRINCIPAL S 7
1.6.2.1.02.0.1.0001 00403 servicos de transporte rodoviario A 8
1.6.2.1.02.0.2.0000 SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-MULTAS E JUROS S 7
1.6.2.1.02.0.2.0001 00492 servicos de transporte - multas e juros A 8
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1.6.2.1.02.0.3.0000 SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DIVIDA ATIVA S 7
1.6.2.1.02.0.3.0001 00493 servicos de transporte - divida ativa A 8 5.000,00
1.000,00
1.6.2.1.02.0.3.0002 00495 servicos de transporte-divida ativa-at.monetaria A 8
1.000,00
1.6.2.1.02.0.4.0000 SERVICOS DE TRANSPORTE PAS/MERC-DA-MULT/JUR S 7
1.6.2.1.02.0.4.0001 00494 servicos de transporte - divida ativa-multas/juros A 8
1.6.9.0.00.0.0.0000 OUTROS SERVICOS S 3
1.6.9.9.00.0.0.0000 OUTROS SERVICOS S 4
1.6.9.9.50.0.0.0000 SERVICOS SUJEITOS A REGULACAO S 5
1.6.9.9.50.1.0.0000 SERV SANEAMENTO BASICO - ABASTECIMENTO DE AGUA S 6
1.6.9.9.50.1.1.0000 SERV SANEAMENTO BASICO - ABAST. AGUA - PRINC S 7
1.6.9.9.50.1.1.0001 00678 serv.captacao,aducao,trat.,reserv.distrib.agua A 8 2.000.000,00
500,00
1.6.9.9.50.1.1.0002 00688 servicos de manutencao A 8 500,00
1.6.9.9.50.1.1.0003 00689 correcao monetaria serv. agua/esgoto A 8 10.000,00
700.000,00
1.6.9.9.50.1.2.0000 SERV SANEAMENTO BASICO - ABAST. AGUA - M/J S 7 100.000,00
200.000,00
1.6.9.9.50.1.2.0001 00679 serv.captacao,aducao,trat.,reserv.distrib.agua m/j A 8
600.000,00
1.6.9.9.50.1.3.0000 SERV SANEAMENTO BASICO - ABAST. AGUA - DA S 7 30.000,00
1.6.9.9.50.1.3.0001 00680 serv.captacao,aducao,trat.,reserv.distrib.agua d/a A 8 200.000,00
50.000,00
1.6.9.9.50.1.3.0002 00681 capta,aducao,trat.,reser.distri.agua d/a atualizac A 8
100.000,00
1.6.9.9.50.1.4.0000 SERV SANEAMENTO BASICO - ABAST. AGUA - DA - M/J S 7
1.6.9.9.50.1.4.0001 00682 capt.aducao,trat.,reser.dist.agua d/a multas/juros A 8
1.6.9.9.50.2.0.0000 SERV SANEAMENTO BASICO - ESGOTAMENTO SANITARIO S 6
1.6.9.9.50.2.1.0000 SERV SANEAMENTO BASICO - ESGOT. SANIT. - PRINC S 7
1.6.9.9.50.2.1.0001 00683 serv.coleta,transp.,trat.e destino final de esgoto A 8
1.6.9.9.50.2.2.0000 SERV SANEAMENTO BASICO - ESGOT. SANIT. - M/J S 7
1.6.9.9.50.2.2.0001 00684 coleta,transp.,trat.e destino final de esgoto m/j A 8
1.6.9.9.50.2.3.0000 SERV SANEAMENTO BASICO - ESGOT. SANIT. - DA S 7
1.6.9.9.50.2.3.0001 00685 coleta,transp.,trat.e destino final de esgoto d/a A 8
1.6.9.9.50.2.3.0002 00686 coleta,transp.,trat.dest final esgoto d/a atualiza A 8
1.6.9.9.50.2.4.0000 SERV SANEAMENTO BASICO - ESGOT. SANIT. - DA - M/J S 7
1.6.9.9.50.2.4.0001 00687 coleta,transp.trat.e destino final esgoto d/a m/j A 8
1.7.0.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS CORRENTES S 2
1.7.1.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES S 3
1.7.1.1.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO S 4
1.7.1.1.51.0.0.0000 COTA-PARTE DO FPM S 5
1.7.1.1.51.1.0.0000 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL S 6
1.7.1.1.51.1.1.0000 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL S 7
1.7.1.1.51.1.1.0001 00021 cota-parte fundo de participacao dos municipios A 8 18.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.0000 COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS S 6 1.000.000,00
1.314.500,00
1.7.1.1.51.2.1.0000 COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL S 7
200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0001 00159 cota parte fundo partic municipal 1% cota anual A 8
1.7.1.1.51.2.1.0002 00561 fpm -cotas extraordinarias A 8
1.7.1.1.52.0.0.0000 COTA-PARTE DO ITR S 5
1.7.1.1.52.0.1.0000 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL S 7
1.7.1.1.52.0.1.0001 00022 cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural A 8
1.7.1.2.00.0.0.0000 TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS S 4
1.7.1.2.52.0.0.0000 C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO S 5
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1.7.1.2.52.4.0.0000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP S 6
1.7.1.2.52.4.1.0000 COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL S 7
1.7.1.2.52.4.1.0001 00023 cota-parte do fundo especial do petroleo - fep A 8 374.200,00
1.7.1.3.00.0.0.0000 TRANSFS REC SUS S 4
1.7.1.3.50.0.0.0000 TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS S 5
1.7.1.3.50.1.0.0000 TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA S 6
1.7.1.3.50.1.1.0000 TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL S 7
1.7.1.3.50.1.1.0001 00465 agente comunitario de saude A 8 Sim 620.000,00
154.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0007 00692 fns equipes multiprofissionais A 8 265.000,00
960.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0008 00693 fns saude bucal A 8
1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0009 00694 fns equip.saude da familia A 8 42.000,00
10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0010 00695 fns rede alyne A 8 10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0011 00720 fns incentivo per capita A 8 200.000,00
336.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0012 00731 incentivo aps - demais programas A 8 565.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0013 00760 transformacao digital no sus A 8 12.000,00
85.000,00
1.7.1.3.50.2.0.0000 TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA S 6 12.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0000 TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL S 7 36.000,00
12.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0001 00472 mac media alta complexidade A 8 Sim
600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0002 00473 samu 192 A 8 Sim
73.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0003 00690 fns piso enfermagem profiss. saude A 8 66.000,00
141.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000 TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE S 6 32.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0000 TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL S 7 2.500,00
1.7.1.3.50.3.1.0001 00474 visa A 8 Sim 43.000,00
1.7.1.3.50.3.1.0002 00523 fns agente combate endemias A 8 Sim
1.7.1.3.50.3.1.0003 00527 vigilancia em saude A 8 Sim
1.7.1.3.50.4.0.0000 TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC S 6
1.7.1.3.50.4.1.0000 TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL S 7
1.7.1.3.50.4.1.0001 00477 assistencia farmaceutica A 8 Sim
1.7.1.3.50.4.1.0002 00724 assistencia farmaceutica-qualifar sus A 8
1.7.1.4.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE S 4
1.7.1.4.50.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO S 5
1.7.1.4.50.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL S 7
1.7.1.4.50.0.1.0001 00479 cota salario educacao A 8
1.7.1.4.52.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE S 5
1.7.1.4.52.0.1.0000 TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC S 7
1.7.1.4.52.0.1.0001 00480 pnae creche A 8
1.7.1.4.52.0.1.0002 00501 pnae pre escola A 8
1.7.1.4.52.0.1.0003 00502 pnae ensino fundamental A 8
1.7.1.4.52.0.1.0005 00506 pnae - ensino medio A 8
1.7.1.4.52.0.1.0006 00618 pnae - eja A 8
1.7.1.4.53.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE S 5
1.7.1.4.53.0.1.0000 TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC S 7
1.7.1.4.53.0.1.0001 00481 programa nacional de transporte escolar pnte A 8
1.7.1.6.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS S 4
1.7.1.6.50.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS S 5
1.7.1.6.50.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL S 7
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1.7.1.6.50.0.1.0001 00279 fnas - paif A 8 Sim 48.000,00
43.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0003 00281 fnas - scfv A 8 Sim 41.000,00
20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0004 00283 fnas - igd bf A 8 Sim 12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0005 00435 fnas - programa crianca feliz A 8 Sim
1.7.1.6.50.0.1.0007 00593 procad suas A 8 Sim
1.7.1.7.00.0.0.0000 TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES S 4
1.7.1.7.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO S 5
1.7.1.7.99.0.1.0000 OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL S 7
1.7.1.7.99.0.1.0001 00505 lc 176/2020 A 8 32.870,00
1.7.2.0.00.0.0.0000 TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES S 3
1.7.2.1.00.0.0.0000 PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL S 4
1.7.2.1.50.0.0.0000 COTA-PARTE DO ICMS S 5
1.7.2.1.50.0.1.0000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL S 7
1.7.2.1.50.0.1.0001 00039 cota-parte do icms A 8 11.300.000,00
1.7.2.1.51.0.0.0000 COTA-PARTE DO IPVA S 5 1.600.000,00
1.7.2.1.51.0.1.0000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL S 7 89.750,00
1.7.2.1.51.0.1.0001 00040 cota-parte do ipva A 8 20.000,00
1.7.2.1.52.0.0.0000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS S 5 25.810,00
1.7.2.1.52.0.1.0000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL S 7 40.000,00
40.000,00
1.7.2.1.52.0.1.0001 00041 cota-parte do ipi sobre exportacao A 8
2.000,00
1.7.2.1.53.0.0.0000 COTA-PARTE DA CIDE S 5 40.000,00
1.7.2.1.53.0.1.0000 COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL S 7 400.000,00
70.000,00
1.7.2.1.53.0.1.0001 00103 cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide A 8
70.000,00
1.7.2.2.00.0.0.0000 TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) S 4 100,00
100,00
1.7.2.2.52.0.0.0000 C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9 S 5
20.000,00
1.7.2.2.52.0.1.0000 C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR S 7
1.7.2.2.52.0.1.0001 00696 cota parte royalties petrobras A 8
1.7.2.3.00.0.0.0000 TRANSFS REC - SUS S 4
1.7.2.3.50.0.0.0000 TRANSFS REC - SUS S 5
1.7.2.3.50.0.1.0000 TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL S 7
1.7.2.3.50.0.1.0001 00516 ses - sorria sp. A 8 Sim
1.7.2.3.50.0.1.0002 00517 ses qualis mais A 8 Sim
1.7.2.3.50.0.1.0003 00534 ses - glicemia A 8 Sim
1.7.2.3.50.0.1.0006 00563 pab estadual A 8 Sim
1.7.2.4.00.0.0.0000 TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES S 4
1.7.2.4.51.0.0.0000 TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO S 5
1.7.2.4.51.0.1.0000 TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL S 7
1.7.2.4.51.0.1.0001 00047 see - transporte de alunos A 8 Sim
1.7.2.4.51.0.1.0002 00048 see - dse merenda escolar A 8 Sim
1.7.2.4.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS S 5
1.7.2.4.99.0.1.0000 OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL S 7
1.7.2.4.99.0.1.0001 00284 seas - protecao social basica A 8 Sim
1.7.2.4.99.0.1.0002 00721 fehidro nasc.corregos bacia 07 A 8
1.7.2.4.99.0.1.0003 00728 fehidro plano bacias 05 e 09 A 8
1.7.2.4.99.0.1.0014 00646 feas - beneficios eventuais A 8
1.7.2.9.00.0.0.0000 OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL S 4
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Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria
PLANO DE RECEITA
Por Codigo 1.0.0.0.00.0.0.0000 a 9.9.9.9.99.9.9.9999
(versao 1 / 2026)
29/09/2025 Pagina 8
1.7.2.9.51.0.0.0000 TRANSFESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL S 5
1.7.2.9.51.0.1.0000 TRANSFESTADOS DESTASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL S 7
1.7.2.9.51.0.1.0002 00722 fussesp - projeto escola da beleza A 8 5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS S 3
1.7.5.1.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB S 4
1.7.5.1.50.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB S 5
1.7.5.1.50.0.1.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL S 7
1.7.5.1.50.0.1.0001 00045 transf. de recursos do fundeb A 8 8.194.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES S 2
1.9.2.0.00.0.0.0000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS S 3
1.9.2.1.00.0.0.0000 INDENIZACOES S 4
1.9.2.1.99.0.0.0000 OUTRAS INDENIZACOES S 5
1.9.2.1.99.0.1.0000 OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL S 7
1.9.2.1.99.0.1.0001 00270 outras restituicoes A 8 472.844,80
100,00
1.9.2.1.99.0.2.0000 INDENIZACOES - MULTAS E JUROS S 7
1.000,00
1.9.2.1.99.0.2.0001 00573 indenizacoes - multas e juros A 8 100,00
500,00
1.9.2.1.99.0.3.0000 INDENIZACOES - DIVIDA ATIVA S 7
1.9.2.1.99.0.3.0001 00574 indenizacoes - divida ativa A 8
1.9.2.1.99.0.3.0002 00655 indenizacoes divida ativa atual.monetaria A 8
1.9.2.1.99.0.4.0000 INDENIZACOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS S 7
1.9.2.1.99.0.4.0001 00575 indenizacoes - divida ativa - multas e juros A 8
1.9.9.0.00.0.0.0000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES S 3
1.9.9.9.00.0.0.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES S 4
1.9.9.9.12.0.0.0000 ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA S 5
1.9.9.9.12.2.0.0000 ONUS DE SUCUMBENCIA S 6
1.9.9.9.12.2.1.0000 ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL S 7
1.9.9.9.12.2.1.0001 00676 honorarios advocaticios A 8 50.000,00
10.000,00
1.9.9.9.12.2.1.0002 00677 custas judiciais A 8
1.700.000,00
1.9.9.9.99.0.0.0000 OUTRAS RECEITAS S 5 50.000,00
50.000,00
1.9.9.9.99.2.0.0000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS S 6 1.000,00
2.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL S 7 500,00
500,00
1.9.9.9.99.2.1.0001 00073 outras receitas correntes A 8 Sim
1.9.9.9.99.2.1.0002 00404 fundo social de solidariedade A 8
1.9.9.9.99.2.1.0004 00406 sucatas - aterro sanitario A 8
1.9.9.9.99.2.2.0000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS S 7
1.9.9.9.99.2.2.0001 00576 outras receitas - primarias - multas e juros A 8
1.9.9.9.99.2.3.0000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA S 7
1.9.9.9.99.2.3.0001 00400 outras receitas - primarias - divida ativa A 8
1.9.9.9.99.2.3.0002 00402 outras receitas-primarias-divida ativa-at.monet. A 8
1.9.9.9.99.2.4.0000 OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS S 7
1.9.9.9.99.2.4.0001 00401 outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros A 8
2.0.0.0.00.0.0.0000 RECEITAS DE CAPITAL S 1
2.2.0.0.00.0.0.0000 ALIENACAO DE BENS S 2
2.2.2.0.00.0.0.0000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS S 3
2.2.2.1.00.0.0.0000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS S 4
2.2.2.1.01.0.0.0000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS S 5
CN-SIFPM CONAM
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria
PLANO DE RECEITA
Por Codigo 1.0.0.0.00.0.0.0000 a 9.9.9.9.99.9.9.9999
(versao 1 / 2026)
29/09/2025 Pagina 9
2.2.2.1.01.0.1.0000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL S 7
2.2.2.1.01.0.1.0001 alienacao de lotes urbanos
2.4.0.0.00.0.0.0000 00562 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 8 100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000 TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.2.00.0.0.0000 00729 TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES S 2
2.4.2.2.51.0.0.0000 TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO
2.4.2.2.51.0.1.0000 00723 TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL S 3
2.4.2.2.51.0.1.0001 00725 paem creche/escola
2.4.2.2.99.0.0.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS S 4
2.4.2.2.99.0.1.0000 00608 OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
2.4.2.2.99.0.1.0002 00609 convenio sduh praca conjunto habitacional S 5
2.4.2.2.99.0.1.0003 00610 convenio fid - parque linear
9.0.0.0.00.0.0.0000 DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO S 7
9.1.0.0.00.0.0.0000 00736 DEDUCOES POR RENUNCIA
9.1.1.0.00.0.0.0000 00737 (R) RECEITAS CORRENTES A 8 10.000,00
1.1.1.2.50.0.1.0001 00738 dedu?ao receita iptu
1.1.1.4.51.1.1.0001 00739 renundia issqn S 5 10.000,00
1.1.1.2.53.0.1.0001 00740 renuncia itbi 10.000,00
9.2.0.0.00.0.0.0000 00741 DEDUCOES POR RESTITUICOES S 7
9.2.1.0.00.0.0.0000 00742 (R) RECEITAS CORRENTES -100.000,00
1.1.1.2.50.0.3.0001 00743 deducao divida ativa iptu A 8 -10.000,00
1.1.1.2.50.0.3.0002 00744 deducao d. a. iptu atualizacao -10.000,00
1.1.1.2.50.0.4.0001 00745 deducao d.a. iptu multas/juros A 8
1.1.1.4.51.1.3.0001 00746 deducao d.a.issqn -74.900,00
1.1.1.4.51.1.3.0002 00747 deducao d.a.issqn atualizacao S 1 -10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.0001 00748 deducao d.a. issqn multas/juros -50.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0001 00749 deducao d.a. tx licenca func estab comercial S 2 -10.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0001 00750 deducao d.a.tx lic func estab comercial m/j
1.1.2.1.01.0.3.0002 00751 deducao d.a.tx lic func esta comercial atulizacao S 3 -1.000,00
1.6.9.9.50.1.3.0001 00752 deducao d.a agua -10.000,00
1.6.9.9.50.1.4.0001 00753 deducao d.a.agua m/j A 8 -10.000,00
1.6.9.9.50.2.3.0001 00754 deducao d.a. esgoto -10.000,00
1.6.9.9.50.2.4.0001 00755 deducao d.a. esgoto m/j A 8
1.6.2.1.02.0.2.0001 00756 deducao servicos transporte m/j -1.000,00
1.1.2.1.04.0.2.0001 00757 deducao limpeza terrenos m/j A 8 -50.000,00
1.1.1.2.50.0.2.0001 deducao iptu m/j -50.000,00
1.1.2.1.50.0.4.0001 00095 deducao tx vigilancia sanitaria d.a.m/j S 2 -50.000,00
1.1.2.1.04.0.4.0002 00096 deducao limpeza terrenos d.a.m/j -50.000,00
1.1.1.2.53.0.4.0001 deducao itbi d.a m/j S 3
1.1.1.4.51.1.1.0001 deducao issqn -1.000,00
1.1.1.4.51.1.2.0001 deducao issqn m/j A 8 -100,00
1.6.2.1.02.0.4.0001 deducao servicos transporte d.a m/j -100,00
9.5.0.0.00.0.0.0000 DEDUCOES P/O FUNDEB A 8 -100,00
9.5.1.0.00.0.0.0000 (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -200,00
1.7.1.1.51.1.1.0001 deducoes de receitas p/o fundeb - fpm A 8
1.7.1.1.52.0.1.0001 deducoes de receitas p/o fundeb - itr -1.000,00
A 8 -50,00
-50,00
A 8
-500,00
A 8
-3.600.000,00
A 8 -40.000,00
A 8
A 8
A 8
A 8
A 8
A 8
A 8
A 8
A 8
A 8
A 8
A 8
A 8
A 8
A 8
S 2
S 3
A 8
A 8
CN-SIFPM CONAM
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria Pagina 10
-2.260.000,00
PLANO DE RECEITA
-320.000,00
Por Codigo 1.0.0.0.00.0.0.0000 a 9.9.9.9.99.9.9.9999 -17.950,00
(versao 1 / 2026)
55.385.000,00
29/09/2025 55.385.000,00
1.7.2.1.50.0.1.0001 00098 deducoes de receitas p/o fundeb - icms A 8
1.7.2.1.51.0.1.0001 00099 deducoes de receitas p/o fundeb - ipva
1.7.2.1.52.0.1.0001 00566 deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao A 8
A 8
TOTAL DA ENTIDADE
TOTAL VALOR ORCADO
Anexos da LOA (Lei nº. 2.059 de 08 de dezembro de 2025) - PARTE II
Atos Administrativos • Alvarás
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I
RECEITA E DESPESA DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA VALOR DESPESA VALOR
RECEITAS CORRENTES 55.255.000,00 DESPESAS CORRENTES 52.270.900,00
pessoal e encargos sociais
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria 7.513.575,20 juros e encargos da divida 24.522.400,00
receita patrimonial 724.400,00 outras despesas correntes 80.000,00
receita de servicos
transferencias correntes 4.136.600,00 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 27.668.500,00
outras receitas correntes 47.279.830,00 DESPESAS DE CAPITAL
deducoes por renuncia 2.984.100,00
deducoes por restituicoes 2.338.544,80 investimentos 2.614.100,00
deducoes p/o fundeb -120.000,00 amortizacao da divida 1.784.100,00
-380.000,00 DEFICIT DO ORCAMENTO DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGENCIA 830.000,00
-6.237.950,00 2.484.100,00
alienacao de bens
transferencias de capital 130.000,00 500.000,00
100.000,00 55.385.000,00
30.000,00
55.385.000,00
SUBTOTAL 55.385.000,00 SUBTOTAL
TOTAL 55.385.000,00 TOTAL
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 55.255.000,00 DESPESAS CORRENTES 52.270.900,00
RECEITAS DE CAPITAL 130.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 2.614.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00
TOTAL
55.385.000,00 TOTAL 55.385.000,00
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 1.570.000,00
ESFERA : FISCAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO PROGRAMA 455.000,00
0013 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS FUNCAO 1.115.000,00
01 LEGISLATIVA SUBFUNCAO 1.570.000,00
UNIDADE ORCAMENTARIA
031 ACAO LEGISLATIVA 1.570.000,00
GRUPO DE DESPESA
01.01.00 PODER LEGISLATIVO 455.000,00
01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA 1.115.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.108.500,00
431.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.500,00
4 INVESTIMENTOS
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 1.570.000,00
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
TESOURO ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES 30.500,00 FINANCEIRAS DIVIDA DE
SOCIAIS DIVIDA
CONTINGENCIA
1.108.500,00 0,00 431.000,00 0,00 0,00
0,00
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PROGRAMA : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO 455.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 10.500,00
INVESTIMENTOS TESOURO 10.500,00
01.031.0001.1020 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE LG FONTE DE RECURSO 10.500,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO 10.500,00
TESOURO
PRODUTO : UNIDADE ( UNIDADES ) : 10 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 444.500,00
DESCRICAO : EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FONTE DE RECURSO 424.500,00
TESOURO 424.500,00
01.031.0001.2001 ACAO APLICACOES DIRETAS FONTE DE RECURSO 424.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO
ATIVIDADES LEGISLATIVAS TESOURO 20.000,00
APLICACOES DIRETAS 20.000,00
PRODUTO : MANUTENCAO ACAO ( % PERCENTUAL ) : 97 20.000,00
DESCRICAO : ATIVIDADES LEGISLATIVAS GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
INVESTIMENTOS 1.115.000,00
PROGRAMA : 0013 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
APLICACOES DIRETAS 20.000,00
ACAO 20.000,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 20.000,00
01.031.0013.1022 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DA CAMARA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
PRODUTO : UNIDADE ( UNIDADES ) : 5 APLICACOES DIRETAS 1.070.000,00
DESCRICAO : AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 684.000,00
684.000,00
01.031.0013.2048 ACAO APLICACOES DIRETAS 684.000,00
386.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 386.000,00
386.000,00
PRODUTO : MANUTENCAO ACAO ( % PERCENTUAL ) : 100
DESCRICAO : MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
01.031.0013.2049 ACAO QUADRO I - B FONTE DE RECURSO 25.000,00
CAMARA NAS ESCOLAS TESOURO 25.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 25.000,00
25.000,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : MANUTENCAO ACAO ( % PERCENTUAL ) : 50
DESCRICAO : CAMARA NAS ESCOLAS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 455.000,00
UNIDADE : 01.01.00 PODER LEGISLATIVO
ESFERA : FISCAL
PROGRAMA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO 455.000,00
FUNCAO
01 LEGISLATIVA 455.000,00
SUBFUNCAO
031 ACAO LEGISLATIVA 455.000,00
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 424.500,00
20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.500,00
4 INVESTIMENTOS
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 455.000,00
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
TESOURO ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES 10.500,00 FINANCEIRAS DIVIDA DE
SOCIAIS DIVIDA
CONTINGENCIA
424.500,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
0,00
PROGRAMA : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA 455.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 10.500,00
INVESTIMENTOS TESOURO 10.500,00
01.031.0001.1020 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE LG 10.500,00
APLICACOES DIRETAS 10.500,00
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
PRODUTO : UNIDADE ( UNIDADES ) : 10 QUADRO I - B FONTE DE RECURSO 444.500,00
DESCRICAO : EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 424.500,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL TESOURO 424.500,00
01.031.0001.2001 ACAO TESOURO 424.500,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
ATIVIDADES LEGISLATIVAS 20.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
APLICACOES DIRETAS 20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : MANUTENCAO ACAO ( % PERCENTUAL ) : 97
DESCRICAO : ATIVIDADES LEGISLATIVAS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 1.115.000,00
UNIDADE : 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA
ESFERA : FISCAL
PROGRAMA
0013 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.115.000,00
FUNCAO
01 LEGISLATIVA 1.115.000,00
SUBFUNCAO
031 ACAO LEGISLATIVA 1.115.000,00
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 684.000,00
411.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
4 INVESTIMENTOS
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 1.115.000,00
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
TESOURO ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES 20.000,00 FINANCEIRAS DIVIDA DE
SOCIAIS DIVIDA
CONTINGENCIA
684.000,00 0,00 411.000,00 0,00 0,00
0,00
PROGRAMA : 0013 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA 1.115.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 20.000,00
INVESTIMENTOS TESOURO 20.000,00
01.031.0013.1022 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DA CAMARA 20.000,00
APLICACOES DIRETAS 20.000,00
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PRODUTO : UNIDADE ( UNIDADES ) : 5 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 1.070.000,00
DESCRICAO : AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DA CAMARA TESOURO 684.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TESOURO 684.000,00
01.031.0013.2048 ACAO APLICACOES DIRETAS FONTE DE RECURSO 684.000,00
TESOURO 386.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 386.000,00
APLICACOES DIRETAS 386.000,00
PRODUTO : MANUTENCAO ACAO ( % PERCENTUAL ) : 100
DESCRICAO : MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 25.000,00
25.000,00
01.031.0013.2049 ACAO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
APLICACOES DIRETAS 25.000,00
CAMARA NAS ESCOLAS
PRODUTO : MANUTENCAO ACAO ( % PERCENTUAL ) : 50
DESCRICAO : CAMARA NAS ESCOLAS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA QUADRO I - B 35.920.300,00
ESFERA : FISCAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
0000 OPERACOES ESPECIAIS PROGRAMA 2.614.000,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA 6.806.000,00
0004 MAIS EDUCACAO FUNCAO 14.759.200,00
0005 ESPORTES E LAZER
0006 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SUBFUNCAO 454.500,00
0007 GESTAO AMBIENTAL 6.607.500,00
0008 AGRICULTURA
0009 MAIS CULTURA 455.000,00
0010 CIDADE TURISTICA 694.000,00
0012 CIDADE SEGURA 857.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.605.500,00
567.600,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA 500.000,00
04 ADMINISTRACAO 98.500,00
6.707.500,00
06 SEGURANCA PUBLICA
567.600,00
12 EDUCACAO 14.759.200,00
13 CULTURA 857.000,00
5.656.500,00
15 URBANISMO
455.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 694.000,00
1.605.500,00
20 AGRICULTURA 951.000,00
454.500,00
23 COMERCIO E SERVICOS 2.614.000,00
500.000,00
25 ENERGIA
5.695.800,00
27 DESPORTO E LAZER 1.502.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 567.600,00
12.356.200,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
2.051.200,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 857.000,00
626.600,00
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
3.757.800,00
181 POLICIAMENTO 1.232.100,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 455.000,00
694.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL
392 DIFUSAO CULTURAL
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
452 SERVICOS URBANOS
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
606 EXTENSAO RURAL
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
695 TURISMO 1.605.500,00
951.000,00
752 ENERGIA ELETRICA 454.500,00
910.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO
1.704.000,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 500.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
999 RESERVA DE CONTINTENCIA
UNIDADE ORCAMENTARIA
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO 470.500,00
02.02.00 SEGURANCA PUBLICA-GUARDA CIVIL MUNICIPAL 567.600,00
02.03.00 DEPARTAMENTO MUNIC. JURIDICO DE GOVERNO 1.802.500,00
02.04.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANCAS 2.912.000,00
02.05.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 4.735.000,00
02.07.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO 14.759.200,00
02.08.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 454.500,00
02.09.00 DEPARTAMENTO MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA 6.607.500,00
02.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 455.000,00
02.11.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 694.000,00
02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 857.000,00
02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 1.605.500,00
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.084.200,00
80.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
16.984.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.441.600,00
830.000,00
4 INVESTIMENTOS 500.000,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA
9 RESERVA DE CONTINGENCIA
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 26.143.730,00
8.784.200,00
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 992.370,00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES FINANCEIRAS DIVIDA DE
TESOURO SOCIAIS DIVIDA 1.411.600,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 30.000,00 CONTINGENCIA
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 8.600.200,00 80.000,00 14.721.930,00 0,00 0,00 830.000,00
7.484.000,00 0,00 1.270.200,00 0,00 0,00 500.000,00
0,00 992.370,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 2.614.000,00
QUADRO I - B
1.602.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1.600.000,00
1.600.000,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO 1.600.000,00
PROGRAMA : 0000 OPERACOES ESPECIAIS 1.000,00
1.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 1.000,00
1.000,00
28.846.0000.0001 SENTENCAS JUDICIAIS / PRECATORIOS TESOURO 1.000,00
TESOURO 1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TESOURO
APLICACOES DIRETAS FONTE DE RECURSO 102.000,00
100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO 100.000,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO 100.000,00
TESOURO
INVESTIMENTOS FONTE DE RECURSO 1.000,00
APLICACOES DIRETAS 1.000,00
TESOURO 1.000,00
PRODUTO : PRECATORIOS PAGOS ( % PERCENTUAL ) : 100 TESOURO 1.000,00
DESCRICAO : SENTENCAS JUDICIAIS / PRECATORIOS 1.000,00
1.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
910.000,00
28.846.0000.0002 SENTENCAS JUDICIAIS /REQUISICOES PEQUENO VALOR 80.000,00
80.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00
APLICACOES DIRETAS
830.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 830.000,00
APLICACOES DIRETAS 830.000,00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : REQUISICOES DE PEQUENO VALOR PAGAS ( % PERCENTUAL ) : 100
DESCRICAO : SENTENCAS JUDICIAIS /REQUISICOES PEQUENO VALOR
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
28.843.0000.0003 OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
APLICACOES DIRETAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : PARCELAMENTOS/FINANCIAMENTOS PAGOS ( % PERCENTUAL ) : 100
DESCRICAO : OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 6.806.000,00
QUADRO I - B
110.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 110.000,00
110.000,00
PROGRAMA : 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA 110.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 10.000,00
TESOURO 10.000,00
04.122.0002.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS FONTE DE RECURSO 10.000,00
TESOURO 10.000,00
INVESTIMENTOS FONTE DE RECURSO
APLICACOES DIRETAS FONTE DE RECURSO 98.500,00
FONTE DE RECURSO
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 2 TESOURO 4.701.500,00
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES TESOURO
1.502.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 3.190.000,00
TESOURO 3.190.000,00
04.122.0002.1002 OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS 3.190.000,00
3.112.000,00
INVESTIMENTOS 3.112.000,00
APLICACOES DIRETAS 3.112.000,00
PRODUTO : OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1 304.000,00
DESCRICAO : OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS 304.000,00
304.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 304.000,00
03.122.0002.2002 GESTAO ADMINISTRATIVA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
04.122.0002.2002 GESTAO ADMINISTRATIVA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
04.123.0002.2002 GESTAO ADMINISTRATIVA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : UNIDADES ADMINISTRADAS ( UNIDADES ) : 1
PRODUTO : UNIDADES ADMINISTRADAS ( UNIDADES ) : 2
PRODUTO : UNIDADES ADMINISTRADAS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : GESTAO ADMINISTRATIVA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
04.122.0002.2003 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 200
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 80.000,00
QUADRO I - B 80.000,00
80.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 80.000,00
DESCRICAO : Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento 14.759.200,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 1.000,00
TESOURO 1.000,00
04.122.0002.2004 PUBLICIDADE OFICIAL E PROPAGANDA FONTE DE RECURSO 1.000,00
TESOURO 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES FONTE DE RECURSO
APLICACOES DIRETAS TESOURO 50.000,00
FONTE DE RECURSO 50.000,00
PRODUTO : ATOS OFICIAIS PUBLICADOS ( UNIDADES ) : 100 TESOURO 50.000,00
DESCRICAO : Publicidade Oficial e Propaganda FONTE DE RECURSO 50.000,00
TESOURO
PROGRAMA : 0004 MAIS EDUCACAO 50.000,00
50.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 50.000,00
50.000,00
12.122.0004.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS
50.000,00
INVESTIMENTOS 50.000,00
APLICACOES DIRETAS 50.000,00
50.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
12.361.0004.1007 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES
ENSINO FUNDAMENTAL
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
12.361.0004.1008 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares Ensin
o Fundamental
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
12.365.0004.1009 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES
12.365.0004.1010 ENSINO INFANTIL
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES TESOURO 50.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 50.000,00
INVESTIMENTOS 50.000,00
APLICACOES DIRETAS 40.000,00
10.000,00
PRODUTO : OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares Ensin
o Infantil
12.122.0004.2003
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
PRODUTO : TESOURO
DESCRICAO : ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO 170.000,00
170.000,00
12.122.0004.2012 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00
APLICACOES DIRETAS 170.000,00
PRODUTO :
DESCRICAO : PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100
Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento
12.361.0004.2013
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
TESOURO
MANUTENCAO DAS APMS 20.100,00
20.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.100,00
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 20.100,00
APMS ATENDIDAS ( UNIDADES ) : 6
MANUTENCAO DAS APMS
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL TESOURO 9.016.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 7.081.000,00
APLICACOES DIRETAS 7.081.000,00
TESOURO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 437.000,00
APLICACOES DIRETAS 6.644.000,00
1.935.100,00
1.935.100,00
1.735.100,00
200.000,00
PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 778
DESCRICAO : MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12.361.0004.2014 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 1.636.000,00
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 200.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TESOURO 200.500,00
APLICACOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 80.500,00
120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO
APLICACOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 1.435.500,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 1.435.500,00
450.000,00
70.000,00
915.500,00
PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 1120
DESCRICAO : Manutencao da Merenda Escolar
12.361.0004.2015 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO 1.604.100,00
APLICACOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 1.604.100,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 1.604.100,00
760.100,00
800.000,00
44.000,00
PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 1120 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 975.600,00
DESCRICAO : MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 640.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TESOURO 640.500,00
12.365.0004.2016 ACAO APLICACOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 280.500,00
360.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL- TESOURO 335.100,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 335.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 235.100,00
APLICACOES DIRETAS 100.000,00
PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 173
DESCRICAO : MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHES
12.365.0004.2017 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL- TESOURO 975.600,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 640.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 640.500,00
APLICACOES DIRETAS 280.500,00
360.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335.100,00
APLICACOES DIRETAS 335.100,00
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
TESOURO 235.100,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 100.000,00
PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 167
DESCRICAO : MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL- PRE - ESCOLAS
S
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
TESOURO
12.122.0004.2044 GESTAO EDUCACIONAL TESOURO 160.700,00
97.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FONTE DE RECURSO 97.000,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO 97.000,00
FONTE DE RECURSO 63.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO 63.700,00
APLICACOES DIRETAS FONTE DE RECURSO 63.700,00
TESOURO
PRODUTO : UNIDADES ADMINISTRADAS ( UNIDADES ) : 1 454.500,00
DESCRICAO : GESTAO EDUCACIONAL
10.000,00
PROGRAMA : 0005 ESPORTES E LAZER 10.000,00
10.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 10.000,00
27.812.0005.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS 10.000,00
10.000,00
INVESTIMENTOS 10.000,00
APLICACOES DIRETAS 10.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 10.000,00
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES 10.000,00
10.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 10.000,00
27.812.0005.1002 OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
27.812.0005.2003 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100
DESCRICAO : Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 424.500,00
QUADRO I - B 63.500,00
63.500,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 63.500,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 361.000,00
TESOURO 361.000,00
27.812.0005.2018 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE TESOURO 361.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FONTE DE RECURSO 6.607.500,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO
FONTE DE RECURSO 272.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO 272.600,00
APLICACOES DIRETAS FONTE DE RECURSO 272.600,00
TESOURO 272.600,00
PRODUTO : EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS ( UNIDADES ) : 11 FONTE DE RECURSO
DESCRICAO : Manutencao e Desenvolvimento do Esporte TESOURO 50.000,00
50.000,00
PROGRAMA : 0006 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 50.000,00
50.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
100.000,00
15.451.0006.1002 OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS 100.000,00
100.000,00
INVESTIMENTOS 100.000,00
APLICACOES DIRETAS
200.000,00
PRODUTO : OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1 200.000,00
DESCRICAO : OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS 200.000,00
200.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
15.453.0006.1011 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE
TRANSPORTES.
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
15.451.0006.1012 AQUISICAO DE IMOVEIS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : IMOVEIS ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : AQUISICAO DE IMOVEIS
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
15.451.0006.1013 PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E TAPA BURACOS DE VIAS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : VIAS URBANAS PAVIMENTADAS ( KMS - QUILOMETROS ) : 10
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESCRICAO : PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E TAPA BURACOS DE VIAS URBANA
15.452.0006.1014
PRODUTO : ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
DESCRICAO : TESOURO
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR 50.000,00
15.451.0006.1015 INVESTIMENTOS 50.000,00
APLICACOES DIRETAS 50.000,00
50.000,00
EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS
E SERVICOS URBANOS
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
TESOURO
CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 54.000,00
FONTE DE RECURSO 54.000,00
INVESTIMENTOS TESOURO 54.000,00
APLICACOES DIRETAS FONTE DE RECURSO 34.000,00
TESOURO 20.000,00
PRODUTO : PRACAS, PARQUES E JARDINS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 12 FONTE DE RECURSO
DESCRICAO : CONSTR. E REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS TESOURO 50.000,00
50.000,00
15.452.0006.1016 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 50.000,00
50.000,00
PRODUTO : EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SISTEMA AGUA E
DESCRICAO : INVESTIMENTOS 52.000,00
APLICACOES DIRETAS 52.000,00
15.452.0006.1017 52.000,00
EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 52.000,00
PRODUTO : Equipamentos e Material Permanente SISTEMA AGUA E ESGOTO
DESCRICAO : 40.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 40.000,00
15.122.0006.2003 40.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO SISTEMA DE AGUA 40.000,00
PRODUTO : INVESTIMENTOS
DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS
OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1
Construcao, Ampliacao e Reforma do Sistema de Agua e Esgoto
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100
Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 1.182.100,00
QUADRO I - B 511.000,00
511.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 511.000,00
671.100,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 671.100,00
671.100,00
15.453.0006.2019 MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES TESOURO
TESOURO 1.287.100,00
PRODUTO : PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FONTE DE RECURSO 586.000,00
DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS 586.000,00
15.452.0006.2020 TESOURO 586.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO 701.100,00
PRODUTO : APLICACOES DIRETAS FONTE DE RECURSO 701.100,00
DESCRICAO : 701.100,00
15.452.0006.2021 TRANSPORTES REALIZADOS ( UNIDADES ) : 9000 TESOURO
MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES TESOURO 440.300,00
PRODUTO : FONTE DE RECURSO 180.100,00
DESCRICAO : ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 180.100,00
15.452.0006.2022 TESOURO 180.100,00
PRODUTO : GESTAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 260.200,00
DESCRICAO : 260.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 260.200,00
APLICACOES DIRETAS
160.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.000,00
APLICACOES DIRETAS 160.000,00
160.000,00
UNIDADES ADMINISTRADAS ( UNIDADES ) : 1
GESTAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
BAIRROS ATENDIDOS ( % PERCENTUAL ) : 100
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
MANUTENCAO DE DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRACAS, PARQUES E JARDINS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 12
MANUTENCAO DE DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
25.752.0006.2023 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO Pagina 19
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA TESOURO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 951.000,00
APLICACOES DIRETAS 951.000,00
951.000,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 951.000,00
PRODUTO : BAIRROS ATENDIDOS ( % PERCENTUAL ) : 100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FONTE DE RECURSO 1.096.200,00
DESCRICAO : MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA APLICACOES DIRETAS 390.100,00
TESOURO 390.100,00
15.452.0006.2024 ACAO OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO 390.100,00
APLICACOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 706.100,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE AGUA E 706.100,00
673.230,00
32.870,00
PRODUTO : BAIRROS ATENDIDOS ( % PERCENTUAL ) : 100
DESCRICAO : Manutencao e Conservacao do Sistema de agua e Esgoto
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
15.452.0006.2025 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS TESOURO 622.200,00
TESOURO 241.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.000,00
APLICACOES DIRETAS 241.000,00
381.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 381.200,00
APLICACOES DIRETAS 381.200,00
PRODUTO : LIXO COLETADO ( T - TONELADAS ) : 1115
DESCRICAO : GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS
PROGRAMA : 0007 GESTAO AMBIENTAL 455.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 10.000,00
TESOURO 10.000,00
18.541.0007.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS 10.000,00
10.000,00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO Pagina 20
TESOURO
18.541.0007.1018 PROJETOS AMBIENTAIS 50.000,00
50.000,00
PRODUTO : INVESTIMENTOS 50.000,00
DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS 50.000,00
18.541.0007.2026 PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS ( UNIDADES ) : 1
PROJETOS AMBIENTAIS
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
GESTAO E EDUCACAO AMBIENTAL TESOURO 395.000,00
TESOURO 68.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 68.500,00
APLICACOES DIRETAS 68.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 326.500,00
APLICACOES DIRETAS 326.500,00
326.300,00
200,00
PRODUTO : PONTUACAO NO PROGRAMA VERDE AZUL ( % PERCENTUAL ) : 81
DESCRICAO : GESTAO E EDUCACAO AMBIENTAL
PROGRAMA : 0008 AGRICULTURA 694.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 50.000,00
TESOURO 50.000,00
20.606.0008.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS 50.000,00
50.000,00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
20.606.0008.2027 GESTAO AGRICOLA MUNICIPAL TESOURO 243.000,00
TESOURO 192.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 192.500,00
APLICACOES DIRETAS 192.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.500,00
APLICACOES DIRETAS 50.500,00
50.500,00
PRODUTO : PROPRIEDADES RURAIS ASSISTIDAS ( UNIDADES ) : 502
DESCRICAO : Gestao Agricola Municipal
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 401.000,00
QUADRO I - B 400.000,00
400.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 400.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 1.000,00
TESOURO 1.000,00
20.606.0008.2028 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS TESOURO 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES FONTE DE RECURSO 857.000,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO
FONTE DE RECURSO 50.000,00
INVESTIMENTOS TESOURO 50.000,00
APLICACOES DIRETAS FONTE DE RECURSO 50.000,00
TESOURO 50.000,00
PRODUTO : ESTRADAS CONSERVADAS ( KMS - QUILOMETROS ) : 280 TESOURO
DESCRICAO : Conservacao de Estradas Rurais 20.000,00
20.000,00
PROGRAMA : 0009 MAIS CULTURA 20.000,00
20.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
787.000,00
13.392.0009.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS 70.500,00
70.500,00
INVESTIMENTOS 70.500,00
APLICACOES DIRETAS
716.500,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 716.500,00
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES 716.500,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
13.392.0009.2003 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100
DESCRICAO : Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
13.392.0009.2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : EVENTOS REALIZADOS ( UNIDADES ) : 5
DESCRICAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 1.605.500,00
QUADRO I - B
50.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00
50.000,00
PROGRAMA : 0010 CIDADE TURISTICA 50.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 49.000,00
TESOURO 49.000,00
23.695.0010.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS FONTE DE RECURSO 49.000,00
TESOURO 49.000,00
INVESTIMENTOS FONTE DE RECURSO
APLICACOES DIRETAS TESOURO 20.000,00
FONTE DE RECURSO 20.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 TESOURO 20.000,00
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES TESOURO 20.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 1.486.500,00
70.500,00
23.695.0010.1019 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES 70.500,00
70.500,00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS 1.416.000,00
1.416.000,00
PRODUTO : UNIDADES TURISTICAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1 1.416.000,00
DESCRICAO : Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Turisticas
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
23.695.0010.2003 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100
DESCRICAO : Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
23.695.0010.2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : EVENTOS REALIZADOS ( UNIDADES ) : 9
DESCRICAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 567.600,00
QUADRO I - B
10.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 10.000,00
10.000,00
PROGRAMA : 0012 CIDADE SEGURA 10.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 21.000,00
TESOURO 21.000,00
06.181.0012.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS FONTE DE RECURSO 21.000,00
TESOURO 21.000,00
INVESTIMENTOS FONTE DE RECURSO
APLICACOES DIRETAS TESOURO 536.600,00
TESOURO 161.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 161.000,00
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES FONTE DE RECURSO 161.000,00
TESOURO 375.600,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 375.600,00
375.600,00
06.181.0012.2003 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO
500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS 500.000,00
500.000,00
PRODUTO : PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100 500.000,00
DESCRICAO : Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento 500.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
06.181.0012.2045 GESTAO DA SEGURANCA MUNICIPAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : OPERACOES DE SEGURANCA REALIZADAS ( UNIDADES ) : 200
DESCRICAO : GESTAO DA SEGURANCA MUNICIPAL
PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUTO : RESERVA UTILIZADA OU ANULADA ( % PERCENTUAL ) : 100
DESCRICAO : RESERVA DE CONTINGENCIA
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 470.500,00
UNIDADE : 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
ESFERA : FISCAL
PROGRAMA
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA 470.500,00
FUNCAO
04 ADMINISTRACAO 470.500,00
SUBFUNCAO
122 ADMINISTRACAO GERAL 470.500,00
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 356.000,00
104.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
4 INVESTIMENTOS
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 470.500,00
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
TESOURO ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES 10.000,00 FINANCEIRAS DIVIDA DE
SOCIAIS DIVIDA
CONTINGENCIA
356.000,00 0,00 104.500,00 0,00 0,00
0,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA
PROGRAMA : 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA 470.500,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 10.000,00
TESOURO 10.000,00
04.122.0002.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS 10.000,00
10.000,00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 457.500,00
QUADRO I - B 356.000,00
356.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 356.000,00
101.500,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 101.500,00
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES 101.500,00
04.122.0002.2002 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 3.000,00
TESOURO 3.000,00
PRODUTO : GESTAO ADMINISTRATIVA TESOURO 3.000,00
DESCRICAO : FONTE DE RECURSO 3.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TESOURO
04.122.0002.2003 APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS
UNIDADES ADMINISTRADAS ( UNIDADES ) : 1
GESTAO ADMINISTRATIVA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100
Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 567.600,00
UNIDADE : 02.02.00 SEGURANCA PUBLICA-GUARDA CIVIL MUNICIPAL
ESFERA : FISCAL
PROGRAMA
0012 CIDADE SEGURA 567.600,00
FUNCAO
06 SEGURANCA PUBLICA 567.600,00
SUBFUNCAO
181 POLICIAMENTO 567.600,00
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 161.000,00
396.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
4 INVESTIMENTOS
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 567.600,00
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
TESOURO ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES 10.000,00 FINANCEIRAS DIVIDA DE
SOCIAIS DIVIDA
CONTINGENCIA
161.000,00 0,00 396.600,00 0,00 0,00
0,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA
PROGRAMA : 0012 CIDADE SEGURA 567.600,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 10.000,00
TESOURO 10.000,00
06.181.0012.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS 10.000,00
10.000,00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 21.000,00
QUADRO I - B 21.000,00
21.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 21.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 536.600,00
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES 161.000,00
161.000,00
06.181.0012.2003 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 161.000,00
TESOURO 375.600,00
PRODUTO : ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO FONTE DE RECURSO 375.600,00
DESCRICAO : TESOURO 375.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO
06.181.0012.2045 APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100
DESCRICAO : Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
GESTAO DA SEGURANCA MUNICIPAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
OPERACOES DE SEGURANCA REALIZADAS ( UNIDADES ) : 200
GESTAO DA SEGURANCA MUNICIPAL
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA Pagina 28
UNIDADE : 02.03.00 DEPARTAMENTO MUNIC. JURIDICO DE GOVERNO 1.802.500,00
ESFERA : FISCAL
PROGRAMA
0000 OPERACOES ESPECIAIS 1.704.000,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA 98.500,00
FUNCAO
03 ESSENCIAL A JUSTICA 98.500,00
1.704.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNCAO
122 ADMINISTRACAO GERAL 98.500,00
1.704.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.772.000,00
28.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
4 INVESTIMENTOS
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 1.802.500,00
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
TESOURO ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES 2.000,00 FINANCEIRAS DIVIDA DE
SOCIAIS DIVIDA
CONTINGENCIA
1.772.000,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00
0,00
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 1.704.000,00
QUADRO I - B
1.602.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1.600.000,00
1.600.000,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA 1.600.000,00
PROGRAMA : 0000 OPERACOES ESPECIAIS 1.000,00
1.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 1.000,00
1.000,00
28.846.0000.0001 SENTENCAS JUDICIAIS / PRECATORIOS TESOURO 1.000,00
TESOURO 1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TESOURO
APLICACOES DIRETAS FONTE DE RECURSO 102.000,00
100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO 100.000,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO 100.000,00
TESOURO
INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICACOES DIRETAS FONTE DE RECURSO 1.000,00
1.000,00
PRODUTO : PRECATORIOS PAGOS ( % PERCENTUAL ) : 100 TESOURO 1.000,00
DESCRICAO : SENTENCAS JUDICIAIS / PRECATORIOS TESOURO 1.000,00
1.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
98.500,00
28.846.0000.0002 SENTENCAS JUDICIAIS /REQUISICOES PEQUENO VALOR
98.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.000,00
APLICACOES DIRETAS 72.000,00
72.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.500,00
APLICACOES DIRETAS 26.500,00
26.500,00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : REQUISICOES DE PEQUENO VALOR PAGAS ( % PERCENTUAL ) : 100
DESCRICAO : SENTENCAS JUDICIAIS /REQUISICOES PEQUENO VALOR
PROGRAMA : 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
03.122.0002.2002 GESTAO ADMINISTRATIVA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : UNIDADES ADMINISTRADAS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : GESTAO ADMINISTRATIVA
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA Pagina 30
UNIDADE : 02.04.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANCAS 2.912.000,00
ESFERA : FISCAL
PROGRAMA
0000 OPERACOES ESPECIAIS 910.000,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA 1.502.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
500.000,00
FUNCAO
04 ADMINISTRACAO 1.502.000,00
910.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 500.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBFUNCAO
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.502.000,00
910.000,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 500.000,00
999 RESERVA DE CONTINTENCIA
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 511.000,00
80.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
991.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 830.000,00
500.000,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA
9 RESERVA DE CONTINGENCIA
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 2.912.000,00
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
TESOURO ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES 0,00 FINANCEIRAS DIVIDA DE
SOCIAIS DIVIDA
CONTINGENCIA
511.000,00 80.000,00 991.000,00 0,00 830.000,00
500.000,00
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 910.000,00
QUADRO I - B
910.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 80.000,00
80.000,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA 80.000,00
PROGRAMA : 0000 OPERACOES ESPECIAIS 830.000,00
830.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 830.000,00
TESOURO
28.843.0000.0003 OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA TESOURO 1.502.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA FONTE DE RECURSO 1.502.000,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO 511.000,00
TESOURO 511.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 511.000,00
APLICACOES DIRETAS FONTE DE RECURSO 991.000,00
TESOURO 991.000,00
PRODUTO : PARCELAMENTOS/FINANCIAMENTOS PAGOS ( % PERCENTUAL ) : 100 991.000,00
DESCRICAO : OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA
500.000,00
PROGRAMA : 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA
500.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 500.000,00
500.000,00
04.123.0002.2002 GESTAO ADMINISTRATIVA 500.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : UNIDADES ADMINISTRADAS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : GESTAO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
PRODUTO : RESERVA UTILIZADA OU ANULADA ( % PERCENTUAL ) : 100
DESCRICAO : RESERVA DE CONTINGENCIA
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 4.735.000,00
UNIDADE : 02.05.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ESFERA : FISCAL
PROGRAMA
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA 4.735.000,00
FUNCAO
04 ADMINISTRACAO 4.735.000,00
SUBFUNCAO
122 ADMINISTRACAO GERAL 4.735.000,00
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.251.000,00
2.374.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
110.000,00
4 INVESTIMENTOS
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 4.735.000,00
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
TESOURO ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES 110.000,00 FINANCEIRAS DIVIDA DE
SOCIAIS DIVIDA
CONTINGENCIA
2.251.000,00 0,00 2.374.000,00 0,00 0,00
0,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA
PROGRAMA : 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA 4.735.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 100.000,00
TESOURO 100.000,00
04.122.0002.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS 100.000,00
100.000,00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 10.000,00
QUADRO I - B 10.000,00
10.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 10.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 4.244.000,00
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.251.000,00
2.251.000,00
04.122.0002.1002 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 2.251.000,00
TESOURO 1.993.000,00
PRODUTO : OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS FONTE DE RECURSO 1.993.000,00
DESCRICAO : TESOURO 1.993.000,00
INVESTIMENTOS TESOURO
04.122.0002.2002 APLICACOES DIRETAS FONTE DE RECURSO 301.000,00
TESOURO 301.000,00
PRODUTO : OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1 FONTE DE RECURSO 301.000,00
DESCRICAO : OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS TESOURO 301.000,00
04.122.0002.2003 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 80.000,00
80.000,00
PRODUTO : GESTAO ADMINISTRATIVA 80.000,00
DESCRICAO : 80.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
04.122.0002.2004 APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS
UNIDADES ADMINISTRADAS ( UNIDADES ) : 1
GESTAO ADMINISTRATIVA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100
Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
PUBLICIDADE OFICIAL E PROPAGANDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
ATOS OFICIAIS PUBLICADOS ( UNIDADES ) : 100
Publicidade Oficial e Propaganda
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA Pagina 34
UNIDADE : 02.07.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO 14.759.200,00
ESFERA : FISCAL
PROGRAMA
0004 MAIS EDUCACAO 14.759.200,00
FUNCAO
12 EDUCACAO 14.759.200,00
SUBFUNCAO
122 ADMINISTRACAO GERAL 351.800,00
12.356.200,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL
2.051.200,00
365 EDUCACAO INFANTIL
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.659.500,00
5.898.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
201.000,00
4 INVESTIMENTOS
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 5.035.700,00
8.764.000,00
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
959.500,00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES FINANCEIRAS DIVIDA DE
TESOURO SOCIAIS DIVIDA 191.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 10.000,00 CONTINGENCIA
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 1.175.500,00 0,00 3.669.200,00 0,00 0,00 0,00
7.484.000,00 0,00 1.270.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 959.500,00 0,00
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 14.759.200,00
QUADRO I - B
1.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1.000,00
1.000,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA 1.000,00
PROGRAMA : 0004 MAIS EDUCACAO 50.000,00
50.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 50.000,00
TESOURO 50.000,00
12.122.0004.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS FONTE DE RECURSO
TESOURO 50.000,00
INVESTIMENTOS FONTE DE RECURSO 50.000,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO 50.000,00
FONTE DE RECURSO 50.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 TESOURO
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES FONTE DE RECURSO 50.000,00
TESOURO 50.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 50.000,00
50.000,00
12.361.0004.1007 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS
50.000,00
INVESTIMENTOS 50.000,00
APLICACOES DIRETAS 50.000,00
40.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES
ENSINO FUNDAMENTAL
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
12.361.0004.1008 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares Ensin
o Fundamental
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
12.365.0004.1009 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES
ENSINO INFANTIL
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
12.365.0004.1010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 10.000,00
PRODUTO : OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares Ensin
o Infantil
12.122.0004.2003
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
PRODUTO : TESOURO
DESCRICAO : ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO 170.000,00
170.000,00
12.122.0004.2012 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00
APLICACOES DIRETAS 170.000,00
PRODUTO :
DESCRICAO : PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100
Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento
12.361.0004.2013
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
TESOURO
MANUTENCAO DAS APMS 20.100,00
20.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.100,00
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 20.100,00
APMS ATENDIDAS ( UNIDADES ) : 6
MANUTENCAO DAS APMS
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL TESOURO 9.016.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 7.081.000,00
APLICACOES DIRETAS 7.081.000,00
TESOURO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 437.000,00
APLICACOES DIRETAS 6.644.000,00
1.935.100,00
1.935.100,00
1.735.100,00
200.000,00
PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 778
DESCRICAO : MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0004.2014 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR TESOURO 1.636.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 200.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.500,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO 80.500,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICACOES DIRETAS 1.435.500,00
1.435.500,00
450.000,00
70.000,00
915.500,00
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 1120
DESCRICAO : Manutencao da Merenda Escolar
12.361.0004.2015 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO 1.604.100,00
APLICACOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 1.604.100,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 1.604.100,00
760.100,00
800.000,00
44.000,00
PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 1120 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 975.600,00
DESCRICAO : MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 640.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TESOURO 640.500,00
12.365.0004.2016 ACAO APLICACOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 280.500,00
360.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL- TESOURO 335.100,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 335.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 235.100,00
APLICACOES DIRETAS 100.000,00
PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 173
DESCRICAO : MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHES
12.365.0004.2017 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL- TESOURO 975.600,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 640.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 640.500,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO 280.500,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 360.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335.100,00
APLICACOES DIRETAS 335.100,00
235.100,00
100.000,00
PRODUTO : ALUNOS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 167
DESCRICAO : MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL- PRE - ESCOLAS
S
12.122.0004.2044
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
TESOURO
GESTAO EDUCACIONAL 160.700,00
97.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.000,00
APLICACOES DIRETAS 97.000,00
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
PROJETO DE LEI
PRODUTO : QUADRO I - B Pagina 38
DESCRICAO : 63.700,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 63.700,00
63.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
TESOURO
UNIDADES ADMINISTRADAS ( UNIDADES ) : 1
GESTAO EDUCACIONAL
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 454.500,00
UNIDADE : 02.08.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
ESFERA : FISCAL
PROGRAMA
0005 ESPORTES E LAZER 454.500,00
FUNCAO
27 DESPORTO E LAZER 454.500,00
SUBFUNCAO
812 DESPORTO COMUNITARIO 454.500,00
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.500,00
371.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
4 INVESTIMENTOS
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 454.500,00
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
TESOURO ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES 20.000,00 FINANCEIRAS DIVIDA DE
SOCIAIS DIVIDA
CONTINGENCIA
63.500,00 0,00 371.000,00 0,00 0,00
0,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA
PROGRAMA : 0005 ESPORTES E LAZER 454.500,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 10.000,00
TESOURO 10.000,00
27.812.0005.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS 10.000,00
10.000,00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 10.000,00
QUADRO I - B 10.000,00
10.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 10.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 10.000,00
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES 10.000,00
10.000,00
27.812.0005.1002 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 10.000,00
TESOURO
PRODUTO : OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS FONTE DE RECURSO 424.500,00
DESCRICAO : TESOURO 63.500,00
INVESTIMENTOS FONTE DE RECURSO 63.500,00
27.812.0005.2003 APLICACOES DIRETAS TESOURO 63.500,00
TESOURO
PRODUTO : OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1 361.000,00
DESCRICAO : OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS 361.000,00
361.000,00
27.812.0005.2018 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
PRODUTO : ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO
DESCRICAO :
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100
Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS ( UNIDADES ) : 11
Manutencao e Desenvolvimento do Esporte
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA Pagina 41
UNIDADE : 02.09.00 DEPARTAMENTO MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA 6.607.500,00
ESFERA : FISCAL
PROGRAMA
0006 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 6.607.500,00
FUNCAO
15 URBANISMO 5.656.500,00
951.000,00
25 ENERGIA
SUBFUNCAO
122 ADMINISTRACAO GERAL 40.000,00
626.600,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.757.800,00
1.232.100,00
452 SERVICOS URBANOS 951.000,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
752 ENERGIA ELETRICA
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.908.200,00
3.870.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
828.600,00
4 INVESTIMENTOS
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 6.554.630,00
20.000,00
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 32.870,00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES FINANCEIRAS DIVIDA DE
TESOURO SOCIAIS DIVIDA 808.600,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 20.000,00 CONTINGENCIA
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 1.908.200,00 0,00 3.837.830,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.870,00 0,00
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 6.607.500,00
QUADRO I - B
272.600,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 272.600,00
272.600,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA 272.600,00
PROGRAMA : 0006 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 50.000,00
50.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 50.000,00
TESOURO 50.000,00
15.451.0006.1002 OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS FONTE DE RECURSO
TESOURO 100.000,00
INVESTIMENTOS FONTE DE RECURSO 100.000,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO 100.000,00
FONTE DE RECURSO 100.000,00
PRODUTO : OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1 TESOURO
DESCRICAO : OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS FONTE DE RECURSO 200.000,00
TESOURO 200.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 200.000,00
200.000,00
15.453.0006.1011 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR
INVESTIMENTOS 50.000,00
APLICACOES DIRETAS 50.000,00
50.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 50.000,00
DESCRICAO : AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE
TRANSPORTES.
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
15.451.0006.1012 AQUISICAO DE IMOVEIS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : IMOVEIS ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : AQUISICAO DE IMOVEIS
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
15.451.0006.1013 PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E TAPA BURACOS DE VIAS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : VIAS URBANAS PAVIMENTADAS ( KMS - QUILOMETROS ) : 10
DESCRICAO : PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E TAPA BURACOS DE VIAS URBANA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
15.452.0006.1014 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
E SERVICOS URBANOS
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
15.451.0006.1015 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E TESOURO 54.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 54.000,00
INVESTIMENTOS 54.000,00
APLICACOES DIRETAS 34.000,00
20.000,00
PRODUTO : PRACAS, PARQUES E JARDINS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 12
DESCRICAO : CONSTR. E REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
15.452.0006.1016 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
TESOURO
PRODUTO : EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SISTEMA AGUA E 50.000,00
DESCRICAO : INVESTIMENTOS 50.000,00
APLICACOES DIRETAS 50.000,00
15.452.0006.1017 50.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : Equipamentos e Material Permanente SISTEMA AGUA E ESGOTO
15.122.0006.2003 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
TESOURO
PRODUTO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO SISTEMA DE AGUA 52.000,00
DESCRICAO : INVESTIMENTOS 52.000,00
APLICACOES DIRETAS 52.000,00
15.453.0006.2019 52.000,00
PRODUTO : OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1
Construcao, Ampliacao e Reforma do Sistema de Agua e Esgoto
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
TESOURO
ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO 40.000,00
40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
APLICACOES DIRETAS 40.000,00
PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100
Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES TESOURO 1.182.100,00
TESOURO 511.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 511.000,00
APLICACOES DIRETAS 511.000,00
671.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 671.100,00
APLICACOES DIRETAS 671.100,00
TRANSPORTES REALIZADOS ( UNIDADES ) : 9000
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 1.287.100,00
QUADRO I - B 586.000,00
586.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 586.000,00
701.100,00
DESCRICAO : MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES 701.100,00
15.452.0006.2020 701.100,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
PRODUTO : TESOURO 440.300,00
DESCRICAO : GESTAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS TESOURO 180.100,00
15.452.0006.2021 FONTE DE RECURSO 180.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TESOURO 180.100,00
PRODUTO : APLICACOES DIRETAS TESOURO 260.200,00
DESCRICAO : FONTE DE RECURSO 260.200,00
15.452.0006.2022 OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO 260.200,00
PRODUTO : APLICACOES DIRETAS FONTE DE RECURSO
DESCRICAO : TESOURO 160.000,00
25.752.0006.2023 UNIDADES ADMINISTRADAS ( UNIDADES ) : 1 FONTE DE RECURSO 160.000,00
PRODUTO : GESTAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 160.000,00
DESCRICAO : 160.000,00
15.452.0006.2024 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
951.000,00
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 951.000,00
951.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 951.000,00
APLICACOES DIRETAS
1.096.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 390.100,00
APLICACOES DIRETAS 390.100,00
BAIRROS ATENDIDOS ( % PERCENTUAL ) : 100
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
MANUTENCAO DE DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRACAS, PARQUES E JARDINS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 12
MANUTENCAO DE DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
BAIRROS ATENDIDOS ( % PERCENTUAL ) : 100
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE AGUA E
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO Pagina 45
APLICACOES DIRETAS
TESOURO 390.100,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 706.100,00
706.100,00
673.230,00
32.870,00
PRODUTO : BAIRROS ATENDIDOS ( % PERCENTUAL ) : 100
DESCRICAO : Manutencao e Conservacao do Sistema de agua e Esgoto
15.452.0006.2025 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
PRODUTO : GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS TESOURO 622.200,00
DESCRICAO : TESOURO 241.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.000,00
APLICACOES DIRETAS 241.000,00
381.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 381.200,00
APLICACOES DIRETAS 381.200,00
LIXO COLETADO ( T - TONELADAS ) : 1115
GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA Pagina 46
UNIDADE : 02.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 455.000,00
ESFERA : FISCAL
PROGRAMA
0007 GESTAO AMBIENTAL 455.000,00
FUNCAO
18 GESTAO AMBIENTAL 455.000,00
SUBFUNCAO
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 455.000,00
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 68.500,00
326.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
60.000,00
4 INVESTIMENTOS
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 454.800,00
200,00
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES FINANCEIRAS DIVIDA DE
TESOURO SOCIAIS DIVIDA 60.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 0,00 CONTINGENCIA
68.500,00 0,00 326.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
0,00
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA
PROGRAMA : 0007 GESTAO AMBIENTAL 455.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 10.000,00
TESOURO 10.000,00
18.541.0007.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS 10.000,00
10.000,00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
TESOURO
18.541.0007.1018 PROJETOS AMBIENTAIS 50.000,00
50.000,00
INVESTIMENTOS 50.000,00
APLICACOES DIRETAS 50.000,00
PRODUTO : PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : PROJETOS AMBIENTAIS
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
18.541.0007.2026 GESTAO E EDUCACAO AMBIENTAL TESOURO 395.000,00
TESOURO 68.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 68.500,00
APLICACOES DIRETAS 68.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 326.500,00
APLICACOES DIRETAS 326.500,00
326.300,00
200,00
PRODUTO : PONTUACAO NO PROGRAMA VERDE AZUL ( % PERCENTUAL ) : 81
DESCRICAO : GESTAO E EDUCACAO AMBIENTAL
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 694.000,00
UNIDADE : 02.11.00 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ESFERA : FISCAL
PROGRAMA
0008 AGRICULTURA 694.000,00
FUNCAO
20 AGRICULTURA 694.000,00
SUBFUNCAO
606 EXTENSAO RURAL 694.000,00
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 192.500,00
450.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
51.000,00
4 INVESTIMENTOS
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 694.000,00
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
TESOURO ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES 51.000,00 FINANCEIRAS DIVIDA DE
SOCIAIS DIVIDA
CONTINGENCIA
192.500,00 0,00 450.500,00 0,00 0,00
0,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA
PROGRAMA : 0008 AGRICULTURA 694.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 50.000,00
TESOURO 50.000,00
20.606.0008.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS 50.000,00
50.000,00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 243.000,00
QUADRO I - B 192.500,00
192.500,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 192.500,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 50.500,00
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES 50.500,00
20.606.0008.2027 50.500,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
PRODUTO : 401.000,00
DESCRICAO : GESTAO AGRICOLA MUNICIPAL TESOURO 400.000,00
20.606.0008.2028 TESOURO 400.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FONTE DE RECURSO 400.000,00
PRODUTO : APLICACOES DIRETAS
DESCRICAO : TESOURO 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO 1.000,00
APLICACOES DIRETAS 1.000,00
PROPRIEDADES RURAIS ASSISTIDAS ( UNIDADES ) : 502
Gestao Agricola Municipal
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
ESTRADAS CONSERVADAS ( KMS - QUILOMETROS ) : 280
Conservacao de Estradas Rurais
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 857.000,00
UNIDADE : 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
ESFERA : FISCAL
PROGRAMA
0009 MAIS CULTURA 857.000,00
FUNCAO
13 CULTURA 857.000,00
SUBFUNCAO
392 DIFUSAO CULTURAL 857.000,00
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.500,00
736.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.000,00
4 INVESTIMENTOS
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 857.000,00
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
TESOURO ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES 50.000,00 FINANCEIRAS DIVIDA DE
SOCIAIS DIVIDA
CONTINGENCIA
70.500,00 0,00 736.500,00 0,00 0,00
0,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA
PROGRAMA : 0009 MAIS CULTURA 857.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 50.000,00
TESOURO 50.000,00
13.392.0009.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS 50.000,00
50.000,00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 20.000,00
QUADRO I - B 20.000,00
20.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 20.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 787.000,00
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES 70.500,00
70.500,00
13.392.0009.2003 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 70.500,00
TESOURO
PRODUTO : ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO FONTE DE RECURSO 716.500,00
DESCRICAO : TESOURO 716.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO 716.500,00
13.392.0009.2030 APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100
DESCRICAO : Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
EVENTOS REALIZADOS ( UNIDADES ) : 5
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 1.605.500,00
UNIDADE : 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
ESFERA : FISCAL
PROGRAMA
0010 CIDADE TURISTICA 1.605.500,00
FUNCAO
23 COMERCIO E SERVICOS 1.605.500,00
SUBFUNCAO
695 TURISMO 1.605.500,00
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.500,00
1.436.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
99.000,00
4 INVESTIMENTOS
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 1.605.500,00
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
TESOURO ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES 99.000,00 FINANCEIRAS DIVIDA DE
SOCIAIS DIVIDA
CONTINGENCIA
70.500,00 0,00 1.436.000,00 0,00 0,00
0,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA
PROGRAMA : 0010 CIDADE TURISTICA 1.605.500,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 50.000,00
TESOURO 50.000,00
23.695.0010.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS 50.000,00
50.000,00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 49.000,00
QUADRO I - B 49.000,00
49.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 49.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 20.000,00
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00
20.000,00
23.695.0010.1019 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 20.000,00
TESOURO
PRODUTO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES FONTE DE RECURSO 1.486.500,00
DESCRICAO : TESOURO 70.500,00
INVESTIMENTOS FONTE DE RECURSO 70.500,00
23.695.0010.2003 APLICACOES DIRETAS TESOURO 70.500,00
TESOURO
PRODUTO : UNIDADES TURISTICAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1 1.416.000,00
DESCRICAO : Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Turisticas 1.416.000,00
1.416.000,00
23.695.0010.2031 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
PRODUTO : ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO
DESCRICAO :
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100
Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
EVENTOS REALIZADOS ( UNIDADES ) : 9
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS
CN-SIFPM CONAM
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA Pagina 54
ESFERA : SEGURIDADE PROJETO DE LEI
QUADRO I - B 17.894.700,00
0003 SAUDE MELHOR
0011 DESENVOLVIMENTO SOCIAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 14.255.800,00
3.638.900,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA
FUNCAO 3.638.900,00
10 SAUDE 14.255.800,00
SUBFUNCAO
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.451.500,00
UNIDADE ORCAMENTARIA 177.000,00
241 ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA 150.000,00
GRUPO DE DESPESA 381.700,00
242 ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA FONTE DE RECURSO
1.853.700,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 5.367.500,00
7.543.300,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
295.500,00
301 ATENCAO BASICA 216.500,00
458.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
14.255.800,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 3.555.900,00
28.000,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 27.000,00
28.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
7.329.700,00
02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.253.000,00
02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.15.00 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 312.000,00
02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
02.17.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 14.188.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS
01 TESOURO
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 217.000,00
3.489.000,00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES FINANCEIRAS DIVIDA DE
TESOURO SOCIAIS DIVIDA 312.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 0,00 CONTINGENCIA
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 5.120.200,00 0,00 8.756.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 217.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.209.500,00 1.279.500,00 0,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO
PROGRAMA : 0003 SAUDE MELHOR 14.255.800,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 20.000,00
TESOURO 20.000,00
10.122.0003.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS FONTE DE RECURSO 20.000,00
TESOURO 20.000,00
INVESTIMENTOS FONTE DE RECURSO
APLICACOES DIRETAS TESOURO 50.000,00
50.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 50.000,00
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES 50.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 50.000,00
50.000,00
10.301.0003.1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS 50.000,00
50.000,00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES
ATENCAO BASICA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
10.301.0003.1004 OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS ATENCAO
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS ATENCAO BASICA
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO Pagina 56
TESOURO
10.302.0003.1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS 50.000,00
50.000,00
PRODUTO : INVESTIMENTOS 50.000,00
DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS 50.000,00
10.302.0003.1006 EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES
PRODUTO : ATENCAO ESPECIALIZADA
DESCRICAO :
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
10.122.0003.2003 TESOURO
OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS ATENCAO 50.000,00
PRODUTO : INVESTIMENTOS 50.000,00
DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS 50.000,00
50.000,00
10.301.0003.2005
OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1
OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS ATENCAO
ESPECIALIZADA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
TESOURO
ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO 250.000,00
250.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00
APLICACOES DIRETAS 250.000,00
PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100
Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ATENCAO BASICA TESOURO 5.267.500,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 2.924.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.924.500,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO 1.610.500,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 1.314.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 2.343.000,00
APLICACOES DIRETAS 2.343.000,00
1.475.000,00
120.000,00
748.000,00
PRODUTO : ATENDIMENTOS REALIZADOS ( UNIDADES ) : 4513 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
DESCRICAO : Manutencao e Conservacao da Atencao Basica
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.943.000,00
10.302.0003.2006 ACAO APLICACOES DIRETAS 2.741.500,00
2.741.500,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ATENDIMENTO
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO Pagina 57
APLICACOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
1.940.500,00
TESOURO 801.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
1.201.500,00
1.201.500,00
901.500,00
300.000,00
PRODUTO : ATENDIMENTOS REALIZADOS ( UNIDADES ) : 6798
DESCRICAO : Manutencao e Conservacao do Atendimento Especializado
10.303.0003.2008 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA TESOURO 295.500,00
TESOURO 128.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 128.500,00
APLICACOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 128.500,00
TESOURO 166.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 166.000,00
APLICACOES DIRETAS 116.000,00
INVESTIMENTOS 2.000,00
APLICACOES DIRETAS 48.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
PRODUTO : MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS ( UNIDADES ) : 11900
DESCRICAO : MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
10.304.0003.2009 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA TESOURO 216.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 138.000,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO 138.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 128.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO
APLICACOES DIRETAS 9.500,00
77.500,00
INVESTIMENTOS 77.500,00
APLICACOES DIRETAS 75.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
PRODUTO : ACOES REALIZADAS ( UNIDADES ) : 363
DESCRICAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
10.305.0003.2010 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
TESOURO
MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 458.000,00
255.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 255.500,00
APLICACOES DIRETAS 170.500,00
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS Pagina 58
APLICACOES DIRETAS
TESOURO 85.000,00
INVESTIMENTOS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 182.500,00
APLICACOES DIRETAS 182.500,00
TESOURO 170.500,00
12.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
PRODUTO : ACOES REALIZADAS ( UNIDADES ) : 337
DESCRICAO : MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
10.122.0003.2043 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE TESOURO 105.000,00
TESOURO 87.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.500,00
APLICACOES DIRETAS 87.500,00
17.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.500,00
APLICACOES DIRETAS 17.500,00
PRODUTO : UNIDADES ADMINISTRADAS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
10.302.0003.2047 MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS TESOURO 3.500.300,00
TESOURO 3.500.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
200,00
APLICACOES DIRETAS 3.500.100,00
3.500.100,00
PRODUTO : PLANTOES REALIZADOS ( H - HORAS ) : 8760
DESCRICAO : Manutencao dos Servicos Medicos
PROGRAMA : 0011 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.638.900,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 50.000,00
TESOURO 50.000,00
08.244.0011.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS 50.000,00
50.000,00
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 20.000,00
QUADRO I - B 20.000,00
20.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 20.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 20.000,00
TESOURO 20.000,00
08.244.0011.1002 OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS FONTE DE RECURSO 20.000,00
TESOURO 20.000,00
PRODUTO : INVESTIMENTOS FONTE DE RECURSO
DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS TESOURO 150.000,00
FONTE DE RECURSO 150.000,00
08.122.0011.2003 OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1 TESOURO 150.000,00
OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS FONTE DE RECURSO 150.000,00
PRODUTO : TESOURO
DESCRICAO : ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 150.000,00
150.000,00
08.243.0011.2032 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO 150.000,00
150.000,00
PRODUTO : OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESCRICAO : APLICACOES DIRETAS 150.000,00
150.000,00
08.241.0011.2033 PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100 150.000,00
Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento 150.000,00
PRODUTO :
DESCRICAO : ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
08.242.0011.2034 APOIO FINANCEIRO AS ORG.SOC.CIVIL- ASSISTENCIA A
PRODUTO : OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESCRICAO : TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
ORGANIZACOES ATENDIDAS ( UNIDADES ) : 1
APOIO FINANCEIRO AS ORG.SOC.CIVIL- ASSISTENCIA A
CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL . ASSISTENCIA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
ORGANIZACOES ATENDIDAS ( UNIDADES ) : 1
APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL . AssistEncia aa Melhor
Idade
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - APAE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
ORGANIZACOES ATENDIDAS ( UNIDADES ) : 1
APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - APAE
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
08.244.0011.2035 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 344.000,00
PROGRAMAS SOCIAIS 344.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO 344.000,00
APLICACOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 100.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
75.000,00
169.000,00
PRODUTO : FAMILIAS ATENDIDAS ( UNIDADES ) : 1417
DESCRICAO : PROGRAMAS SOCIAIS
08.244.0011.2036 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO 124.000,00
APLICACOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 124.000,00
124.000,00
104.000,00
20.000,00
PRODUTO : BENEFICIOS CONCEDIDOS ( UNIDADES ) : 700
DESCRICAO : CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
08.244.0011.2037 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
TESOURO
PRODUTO : PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO POPULAR 476.000,00
DESCRICAO : 476.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 476.000,00
08.244.0011.2038 APLICACOES DIRETAS 476.000,00
PRODUTO : POPULACAO CARENTE BENEFICIADA ( UNIDADES ) : 25
DESCRICAO : PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO POPULAR
08.243.0011.2039 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
PROJETO ALEGRIA TESOURO 811.700,00
TESOURO 410.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 410.500,00
APLICACOES DIRETAS 410.500,00
401.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 401.200,00
APLICACOES DIRETAS 401.200,00
CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 140
PROJETO ALEGRIA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
TESOURO
CONSELHO TUTELAR 203.700,00
2.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.700,00
APLICACOES DIRETAS 2.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 201.000,00
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 201.000,00
QUADRO I - B 201.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 28.000,00
28.000,00
APLICACOES DIRETAS 28.000,00
28.000,00
PRODUTO : CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 1332 TESOURO
DESCRICAO : CONSELHO TUTELAR FONTE DE RECURSO 27.000,00
TESOURO 27.000,00
08.243.0011.2040 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 27.000,00
TESOURO 27.000,00
PRODUTO : FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO FONTE DE RECURSO
DESCRICAO : TESOURO 28.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES FONTE DE RECURSO 28.000,00
08.241.0011.2041 APLICACOES DIRETAS TESOURO 28.000,00
TESOURO 28.000,00
PRODUTO : CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 1332
DESCRICAO : FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 1.056.500,00
641.000,00
08.244.0011.2042 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 641.000,00
641.000,00
PRODUTO : FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 415.500,00
DESCRICAO : 415.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 415.500,00
08.122.0011.2046 APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : IDOSOS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 266
DESCRICAO : FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
POPULACAO CARENTE BENEFICIADA ( UNIDADES ) : 694
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
UNIDADES ADMINISTRADAS ( UNIDADES ) : 1
Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA Pagina 62
UNIDADE : 02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14.255.800,00
ESFERA : SEGURIDADE
PROGRAMA
0003 SAUDE MELHOR 14.255.800,00
FUNCAO
10 SAUDE 14.255.800,00
SUBFUNCAO
122 ADMINISTRACAO GERAL 375.000,00
5.367.500,00
301 ATENCAO BASICA 7.543.300,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 295.500,00
216.500,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 458.000,00
304 VIGILANCIA SANITARIA
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.275.500,00
7.738.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
242.000,00
4 INVESTIMENTOS
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 10.813.800,00
122.000,00
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
3.320.000,00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES FINANCEIRAS DIVIDA DE
TESOURO SOCIAIS DIVIDA 242.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 0,00 CONTINGENCIA
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 4.066.000,00 0,00 6.505.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.209.500,00 1.110.500,00 0,00
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 14.255.800,00
QUADRO I - B
20.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 20.000,00
20.000,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA 20.000,00
PROGRAMA : 0003 SAUDE MELHOR 50.000,00
50.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 50.000,00
TESOURO 50.000,00
10.122.0003.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS FONTE DE RECURSO
TESOURO 50.000,00
INVESTIMENTOS FONTE DE RECURSO 50.000,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO 50.000,00
FONTE DE RECURSO 50.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 TESOURO
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES FONTE DE RECURSO 50.000,00
TESOURO 50.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 50.000,00
50.000,00
10.301.0003.1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS
50.000,00
INVESTIMENTOS 50.000,00
APLICACOES DIRETAS 50.000,00
50.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES
ATENCAO BASICA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
10.301.0003.1004 OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS ATENCAO
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS ATENCAO BASICA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
10.302.0003.1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES
ATENCAO ESPECIALIZADA
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
10.302.0003.1006 OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS ATENCAO
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESCRICAO : OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS ATENCAO
ESPECIALIZADA
10.122.0003.2003
PRODUTO : ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
DESCRICAO : TESOURO
10.301.0003.2005 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO 250.000,00
250.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00
APLICACOES DIRETAS 250.000,00
PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100
Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ATENCAO BASICA TESOURO 5.267.500,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 2.924.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.924.500,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO 1.610.500,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 1.314.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 2.343.000,00
APLICACOES DIRETAS 2.343.000,00
1.475.000,00
120.000,00
748.000,00
PRODUTO : ATENDIMENTOS REALIZADOS ( UNIDADES ) : 4513 GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 3.943.000,00
DESCRICAO : Manutencao e Conservacao da Atencao Basica 2.741.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TESOURO 2.741.500,00
10.302.0003.2006 ACAO APLICACOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 1.940.500,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ATENDIMENTO TESOURO 801.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 1.201.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.201.500,00
APLICACOES DIRETAS
901.500,00
300.000,00
PRODUTO : ATENDIMENTOS REALIZADOS ( UNIDADES ) : 6798
DESCRICAO : Manutencao e Conservacao do Atendimento Especializado
10.303.0003.2008 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
TESOURO
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 295.500,00
128.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 128.500,00
APLICACOES DIRETAS 128.500,00
166.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 166.000,00
APLICACOES DIRETAS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
INVESTIMENTOS TESOURO 116.000,00
APLICACOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 2.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
48.000,00
TESOURO 1.000,00
1.000,00
1.000,00
PRODUTO : MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS ( UNIDADES ) : 11900
DESCRICAO : MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
10.304.0003.2009 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA TESOURO 216.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 138.000,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO 138.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 128.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO
APLICACOES DIRETAS 9.500,00
77.500,00
INVESTIMENTOS 77.500,00
APLICACOES DIRETAS 75.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
PRODUTO : ACOES REALIZADAS ( UNIDADES ) : 363
DESCRICAO : MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
10.305.0003.2010 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO
MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TESOURO 458.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 255.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TESOURO 255.500,00
APLICACOES DIRETAS TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 170.500,00
TESOURO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00
APLICACOES DIRETAS 182.500,00
182.500,00
INVESTIMENTOS 170.500,00
APLICACOES DIRETAS
12.000,00
GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 20.000,00
20.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : ACOES REALIZADAS ( UNIDADES ) : 337 FONTE DE RECURSO 105.000,00
DESCRICAO : MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TESOURO 87.500,00
87.500,00
10.122.0003.2043 ACAO 87.500,00
GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 17.500,00
QUADRO I - B 17.500,00
17.500,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3.500.300,00
PRODUTO : UNIDADES ADMINISTRADAS ( UNIDADES ) : 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO 3.500.300,00
DESCRICAO : GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE APLICACOES DIRETAS FONTE DE RECURSO
200,00
10.302.0003.2047 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE TESOURO 200,00
TESOURO 3.500.100,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.500.100,00
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : PLANTOES REALIZADOS ( H - HORAS ) : 8760
DESCRICAO : Manutencao dos Servicos Medicos
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA Pagina 67
UNIDADE : 02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.555.900,00
ESFERA : SEGURIDADE
PROGRAMA
0011 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.555.900,00
FUNCAO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 3.555.900,00
SUBFUNCAO
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.076.500,00
150.000,00
241 ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA 150.000,00
353.700,00
242 ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA
1.825.700,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
GRUPO DE DESPESA
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.054.200,00
2.431.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
70.000,00
4 INVESTIMENTOS
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 3.291.900,00
95.000,00
02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
169.000,00
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES FINANCEIRAS DIVIDA DE
TESOURO SOCIAIS DIVIDA 70.000,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 0,00 CONTINGENCIA
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 1.054.200,00 0,00 2.167.700,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169.000,00 0,00
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 3.555.900,00
QUADRO I - B
50.000,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00
50.000,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA 50.000,00
PROGRAMA : 0011 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 20.000,00
20.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 20.000,00
TESOURO 20.000,00
08.244.0011.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS FONTE DE RECURSO
TESOURO 20.000,00
INVESTIMENTOS FONTE DE RECURSO 20.000,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO 20.000,00
FONTE DE RECURSO 20.000,00
PRODUTO : EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS ( UNIDADES ) : 1 TESOURO
DESCRICAO : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES FONTE DE RECURSO 150.000,00
TESOURO 150.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 150.000,00
150.000,00
08.244.0011.1002 OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS
150.000,00
INVESTIMENTOS 150.000,00
APLICACOES DIRETAS 150.000,00
150.000,00
PRODUTO : OBRAS CONCLUIDAS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
08.122.0011.2003 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : PRESTACAO CONTAS REALIZADAS ( % PERCENTUAL ) : 100
DESCRICAO : Adiantamentos, Despesas com Viagens e Pronto Pagamento
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
08.243.0011.2032 APOIO FINANCEIRO AS ORG.SOC.CIVIL- ASSISTENCIA A
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
PRODUTO : ORGANIZACOES ATENDIDAS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : APOIO FINANCEIRO AS ORG.SOC.CIVIL- ASSISTENCIA A
CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
08.241.0011.2033 APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL . ASSISTENCIA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
PRODUTO : ORGANIZACOES ATENDIDAS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL . AssistEncia aa Melhor
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
08.242.0011.2034 Idade GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 150.000,00
ACAO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - APAE TESOURO 150.000,00
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS FONTE DE RECURSO 150.000,00
PRODUTO : ORGANIZACOES ATENDIDAS ( UNIDADES ) : 1
DESCRICAO : APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - APAE GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE TESOURO 344.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 344.000,00
08.244.0011.2035 ACAO TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 344.000,00
APLICACOES DIRETAS FONTE DE RECURSO 100.000,00
PROGRAMAS SOCIAIS
TESOURO 75.000,00
PRODUTO : FAMILIAS ATENDIDAS ( UNIDADES ) : 1417 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 169.000,00
DESCRICAO : PROGRAMAS SOCIAIS FONTE DE RECURSO
124.000,00
08.244.0011.2036 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE TESOURO 124.000,00
FONTE DE RECURSO 124.000,00
CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 104.000,00
APLICACOES DIRETAS TESOURO
20.000,00
PRODUTO : BENEFICIOS CONCEDIDOS ( UNIDADES ) : 700
DESCRICAO : CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 476.000,00
476.000,00
08.244.0011.2037 ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE 476.000,00
476.000,00
PRODUTO : PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO POPULAR
DESCRICAO : 811.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 410.500,00
08.244.0011.2038 APLICACOES DIRETAS 410.500,00
410.500,00
POPULACAO CARENTE BENEFICIADA ( UNIDADES ) : 25 401.200,00
PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO POPULAR 401.200,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
PROJETO ALEGRIA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI 401.200,00
QUADRO I - B
203.700,00
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2.700,00
2.700,00
PRODUTO : CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 140 TESOURO 2.700,00
DESCRICAO : PROJETO ALEGRIA FONTE DE RECURSO
08.243.0011.2039 201.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE TESOURO 201.000,00
PRODUTO : TESOURO 201.000,00
DESCRICAO : CONSELHO TUTELAR FONTE DE RECURSO
08.122.0011.2046 1.056.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TESOURO 641.000,00
PRODUTO : APLICACOES DIRETAS TESOURO 641.000,00
DESCRICAO : 641.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 415.500,00
APLICACOES DIRETAS 415.500,00
415.500,00
CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 1332
CONSELHO TUTELAR
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
UNIDADES ADMINISTRADAS ( UNIDADES ) : 1
Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 28.000,00
UNIDADE : 02.15.00 FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
ESFERA : SEGURIDADE
PROGRAMA
0011 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 28.000,00
FUNCAO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 28.000,00
SUBFUNCAO
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 28.000,00
GRUPO DE DESPESA
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 28.000,00
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
TESOURO ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES 0,00 FINANCEIRAS DIVIDA DE
SOCIAIS DIVIDA
CONTINGENCIA
0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00
0,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA
PROGRAMA : 0011 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 28.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 28.000,00
TESOURO 28.000,00
08.243.0011.2040 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO 28.000,00
28.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 1332
DESCRICAO : FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 27.000,00
UNIDADE : 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
ESFERA : SEGURIDADE
PROGRAMA
0011 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 27.000,00
FUNCAO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 27.000,00
SUBFUNCAO
241 ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA 27.000,00
GRUPO DE DESPESA
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 27.000,00
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
TESOURO ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES 0,00 FINANCEIRAS DIVIDA DE
SOCIAIS DIVIDA
CONTINGENCIA
0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00
0,00
PROGRAMA : 0011 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA 27.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 27.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO 27.000,00
08.241.0011.2041 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 27.000,00
APLICACOES DIRETAS 27.000,00
PRODUTO : IDOSOS ATENDIDOS ( UNIDADES ) : 266
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESCRICAO : FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ORGAO : 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 28.000,00
UNIDADE : 02.17.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
ESFERA : SEGURIDADE
PROGRAMA
0011 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 28.000,00
FUNCAO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 28.000,00
SUBFUNCAO
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 28.000,00
GRUPO DE DESPESA
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00
FONTE DE RECURSO
01 TESOURO 28.000,00
FONTE DE RECURSO PESSOAL E JUROS E OUTRAS DESPESAS INVESTIMENTOS INVERSOES AMORTIZACAO DA RESERVA
TESOURO ENCARGOS ENCARGOS DA CORRENTES 0,00 FINANCEIRAS DIVIDA DE
SOCIAIS DIVIDA
CONTINGENCIA
0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00
0,00
DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA
PROGRAMA : 0011 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 28.000,00
ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO 28.000,00
TESOURO 28.000,00
08.244.0011.2042 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 28.000,00
28.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICACOES DIRETAS
PRODUTO : POPULACAO CARENTE BENEFICIADA ( UNIDADES ) : 694
DESCRICAO : FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CN-SIFPM CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO I - B
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO II
EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2022 A 2028
Valores em R$ 1,00
CODIGO ESPECIFICACAO ARRECADADA PREVISTA
1.0.0.0.00.0.0.0000 RECEITAS CORRENTES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1.1.0.0.00.0.0.0000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 46.075.320,08 45.954.187,55 0,00 60.016.020,00 61.992.950,00 0,00 0,00
1.1.1.0.00.0.0.0000 IMPOSTOS 4.202.440,16 3.839.737,17 0,00 5.615.450,00 7.513.575,20 0,00 0,00
1.1.2.0.00.0.0.0000 TAXAS
1.1.3.0.00.0.0.0000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 4.046.990,24 3.534.728,71 0,00 5.335.350,00 6.875.150,00 0,00 0,00
155.449,92 305.008,46 0,00 279.600,00 638.425,20 0,00 0,00
1.3.0.0.00.0.0.0000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.0.00.0.0.0000 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO 342.655,36 445.516,07 0,00 188.700,00 724.400,00 0,00 0,00
1.3.2.0.00.0.0.0000 VALORES MOBILIARIOS
4.548,00 4.080,00 0,00 17.000,00 227.000,00 0,00 0,00
1.6.0.0.00.0.0.0000 RECEITA DE SERVICOS 338.107,36 441.436,07 0,00 171.700,00 497.400,00 0,00 0,00
1.6.1.0.00.0.0.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.475.948,66 1.801.098,36 0,00 3.376.370,00 4.136.600,00 0,00 0,00
1.6.2.0.00.0.0.0000 SERVSE ATIVIDADES REFA NAVEGE AO TRANSPORTE
1.6.9.0.00.0.0.0000 OUTROS SERVICOS 1.370.321,68 1.676.276,01 0,00 3.168.370,00 3.600,00 0,00 0,00
105.626,98 124.822,35 0,00 208.000,00 142.000,00 0,00 0,00
1.7.0.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.991.000,00 0,00 0,00
1.7.1.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 39.846.777,45 39.675.870,95 0,00 50.026.000,00 47.279.830,00 0,00 0,00
1.7.2.0.00.0.0.0000 TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.4.0.00.0.0.0000 TRANSFDE INSTITPRIVADAS 20.072.301,23 21.182.029,38 0,00 25.790.500,00 25.363.070,00 0,00 0,00
1.7.5.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 12.720.373,70 11.236.384,60 0,00 14.135.500,00 13.722.760,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.9.0.0.00.0.0.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.143,98 8.135,96 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
7.052.958,54 7.249.321,01 10.000.000,00 8.194.000,00
1.9.2.0.00.0.0.0000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 0,00
1.9.9.0.00.0.0.0000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 207.498,45 191.965,00 809.500,00 2.338.544,80
0,00 0,00 0,00
2.0.0.0.00.0.0.0000 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 4.000,00 474.544,80 0,00 0,00
207.498,45 191.965,00 805.500,00 1.864.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00
2.4.0.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 690.000,00 1.779.158,36 600.000,00 130.000,00
0,00 0,00 0,00
9.0.0.0.00.0.0.0000 DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 600.000,00 100.000,00 0,00 0,00
690.000,00 1.779.158,36 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00
-15.962.837,22 -3.864.201,45 -6.472.000,00 -6.737.950,00
0,00
9.1.0.0.00.0.0.0000 DEDUCOES POR RENUNCIA 0,00 835.026,13 -11.000,00 -120.000,00 0,00 0,00
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PROJETO DE LEI
QUADRO II
EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2022 A 2028
Valores em R$ 1,00
CODIGO ESPECIFICACAO ARRECADADA PREVISTA
2023 2026
2022 0,00 2024 2025 2027 2028
0,00 0,00 0,00
9.2.0.0.00.0.0.0000 DEDUCOES POR RESTITUICOES -4.699.227,58 0,00 -380.000,00 0,00 0,00
9.5.0.0.00.0.0.0000 DEDUCOES P/O FUNDEB -15.962.837,22 43.869.144,46 0,00 -6.461.000,00
30.802.482,86 43.869.144,46 0,00 54.144.020,00 -6.237.950,00 0,00 0,00
TOTAL DA ADMINISTRACAO DIRETA 30.802.482,86 54.144.020,00
TOTAL GERAL 55.385.000,00 0,00 0,00
55.385.000,00 0,00 0,00
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PROJETO DE LEI
QUADRO III
SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTE
Valores em R$ 1,00
TIPO DE AMINISTRACAO
CODIGO FONTE FONTE DE ADMINISTRACAO DIRETA AUTARQUIA FUNDACAO EMPRESA DEPENDENTE TOTAL
RECURSO
61.992.950,00
1.0.0.0.00.0.0.0000 RECEITAS CORRENTES 61.992.950,00 0,00 0,00 0,00 7.513.575,20
1.1.0.0.00.0.0.0000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 627.400,00
1.3.0.0.00.0.0.0000 RECEITA PATRIMONIAL 01 7.513.575,20 0,00 0,00 0,00 90.000,00
7.000,00
01 627.400,00 0,00 0,00 0,00 4.136.600,00
0,00 0,00 0,00
02 90.000,00 0,00 0,00 0,00 33.924.260,00
8.881.200,00
05 7.000,00 0,00 0,00 0,00 4.474.370,00
2.338.544,80
1.6.0.0.00.0.0.0000 RECEITA DE SERVICOS 01 4.136.600,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 100.000,00
01 33.924.260,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
02 8.881.200,00 0,00 0,00 0,00 -6.737.950,00
-120.000,00
05 4.474.370,00 0,00 0,00 0,00 -380.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 01 2.338.544,80 0,00 0,00 0,00 -6.237.950,00
2.0.0.0.00.0.0.0000 RECEITAS DE CAPITAL 41.902.430,00
2.2.0.0.00.0.0.0000 ALIENACAO DE BENS 130.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4.0.0.00.0.0.0000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.001.200,00
9.0.0.0.00.0.0.0000 DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO 01 100.000,00 0,00 0,00 0,00 4.481.370,00
9.1.0.0.00.0.0.0000 DEDUCOES POR RENUNCIA 55.385.000,00
9.2.0.0.00.0.0.0000 DEDUCOES POR RESTITUICOES 02 30.000,00 0,00 0,00 0,00
9.5.0.0.00.0.0.0000 DEDUCOES P/O FUNDEB
-6.737.950,00 0,00 0,00 0,00
TESOURO
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 01 -120.000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
TOTAL GERAL 01 -380.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
01 -6.237.950,00 0,00 0,00 0,00
01 41.902.430,00 0,00 0,00 0,00
02 9.001.200,00
05 4.481.370,00
55.385.000,00
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PROJETO DE LEI
DESPESA Pagina 1
QUADRO V
DESPESAS CORRENTES EVOLUCAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - 2022 A 2026
pessoal e encargos sociais
juros e encargos da divida Valores em R$ 1,00
outras despesas correntes
REALIZADA FIXADA
DESPESAS DE CAPITAL 2023
investimentos 2022 2024 2025 2026
inversoes financeiras 0,00
amortizacao da divida 0,00 0,00 0,00 50.488.020,00 50.731.400,00
0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 24.815.700,00 24.522.400,00
reserva de contingencia 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 27.062.320,00 27.668.500,00
DESPESA INTRAORCAMENTARIA 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.226.000,00 2.583.600,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 566.000,00 1.784.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 700.000,00 830.000,00
0,00 0,00
1.000.000,00 500.000,00
1.000.000,00 500.000,00
52.714.020,00 53.815.000,00
0,00 0,00
52.714.020,00 53.815.000,00
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PROJETO DE LEI
TIPO DE ADMINISTRACAO Pagina 1
ESFERA / CATEGORIA / GRUPO QUADRO VI
DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORCAMENTOS
ADMINISTRACAO DIRETA
FISCAL Valores em R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FONTE DE RECURSO
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOURO DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL PROPRIOS VINCULADOS OPERACOES DE OUTRAS TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL MUNICIPIO ESTADUAIS DE DESPESA FEDERAIS CREDITO FONTES
4 - INVESTIMENTOS 54.885.000,00
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 41.402.430,00 9.001.200,00 4.481.370,00
SEGURIDADE 36.990.300,00
DESPESAS CORRENTES 27.213.730,00 8.784.200,00 992.370,00 34.688.200,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.941.630,00 8.754.200,00 992.370,00 17.192.700,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.484.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 9.708.700,00 80.000,00
4 - INVESTIMENTOS 80.000,00 1.270.200,00 992.370,00 17.415.500,00
30.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 15.152.930,00 30.000,00 2.302.100,00
FISCAL 2.272.100,00 1.472.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 1.442.100,00 217.000,00 3.489.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA 830.000,00 217.000,00 3.489.000,00 830.000,00
2.209.500,00 17.894.700,00
14.188.700,00 217.000,00 1.279.500,00 17.582.700,00
13.876.700,00
7.329.700,00
5.120.200,00 10.253.000,00
8.756.500,00
312.000,00
312.000,00 312.000,00
312.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00 500.000,00
500.000,00 500.000,00
500.000,00
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PROJETO DE LEI
ESFERA / CATEGORIA / GRUPO Pagina 2
QUADRO VI
ESFERA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORCAMENTOS
FISCAL
SEGURIDADE Valores em R$ 1,00
CATEGORIA ECONOMICA CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO DIRETA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL FONTE DE RECURSO
RESERVA DE CONTINGENCIA
TESOURO DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL PROPRIOS VINCULADOS OPERACOES DE OUTRAS TOTAL
GRUPO MUNICIPIO ESTADUAIS DE DESPESA FEDERAIS CREDITO FONTES
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.385.000,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 41.902.430,00 9.001.200,00 4.481.370,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.490.300,00
4 - INVESTIMENTOS 27.713.730,00 8.784.200,00 992.370,00 17.894.700,00
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA 14.188.700,00 217.000,00 3.489.000,00 55.385.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA 41.902.430,00 4.481.370,00 52.270.900,00
38.818.330,00 9.001.200,00 4.481.370,00
ESFERA / CATEGORIA / GRUPO 8.971.200,00 2.614.100,00
2.584.100,00 500.000,00
ESFERA 500.000,00 30.000,00
FISCAL 55.385.000,00
SEGURIDADE 41.902.430,00 9.001.200,00 4.481.370,00 24.522.400,00
14.828.900,00 7.484.000,00 2.209.500,00
CATEGORIA ECONOMICA 80.000,00
DESPESAS CORRENTES 80.000,00 1.487.200,00 2.271.870,00 27.668.500,00
DESPESAS DE CAPITAL 23.909.430,00 30.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 1.784.100,00
1.754.100,00 830.000,00
GRUPO 830.000,00 500.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.000,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
4 - INVESTIMENTOS
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FONTE DE RECURSO
TESOURO DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL PROPRIOS VINCULADOS OPERACOES DE OUTRAS TOTAL
MUNICIPIO ESTADUAIS DE DESPESA FEDERAIS CREDITO FONTES
55.385.000,00
41.902.430,00 9.001.200,00 4.481.370,00
37.490.300,00
27.713.730,00 8.784.200,00 992.370,00 17.894.700,00
14.188.700,00 217.000,00 3.489.000,00 55.385.000,00
41.902.430,00 4.481.370,00 52.270.900,00
38.818.330,00 9.001.200,00 4.481.370,00
8.971.200,00 2.614.100,00
2.584.100,00 500.000,00
500.000,00 30.000,00
55.385.000,00
41.902.430,00 9.001.200,00 4.481.370,00 24.522.400,00
14.828.900,00 7.484.000,00 2.209.500,00
80.000,00
80.000,00 1.487.200,00 2.271.870,00 27.668.500,00
23.909.430,00 30.000,00
1.784.100,00
1.754.100,00 830.000,00
830.000,00
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA PROJETO DE LEI
QUADRO VI Pagina 3
DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORCAMENTOS Valores em R$ 1,00
500.000,00 500.000,00
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO VII Pagina 1
DESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO
Valores em R$ 1,00
FONTE DE RECURSO
COD ELEMENTO DE DESPESA TESOURO DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL VINCULADOS OPERACOES DE EMENDAS OUTRAS
MUNICIPIO ESTADUAIS DE DESPESA FEDERAIS CREDITO PARLAMENTARES FONTES
PROPRIOS TOTAL
16.200,00 0,00 16.200,00
04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 9.605.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.936.000,00 0,00 17.854.500,00
13 OBRIGACOES PATRONAIS 6.184.000,00 0,00 0,00 2.065.000,00 0,00 0,00 0,00 3.380.500,00
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 803.100,00 1.300.000,00 0,00 0,00 144.500,00 0,00 0,00 0,00 803.100,00
21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 80.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.025.000,00
32 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 5.144.130,00 0,00 350.000,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.000,00
34 OUTRAS DESP PESSOAL DECORRENTE CONTR TERCEIRIZACAO 330.000,00 0,00 4.200.200,00
35 SERVICOS DE CONSULTORIA 679.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.500,00
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.200.200,00 0,00 1.002.300,00
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 183.500,00 1.067.000,00 0,00 0,00 1.813.870,00 0,00 0,00 0,00 9.386.300,00
40 SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.002.300,00 0,00 562.000,00
41 CONTRIBUICOES 8.528.100,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
43 SUBVENCOES SOCIAIS 562.000,00 0,00 450.100,00
46 AUXILIO ALIMENTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.968.500,00
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 200,00 0,00 735.800,00
48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 450.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.500,00
51 OBRAS E INSTALACOES 1.968.500,00 894.600,00
735.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
864.600,00
400.200,00 0,00 0,00 458.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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QUADRO VII Pagina 2
DESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO
Valores em R$ 1,00
FONTE DE RECURSO
COD ELEMENTO DE DESPESA TESOURO DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL VINCULADOS OPERACOES DE EMENDAS OUTRAS
MUNICIPIO ESTADUAIS DE DESPESA FEDERAIS CREDITO PARLAMENTARES FONTES
PROPRIOS TOTAL
763.500,00 0,00 763.500,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
61 AQUISICAO DE IMOVEIS 830.000,00 0,00 830.000,00
71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 1.704.000,00
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100,00
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 101.000,00 0,00
94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 768.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 768.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 41.902.430,00 9.001.200,00 0,00 0,00 4.481.370,00 0,00 0,00 0,00 55.385.000,00
Neste quadro inclui-se os valores referentes as transferencias intra-orcamentarias para o RPPS.
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
0000 OPERACOES ESPECIAIS
Objetivo Total
GERENCIAR AS OBRIGACOES FINANCEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 2.614.000,00
DE OPERACOES DE CREDITOS, BEM COMO AQUELAS EQUIPARADAS
DECORRENTES DE ASSUNCAO, O RECONHECIMENTO, A CONFISSAO DE
DIVIDAS, E OS PRECATORIOS JUDICIAIS QUE INTEGRAM A DIVIDA
CONSOLIDADA.
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao Valor
0001 SENTENCAS JUDICIAIS / PRECATORIOS PRECATORIOS PAGOS % PERCENTUAL 100 28 846 02.03.00 DMJG 1.602.000,00
0002 SENTENCAS JUDICIAIS /REQUISICOES PEQUENO VALOR REQUISICOES DE PEQUENO VALOR PAGAS % PERCENTUAL 100 28 846 02.03.00 DMJG 102.000,00
0003 OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA PARCELAMENTOS/FINANCIAMENTOS PAGOS % PERCENTUAL 100 28 843 02.04.00 910.000,00
0001 PROCESSO LEGISLATIVO UNIDADES
% PERCENTUAL
Objetivo Total
Assegurar o funcionamento do legislativo, em consonancia 455.000,00
com os preceitos constitucinais e com as normas estabeleci
das na Lei Organica, oferecendo melhores condicoes Valor
aos vereadores para o exercicio de suas funcoes. 10.500,00
444.500,00
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao
1020 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE LG UNIDADE 10 01 031 01.01.00 LEGISLATIVO
2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANUTENCAO ACAO 97 01 031 01.01.00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA
Objetivo Total
PROMOVER ACOES QUE VISAM DAR SUSTENTACAO ADMINISTRATIVA, 6.806.000,00
TECNOLOGICA E FINANCEIRA AOS PROGRAMAS FINALISTCOS.
Valor
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao Valor
1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 04 122 02.01.00 GAB.PREFEITO 110.000,00
PERMANENTES
OBRAS CONCLUIDAS UNIDADES 1 04 122 02.05.00 D.M.A 10.000,00
1002 OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS UNIDADES ADMINISTRADAS UNIDADES 03 122 98.500,00
2002 GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADES ADMINISTRADAS UNIDADES 122 02.01.00 GAB.PREFEITO 4.701.500,00
2002 GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADES ADMINISTRADAS UNIDADES 1 04 123 1.502.000,00
2002 GESTAO ADMINISTRATIVA PRESTACAO CONTAS REALIZADAS % PERCENTUAL 04 122 02.01.00 GAB.PREFEITO 304.000,00
2003 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO
ATOS OFICIAIS PUBLICADOS UNIDADES 100 04
PAGAMENTO
2004 PUBLICIDADE OFICIAL E PROPAGANDA 100 04 122 02.05.00 D.M.A 80.000,00
0003 SAUDE MELHOR
Objetivo Total
PROMOVER O FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE, POR 14.255.800,00
MEIO DA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS ESPACOS,EQUIPAMENTOS
E ACOES DE SAUDE. Valor
20.000,00
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao 50.000,00
50.000,00
1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 10 122 02.06.00 F.M.S 50.000,00
PERMANENTES 50.000,00
EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 10 301 02.06.00 F.M.S 250.000,00
1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS 5.267.500,00
PERMANENTES ATENCAO BASICA OBRAS CONCLUIDAS UNIDADES 1 10 301 02.06.00 F.M.S 3.943.000,00
295.500,00
1004 OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS ATENCAO EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 10 302 02.06.00 F.M.S 216.500,00
BASICA 458.000,00
OBRAS CONCLUIDAS UNIDADES 1 10 302 02.06.00 F.M.S 105.000,00
1005 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS
PERMANENTES ATENCAO ESPECIALIZADA PRESTACAO CONTAS REALIZADAS % PERCENTUAL 100 10 122 02.06.00 F.M.S
1006 OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS ATENCAO ATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADES 4513 10 301 02.06.00 F.M.S
ESPECIALIZADA ATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADES 6798 10 302 02.06.00 F.M.S
2003 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS UNIDADES 11900 10 303 02.06.00 F.M.S
PAGAMENTO ACOES REALIZADAS UNIDADES 363 10 304 02.06.00 F.M.S
ACOES REALIZADAS UNIDADES 337 10 305 02.06.00 F.M.S
2005 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ATENCAO BASICA UNIDADES ADMINISTRADAS UNIDADES 1 10 122 02.06.00 F.M.S
2006 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO
2008 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
2010 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
2043 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao Valor
2047 MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS PLANTOES REALIZADOS
H - HORAS 8760 10 302 02.06.00 F.M.S 3.500.300,00
0004 MAIS EDUCACAO
Objetivo Total
COORDENAR A POLITICA MUNICIPAL DA EDUCACAO; GERENCIAR AS 14.759.200,00
IDADES ESCOLARES; MANTER EDIFICACOES ESCOLARES ADEQUADAS AO
ATENDIMENTO DOS ALUNOS; AUMENTAR CAPACIDADE E PROPORCIONAR
O DESENVOLVIMENTO ESCOLAR, ATRAVES DE ACOES COMO DISTRIBUI
CAO DE MATERIAL DIDATICO, APOSTILAS E UNIFORMES.
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao Valor
1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 12 122 02.07.00 D.M.E 1.000,00
PERMANENTES UNIDADES 50.000,00
1007 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 12 361 02.07.00 D.M.E 50.000,00
PERMANENTES ENSINO FUNDAMENTAL UNIDADES 50.000,00
1008 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES OBRAS CONCLUIDAS UNIDADES 1 12 361 02.07.00 D.M.E 50.000,00
ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL % PERCENTUAL 170.000,00
1009 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 12 365 02.07.00 D.M.E 20.100,00
UNIDADES 9.016.100,00
PERMANENTES ENSINO INFANTIL UNIDADES 1.636.000,00
UNIDADES 1.604.100,00
1010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES OBRAS CONCLUIDAS UNIDADES 1 12 365 02.07.00 D.M.E
975.600,00
ESCOLARES ENSINO INFANTIL UNIDADES
975.600,00
2003 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO PRESTACAO CONTAS REALIZADAS UNIDADES 100 12 122 02.07.00 D.M.E
160.700,00
PAGAMENTO
2012 MANUTENCAO DAS APMS APMS ATENDIDAS 6 12 122 02.07.00 D.M.E
778 12 361 02.07.00 D.M.E
2013 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ALUNOS ATENDIDOS 1120 12 361 02.07.00 D.M.E
1120 12 361 02.07.00 D.M.E
2014 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ALUNOS ATENDIDOS 173 12 365 02.07.00 D.M.E
2015 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ATENDIDOS
2016 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL- ALUNOS ATENDIDOS
CRECHES
2017 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL- ALUNOS ATENDIDOS 167 12 365 02.07.00 D.M.E
PRE- ESCOLAS
2044 GESTAO EDUCACIONAL UNIDADES ADMINISTRADAS 1 12 122 02.07.00 D.M.E
0005 ESPORTES E LAZER Total
454.500,00
Objetivo
DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER DE QUALIDADE EM
AMBIENTES E CONDICOES PARA A PRATICA ESPORTIVA E RECREACAO,
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
0005 ESPORTES E LAZER
Objetivo Total
BEM COMO PROMOVER DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E INTERACAO DOS
MUNICIPES ATRAVES DOS EVENTOS REALIZADOS PELO CALENDARIO
MUNICIPAL.
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao Valor
10.000,00
1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 27 812 02.08.00 D.E.L 10.000,00
PERMANENTES 10.000,00
OBRAS CONCLUIDAS UNIDADES 1 27 812 02.08.00 D.E.L 424.500,00
1002 OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS PRESTACAO CONTAS REALIZADAS % PERCENTUAL 100 27 812 02.08.00 D.E.L
2003 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS UNIDADES 11 27 812 02.08.00 D.E.L
PAGAMENTO
2018 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
0006 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Objetivo Total
PROMOVER A POLITICA DE MOBILIDADE URBANA, BEM COMO A POLITI 6.607.500,00
CA URBANA DO MUNICIPIO ORGANIZANDO OS SISTEMAS DE TRANSPOR
TES PUBLICOS QUE VISAM PROPORCIONAR O ACESSO AMPLO E DEMO
CRATICO AOS ESPACOS URBANOS DE MANEIRA EFETIVA, SOCIALMENTE
INCLUSIVA E ECOLOGICAMENTE SUSTENTAVEL,COORDENAR E EXECUTAR
POLITICAS DE SANEAMENTO BASICO, CONSERVACAO URBANA E GESTAO
DE OBRAS EM GERAL, COM ENFASE EM SERVICOS PUBLICOS.
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao Valor
272.600,00
1002 OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS OBRAS CONCLUIDAS UNIDADES 1 15 451 02.09.00 D.M.I.
1011 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 15 453 02.09.00 D.M.I. 50.000,00
100.000,00
DE TRANSPORTES IMOVEIS ADQUIRIDOS UNIDADES 1 15 451 02.09.00 D.M.I. 200.000,00
1012 AQUISICAO DE IMOVEIS VIAS URBANAS PAVIMENTADAS KMS - QUILOMETROS 10 15 451 02.09.00 D.M.I.
1013 PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E TAPA BURACOS DE VIAS 50.000,00
EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 15 452 02.09.00 D.M.I. 54.000,00
URBANAS 50.000,00
1014 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR PRACAS, PARQUES E JARDINS ATENDIDOS UNIDADES 12 15 451 02.09.00 D.M.I.
DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 15 452 02.09.00 D.M.I.
1015 CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS, PARQUES E
JARDINS
1016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SISTEMA AGUA E
ESGOTO
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao Valor
1017 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO SISTEMA DE AGUA OBRAS CONCLUIDAS UNIDADES 1 15 452 02.09.00 D.M.I. 52.000,00
E ESGOTO % PERCENTUAL
2003 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO PRESTACAO CONTAS REALIZADAS UNIDADES 100 15 122 02.09.00 D.M.I. 40.000,00
UNIDADES
PAGAMENTO % PERCENTUAL
UNIDADES
2019 MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES TRANSPORTES REALIZADOS % PERCENTUAL 9000 15 453 02.09.00 D.M.I. 1.182.100,00
% PERCENTUAL 1 15 452 02.09.00 D.M.I. 1.287.100,00
2020 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS UNIDADES ADMINISTRADAS 452 02.09.00 D.M.I.
T - TONELADAS 100 15 452 02.09.00 D.M.I. 440.300,00
2021 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA BAIRROS ATENDIDOS 12 15 752 02.09.00 D.M.I. 160.000,00
452 02.09.00 D.M.I. 951.000,00
2022 MANUTENCAO DE DE PRACAS, PARQUES E JARDINS PRACAS, PARQUES E JARDINS ATENDIDOS 100 25 1.096.200,00
100 15
2023 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA BAIRROS ATENDIDOS
2024 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE AGUA E BAIRROS ATENDIDOS
ESGOTO
2025 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO COLETADO 1115 15 452 02.09.00 D.M.I. 622.200,00
0007 GESTAO AMBIENTAL
Objetivo Total
PROMOVER ACOES QUE TENHAM REFLEXO EFETIVO E EFICAZ EM CONCE 455.000,00
ITOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO MUNICIPIO ATRAVES
DE ACOES PONTUAIS BASEADAS EM INDICADORES REAIS. Valor
10.000,00
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao 50.000,00
395.000,00
1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 18 541 02.10.00 F.M.M.A
PERMANENTES
PROJETOS AMBIENTAIS REALIZADOS UNIDADES 1 18 541 02.10.00 F.M.M.A
1018 PROJETOS AMBIENTAIS PONTUACAO NO PROGRAMA VERDE AZUL % PERCENTUAL 81 18 541 02.10.00 F.M.M.A
2026 GESTAO E EDUCACAO AMBIENTAL
0008 AGRICULTURA
Objetivo Total
INCENTIVAR E FORTALECER O CRESCIMENTO DA ECONOMIA DA SETOR 694.000,00
DA AGRICULTURA DENTRO NO MUNICIPIO.
Valor
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao 50.000,00
1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 20 606 02.11.00 D.M.A
PERMANENTES
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
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QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao Valor
2027 GESTAO AGRICOLA MUNICIPAL PROPRIEDADES RURAIS ASSISTIDAS UNIDADES 502 20 606 02.11.00 D.M.A 243.000,00
2028 CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS ESTRADAS CONSERVADAS KMS - QUILOMETROS 280 20 606 02.11.00 D.M.A 401.000,00
0009 MAIS CULTURA
Objetivo Total
DESENVOLVER, IMPLANTAR E MANTER ACOES DE FORMACAO E APOIO 857.000,00
CONTINUO NA AREA DAS ARTES E DA CULTURA DO MUNICIPIO.
Valor
NAO FORMAIS. 50.000,00
20.000,00
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao 787.000,00
1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 13 392 02.12.00 F.M.C
PERMANENTES PRESTACAO CONTAS REALIZADAS % PERCENTUAL
EVENTOS REALIZADOS UNIDADES 100 13 392 02.12.00 F.M.C
2003 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO
PAGAMENTO 5 13 392 02.12.00 F.M.C
2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
0010 CIDADE TURISTICA
Objetivo Total
TRANSFORMAR O TURISMO EM UMA IMPORTANTE ATIVIDADE ECONOMICA 1.605.500,00
E FOMENTAR TODOS OS ASPECTOS SOCIOS ECONOMICOS VINCULADOS A
ATIVIDADE TURISTICA. Valor
50.000,00
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao 49.000,00
20.000,00
1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 23 695 02.13.00 F.M.T 1.486.500,00
PERMANENTES UNIDADES TURISTICAS CONCLUIDAS UNIDADES
PRESTACAO CONTAS REALIZADAS % PERCENTUAL 1 23 695 02.13.00 F.M.T
1019 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES EVENTOS REALIZADOS UNIDADES
TURISTICAS 100 23 695 02.13.00 F.M.T
2003 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO 9 23 695 02.13.00 F.M.T
PAGAMENTO
2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
0011 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo Total
GARANTIR A PROTECAO SOCIAL AOS CIDADAOS, POR MEIO DE SERVI 3.638.900,00
COS, BENEFICIOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE SE CONSTITUEM
COMO APOIO AOS INDIVIDUOS, FAMILIAS E PARA A COMUNIDADE NO
ENFRENTAMENTO DE SUAS VULNERABILIDADES E RISCOS SOCIAL E
PESSOAL, DA MULHER, DA PESSOA IDOSA, DA PESSOA COM DEFICIEN
CIA E DA FAMILIA.
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao Valor
1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 08 244 02.14.00 F.M.A.S 50.000,00
PERMANENTES
OBRAS CONCLUIDAS UNIDADES 1 08 244 02.14.00 F.M.A.S 20.000,00
1002 OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS PRESTACAO CONTAS REALIZADAS % PERCENTUAL 100 08 122 02.14.00 F.M.A.S 20.000,00
2003 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO
ORGANIZACOES ATENDIDAS UNIDADES 1 08 243 02.14.00 F.M.A.S 150.000,00
PAGAMENTO
2032 APOIO FINANCEIRO AS ORG.SOC.CIVIL- ASSISTENCIA A ORGANIZACOES ATENDIDAS UNIDADES 1 08 241 02.14.00 F.M.A.S 150.000,00
CRIANCA E AO ADOLESCENTE ORGANIZACOES ATENDIDAS UNIDADES 1 08 242 02.14.00 F.M.A.S 150.000,00
2033 APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL . ASSISTENCIA FAMILIAS ATENDIDAS UNIDADES 1417 08 244 02.14.00 F.M.A.S 344.000,00
BENEFICIOS CONCEDIDOS UNIDADES 244 02.14.00 F.M.A.S 124.000,00
A MELHOR IDADE POPULACAO CARENTE BENEFICIADA UNIDADES 700 08 244 02.14.00 F.M.A.S 476.000,00
2034 APOIO FINANCEIRO AS ORG. SOC. CIVIL - APAE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADES 25 08 244 02.14.00 F.M.A.S 811.700,00
2035 PROGRAMAS SOCIAIS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADES 243 02.14.00 F.M.A.S 203.700,00
2036 CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADES 140 08 243 02.15.00 F.M.C.A
2037 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO POPULAR 1332 08 28.000,00
2038 PROJETO ALEGRIA IDOSOS ATENDIDOS UNIDADES 1332 08
2039 CONSELHO TUTELAR POPULACAO CARENTE BENEFICIADA UNIDADES 27.000,00
2040 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO UNIDADES ADMINISTRADAS UNIDADES 266 08 241 02.16.00 F.M.I 28.000,00
694 08 244 02.17.00 F.S.S 1.056.500,00
ADOLESCENTE 122 02.14.00 F.M.A.S
2041 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 1 08
2042 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2046 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
0012 CIDADE SEGURA Total
567.600,00
Objetivo
PRESERVACAO DA ORDEM PUBLICA, COM BASE NA INTELIGENCIA DE
SEGURANCA, APRIMORANDO AS PRATICAS DE GESTAO, COM INVESTI
MENTO E VALORIZACAO DO CAPITAL HUMANO, EQUIPAMENTO E MEIOS
NECESSARIOS PARA OFERECER SERVICOS DE QUALIDADE.
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA
Valores em R$ 1,00
0012 CIDADE SEGURA
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao Valor
10.000,00
1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS EQUIP./VEICULOS/MAT.PERMAN.ADQUIRIDOS UNIDADES 1 06 181 02.02.00 SP-GCM 21.000,00
PERMANENTES PRESTACAO CONTAS REALIZADAS % PERCENTUAL 536.600,00
OPERACOES DE SEGURANCA REALIZADAS UNIDADES 100 06 181 02.02.00 SP-GCM
2003 ADIANTAMENTOS, DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO
PAGAMENTO UNIDADES 200 06 181 02.02.00
% PERCENTUAL
2045 GESTAO DA SEGURANCA MUNICIPAL % PERCENTUAL
0013 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS % PERCENTUAL
Objetivo Total
Assegurar a manutencao dos servicos administrativos, capa 1.115.000,00
citar servidores, garantir a eficiencia e tranparencia das
atividades, otimizando o uso dos recursos publicos,efetuar
os pagamentos de servicos de prestacao continuada, a
transmissao ao vivo das sessoes e a manutencao e compilacao
das leis.
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao Valor
20.000,00
1022 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DA CAMARA UNIDADE 5 01 031 01.02.00 SEC. CAMARA 1.070.000,00
2048 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANUTENCAO ACAO 100 01 031 01.02.00 SEC. CAMARA 25.000,00
2049 CAMARA NAS ESCOLAS MANUTENCAO ACAO 031 01.02.00
50 01 Total
500.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Valor
Objetivo 500.000,00
PARA ATENDER A POSSIVEIS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RIS
COS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS,BEM COMO DESTINADO A ABER
TURA DE CREDITOS ADICIONAIS PARA OUTROS FINS.
Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Funcao Subfuncao Orgao
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA UTILIZADA OU ANULADA 100 99 999 02.04.00 D.M.F.
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO IX
DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS
Valores em R$ 1,00
CODIGO FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA ORDINARIO VINCULADO PROPRIOS TOTAL
01 LEGISLATIVA 1.570.000,00 0,00 0,00 1.570.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.570.000,00 0,00 0,00 1.570.000,00
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 455.000,00 0,00 0,00 455.000,00
01.031.0013 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00
1.115.000,00 1.115.000,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA 0,00 0,00
98.500,00 98.500,00
03.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00
03.122.0002 GESTAO ADMINISTRATIVA 98.500,00 0,00 0,00 98.500,00
98.500,00 98.500,00
04 ADMINISTRACAO 0,00 0,00
6.707.500,00 6.707.500,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00
04.122.0002 GESTAO ADMINISTRATIVA 5.205.500,00 0,00 0,00 5.205.500,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 5.205.500,00 0,00 0,00 5.205.500,00
04.123.0002 GESTAO ADMINISTRATIVA 1.502.000,00 0,00 0,00 1.502.000,00
1.502.000,00 1.502.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 0,00
567.600,00 567.600,00
06.181 POLICIAMENTO 0,00 0,00
06.181.0012 CIDADE SEGURA 567.600,00 0,00 0,00 567.600,00
567.600,00 567.600,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 264.000,00 0,00
3.374.900,00 3.638.900,00
08.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00
08.122.0011 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.076.500,00 0,00 0,00 1.076.500,00
08.241 ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA 1.076.500,00 0,00 0,00 1.076.500,00
08.241.0011 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00 0,00
08.242 ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 177.000,00 0,00 0,00 177.000,00
08.242.0011 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 177.000,00 0,00 0,00 177.000,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
08.243.0011 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 381.700,00 264.000,00 0,00 381.700,00
08.244.0011 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 381.700,00 264.000,00 0,00 381.700,00
1.589.700,00 1.853.700,00
10 SAUDE 1.589.700,00 3.442.000,00 0,00 1.853.700,00
10.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.813.800,00 0,00 0,00 14.255.800,00
10.122.0003 SAUDE MELHOR 0,00 0,00
10.301 ATENCAO BASICA 375.000,00 2.182.000,00 0,00 375.000,00
375.000,00 375.000,00
3.185.500,00 5.367.500,00
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO IX
DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS
Valores em R$ 1,00
CODIGO FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA ORDINARIO VINCULADO PROPRIOS TOTAL
10.301.0003 SAUDE MELHOR 3.185.500,00 2.182.000,00 0,00 5.367.500,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 6.442.300,00 1.101.000,00 0,00 7.543.300,00
10.302.0003 SAUDE MELHOR 6.442.300,00 1.101.000,00 0,00 7.543.300,00
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00
10.303.0003 SAUDE MELHOR 245.500,00 50.000,00 0,00 295.500,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA 245.500,00 50.000,00 0,00 295.500,00
10.304.0003 SAUDE MELHOR 204.500,00 12.000,00 0,00 216.500,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 204.500,00 12.000,00 0,00 216.500,00
10.305.0003 SAUDE MELHOR 361.000,00 97.000,00 0,00 458.000,00
361.000,00 97.000,00 458.000,00
12 EDUCACAO
5.035.700,00 9.723.500,00 0,00 14.759.200,00
12.122 ADMINISTRACAO GERAL
12.122.0004 MAIS EDUCACAO 351.800,00 0,00 0,00 351.800,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 351.800,00 0,00 0,00 351.800,00
12.361.0004 MAIS EDUCACAO 3.562.700,00 8.793.500,00 0,00 12.356.200,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 3.562.700,00 8.793.500,00 0,00 12.356.200,00
12.365.0004 MAIS EDUCACAO 1.121.200,00 930.000,00 0,00 2.051.200,00
1.121.200,00 930.000,00 0,00 2.051.200,00
13 CULTURA
857.000,00 0,00 0,00 857.000,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL
13.392.0009 MAIS CULTURA 857.000,00 0,00 0,00 857.000,00
857.000,00 0,00 0,00 857.000,00
15 URBANISMO
5.603.630,00 52.870,00 0,00 5.656.500,00
15.122 ADMINISTRACAO GERAL
15.122.0006 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
15.451.0006 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 606.600,00 20.000,00 0,00 626.600,00
15.452 SERVICOS URBANOS 606.600,00 20.000,00 0,00 626.600,00
15.452.0006 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 3.724.930,00 32.870,00 0,00 3.757.800,00
15.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 3.724.930,00 32.870,00 0,00 3.757.800,00
15.453.0006 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 1.232.100,00 0,00 0,00 1.232.100,00
1.232.100,00 0,00 0,00 1.232.100,00
18 GESTAO AMBIENTAL
454.800,00 200,00 0,00 455.000,00
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18.541.0007 GESTAO AMBIENTAL 454.800,00 200,00 0,00 455.000,00
454.800,00 200,00 0,00 455.000,00
20 AGRICULTURA
694.000,00 0,00 0,00 694.000,00
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO IX
DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS
Valores em R$ 1,00
CODIGO FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA ORDINARIO VINCULADO PROPRIOS TOTAL
20.606 EXTENSAO RURAL 694.000,00 0,00 0,00 694.000,00
20.606.0008 AGRICULTURA 694.000,00 0,00 0,00 694.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 1.605.500,00 0,00 0,00 1.605.500,00
23.695 TURISMO 1.605.500,00 0,00 0,00 1.605.500,00
23.695.0010 CIDADE TURISTICA 1.605.500,00 0,00 0,00 1.605.500,00
25 ENERGIA 951.000,00 0,00 0,00 951.000,00
25.752 ENERGIA ELETRICA 951.000,00 0,00 0,00 951.000,00
25.752.0006 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 951.000,00 0,00 0,00 951.000,00
27 DESPORTO E LAZER 454.500,00 0,00 0,00 454.500,00
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 454.500,00 0,00 0,00 454.500,00
27.812.0005 ESPORTES E LAZER 454.500,00 0,00 0,00 454.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.614.000,00 0,00 0,00 2.614.000,00
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 910.000,00 0,00 0,00 910.000,00
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 910.000,00 0,00 0,00 910.000,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.704.000,00 0,00 0,00 1.704.000,00
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 1.704.000,00 0,00 0,00 1.704.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINTENCIA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
TOTAL 41.902.430,00 13.482.570,00 0,00 55.385.000,00
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
PROJETO DE LEI
PODER / ORGAO Pagina 1
QUADRO X
PODER LEGISLATIVO EVOLUCAO DA DESPESA DO MUNICIPIO POR ORGAO - 2022 A 2026
CAMARA MUNICIPAL
Valores em R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA REALIZADA FIXADA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANCAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2022 2023 2024 2025 2026
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA EDUCACAO 1.058.319,20 0,00 0,00 1.430.000,00 1.570.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.058.319,20 0,00 0,00 1.430.000,00 1.570.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA 43.186.360,10 46.482.440,19 0,00 52.714.020,00 53.815.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL 699.769,67 812.796,93 0,00 1.384.000,00 53.815.000,00
2.034.422,77 2.249.110,21 0,00 3.735.000,00 0,00
TOTAL 3.512.906,05 4.109.151,77 0,00 4.596.020,00 0,00
11.532.742,86 14.022.022,80 0,00 13.460.800,00 0,00
13.829.203,34 13.735.205,24 0,00 16.854.700,00 0,00
6.274.405,25 4.965.336,92 0,00 5.205.000,00 0,00
0,00 0,00
849.904,80 398.367,15 0,00 363.000,00 0,00
487.198,83 1.778.661,19 0,00 1.505.000,00 0,00
985.923,56 0,00 0,00
445.090,58 268.967,15 0,00 450.000,00 0,00
2.534.792,39 1.017.583,43 675.000,00
3.125.237,40 0,00 4.485.500,00
44.244.679,30
46.482.440,19 54.144.020,00 55.385.000,00
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
PROJETO DE LEI
PODER / ORGAO QUADRO XI Pagina 1
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DESPESA POR PODER, ORGAO E UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA
Valores em R$ 1,00
TIPO DE ADMINISTRACAO
TOTAL DA ADMINISTRACAO DIRETA TIPO DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
SOCIAL
1.570.000,00
1.570.000,00
1.570.000,00
CAMARA MUNICIPAL 1.570.000,00
1.570.000,00
ADMINISTRACAO DIRETA ADMINISTRACAO DIRETA 1.570.000,00
ADMINISTRACAO DIRETA 455.000,00
PODER LEGISLATIVO 455.000,00 1.115.000,00
SECRETARIA DA CAMARA 1.115.000,00
53.815.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA 35.920.300,00 17.894.700,00
53.815.000,00
ADMINISTRACAO DIRETA 35.920.300,00 17.894.700,00
53.815.000,00
GABINETE DO PREFEITO 35.920.300,00 17.894.700,00
SEGURANCA PUBLICA-GUARDA CIVIL MUNICIPAL 470.500,00
DEPARTAMENTO MUNIC. JURIDICO DE GOVERNO 470.500,00 14.255.800,00 567.600,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANCAS 567.600,00 1.802.500,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.802.500,00 3.555.900,00 2.912.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.912.000,00 28.000,00 4.735.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.735.000,00 27.000,00 14.255.800,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 28.000,00 14.759.200,00
DEPARTAMENTO MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA 14.759.200,00 454.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 454.500,00 6.607.500,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 455.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 6.607.500,00 694.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 455.000,00 857.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 694.000,00 1.605.500,00
FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 857.000,00 3.555.900,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 1.605.500,00 28.000,00
27.000,00
28.000,00
FISCAL SEGURIDADE TOTAL
SOCIAL
55.385.000,00
37.490.300,00 17.894.700,00 55.385.000,00
37.490.300,00 17.894.700,00
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
PODER / ORGAO PROJETO DE LEI
QUADRO XI Pagina 2
DESPESA POR PODER, ORGAO E UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
SEGUNDO OS ORCAMENTOS
Valores em R$ 1,00
TIPO DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
SOCIAL
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO XII
DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS Valores em R$ 1,00
ENTIDADE ORGAO FUNCAO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
CODIGO PREFEITURA MUNICIPAL DE S.A.DA ALEGRIA SOCIAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA 98.500,00
01 02.00.00 04 ADMINISTRACAO 6.707.500,00 53.815.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
08 ASSISTENCIA SOCIAL 567.600,00 3.638.900,00 98.500,00
10 SAUDE 14.255.800,00 6.707.500,00
12 EDUCACAO 14.759.200,00
13 CULTURA 857.000,00 567.600,00
15 URBANISMO 3.638.900,00
18 GESTAO AMBIENTAL 5.656.500,00 14.255.800,00
20 AGRICULTURA 455.000,00 14.759.200,00
23 COMERCIO E SERVICOS 694.000,00
25 ENERGIA 857.000,00
27 DESPORTO E LAZER 1.605.500,00 5.656.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 951.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 454.500,00 455.000,00
694.000,00
01 LEGISLATIVA 2.614.000,00 1.605.500,00
500.000,00 951.000,00
FUNCAO 454.500,00
01 LEGISLATIVA 1.570.000,00 2.614.000,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA 500.000,00
04 ADMINISTRACAO
02 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL 06 SEGURANCA PUBLICA 1.570.000,00
TOTAL POR FUNCAO 08 ASSISTENCIA SOCIAL
10 SAUDE 1.570.000,00
12 EDUCACAO
FISCAL SEGURIDADE TOTAL
1.570.000,00 SOCIAL 1.570.000,00
98.500,00 3.638.900,00 98.500,00
6.707.500,00 14.255.800,00 6.707.500,00
567.600,00 567.600,00
3.638.900,00
14.759.200,00 14.255.800,00
14.759.200,00
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
PROJETO DE LEI
QUADRO XII
DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORCAMENTOS
Valores em R$ 1,00
TOTAL POR FUNCAO FUNCAO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
13 CULTURA 857.000,00 SOCIAL 857.000,00
15 URBANISMO
18 GESTAO AMBIENTAL 5.656.500,00 5.656.500,00
20 AGRICULTURA 455.000,00 455.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 694.000,00 694.000,00
25 ENERGIA
27 DESPORTO E LAZER 1.605.500,00 1.605.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 951.000,00 951.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 454.500,00 454.500,00
2.614.000,00 2.614.000,00
500.000,00 500.000,00
TOTAL GERAL 37.490.300,00 17.894.700,00 55.385.000,00
Neste quadro inclui-se os valores referentes as transferencias intra-orcamentarias para o RPPS.
Anexos da LOA (Lei nº. 2.059 de 08 de dezembro de 2025) - PARTE III
Atos Administrativos • Outros atos
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: AGOSTO/2025 - 2o. QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA SALDO DO SALDO DO EXERCICIO DE 2025
EXERCICIO Ate o 1o.Quadrimestre Ate o 2o.Quadrimestre Ate o 3o.Quadrimestre
ANTERIOR
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 1.742.768,48 1.457.117,19 1.164.125,25
Divida Mobiliaria 1.164.125,25
Divida Contratual 1.742.768,48 1.457.117,19
Emprestimos 377.990,32 323.854,91 270.130,14
Internos 377.990,32 323.854,91 270.130,14
Externos
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios 1.364.778,16 1.133.262,28 893.995,11
Financiamentos 1.364.778,16 1.133.262,28 893.995,11
Internos
Externos -251.554,68 5.093.138,72 4.803.712,91
Parcelamento e Renegociacao de Dividas -1.337.370,48 4.001.036,52 3.711.285,71
De Tributos 5.062.916,90 4.451.479,02
De Contribuicoes Previdenciarias 2.211.813,59
De Demais Contribuicoes Sociais 3.492.143,71 973.151,75 656.889,38
Do FGTS 88.728,63 83.303,93
Com Instituicao Nao Financeira 57.040,36
Demais Dividas Contratuais 1.085.815,80 1.092.102,20 1.092.427,20
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)
Vencidos e nao pagos
Outras Dividas
DEDUCOES (II)
Disponibilidade de Caixa 1
Disponibilidade de Caixa Bruta
(-)Restos a Pagar Processados
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados
Demais Haveres Financeiros
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL)(III)=(I - II) 1.994.323,16 -3.636.021,53 -3.639.587,66 0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 50.283.611,62 50.372.027,27 50.285.111,80 0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas 1.950.000,00 1.950.000,00 350.000,00 0,00
individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES 48.333.611,62 48.422.027,27 49.935.111,80 0,00
DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 3,60 3,00 2,33 0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) 4,12 -7,50 -7,28 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120% 58.000.333,94 58.106.432,72 59.922.134,16 0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108% 52.200.300,54 52.295.789,45 53.929.920,74 0,00
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: AGOSTO/2025 - 2o. QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b") R$ 1,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 551.998,68 551.998,68 1.840.804,82
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2 653.684,82 329.672,71 291.872,05
PASSIVO ATUARIAL
RP NAO-PROCESSADOS
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS
CONAM-RGF2-2025
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/SET/2025 e hora de emissao 10:44
NOTAS:
1. A Disponibilidade de Caixa Bruta nao podera apresentar valor negativo. Porem, em determinadas situacoes, como utilizacao de depositos
restituiveis para pagamento de despesas proprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" podera resultar em valor negativo.
Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigacoes a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar
processados (RPP) no item "Outras Dividas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle
especifica (nao de forma automatica) e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado
no bloco das DEDUCOES (II).
2. Refere-se aos precatorios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram
incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatorios foram incluidos ou
que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Precatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".
DETALHAMENTO SALDO DO SALDO DO EXERCICIO DE 2025
EXERCICIO Ate o 1o.Quadrimestre Ate o 2o.Quadrimestre Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ ANTERIOR
0,00 0,00 0,00
CN-SIFPM CONAM
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria ANEXO 17
BALANCO GERAL 2025 Pagina 1
Demonstracao da Divida Flutuante Saldos p/
30/09/2025 o mes
Seguinte
Saldos Movimento no Exercicio
Exercicios 6.725,04
Titulos Anteriores 71,91
Inscricao Baixa Cancelamentos 7.479,77
109.199,57
DIVIDA FLUTUANTE 6.725,04 43.625.911,99 0,00 0,00 163.665,58
71,91 43.625.911,99 0,00 0,00 650.430,32
RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 11.015.310,50
Restos a Pagar 2017 7.479,77 0,00 0,00 0,00 11.952.882,69
Restos a Pagar 2020 109.199,57 43.625.911,99 276.965,79 0,00
Restos a Pagar 2021 440.631,37 2.942.530,75 22.092,56 0,00
Restos a Pagar 2022 3.615.053,63 32.610.601,49 11.952.882,69
Restos a Pagar 2023 22.092,56
Restos a Pagar 2024 4.179.161,29 35.830.098,03 0,00 0,00
Restos a Pagar 2025 0,00
0,00 0,00 22.092,56
TOTAL RESTOS A PAGAR 15.146,74
4.179.161,29 35.830.098,03 0,00 15.146,74
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA 0,00
0,00 1.072.520,00 1.072.520,00 5.007,36
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR 0,00 1.072.520,00 1.072.520,00 0,00 93,88
0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI 15.146,74 0,00 0,00 1.450,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 15.146,74 0,00 0,00 0,00 69,66
CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO 0,00 0,00
camara municipal de santo antonio da alegria 4.094,86 1.095,00 182,50 0,00
0,00 107,92
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUICOES 93,88 542,24 542,24 0,00
1.450,25 16.740,07 16.740,07 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 69,66 0,00 0,00
DEPOSITOS E CAUCOES
cau?oes 0,00 27.983,43 27.983,43
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES 107,92 0,00 0,00
CONSIGNACOES
CONSIGNATARIOS DIVERSOS
PLANOS DE SEGUROS
bradesco vida e previdencia s.a
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE
sindicato dos agentes comunitarios de saude
sindservmunicipais-sind.mun.serv.pub.munici.
federacao dos func.pub.mun.do est.sao paulo
PENSAO ALIMENTICIA
folha de pagamento
CONVENIOS CONSIGNADOS
fgts
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
30/09/2025 BALANCO GERAL 2025 ANEXO 17
Demonstracao da Divida Flutuante
Titulos Pagina 2
Saldos Movimento no Exercicio Saldos p/
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS Exercicios
i n s s Anteriores Inscricao Baixa Cancelamentos o mes
Seguinte
INSS - ATIVO CIVIL 0,00 50,38 0,00 0,00
inss. 50,38
8.349,26 1.128.641,56 1.119.168,15 0,00 17.822,67
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA
inss. 2.400,85 46.610,13 46.610,14 0,00 2.400,84
117,01
OUTROS CONSIGNATARIOS 117,01 529.239,70 529.239,70 0,00
banco do brasil s/a. 1.798,11 468.909,78 469.300,59 0,00 1.407,30
emprestimos/caixa economica federal 2.634,81 0,00 1.483,26
tribunal de justica do estado de sao paulo 2.400,00 3.551,55 0,00
banco bradesco s.a 212,04 158.576,38 157.798,83 989,59
TESOURO NACIONAL 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS DIVERSOS
kiam com. de livros, cons. emp. asse. ped.ltd 4.973,81 3.309,78 1.269,23 0,00 7.014,36
26.318,96 2.384.098,45 2.372.386,43 0,00 38.030,98
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS 59.605,64 0,00 0,00 0,00 59.605,64
secretaria de estado dos negocios da fazenda 9.945,28 0,00 0,00 0,00 9.945,28
0,00 1.355,43 1.355,43 0,00 0,00
TOTAL CONSIGNACOES 500,00 500,00 800,00 0,00 200,00
1.855,43 2.155,43 0,00
CREDORES DIVERSOS 70.050,92 47.084.385,87 39.277.159,89 22.092,56 69.750,92
DIVERSOS 4.290.677,91 12.075.811,33
CONVENIOS - ENTIDADES ESTADUAIS
companhia de desenvolv. habitacional urbano
CONVENIOS - OUTRAS ENTIDADES
companhia de desenvolv. habitacional urbano
OUTROS CREDITOS
ana lucia de lima
gleicy kelen reis oliveira
TOTAL CREDORES DIVERSOS
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
CONSOLIDADO - SEM CAMARA
Restos a Pagar - Relatorio de Conferencia
DATA 30/09/2025 Periodo: AGOSTO/2025 A AGOSTO/2025 Pagina 1
Inscritos em Inscritos em Saldo Total Pago Cancelado Saldo Liquidacao
Exercicios 31/12/2024 Inscritos no Periodo no Periodo Atual Nao
Anteriores Processados
Restos a Pagar Atual Atual
01 PREFEITURA MUNICIPAL
Restos a Pagar Nao Processados 2021 7.043,42 0,00 7.043,42 0,00 0,00 0,00 0,00 7.043,42 0,00
Restos a Pagar Nao Processados 2022 45.847,04 0,00 45.847,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.847,04 1.500,01
Restos a Pagar Nao Processados 2023 273.539,47 0,00 273.539,47 0,00 271.848,27 0,00 0,00 272.039,47
Restos a Pagar Nao Processados 2024 567.605,73 567.605,73 0,00 293.068,81 0,00 22.092,56 1.691,20 306.906,61
Total Nao Processado 0,00 567.605,73 894.035,66 0,00 564.917,08 0,00 22.092,56 252.444,36 580.446,09
Restos a Pagar Processados 2017 326.429,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.026,02
Restos a Pagar Processados 2020 0,00 6.725,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar Processados 2021 6.725,04 0,00 71,91 0,00 0,00 0,00 0,00 6.725,04 0,00
Restos a Pagar Processados 2022 71,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,91 0,00
Restos a Pagar Processados 2023 0,00 436,35 0,00 4.303,32 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar Processados 2024 436,35 3.047.447,90 63.352,53 14.414,04 2.639.461,94 0,00 0,00 436,35 0,00
Total Processado 63.352,53 3.047.447,90 167.091,90 14.414,04 2.643.765,26 0,00 0,00 63.352,53 0,00
Total da Entidade 167.091,90 3.615.053,63 3.047.447,90 14.414,04 3.208.682,34 0,00 22.092,56 162.788,58 0,00
3.285.125,63 407.985,96 580.446,09
0,00 4.179.161,29 0,00 0,00 641.360,37
237.677,73 0,00 22.092,56 948.386,39 0,00
564.107,66 0,00 22.092,56 580.446,09
641.360,37 580.446,09
Total Geral Restos a Pagar Processados 237.677,73 3.047.447,90 3.285.125,63 14.414,04 2.643.765,26 307.026,02
Total Geral Restos a Pagar Nao Processados 326.429,93 567.605,73 894.035,66 0,00 564.917,08 948.386,39
Total Geral 564.107,66
3.615.053,63 4.179.161,29 14.414,04 3.208.682,34
Obs.: No caso de diverg?ncia entre os saldos de Restos a Pagar deste relat?rio com os demais relat?rios emitidos pelo sistema,
solicitamos a fineza de certificar no sistema se esta diferen?a confere com o total de Estorno de Cancelamento de Restos
a Pagar do exerc?cio, pois esses valores nao sao considerados neste relatorio.
CN-SIFPM MUNICIPIO DE S.A.ALEGRIA CONAM
PROJETO DE LEI
MENSAGEM - ANEXO I
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Pagina 1
Valores em R$ 1,00
CODIGO DE
ENTIDADE ORIGEM ENTIDADE DESTINO FINALIDADE FTE APLICACAO VALOR PREVISTO
PREFEITURA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS P/ A CAMARA MUNICIPAL
TOTAL 01 1100000 1.570.000,00
1.570.000,00
FONTES (F) : 01 - TESOURO; 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS; 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS; 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA;
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS; 06 - OUTRAS FONTES; 07 - OPERACOES DE CREDITO; 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
MUNICÍPIO DE SANTOANTÕNIODA ALEGRIA
Mensagem - Anexo II
DEMONSTRATIVO DO EFEITO SOBRE RECEITAS E DESPESAS
DECORRENTES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS,
CREDITÍCIOS E FINANCEIROS
(Art. 165, § 6º Constituição)
(Art. 5º, II, 1º parte LRF)
EFEITO SOBRE RECEITA/
BENEFÍCIOS ESTIMATIVA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
R$ % sobre
Receita Despesa
1. Creditícios
2. Financeiros 500.000,00 0,9% 0,9%
3. Fiscais
Município de SANTO ANTONIO DA ALEGRIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R$ milhares
Setores / Renúncia de receita prevista
Programas /
Tributo Modalidade Beneficiário 2026 2027 2028 Compensação
IMPOSTOS/TAXAS ANISTIA/REMISSÃO CONTRIBUINTES EM GERAL - 500.000 500.000 500.000 Conforme Inciso I do artigo 14 da Lei
programa de incentivo de Responsab. Fiscal
TOTAL fiscal
500.000 500.000 500.000 -
*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE
Fontes e notas explicativas:
MLDO Tabela 7 - Conam LTDA - www.conam.com.br
Município de SANTO ANTONIO DA ALEGRIA R$ milhares
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)
EVENTOS VALOR PREVISTO PARA 2026
Aumento Permanente de Receita 0
(-) transferências constitucionais 0
(-) transferências ao Fundeb 0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 0
Redução Permanente de Despesa (II) 0
Margem Bruta (III) = (I+II) 0
Saldo Utilizado de Margem Bruta (IV) 0
Impacto de Novas DOCCs 0
Novas DOCCs geradas por PPPs 0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 0
*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE
Fontes e notas explicativas:
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria: Não há previsão de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado para o exercício de 2026.
MLDO tabela 8 - Conam LTDA - www.conam.com.br
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
QUADRO APLICACAO ENSINO, SAUDE E PESSOAL ORCAMENTO
VERSAO - PROJETO DE LEI 2026
30/09/2025 Pagina 1
APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
A - Receitas de Impostos proprios e transferidos 40.102.300,00 B = ( A x 25% ) = 10.025.575,00
C - Retencoes ao FUNDEB 6.237.950,00
D - Despesas educacao infantil 1.121.000,00
E - Despesas ensino fundamental 2.776.100,00
F - Total 3.897.100,00
G - FUNDEB retido e nao aplicado 0,00
Calculo da Aplicacao: 10.135.050,00
(F + C G) = Aplicado > Percentual Aplicado = 25,27
APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB
Receitas de transferencias: 8.194.000,00
90.000,00
Rendimentos de aplicacao :
8.284.000,00
Total : Minimo aplicacao no Magisterio ( 70 % ): 5.798.800,00
Despesas: 7.004.000,00 Deducoes: 0,00 Despesas Liquidas: Perc Aplicado:
Magisterio 1.280.000,00 Aposentados/Pensionistas 0,00 7.004.000,00 84,54
Outras 8.284.000,00 Aposentadso/Pensionistas 0,00 1.280.000,00 15,45
Total Total 8.284.000,00
100,00
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB
Transf. recebidas - Retencoes = Perda / Ganho Total Despesa - Retencoes = Diferenca Aplicado
8.194.000,00 - 6.237.950,00 = 1.956.050,00 8.284.000,00 -
6.237.950,00 = 2.046.050,00
Diferenca Aplicado ( < 0 ) - Perda = FUNDEB retido e nao aplicado ( G )
0,00
0,00 - = 0,00
Despesas nao computadas na Aplicacao do Ensino
Entidade Despesa Orgao Economica Funcao Subfuncao Programa Acao Fonte Cod Aplicacao Valor Orcado
01 00207 02.07.00 3.3.50.39.00 12 122 0004 2012 01 1100000 20.000,00
0004 2012 01 1100000 100,00
01 00208 02.07.00 3.3.50.41.00 12 122 0004 2014 01 1100000
400.000,00
01 00234 02.07.00 3.3.90.30.00 12 361
FUNDEB 30% - REGRAMENTO AUDESP
ENTIDADE-DESPESA 01-00214 12 361 02 2620000 3.1.90.11.00 COM ECONOMICA INCONSISTENTE PARA O FUNDEB 30%
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria CONAM
QUADRO APLICACAO ENSINO, SAUDE E PESSOAL ORCAMENTO
VERSAO - PROJETO DE LEI 2026
30/09/2025 Pagina 2
ENTIDADE-DESPESA 01-00217 12 361 02 2620000 3.1.90.13.00 COM ECONOMICA INCONSISTENTE PARA O FUNDEB 30%
Despesas nao computadas na Aplicacao no FUNDEB
Entidade Despesa Orgao Economica Funcao Subfuncao Programa Acao Fonte Cod Aplicacao Valor Orcado
01 00235 02.07.00 3.3.90.30.00 12 361 0004 2014 02 2000004 70.000,00
0004 2014 05 2820000 600.000,00
01 00236 02.07.00 3.3.90.30.00 12 361 0004 2014 05 2850000 142.000,00
0004 2014 05 2840000
01 00237 02.07.00 3.3.90.30.00 12 361 0004 2014 05 2830000 66.000,00
0004 2014 05 2330000 73.000,00
01 00238 02.07.00 3.3.90.30.00 12 361 0004 2014 05 2430000 32.000,00
0004 2015 02 2000003
01 00239 02.07.00 3.3.90.30.00 12 361 0004 2015 05 2880000 2.500,00
0004 2015 05 2860000 200.000,00
01 00240 02.07.00 3.3.90.30.00 12 361 0004 2015 05 2320000
0004 2015 02 2000003 30.000,00
01 00241 02.07.00 3.3.90.30.00 12 361 0004 1010 02 2000009 4.000,00
01 00244 02.07.00 3.3.90.30.00 12 361 10.000,00
200.000,00
01 00246 02.07.00 3.3.90.30.00 12 361
10.000,00
01 00247 02.07.00 3.3.90.30.00 12 361
01 00248 02.07.00 3.3.90.30.00 12 361
01 00252 02.07.00 3.3.90.39.00 12 361
01 00513 02.07.00 4.4.90.51.00 12 365
APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM SAUDE 37.887.800,00 B = ( A x 15% ) = 5.683.170,00
A - Receitas de Impostos proprios e transferidos 10.813.800,00
C - Despesas com Saude = 10.813.800,00
D - Deducoes Aposentados/Pensionistas 0,00 E - Total Aplicado
F - Percentual aplicado 28,54 ( E / A % )
G - Diferenca aplicada a maior / menor 5.130.630,00 ( E - B )
Despesas nao computadas na Aplicacao da Saude
Entidade Despesa Orgao Economica Funcao Subfuncao Programa Acao Fonte Cod Aplicacao Valor Orcado
565.000,00
01 00132 02.06.00 3.1.90.11.00 10 302 0003 2006 05 3700000
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QUADRO APLICACAO ENSINO, SAUDE E PESSOAL ORCAMENTO
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30/09/2025 Pagina 3
PESSOAL PODER EXECUTIVO 55.255.000,00 B = ( A x 54 % ) = 29.837.700,00
A - Receita Corrente Liquida 27.625.200,00
C - Total Despesas fixadas com Pessoal
E - Total das deducoes 3.044.200,00
F - Total liquido Despesas com Pessoal 24.581.000,00 ( C - E )
G - Percentual em relacao a RCL
H - Diferenca a maior / menor 44,48 ( F / A % )
-5.256.700,00 ( F - B )
PESSOAL PODER LEGISLATIVO 55.255.000,00 B = ( A x 6 % ) = 3.315.300,00
A - Receita Corrente Liquida 1.108.500,00
C - Total Despesas fixadas com Pessoal 0,00
E - Total das deducoes 1.108.500,00 ( C - E )
F - Total liquido Despesas com Pessoal 2,00 ( F / A % )
G - Percentual em relacao a RCL
H - Diferenca a maior / menor -2.206.800,00 ( F - B )
OBSERVACAO: Por ser o projeto de lei orcamentaria digitado em nivel de elemento de despesa, nao sendo considerados os
itens de despesa, o CN-SIFPM, para apurar o montante de gastos com pessoal, aplicou a seguinte regra:
Despesas com Indenizacao por Demissao : Toda despesa fixada na classificacao economica 3.1.90.94
Despesas de Exercicios Anteriores : Toda despesa fixada na classificacao economica 3.1.90.92
Sentencas Judiciais : Toda despesa fixada na classificacao economica 3.1.90.91
Errata LEI Nº 2.059, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025.
Atos Administrativos • Outros atos
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria
Estado de São Paulo
CIDADE FOLCLORE
ERRATA
LEI Nº 2.059, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2025.
Onde se lê:
Art. 6º. Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço às dotações
orçamentárias mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964,
observados os limites:
I - de 10,00 % (vinte por cento) do total da despesa fixada, constante do artigo 4º desta Lei; e
Art. 7º. Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir
créditos suplementares:
III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de
despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida"
até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos e, quando para atender ao pagamento
de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de
20% (dez por cento) da soma dos valores dos grupos de despesas;
Leia-se:
Art. 6º. Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço às dotações
orçamentárias mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964, observados os limites:
I - de 10,00 % (dez por cento) do total da despesa fixada, constante do artigo 4º desta
Lei; e
Art. 7º. Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a
abrir créditos suplementares:
III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza
de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização
da Dívida" até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos e, quando para
atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela
Constituição, até o limite de 10% (dez por cento) da soma dos valores dos grupos de
despesas;
Santo Antônio da Alegria, 12 de dezembro de 2025.
DENILSON DE Assinado de forma digital
CARVALHO:3162 por DENILSON DE
1254801 CARVALHO:31621254801
Dados: 2025.12.15 15:17:41
-03'00'
DENILSON DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria
Estado de São Paulo
CIDADE FOLCLORE
Publique-se
Registre-se
Cumpra-se.
EXTRATO DE CONTRATO
Licitações e Contratos • Extrato de contrato
EXTRATO DE CONTRATO: CONTRATO Nº 133/2025. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00212/2025. MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00081/2025. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA/SP, CNPJ Nº
45.302.130/0001-17. CONTRATADA: NOVA COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 59.962.249/0001-20. OBJETO: AQUISIÇÃO DE
01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FURGÃO/FURGONETA, ZERO QUILÔMETRO, DESTINADO AO TRANSPORTE
DE MERENDA ESCOLAR E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E PROPOSTA
VENCEDORA. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 780. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA, PODENDO SER
PRORROGADA NOS TERMOS DO ART. 105 DA LEI Nº 14.133/2021. DATA DA ASSINATURA: 11 DE DEZEMBRO DE
2025. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 88/2021. FORO:
COMARCA DE ALTINÓPOLIS/SP.
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA/SP, 15 DE DEZEMBRO DE 2025
DENILSON DE CARVALHO
AUTORIDADE COMPETENTE