Nova Friburgo - Rio de Janeiro
Publicações da edição 2222 - 26/12/2024 e Ano VII
Publicações da edição 2222
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Decreto Nº 3.304/2024
Atos Oficiais • Decretos
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
Pág. 1
DECRETO Nº 3304/2024
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
GESTÃO NO VALOR DE R$ 30.000,00 PARA REFORÇO
DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO EM
VIGOR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais e com base
no Artigo 4º, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.993 de 08 de Dezembro de 2023, alterada pela Lei
Municipal n°. 4.995 de 13 de Dezembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para reforço
da dotação orçamentária abaixo
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
070010412200012.001 3190-92 2500 30.000,00
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do artigo 43, § 1º,
inciso III da Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964, com anulação de igual valor no saldo da
dotação orçamentária abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
070010412200012.001 3390-39 2500 30.000,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Palácio Barão de Nova Friburgo, 23 de Dezembro de 2024.
Assinado por JOHNNY MAYCON C.
RIBEIRO 110.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
26/12/2024 10:00:15
JOHNNY MAYCON
PREFEITO
Assinado digitalmente. Acesse:
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Documento Digital Nº 048649/2024
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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Decretos Nº 3.305 a 3.313/2024
Atos Oficiais • Decretos
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
Pág. 1
DECRETO Nº 3313/2024
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO
VALOR DE R$ 80.000,00 PARA REFORÇO DE
DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO EM
VIGOR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais e com base
no Artigo 4º, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.993 de 08 de Dezembro de 2023, alterada pela Lei
Municipal n°. 4.995 de 13 de Dezembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para reforço
da dotação orçamentária abaixo
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
37001.0927200982.258 3190-03 180011110000 80.000,00
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do artigo 43, § 1º,
inciso III da Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964, com anulação de igual valor no saldo da
dotação orçamentária abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
37001.0927200982.258 3190-01 180011110000 80.000,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Palácio Barão de Nova Friburgo, 26 de Dezembro de 2024.
Assinado por JOHNNY MAYCON C. RIBEIRO 110.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
26/12/2024 19:01:01
JOHNNY MAYCON
PREFEITO
Assinado digitalmente. Acesse:
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Documento Digital Nº 049179/2024
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
Pág. 1
DECRETO Nº 3312/2024
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO VALOR DE
R$ 2.288.190,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES
CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO EM VIGOR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais e com base
no Artigo 4º, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.993 de 08 de Dezembro de 2023, alterada pela Lei
Municipal n°. 4.995 de 13 de Dezembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 2.288.190,00 (dois milhões, duzentos e
oitenta e oito mil, cento e noventa reais) para reforço da dotação orçamentária abaixo
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
30001.1012200812.190 3190-11 15001002 200.000,00
30001.1030200832.198 3190-11 15001002 420.000,00
30001.1030500862.208 3190-11 15001002 30.000,00
30001.1030100832.193 3190-04 15001002 80.000,00
30001.1030100832.194 3190-04 15001002 90.000,00
30001.1030200852.203 3190-11 15001002 1.400.000,00
30001.1012200812.190 3390-49 15001002 4.600,00
30001.1030200872.214 3390-49 15001002 1.390,00
30001.1030100832.194 3390-49 15001002 6.600,00
30001.1030200832.198 3390-49 15001002 20.000,00
30001.1030100832.194 3390-46 15001002 5.800,00
30001.1030200832.198 3390-46 15001002 20.000,00
30001.1012200812.190 3390-46 15001002 9.000,00
30001.1030200872.214 3390-46 15001002 800,00
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do artigo 43, § 1º,
inciso III da Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964, com anulação de igual valor no saldo da
dotação orçamentária abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
01001.0103101072.296 3190-91 1500 2.199.400,00
01001.0103100032.282 3191-13 1500 88.790,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Palácio Barão de Nova Friburgo, 26 de Dezembro de 2024.
Assinado por JOHNNY MAYCON C. RIBEIRO 110.***.***-**
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26/12/2024 18:50:49
JOHNNY MAYCON
PREFEITO
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Documento Digital Nº 049178/2024
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
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DECRETO Nº. 3311/2024
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR
SUPERÁVIT FINANCEIRO PARA FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE NO VALOR DE
R$ 5.000.000,00 PARA REFORÇO DE
DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO
EM VIGOR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais e com base no
Artigo 4º, Inciso II, da Lei Municipal nº. 4.993 de 08 de Dezembro de 2023, alterada pela Lei
Municipal nº 4.995 de 13 de Dezembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para
reforço da dotação orçamentária abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
30001.1030200852.202 3190-11 2500 5.000.000,00
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Palácio Barão de Nova Friburgo,26 de Dezembro de 2024
Assinado por JOHNNY MAYCON C.
RIBEIRO 110.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
26/12/2024 18:43:29
JOHNNY MAYCON
PREFEITO
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Documento Digital Nº 049174/2024
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
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DECRETO Nº 3310/2024
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO VALOR DE
R$ 380.000,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES
CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO EM VIGOR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais e com base
no Artigo 4º, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.993 de 08 de Dezembro de 2023, alterada pela Lei
Municipal n°. 4.995 de 13 de Dezembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais)
para reforço da dotação orçamentária abaixo
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
30001.1030100832.193 3190-11 1600 250.000,00
30001.1030400862.209 3190-11 1600 100.000,00
30001.1030500862.208 3190-11 2600 30.000,00
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do artigo 43, § 1º,
inciso III da Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964, com anulação de igual valor no saldo da
dotação orçamentária abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
30001.1030100832.193 3390-40 1600 250.000,00
30001.1030500862.208 3390-39 1600 60.000,00
30001.1030500862.213 3390-30 1600 40.000,00
30001.1030500862.208 3390-30 2600 30.000,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Palácio Barão de Nova Friburgo, 26 de Dezembro de 2024.
Assinado por JOHNNY MAYCON C. RIBEIRO 110.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
26/12/2024 18:44:37
JOHNNY MAYCON
PREFEITO
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Documento Digital Nº 049173/2024
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
Pág. 1
DECRETO Nº 3309/2024
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO VALOR
DE R$ 3.846.000,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES
CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO EM VIGOR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais e com base
no Artigo 4º, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.993 de 08 de Dezembro de 2023, alterada pela Lei
Municipal n°. 4.995 de 13 de Dezembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 3.846.000,00 (três milhões, oitocentos e
quarenta e seis mil reais) para reforço da dotação orçamentária abaixo
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
22002.1236100012.001 3190-11 15401070 2.716.000,00
22004.1236500012.001 3190-11 15401070 350.000,00
22004.1236500782.185 3190-11 15401070 30.000,00
22003.1236500012.001 3190-11 15001001 400.000,00
22004.1236500012.001 3190-11 15001001 350.000,00
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do artigo 43, § 1º,
inciso III da Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964, com anulação de igual valor no saldo da
dotação orçamentária abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
22002.1236600602.153 3190-11 15401070 50.000,00
22002.1236700592.152 3190-11 15401070 200.000,00
22003.1236500012.001 3190-11 15401070 599.894,73
22004.1236500012.001 3190-13.01 15401070 98.018,92
22002.1236100012.001 3190-13.01 15401070 407.696,90
22002.1236100012.001 3190-13,02 15401070 1.108.903,43
22002.1236600602.153 3190-13.02 15401070 29.430,50
22002.1236700592.152 3190-13.02 15401070 22.809,15
22003.1236500012.001 3190-13.02 15401070 242.608,56
22003.1236500692.170 3190-13.02 15401070 6.721,58
22004.1236500012.001 3190-13.02 15401070 329.916,23
22002.1236100012.001 3190-11 15001001 750.000,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Palácio Barão de Nova Friburgo, 26 de Dezembro de 2024.
Assinado por JOHNNY MAYCON C.
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Documento Digital Nº 049128/2024
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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DECRETO Nº 3308/2024
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO VALOR
DE R$ 800.000,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES
CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO EM VIGOR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais e com base
no Artigo 4º, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.993 de 08 de Dezembro de 2023, alterada pela Lei
Municipal n°. 4.995 de 13 de Dezembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para
reforço da dotação orçamentária abaixo
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
22002.1236100012.001 3190-11 15401070 800.000,00
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do artigo 43, § 1º,
inciso III da Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964, com anulação de igual valor no saldo da
dotação orçamentária abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
22002.1236100532.139 4490-52 1570 800.000,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Palácio Barão de Nova Friburgo, 26 de Dezembro de 2024.
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26/12/2024 16:03:41
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Documento Digital Nº 049120/2024
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
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DECRETO Nº. 3307/2024
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.484.000,00 PARA
REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO
ORÇAMENTO EM VIGOR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais e com base no
Artigo 4º, Inciso III, da Lei Municipal nº. 4.993 de 08 de Dezembro de 2023, alterada pela Lei
Municipal n°. 4.995 de 13 de Dezembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 1.484.000,00 (um milhão, quatrocentos e
oitenta e quatro mil reais), para reforço da dotação orçamentária abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
22002.1236100012.001 3190-11 15401070 1.484.000,00
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Palácio Barão de Nova Friburgo, 23 de Dezembro de 2024.
Assinado por JOHNNY MAYCON C. RIBEIRO 110.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
26/12/2024 16:02:23
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Documento Digital Nº 049115/2024
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
9/698
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DECRETO Nº. 3306/2024
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO
VALOR DE R$ 1.172.845,17 PARA REFORÇO DE
DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO EM
VIGOR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais e com base no
Artigo 4º, Inciso III, da Lei Municipal nº. 4.993 de 08 de Dezembro de 2023, alterada pela Lei
Municipal n°. 4.995 de 13 de Dezembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 1.172.845,17 (um milhão, cento e setenta e
dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais, dezessete centavos), para reforço da dotação
orçamentária abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
22003.1236500672.167 3390-39 1573 1.000.000,00
22002.1236100572.148 3390-39 1573 172.845,17
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Palácio Barão de Nova Friburgo, 23 de Dezembro de 2024.
Assinado por JOHNNY MAYCON C. RIBEIRO 110.***.***-**
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26/12/2024 15:52:52
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Documento Digital Nº 049110/2024
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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DECRETO Nº 3305/2024
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE
R$ 1.300.600,00 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES
CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO EM VIGOR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais e com base
no Artigo 4º, Inciso I, da Lei Municipal nº. 4.993 de 08 de Dezembro de 2023, alterada pela Lei
Municipal n°. 4.995 de 13 de Dezembro de 2023,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 1.300.600,00 (um milhão, trezentos
mil,seiscentos reais) para reforço da dotação orçamentária abaixo
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
17001.0412200012.001 3190-11 1500 62.000,00
20001.0412200012.001 3190-11 1500 70.000,00
04001.0412200012.001 3190-11 1500 74.000,00
07001.0412200012.001 3190-11 1500 440.000,00
09001.0412200012.001 3190-11 1500 50.000,00
11001.0412200012.001 3190-11 1500 143.000,00
15001.0412200012.001 3190-11 1500 10.000,00
18001.0412200012.001 3190-11 1500 62.000,00
19001.0412200012.001 3190-11 1500 280.000,00
16001.0412200012.001 3190-11 1500 9.100,00
07001.0412200012.001 3390-49 1500 30.000,00
25001.0412200012.001 3190-11 1500 60.000,00
23001.0412200012.001 3190-11 1500 10.500,00
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do artigo 43, § 1º,
inciso III da Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964, com anulação de igual valor no saldo da
dotação orçamentária abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
01001.0103100032.282 3191-13 1500 1.300.600,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Palácio Barão de Nova Friburgo, 23 de Dezembro de 2024.
Assinado por JOHNNY MAYCON C.
RIBEIRO 110.***.***-**
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26/12/2024 17:44:41
JOHNNY MAYCON
PREFEITO
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Documento Digital Nº 049170/2024
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Edital de Chamamento Nº 040/2024 - Concurso Público Nº 001/2023 (Convocação para Apresentação de Documentos, Avaliação Psicológica e Médica)
Atos Administrativos • Outros atos
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SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 040/2024
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS,
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E MÉDICA
O Município de Nova Friburgo, através de seu representante legal, Excelentíssimo Senhor
Prefeito Johnny Maycon, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a homologação
parcial do Concurso Público, objeto do Edital nº 001/2023, através do Decreto nº 2.649 de
18 de janeiro de 2024, publicado no DOENF em 18 de janeiro de 2024, Edição Extra nº
1.803, vem CONVOCAR os candidatos aprovados e classificados, relacionados no Anexo
I, para a apresentação de documentos, avaliação psicológica e médica, observados os
cumprimentos das determinações impostas no referido Edital.
DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
1. 1. Os candidatos relacionados no Anexo I do presente Edital deverão comparecer à
Avenida Alberto Braune, n.º 225, Subsecretaria de Recursos Humanos, Centro, Nova
Friburgo, RJ, CEP: 28.613-001, nos dias 07 À 09 DE JANEIRO DE 2025, das
09H:30MIN ÀS 15H:00MIN, para entrega dos documentos relacionados no Anexo II
deste Edital.
1.1 Ficam os convocados cientes de que não serão recebidos
documentos de forma parcial, sendo que a não apresentação de
qualquer documento constante no Anexo II, acarretará a
desclassificação do candidato, de acordo com as determinações do
Edital.
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DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
2. A avaliação psicológica dar-se-á em momento anterior à avaliação médica.
2.1. Os candidatos que apresentarem todos os documentos exigidos
no Anexo II, serão considerados habilitados e encaminhados para a
avaliação psicológica, a qual será realizada pelo Setor de Serviços
Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT),
situado à Avenida Alberto Braune, n.º 224, 2º Andar, Centro, Nova
Friburgo, RJ, CEP: 28.613-001.
2.2. Após a realização da avaliação psicológica, os candidatos serão
encaminhados para avaliação médica, sendo entregues ao médico
do trabalho as respectivas avaliações psicológicas para análise.
2.3. Os candidatos que não realizarem a avaliação psicológica serão
desclassificados do certame.
DA AVALIAÇÃO MÉDICA
3. A avaliação médica será realizada pelo Setor de Serviços Especializados de Segurança e
Medicina do Trabalho (SESMT), situado à Avenida Alberto Braune, n.º 224, 2º Andar,
Centro, Nova Friburgo, RJ, CEP: 28.613-001.
3.1. O médico do trabalho poderá reavaliar, a seu critério, os
candidatos que concorreram às vagas de Pessoas com Deficiências
(PcD), conforme Edital.
3.2. Os candidatos que não realizarem a avaliação médica serão
desclassificados do certame.
3.3. Os candidatos que forem considerados INAPTOS serão
desclassificados do certame.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4. O não comparecimento em qualquer fase do presente Edital, no prazo estabelecido,
implicará na inabilitação do candidato e sua exclusão do certame, sendo facultado ao
Município de Nova Friburgo a realizar novas convocações a fim de suprir o candidato
desclassificado.
Nova Friburgo/RJ, 26 de Dezembro de 2024.
JOHNNY Assinado digitalmente por JOHNNY
MAYCON CORDEIRO RIBEIRO:
MAYCON DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Certificado Digital PF A3,
OU=Videoconferencia,
CORDEIRO OU=30722213000198, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=JOHNNY
MAYCON CORDEIRO RIBEIRO:
RIBEIRO: 11020333758
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
11020333758assinatura aqui
Data: 2024.12.26 15:43:17-03'00'
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Johnny Maycon
Prefeito
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ANEXO I
PROCURADOR DO MUNICÍPIO
CLASSIF. NOME
15º Joel De Lima Pinel Junior
16º Eduardo Cardoso Branco
17º Renan Guimarães Rocha
18º Jéssica Ribeiro De Souza
19º Márcio Araújo De Mesquita
20º Patricia Daniele Dos Santos Pita
ANALISTA PROCESSUAL I
CLASSIF. NOME
24º Mariana Peixoto Pinheiro
25º Carlos Eduardo Vila Nova Da Veiga
26º Fernando Mendonça De Oliveira Junior
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ANEXO II
1. Cópia da Carteira de Identidade e CPF;
2. Cópia do Título de Eleitor e certidão de quitação com a Justiça Eleitoral expedida há no
máximo 30 (trinta) dias;
3. Cópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de
incorporação (se do sexo masculino);
4. Cópia da Certidão de nascimento ou casamento declaração de união estável;
5. Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP;
6. Cópia dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para o cargo, conforme
discriminado neste Edital;
7. Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do curso correspondente à escolaridade
exigida, conforme especificação constante deste Edital;
8. Cópia da conta corrente/salário, constando agência com digito (somente Banco do
Bradesco);
9. Cópia do comprovante de residência, expedida há no máximo 60 (sessenta) dias;
10. Cópia do Comprovante de inscrição e regularidade perante o Conselho de Fiscalização
Profissional do cargo pretendido, quando for o caso;
11. Certidão de antecedentes criminais expedidas há no máximo 60 (sessenta) dias pela
Justiça Federal e Justiça Estadual do domicílio do candidato.
12. 01 (uma) fotos 3x4 (atual).
13. Exames pré-admissionais exigidos para os cargos descritos no comunicado publicado
em 17.01.2024, disponível na página de acompanhamento do concurso.
14. Última declaração, completa, do Imposto de Renda Pessoa Física.
Observação¹ : É necessário apresentar os originais ou cópias autenticadas em cartório,
dos documentos acima solicitados, para conferência.
Observação² : Caso o candidato não possua Conta Bancária (Banco Bradesco), será
concedida uma carta de abertura por parte desta Municipalidade, no ato da Posse.
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Edital de Convocação para Nomeação e Posse N.º 045/2024 - Concurso Público Nº 001/2024
Concursos Públicos / Processos Seletivos • Convocações diversas
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE N.º 045/2024
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023
1. A Prefeitura do Município de Nova Friburgo, através de seu representante legal,
Excelentíssimo Senhor Prefeito Johnny Maycon, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista a homologação parcial do Concurso Público, objeto do Edital nº 001/2023, através
do Decreto nº 2.649 de 18 de janeiro de 2024, publicado no DOENF em 18 de janeiro de
2024, Edição Extra nº 1.803, vem CONVOCAR os candidatos, relacionados no Anexo I,
para a nomeação e posse dos cargos efetivos, observados os cumprimentos das
determinações impostas no referido Edital.
OS CANDIDATOS RELACIONADOS NO ANEXO I do presente Edital deverão
comparecer à Avenida Alberto Braune, n.º 225, Subsecretaria de Recursos Humanos,
Centro, Nova Friburgo, RJ, CEP: 28.613-001, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025,
ÀS 10 HORAS.
Nova Friburgo/RJ, 26 de Dezembro de 2024.
JOHNNY Assinado digitalmente por JOHNNY
MAYCON CORDEIRO RIBEIRO:
MAYCON 11020333758
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A3, OU=Videoconferencia,
CORDEIRO OU=30722213000198, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=JOHNNY MAYCON
CORDEIRO RIBEIRO:11020333758
RIBEIRO: Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
11020333758 Data: 2024.12.26 15:44:53-03'00'
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Johnny Maycon
Prefeito
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ANEXO I
PROCURADOR DO MUNICÍPIO
CLASSIF. NOME TOTAL
5º Igor Ribeiro De Matos CONVOCADO (A) PARA A POSSE
6º Fernando Barroso De Deus DESCLASSIFICADO (A)
7º Mirella Barbosa Da Fonseca CONVOCADO (A) PARA A POSSE
8º Larissa Duarte De Oliveira DESCLASSIFICADO (A)
9º Vitor Marques Costa Da Silva DESCLASSIFICADO (A)
10º João Vítor Félix De Oliveira CONVOCADO (A) PARA A POSSE
11º Carolina Thadeu Mello Da Silva DESCLASSIFICADO (A)
12º Clara Emmanuela Selim De Paiva DESCLASSIFICADO (A)
13º Heber Teixeira Silva DESCLASSIFICADO (A)
14º Carlos Henrique Cunha Regalado CONVOCADO (A) PARA A POSSE
ANALISTA PROCESSUAL I
CLASSIF. NOME TOTAL
14º Ryan Ribeiro Martins Pereira DESCLASSIFICADO (A)
15º Jader Honorio Correa De Oliveira DESCLASSIFICADO (A)
16º Priscila Mendes Feijó DESCLASSIFICADO (A)
17º Guilherme Wilson Sanches Marques CONVOCADO (A) PARA A POSSE
FINAL DA LISTA DE APROVADOS, ATRAVÉS DE
18º Taís Knupp Pereira PROCESSO ADMINISTRATIVO.
ITEM N.º 11.4 DO EDITAL N.º 001/2023.
19º Paulo Machado Lima Ferreira CONVOCADO (A) PARA A POSSE
20º Wiverson Ribeiro Riguetti CONVOCADO (A) PARA A POSSE
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Lei Municipal Nº 5.064 - LOA 2025
Atos Oficiais • Leis
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JOHNNY MAYCON Assinado digitalmente por JOHNNY MAYCON
CORDEIRO RIBEIRO:11020333758
CORDEIRO DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
A3, OU=Videoconferencia, OU=30722213000198,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=JOHNNY MAYCON
RIBEIRO: CORDEIRO RIBEIRO:11020333758
Razão: Eu sou o autor deste documento
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Data: 2024.12.26 17:10:51-03'00'
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Receita Valor Total Despesa Total
10000000000 Receitas Correntes 979.229.548,98 01 LEGISLATIVA 28.641.794,29
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 248.055.052,80 02 JUDICIÁRIA
12000000000 Contribuições 26.880.851,82 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
13000000000 Receita Patrimonial 38.236.118,23 04 ADMINISTRAÇÃO 191.419.173,54
14000000000 Receita Agropecuária 05 DEFESA NACIONAL
15000000000 Receita Industrial 06 SEGURANÇA PÚBLICA 537.200,00
16000000000 Receita de Serviços 767.200,00 07 RELAÇÕES EXTERIORES
17000000000 Transferências Correntes 644.008.754,73 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.009.684,98
19000000000 Outras Receitas Correntes 21.281.571,40 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 37.783.428,39
20000000000 Receitas de Capital 76.677.827,61 10 SAÚDE 378.199.359,26
21000000000 Operações de Crédito 31.441.032,49 11 TRABALHO 253.000,00
22000000000 Alienação de Bens 12 EDUCAÇÃO 256.869.416,32
23000000000 Amortização de Empréstimos 13 CULTURA 8.886.014,74
24000000000 Transferências de Capital 45.236.695,12 14 DIREITOS DA CIDADANIA
29000000000 Outras Receitas de Capital 100,00 15 URBANISMO 68.307.620,66
70000000000 Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes 15.977.196,17 16 HABITAÇÃO 31.580,00
95100000000 Dedução FUNDEB - Receitas Correntes (54.165.512,76) 17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.461.300,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 611.900,00
20 AGRICULTURA 1.656.575,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 10.157.177,32
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE 9.012.100,00
27 DESPORTO E LAZER 2.945.062,50
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.936.673,00
Total da Receita Orçamentária 1.017.719.060,00 Total da Despesa Orçamentária 1.017.719.060,00
Total da Receita Intra-Orçamentária 15.977.196,17 Total da Despesa Intra-Orçamentária 21.349.303,41
Total da Receita Líquida 1.001.741.863,83 Total da Despesa Líquida 996.369.756,59
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Receita Valor Total Despesa Valor Total
Receitas Correntes 979.229.548,98 DESPESAS CORRENTES 888.695.332,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 248.055.052,80 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 467.086.593,99
Contribuições 26.880.851,82 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.200.000,00
Receita Patrimonial 38.236.118,23 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 418.408.738,10
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços 767.200,00
Transferências Correntes 644.008.754,73
Outras Receitas Correntes 21.281.571,40
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes (54.165.512,76)
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes (54.165.512,76)
SUPERÁVIT 36.368.704,13
Total: 925.064.036,22 Total: 925.064.036,22
Receitas de Capital 76.677.827,61 DESPESAS DE CAPITAL 119.087.054,91
Operações de Crédito 31.441.032,49 INVESTIMENTOS 107.274.260,62
Alienação de Bens INVERSÕES FINANCEIRAS 20.000,00
Amortização de Empréstimos AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 11.792.794,29
Transferências de Capital 45.236.695,12 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.936.673,00
Outras Receitas de Capital 100,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.936.673,00
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes 15.977.196,17
Corrente Intraorçamentária - Contribuições 4.413.406,54
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes 11.563.789,63
DEFÍCIT 36.368.704,13
Total: 129.023.727,91 Total: 129.023.727,91
Receitas Correntes 979.229.548,98 DESPESAS CORRENTES 888.695.332,09
Receitas de Capital 76.677.827,61 DESPESAS DE CAPITAL 119.087.054,91
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes 15.977.196,17 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.936.673,00
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes (54.165.512,76)
Total: 1.017.719.060,00 Total: 1.017.719.060,00
Total da Receita Intra-Orçamentária 15.977.196,17 Total da Despesa Intra-Orçamentária 21.349.303,41
Total da Receita Líquida 1.001.741.863,83 Total da Despesa Líquida 996.369.756,59
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
10000000000 Receitas Correntes 979.229.548,98
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 248.055.052,80
11100000000 Impostos 197.276.173,26
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 94.738.339,38
11125000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 78.841.278,58
11125001000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 69.840.245,19
11125002000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 555.166,77
11125003000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 4.001.806,50
11125004000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de 4.444.060,12
Mora da
11125300000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" 15.897.060,80
11125301000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 15.843.185,00
- Prin
11125302000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 41.387,27
- Mult
11125303000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 512,52
- Dívi
11125304000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 11.976,01
- Dívi
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 26.434.558,80
11130100000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 26.434.456,79
11130101000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 26.434.456,79
11130300000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 102,01
11130310000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 2,01
11130311000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 0,01
11130313000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa 1,00
11130314000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da 1,00
Dívida
11130340000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 100,00
11130341000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 100,00
11140000000 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 76.103.275,08
11145100000 Impostos sobre Serviços 76.103.275,08
11145110000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 76.103.275,08
11145111000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 69.135.932,00
11145111001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - NOTAS FISCAIS 47.151.209,16
11145111002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIAFI 683.486,42
11145111003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - OBRAS 3.741.007,50
11145111004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RETIDO NA FONTE PMNF 100,00
11145111005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RETIDO NAS EMPRESAS 100,00
11145111006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - EVENTUAIS 485.246,28
11145111007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL 17.074.782,63
11145111999 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 0,01
11145112000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 614.729,02
11145113000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 5.081.486,28
11145114000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.271.127,78
da Dívid
11200000000 Taxas 50.778.479,54
11210000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 17.240.921,96
11210100000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 15.211.776,40
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
11210101000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 9.765.692,18
11210101001 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, 6.730.842,48
INDUSTRIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
11210101002 LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE - PRINCIPAL 321.585,81
11210101003 LICENÇA PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 1.336.583,64
PARTICULARES - PRINCIPAL
11210101004 LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PRINCIPAL 54.838,91
11210101005 LICENÇA DE LEGALIZAÇÃO - PRINCIPAL 786,09
11210101006 LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM VIAS E LOGRADOUROS - 8.420,44
PRINCIPAL
11210101007 MAIS VALIA - PRINCIPAL 100,00
11210101008 AVERBAÇÃO DE ESCRITURA - PRINCIPAL 450.002,57
11210101009 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 681,62
11210101010 CONTROLE AMBIENTAL - PRINCIPAL 861.750,61
11210101011 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - PRINCIPAL 100,00
11210101999 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 0,01
11210102000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 309.582,41
11210102001 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, 268.155,85
INDUSTRIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA
11210102002 LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE - MULTAS E JUROS DE 2.906,79
MORA
11210102003 LICENÇA PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 23.126,49
PARTICULARES - MULTAS E JUROS DE MORA
11210102004 LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE - MULTAS E JUROS DE MORA 4.306,56
11210102005 LICENÇA DE LEGALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA 100,00
11210102006 LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM VIAS E LOGRADOUROS - 851,51
MULTAS E JUROS DE MORA
11210102007 MAIS VALIA - MULTAS E JUROS DE MORA 100,00
11210102008 AVERBAÇÃO DE ESCRITURA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.216,18
11210102009 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA 417,84
11210102010 CONTROLE AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA 8.301,18
11210102011 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA 100,00
11210102999 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 0,01
11210103000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 3.993.223,06
11210103001 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, 2.466.663,69
INDUSTRIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA
11210103002 LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE - DÍVIDA ATIVA 175.669,23
11210103003 LICENÇA PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 426.244,10
PARTICULARES - DÍVIDA ATIVA
11210103004 LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA 43.154,04
11210103005 LICENÇA DE LEGALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 100,00
11210103006 LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM VIAS E LOGRADOUROS - 2.602,88
DÍVIDA ATIVA
11210103007 MAIS VALIA - DÍVIDA ATIVA 100,00
11210103008 AVERBAÇÃO DE ESCRITURA - DÍVIDA ATIVA 19.643,62
11210103009 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 746.699,04
11210103010 CONTROLE AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA 112.296,45
11210103011 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - DÍVIDA ATIVA 50,00
11210103999 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 0,01
11210104000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida 1.143.278,75
Ativa
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
11210104001 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, 538.900,73
INDUSTRIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
11210104002 LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE - DÍVIDA ATIVA - 36.961,98
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
11210104003 LICENÇA PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES 72.862,65
PARTICULARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA
ATIVA
11210104004 LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E 9.462,73
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
11210104005 LICENÇA DE LEGALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA 100,00
DÍVIDA ATIVA
11210104006 LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM VIAS E LOGRADOUROS - 100,00
DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
11210104007 MAS VALIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 100,00
11210104008 AVERBAÇÃO DE ESCRITURA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA 2.162,06
DÍVIDA ATIVA
11210104009 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA 467.780,24
DÍVIDA ATIVA
11210104010 CONTROLE AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA 14.798,35
DÍVIDA ATIVA
11210104011 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 50,00
DA DÍVIDA ATIVA
11210104999 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da 0,01
Dívida Ativa
11215000000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 2.029.145,56
11215001000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 1.853.302,21
11215002000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora 6.639,73
11215003000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa 136.042,37
11215004000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida 33.161,25
Ativa
11220000000 Taxas pela Prestação de Serviços 33.537.557,58
11220100000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 33.537.557,58
11220101000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 27.248.674,05
11220101001 EXPEDIENTE - PRINCIPAL 2.592.279,95
11220101002 APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS - PRINCIPAL 100,00
11220101003 SERVIÇOS PRESTADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE CONCESSÃO - 2.172,95
PRINCIPAL
11220101004 SERVIÇO URBANO - PRINCIPAL 100,00
11220101005 COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - PRINCIPAL 24.584.021,14
11220101006 TURISMO SUSTENTÁVEL - PRINCIPAL 70.000,00
11220101999 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 0,01
11220102000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora 252.102,93
11220102001 EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA 9.806,58
11220102002 APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS - MULTAS E 100,00
JUROS DE MORA
11220102003 SERVIÇOS PRESTADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE CONCESSÃO - 25.332,99
MULTAS E JUROS DE MORA
11220102004 SERVIÇO URBANO - MULTAS E JUROS DE MORA 100,00
11220102005 COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS 216.763,35
DE MORA
11220102999 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora 0,01
11220103000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 3.488.059,97
11220103001 EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA 23.118,02
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
11220103002 APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS - DÍVIDA 424,34
ATIVA
11220103003 SERVIÇOS PRESTADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE CONCESSÃO - 1.000,00
DÍVIDA ATIVA
11220103004 SERVIÇO URBANO - DÍVIDA ATIVA 25.784,67
11220103005 COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA 3.437.732,93
11220103999 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 0,01
11220104000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida 2.548.720,63
Ativa
11220104001 EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 4.983,79
11220104002 APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS - MULTAS E 161,28
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
11220104003 SERVIÇOS PRESTADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE CONCESSÃO - 500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
11220104004 SERVIÇO URBANO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 48.570,92
11220104005 COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS 2.494.504,63
DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
11220104999 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da 0,01
Dívida Ativa
11300000000 Contribuição de Melhoria 400,00
11310000000 Contribuição de Melhoria 400,00
11319900000 Outras Contribuições de Melhoria 400,00
11319901000 Outras Contribuições de Melhoria - Principal 100,00
11319902000 Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora 100,00
11319903000 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa 100,00
11319904000 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 100,00
12000000000 Contribuições 26.880.851,82
12100000000 Contribuições Sociais 3.964.490,02
12150000000 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 3.964.490,02
12150100000 Contribuição do Servidor Civil 3.949.490,02
12150110000 Contribuição do Servidor Civil Ativo 3.650.443,42
12150111000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 3.650.443,42
12150111001 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMNF 3.057.717,20
12150111002 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMNF 318.500,00
12150111003 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DE SAÚDE 186.661,22
12150111004 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 56.565,00
12150111005 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 10.000,00
12150111006 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO OUTROS MUNICÍPIOS 8.000,00
12150111007 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DA PROCURADORIA 13.000,00
12150120000 Contribuição do Servidor Civil Inativo 237.700,00
12150121000 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 237.700,00
12150130000 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 61.346,60
12150131000 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 61.346,60
12150300000 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos 15.000,00
12150301000 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal 15.000,00
12400000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 22.916.361,80
12410000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 22.916.361,80
12415000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 22.916.361,80
12415001000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 22.916.361,80
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Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
13000000000 Receita Patrimonial 38.236.118,23
13100000000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 15.798.190,59
13110000000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 15.798.190,59
13110100000 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 15.798.190,59
13110110000 Aluguéis e Arrendamentos 985.516,18
13110111000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 985.216,18
13110111001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PMNF - PRINCIPAL 100,00
13110111002 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRINCIPAL 311.525,60
13110111999 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 673.590,58
13110112000 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora 100,00
13110112001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PMNF - MULTAS E JUROS DE MORA 100,00
13110113000 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa 100,00
13110113001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PMNF - DÍVODA ATIVA 100,00
13110114000 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 100,00
13110114001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PMNF - DPIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 100,00
DA DÍVIDA ATIVA
13110120000 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 14.812.674,41
13110121000 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 9.307.484,58
13110122000 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora 38.808,11
13110123000 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa 4.704.743,83
13110124000 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida 761.637,89
Ativa
13200000000 Valores Mobiliários 22.427.327,64
13210000000 Juros e Correções Monetárias 22.427.227,64
13210100000 Remuneração de Depósitos Bancários 17.657.314,83
13210101000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17.657.314,83
13210101001 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1500 1.767.886,46
13210101002 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1501 731.187,33
13210101004 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (SAÚDE 15%) - FONTE 15001002 114.453,28
13210101005 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1702 100,00
13210101007 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1751 51.834,68
13210101008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (ROYALTIE VINCULADO Á 246.666,33
SAÚDE) - FONTE 1635
13210101009 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (ROYALTIE VINCULADO Á 115.000,00
EDUCAÇÃO) - FONTE 1573
13210101010 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM ASPS (SUS UNIÃO BLOCO DE 3.599.902,84
MANUTENÇÃO DAS ASPS) FONTE 1600
13210101011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM ASPS (SUS UNIÃO BLOCO DE 1.711.186,38
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE) FONTE 1601
13210101012 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM ASPS (FUNDO ESTADUAL DE 3.131.645,51
SAÚDE) FONTE 1621
13210101013 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS DIRETAMENTE 150.442,93
ARRECADADOS - FUNDO DE SAÚDE) FONTE 1659
13210101014 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) - 5.000,00
FONTE 1501
13210101015 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1605 1.596.959,70
13210101016 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 170400000018 1.000,00
13210101017 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 170400000019 100.000,00
13210101018 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 170500000020 1.431.764,16
13210101019 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175300000030 112.384,13
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
13210101020 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1550 - SALÁRIO 115.000,00
EDUCAÇÃO
13210101022 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1552 - PNAE 30.000,00
13210101023 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1553 - PNATE 15.000,00
13210101024 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1540 - FUNDEB 30% 2.500,00
13210101025 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1540107 - FUNDEB 70% 1.140.000,00
13210101026 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1542 - FUNDEB - VAAT 500,00
30%
13210101027 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1542107 - FUNDEB - VAAT 1.500,00
70%
13210101028 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1541 - FUNDEB - VAAF 1.500,00
30%
13210101029 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1541107 - FUNDEB - VAAF 84.000,00
70%
13210101030 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1543107 - FUNDEB - VAAR 42.000,00
13210101031 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1569 - 100,00
13210101032 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1551 - PDDE 1.000,00
13210101033 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1570 1.000,00
13210101035 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1501 - FUNDO 100,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
13210101036 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO 100,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
13210101037 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO 395.300,10
ESPECIAL DA PROCURADORIA
13210101038 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000032 ALDIR 100.000,00
BLANC - FUNDO DE CULTURA
13210101039 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000033 PAULO 100.000,00
GUSTAVO - FUNDO DE CULTURA
13210101040 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO 10.000,00
DE CULTURA
13210101041 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE 100,00
COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
13210101042 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DA 150.000,00
CRIANÇA E ADOLESCENTE
13210101043 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000034 - CEA - 5.100,00
FUNDO DE MEIO AMBIENTE
13210101045 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DO 60.000,00
MEIO AMBIENTE
13210101046 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1501 - FUNDAÇÃO DOM 100,00
JOÃO VI
13210101047 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 170400000017 - 50.600,00
FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI
13210101048 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - 100,00
FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI
13210101050 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE 1.000,00
COMBATE ÁS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA
13210101051 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE 100,00
HABITAÇÃO
13210101052 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1752 - MULTAS DE 176.000,00
TRÂNSITO - FUNDO DE MOBILIDADE
13210101053 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175300000025 - 100,00
ESTACIONAMENTO ROTATIVO - FUNDO DE MOBILIDADE
13210101055 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE 55.000,00
MOBILIDADE
13210101056 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1661 - FEAS - FUNDO DE 50.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
13210101057 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1660 - FNAS - FUNDO DE 180.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
13210101059 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1700 1,00
13210101060 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1660 - FNAS - FUNDO DO 100,00
IDOSO
13210101061 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1759 (FEAFTAM) 1.000,00
13210101062 REMUNERAÇÃO BANCARIA - FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE 20.000,00
13210101063 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1759 (FEAFTAM) - 1.000,00
Tributário
13210400000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 4.769.912,81
13210401000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 4.769.912,81
13210401001 REMUNERAÇÃO DO RECURSOS DA CPSSS - FONTE 1800 2.036,00
13210401002 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DA CPSSS EM RENDA FIXA - FONTE 1800 3.719.603,21
13210401003 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DA CPSSS EM RENDA VARIÁVEL - FONTE 1.048.273,60
13220000000 Dividendos 100,00
13220100000 Dividendos 100,00
13220101000 Dividendos - Principal 100,00
13300000000 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 10.200,00
13320000000 Delegação dos Serviços de Infraestrutura 100,00
13320100000 Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário 100,00
13320110000 Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado 100,00
13320111000 Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - 100,00
Principa
13390000000 Demais Delegações de Serviços Públicos 10.100,00
13399900000 Outras Delegações de Serviços Públicos 10.100,00
13399901000 Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 10.100,00
13400000000 Exploração de Recursos Naturais 200,00
13490000000 Exploração de Outros Recursos Naturais 200,00
13499900000 Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais 200,00
13499901000 Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Principal 200,00
13499901001 OUTORGA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL 100,00
13499901002 REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL 100,00
13900000000 Demais Receitas Patrimoniais 200,00
13990000000 Outras Receitas Patrimoniais 200,00
13999900000 Outras Receitas Patrimoniais 200,00
13999901000 Outras Receitas Patrimoniais - Principal 200,00
13999901001 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PMNF 100,00
13999901002 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100,00
16000000000 Receita de Serviços 767.200,00
16100000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 767.100,00
16110000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 767.100,00
16110100000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 767.100,00
16110101000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 767.100,00
16110101002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE MOBILIDADE 194.000,00
16110101003 SERVIÇOS DE REBOQUE - FUNDO DE MOBILIDADE 573.100,00
16900000000 Outros Serviços 100,00
16990000000 Outros Serviços 100,00
16999900000 Outros Serviços 100,00
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
16999901000 Outros Serviços - Principal 100,00
17000000000 Transferências Correntes 644.008.754,73
17100000000 Transferências da União e de suas Entidades 338.488.556,54
17110000000 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 138.044.820,92
17115000000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE 2.651.465,96
17115001000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal 2.651.465,96
17115001001 OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO 2.651.465,96
17115100000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 135.125.478,27
17115110000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 135.125.478,27
17115111000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 135.125.478,27
17115111001 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 123.198.629,71
- PRINCIPAL
17115111002 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA 4.965.621,00
ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL
17115111003 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA 3.383.221,52
ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL
17115111004 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA 3.578.006,04
ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL
17115200000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 267.876,69
17115201000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 267.876,69
17120000000 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 51.006.655,50
17125100000 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 79.001,77
17125101000 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - 79.001,77
Principal
17125200000 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 35.764.220,06
17125220000 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II 33.060.174,35
17125221000 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - 33.060.174,35
Principal
17125240000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 2.704.045,71
17125241000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 2.704.045,71
17125300000 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção 100,00
17125301000 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal 100,00
17125301001 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DA ASSINATURA DO PRÉ-SAL - PRINCIPAL 100,00
17129900000 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 15.163.333,67
17129901000 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 15.163.333,67
Naturais -
17129901001 ROYALTIE VINCULADO À EDUCAÇÃO - LEI 12.858/2013 - 75% 10.315.000,00
17129901002 ROYALTIE VINCULADO À SAÚDE - LEI 12.858/2013 - 25% 4.848.333,67
17130000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 105.647.506,74
17135000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de 105.647.506,74
Manut
17135010000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 16.378.449,60
Atenção P
17135011000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 16.378.449,60
Atenção P
17135011001 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 4.686.240,00
17135011003 INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS 8.668.276,80
17135011004 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAIL DA SAÚDE - 20.000,00
PNAN
17135011005 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ASPS 336.600,00
17135011006 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 438.940,44
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
17135011007 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 2.228.292,36
17135011099 OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 100,00
17135020000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 77.312.140,44
Atenção E
17135021000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 77.312.140,44
Atenção E
17135021001 TETO MUNICIPAL MAC 37.476.847,69
17135021002 TETO MUNICIPAL LIMITE UPA 6.000.000,00
17135021003 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - CAPS 1.750.590,10
17135021004 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE - RCEG) 198.489,02
17135021005 TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA 873.600,00
17135021006 TETO MUNICIPAL DO CEREST 360.000,00
17135021007 TETO MUNICIPAL DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RAU-HOSP) 2.677.566,72
17135021008 FAEC - SIA - NEFROLOGIA 6.359.934,72
17135021009 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 8.372.104,00
17135021010 FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS E PEDIÁTRICAS 74.268,03
17135021011 COMPONENTE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA 2.268.000,00
COM DEFICIÊNCIA
17135021012 SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRP) 2.620.800,00
17135021013 FAEC - QUALISUS CARDIO 4.763.840,16
17135021014 TETO MUNICIPAL UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 2.500.000,00
17135021015 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 1.010.100,00
17135021099 OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 6.000,00
17135030000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 3.892.594,74
Vigilânci
17135031000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 3.892.594,74
Vigilânci
17135031001 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS 741.248,58
17135031002 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 122.784,00
17135031003 INCENTIVOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS DST/AIDS E 138.614,16
HEPATITES VIRAIS
17135031004 PROGRAMA AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE 2.889.848,00
17135031099 OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 100,00
17135040000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.391.705,92
Assistênc
17135041000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.391.705,92
Assistênc
17135041001 COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.391.605,92
17135041099 OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 100,00
17135050000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 300,00
Gestão do
17135051000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 300,00
Gestão do
17135051001 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS 100,00
17135051002 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 100,00
17135051099 OUTROS PROGRAMAS DE GESTÃO DO SUS 100,00
17135090000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 6.672.316,04
Outros Pr
17135091000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 6.672.316,04
Outros Pr
17135091002 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM 6.672.316,04
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
17140000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE? 15.019.000,00
17145000000 Transferências do Salário-Educação 11.610.000,00
17145001000 Transferências do Salário-Educação - Principal 11.610.000,00
17145100000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 44.000,00
17145101000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 44.000,00
Principal
17145200000 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2.850.000,00
17145201000 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 2.850.000,00
17145300000 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 505.000,00
17145301000 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - 505.000,00
Principal
17145600000 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à 100,00
Educação d
17145601000 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à 100,00
Educação d
17149900000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 9.900,00
17149901000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - 9.900,00
Principal
17149901001 Transferencia FNDE - Programa Nacional de Alfabetização Cidadania - PNAC. 9.900,00
17150000000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 12.946.500,00
da Ed
17155000000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 198.000,00
17155001000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal 198.000,00
17155001001 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO 49.500,00
FUNDEB - VAAT 30% - PRINCIPAL
17155001002 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO 148.500,00
FUNDEB - VAAT 70% - PRINCIPAL
17155100000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 8.548.500,00
17155101000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 8.548.500,00
17155101001 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO 148.500,00
FUNDEB - VAAF 30% - PRINCIPAL
17155101002 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO 8.400.000,00
FUNDEB - VAAF 70% - PRINCIPAL
17155200000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR 4.200.000,00
17155201000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal 4.200.000,00
17155201001 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO 4.200.000,00
FUNDEB - VAAR
17160000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.436.425,71
17165000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.436.425,71
17165001000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 3.436.425,71
17165001001 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - FNAS 220.000,00
17165001002 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - FNAS 55.000,00
17165001003 PISO BÁSICO FIXO, SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 270.000,00
VÍNCULO - FNAS
17165001004 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - FNAS 30.000,00
17165001005 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - FNAS 99.220,78
17165001006 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PSB - FNAS 300.000,00
17165001007 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PSE - FNAS 400.000,00
17165001008 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ABORDAGEM SOCIAL - FNAS 380.000,00
17165001009 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI - FNAS 113.552,70
17165001010 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MSE - FNAS 34.000,00
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
17165001011 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA-ADOLESCENTE - FNAS 110.245,30
17165001012 PISO BÁSICO FIXO - FNAS 243.793,15
17165001013 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - FNAS 1.000.000,00
17165001014 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD - PAB 80.513,78
17165001015 EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO A INSTITUIÇÕES 100,00
17165001016 ATENDIMENTO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS 100.000,00
17170000000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 8.619.002,00
17175100000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 7.719.000,00
17175101000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 7.719.000,00
17175101999 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 7.719.000,00
17179900000 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 900.002,00
17179901000 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 900.002,00
17179901006 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL- DEFESA CIVIL 1,00
17179901007 CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ 1,00
17179901999 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 900.000,00
17190000000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 3.768.645,67
17195700000 Transferência Especial da União 3.600.000,00
17195701000 Transferência Especial da União - Principal 3.600.000,00
17195701001 TRANSFERÊNCIA DECORRENTES DA LEI ALDIR BLANC II - 1518/2021 1.900.000,00
17195701002 TRANSFERÊNCIA DECORRENTES DA LEI PAULO GUSTAVO LC 73/2022 1.700.000,00
17195800000 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 158.745,67
17195801000 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 158.745,67
17199900000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 9.900,00
17199901000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 9.900,00
17199901001 Transferência do Fundo Nacional do idoso 9.900,00
17200000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 189.758.498,19
17210000000 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 160.228.199,14
17215000000 Cota-Parte do ICMS 108.724.497,86
17215001000 Cota-Parte do ICMS - Principal 108.724.497,86
17215001001 ICMS VERDE 7.000.000,00
17215001002 FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE 400.000,00
17215001999 Cota-Parte do ICMS - Principal 101.324.497,86
17215100000 Cota-Parte do IPVA 45.328.904,89
17215101000 Cota-Parte do IPVA - Principal 45.328.904,89
17215200000 Cota-Parte do IPI - Municípios 6.036.870,65
17215201000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 6.036.870,65
17215300000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 137.925,74
17215301000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 137.925,74
17215301999 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 137.925,74
17220000000 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 17.273.405,72
17225200000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17.273.405,72
17225201000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 17.273.405,72
17230000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 10.746.893,33
17235000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 10.746.893,33
17235001000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 10.746.893,33
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
17235001001 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 4.800.000,00
17235001002 COFINANCIAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA 991.178,00
17235001003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 486.109,05
17235001004 PROMOÇÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 70.000,00
17235001005 PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR (PAHI) 100,00
17235001008 COFINANCIAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 1.302.000,00
17235001009 COF E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS 35.000,00
DE MAC
17235001010 COFINANCIAMENTO, FOMENTO E INOVAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO 151.401,60
PSICOSSOCIAL (COFI-RAPS)
17235001012 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTADUAL DA REDE MATERNO INFANTIL 100,00
17235001013 COF PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES 496.140,68
17235001015 COFINANCIAMENTO, FOMENTO, INOVAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE 205.344,00
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTE
17235001099 OUTRAS TRANSF. REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE 100,00
17235001200 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS ( COVID-19 ) - 4,00
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17235001202 SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 2.209.416,00
17290000000 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.510.000,00
17295000000 Transferências de Estados a Consórcios Públicos 1.000.000,00
17295001000 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal 1.000.000,00
17299900000 Outras Transferências dos Estados e DF 510.000,00
17299901000 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 510.000,00
17299901001 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS 300.000,00
17299901002 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEAS 210.000,00
17400000000 Transferências de Instituições Privadas 1.074.000,00
17410000000 Transferências de Instituições Privadas 1.074.000,00
17410100000 Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União 56.000,00
17410101000 Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - Principal 56.000,00
17410101001 Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - FUNDO DA 56.000,00
CRIANÇA E ADOLESCENTE
17419900000 Outras Transferências de Instituições Privadas 1.018.000,00
17419901000 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 1.018.000,00
17419901001 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO DO MEIO 1.010.000,00
AMBIENTE (RECEITA CEA)
17419901002 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDAÇÃO DOM 8.000,00
JOÃO VI
17500000000 Transferências de Outras Instituições Públicas 114.627.500,00
17510000000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 114.627.500,00
Valoriza
17515000000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 114.627.500,00
Valoriza
17515001000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 114.627.500,00
de Valoriza
17900000000 Demais Transferências Correntes 60.200,00
17910000000 Transferências de Pessoas Físicas 60.200,00
17910100000 Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União 10.000,00
17910101000 Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - Principal 10.000,00
17910101001 Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - FUNDO DA 10.000,00
CRIANÇA E ADOLESCENTE
17919900000 Outras Transferências de Pessoas Físicas 50.200,00
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CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
17919901000 Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 50.200,00
17919901001 Outras Transferências de Pessoas Físicas - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 200,00
17919901002 Outras Transferências de Pessoas Físicas - FUNDO DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE 50.000,00
EMERGÊNCIA
19000000000 Outras Receitas Correntes 21.281.571,40
19100000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 10.339.632,11
19110000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 10.339.632,11
19110100000 Multas Previstas em Legislação Específica 10.104.977,07
19110101000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 9.078.066,31
19110101001 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MEIO AMBIENTE 70.000,00
19110101002 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNDO DE MOBILIDADE 8.900.000,00
19110101999 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 108.066,31
19110103000 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 775.489,23
19110104000 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida 251.421,53
Ativa
19110104001 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 100,00
19110104999 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida 251.321,53
Ativa
19110700000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 34.653,04
19110701000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 100,00
19110703000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa 32.923,32
19110704000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida 1.629,72
Ativa
19110900000 Multas e Juros Previstos em Contratos 100.002,00
19110901000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 100.000,00
19110907000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa 1,00
19110908000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Juros de Mora da Dívida Ativa 1,00
19111300000 Multas Previstas na Legislação Anticorrupção 100.000,00
19111310000 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização 100.000,00
19111311000 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de 100.000,00
Responsabilização - Prin
19200000000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.599.243,54
19210000000 Indenizações 55.532,55
19219900000 Outras Indenizações 55.532,55
19219901000 Outras Indenizações - Principal 55.532,55
19219901001 INDENIZAÇÕES - PMNF 26.200,00
19219901002 INDENIZAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100,00
19219901003 INDENIZAÇÕES - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 100,00
19219901004 INDENIZAÇÕES - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 26.032,55
19219901005 INDENIZAÇÕES - FUNDO DE CULTURA 1.000,00
19219901006 INDENIZAÇÕES - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.000,00
19219901007 INDENIZAÇÕES - FUNDO DE MEIO AMBIENTE 1.000,00
19219901008 INDENIZAÇÕES - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 100,00
19220000000 Restituições 1.443.610,99
19229900000 Outras Restituições 1.443.610,99
19229901000 Outras Restituições - Principal 1.443.610,99
19229901001 RESTITUIÇÕES - PMNF 1.409.673,99
19229901002 RESTITUIÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100,00
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
19229901003 RESTITUIÇÕES - FUNDO DE PREVIDÊNCIA 2.036,00
19229901004 RESTITUIÇÕES - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 100,00
19229901005 RESTITUIÇÕES - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 29.000,00
19229901006 RESTITUIÇÕES - FUNDO DE CULTURA 1.000,00
19229901007 RESTITUIÇÕES - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.000,00
19229901008 RESTITUIÇÕES - FUNDO DE MEIO AMBIENTE 500,00
19229901011 RESTITUIÇÕES - FUNDO DE HABITAÇÃO 100,00
19229901013 RESTITUIÇÕES - FUNDO DE ASISTÊNCIA SOCIAL 100,00
19229901015 RESTITUIÇÃO PMNF- FONTE 170500000020- ROYALTIES 1,00
19230000000 Ressarcimentos 100.100,00
19239900000 Outros Ressarcimentos 100.100,00
19239901000 Outros Ressarcimentos - Principal 100.100,00
19239901002 RESSARCIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100,00
19239901003 OUTROS RESSARCIMENTOS ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO 100.000,00
19900000000 Demais Receitas Correntes 9.342.695,75
19990000000 Outras Receitas Correntes 9.342.695,75
19990100000 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e 125.400,00
Sistema
19990101000 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e 125.400,00
Sistema
19990101001 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES 125.400,00
PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
19999900000 Outras Receitas 9.217.295,75
19999910000 Outras Receitas Administradas pela RFB 9.216.095,75
19999911000 Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal 7.941.195,50
19999911001 OUTRAS RECEITAS - PMNF 378.798,00
19999911002 OUTRAS RECEITAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100,00
19999911003 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - PRINCIPAL 3.663.958,67
19999911004 RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMNF 100,00
19999911005 OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - AUTRAN 249.598,73
19999911006 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE CULTURA 250.000,00
19999911007 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 500,00
19999911009 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE TURISMO 10.000,00
19999911014 OUTRAS RECEITAS - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 1.266.240,10
19999911015 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA 300,00
19999911016 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 10.000,00
19999911017 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 500,00
19999911020 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO 100,00
19999911021 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE MOBILIDADE URBANA 30.000,00
19999911024 OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FEAFTAM 1.077.000,00
19999911025 OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEAFTAM 1.004.000,00
19999912000 Outras Receitas Administradas pela RFB - Multas e Juros de Mora 100.100,01
19999912003 OUTRAS RECEITAS DIVERSA - AUTRAN - MULTAS E JUROS 100,00
19999912006 OUTORGA ONEROSA DO DEIREITO DE CONTRUIR - MULTAS E JUROS 100.000,00
19999912007 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PMNF - MULTAS E JUROS 0,01
19999913000 Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa 924.829,25
19999913001 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - DÍVIDA ATIVA 227.272,44
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
19999913002 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- PMNF DÍVIDA ATIVA 2.753,89
19999913003 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- AMAE- DÍVIDA ATIVA 83.435,28
19999913004 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- DÍVIDA ATIVA 609.893,68
19999913005 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- AUTRAN - DÍVIDA ATIVA 1.473,96
19999914000 Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida 249.970,99
Ativa
19999914001 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - DÍVIDA ATIVA MULTAS E 232.217,04
JUROS
19999914002 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PMNF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 7.703,60
19999914003 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - AUTRAN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.038,88
19999914004 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - AMAE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 9.011,47
19999920000 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 1.200,00
19999921000 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 100,00
19999922000 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de 1.100,00
Mora
19999922006 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - MULTAS E JUROS 100,00
19999922007 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PMNF - MULTAS E JUROS 1.000,00
20000000000 Receitas de Capital 76.677.827,61
21000000000 Operações de Crédito 31.441.032,49
21100000000 Operações de Crédito - Mercado Interno 31.441.032,49
21120000000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 31.440.032,49
21120100000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 500.000,00
21120101000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 500.000,00
21125100000 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde 23.000.000,00
21125101000 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal 23.000.000,00
21125400000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 7.940.032,49
21125401000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - 7.940.032,49
Principal
21190000000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 1.000,00
21199900000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 1.000,00
21199901000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 1.000,00
24000000000 Transferências de Capital 45.236.695,12
24100000000 Transferências da União e de suas Entidades 7.568.915,27
24110000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 7.568.015,27
24115100000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de 7.568.015,27
Estruturação d
24115110000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 3.870.325,62
Atenção
24115111000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 3.870.325,62
Atenção
24115111001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA 3.870.325,62
24115120000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 3.697.289,65
Atenção
24115121000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 3.697.289,65
Atenção
24115121001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO 3.697.289,65
ESPECIALIZADA
24115130000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100,00
Assistên
24115131000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100,00
Assistên
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
24115131001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA 100,00
FARMACÊUTICA
24115140000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100,00
Vigilânc
24115141000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100,00
Vigilânc
24115141001 TRANSF. DE REC. DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE 100,00
24115150000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100,00
Gestão d
24115151000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100,00
Gestão d
24115151001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS 100,00
24115190000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100,00
Outros P
24115191000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100,00
Outros P
24115191001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS 100,00
24140000000 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 100,00
24145000000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 100,00
24145001000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 100,00
24145001001 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS 100,00
24190000000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 800,00
24199900000 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 800,00
24199901000 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal 800,00
24199901999 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal 800,00
24200000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 30.750.200,00
24210000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF 750.000,00
24215000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 750.000,00
24215001000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 750.000,00
24215001001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - UNIDADE DE PRONTO 750.000,00
ATENDIMENTO
24220000000 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 30.000.100,00
24225000000 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 30.000.100,00
24225001000 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 30.000.100,00
24225001001 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO SUS - UNIDADE DE PRONTO 2.000.000,00
ATENDIMENTO
24225001002 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL 28.000.000,00
24225001099 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 100,00
24290000000 Outras Transferências de Recursos dos Estados 100,00
24299900000 Outras Transferências de Recursos dos Estados 100,00
24299901000 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 100,00
24299901001 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA 100,00
ÚNICO DE SAÚDE
24900000000 Demais Transferências de Capital 6.917.579,85
24990000000 Outras Transferências de Capital 6.917.579,85
24999900000 Outras Transferências de Capital 6.917.579,85
24999901000 Outras Transferências de Capital - Principal 6.917.579,85
24999901001 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 6.917.579,85
29000000000 Outras Receitas de Capital 100,00
29900000000 Demais Receitas de Capital 100,00
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
29990000000 Outras Receitas de Capital 100,00
29999900000 Outras Receitas de Capital 100,00
29999901000 Outras Receitas de Capital - Principal 100,00
29999901001 RECEITA DA VENDA DE AÇÕES PMNF 100,00
Total Receita 1.055.907.376,59
70000000000 Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes 15.977.196,17
72000000000 Corrente Intraorçamentária - Contribuições 4.413.406,54
72100000000 Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais 4.413.406,54
72150000000 Corrente Intraorçamentária - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteç 4.413.406,54
72150100000 Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil 4.395.406,54
72150110000 Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo 4.395.406,54
72150111000 Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 4.395.406,54
72150111001 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO 3.677.465,57
CIVIL - PMNF
72150111002 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO 383.800,00
CIVIL - CMNF
72150111003 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO 228.491,68
CIVIL - FM DE SAÚDE
72150111004 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO 68.000,00
CIVIL - FM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
72150111005 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO 12.021,43
CIVIL - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI
72150111006 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO 10.000,00
CIVIL - CEDIDO OUTROS MUNICÍPIOS
72150111007 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO 15.627,86
CIVIL - FM DA PROCURADORIA
72150300000 Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos 18.000,00
72150301000 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil - 18.000,00
Parcelamentos - Principal
79000000000 Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes 11.563.789,63
79900000000 Corrente Intraorçamentária - Demais Receitas Correntes 11.563.789,63
79990000000 Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes 11.563.789,63
79990100000 Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes 11.563.789,63
Próp
79990101000 Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do 11.563.789,63
Regimes Próp
79990101999 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para 11.563.789,63
Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp
Total Intraorçamentário 15.977.196,17
9510000000000 Dedução FUNDEB - Receitas Correntes (54.165.512,76)
9517000000000 Dedução FUNDEB - Transferências Correntes (54.165.512,76)
9517100000000 Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades (23.693.301,28)
9517110000000 Dedução FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União (23.693.301,28)
9517115100000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM (23.639.725,94)
9517115110000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (23.639.725,94)
9517115111000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (23.639.725,94)
Principal
9517115111001 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE (23.639.725,94)
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
9517115200000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (53.575,34)
9517115201000 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade (53.575,34)
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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
Territorial Rural - Principal
9517200000000 Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades (30.472.211,48)
9517210000000 Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal (30.472.211,48)
9517215000000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (20.264.899,57)
9517215001000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (20.264.899,57)
9517215001999 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (20.264.899,57)
9517215100000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (8.999.937,78)
9517215101000 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (8.999.937,78)
9517215200000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (1.207.374,13)
9517215201000 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (1.207.374,13)
Total Dedução (54.165.512,76)
Total Liquido da Receita: 1.017.719.060,00
Total Intra-Orçamentário 15.977.196,17
Défict: 0,00
Total Líquido: 1.001.741.863,83
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 27.430.000,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.200.000,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 16.720.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.230.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.240.000,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00
31910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 480.000,00
31911300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 480.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.230.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.230.000,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 200.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.210.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150.000,00
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 245.000,00
33903700000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 650.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.195.000,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.850.000,00
33904600000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000.000,00
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30.000,00
33904900000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 500.000,00
33909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 130.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.211.794,29
44000000000 INVESTIMENTOS 1.200.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200.000,00
44903000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
44903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.000,00
46000000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 11.794,29
46900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.794,29
46907700000 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 11.794,29
Total Órgão: 28.641.794,29
ÓRGÃO 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 3.299.724,12
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.367.983,46
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.367.983,46
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.156.983,46
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 150.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 931.740,66
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 931.740,66
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 97.740,66
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 521.000,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 255.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
Total Órgão: 3.299.724,12
ÓRGÃO 03 - CONTROLADORIA GERAL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.197.475,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.162.000,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.162.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.150.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.475,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 35.475,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.100,00
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 375,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 10.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Total Órgão: 1.207.475,00
ÓRGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 14.622.155,32
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.120.226,46
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.120.226,46
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 990.226,46
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 130.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.501.928,86
33600000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 11.526.772,60
33604500000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 11.526.772,60
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.975.156,26
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.210,55
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.650.945,71
33904800000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 7.110.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 7.110.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.110.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 7.100.000,00
Total Órgão: 21.732.155,32
ÓRGÃO 05 - PROCURADORIA GERAL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 21.254.302,05
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.510.114,55
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.510.114,55
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.466.114,55
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 9.000.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 44.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.744.187,50
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.744.187,50
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.000,00
33909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 8.577.187,50
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 122.000,00
Total Órgão: 21.254.302,05
ÓRGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.773.802,81
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.605.702,81
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.605.702,81
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.535.702,81
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.100,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 168.100,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 7.900,00
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.100,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.100,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 312.276,00
44000000000 INVESTIMENTOS 312.276,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 312.276,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312.275,00
44909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00
Total Órgão: 2.086.078,81
ÓRGÃO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 67.996.004,47
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.514.026,80
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 21.864.026,80
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.859.978,55
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.081.114,71
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 400.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 122.933,54
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 400.000,00
31910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 5.650.000,00
31911300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.650.000,00
32000000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.200.000,00
32900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.200.000,00
32902100000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.200.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.281.977,67
33600000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 80.000,00
33604500000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 80.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 22.436.636,63
33900800000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 56.000,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 290.000,00
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 72.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.096.000,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.831.448,32
33904600000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.920.000,00
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.968.001,77
33904900000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 2.150.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 451.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.580.186,54
33910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 14.765.341,04
33919700000 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS 14.765.341,04
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.650.410,26
44000000000 INVESTIMENTOS 1.969.410,26
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.969.410,26
44903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.349.410,26
46000000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.681.000,00
46900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.681.000,00
46907100000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.401.000,00
46907700000 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 9.280.000,00
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
90000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35
99000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35
99990000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35
99999900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35
Total Órgão: 88.577.040,08
ÓRGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
30000000000 DESPESAS CORRENTES 12.960.773,24
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.973.673,24
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.973.673,24
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.907.673,24
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 66.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.987.100,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.987.100,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.505.100,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 400.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.557.000,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 455.000,00
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 661.100,00
44000000000 INVESTIMENTOS 661.100,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 661.100,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 661.000,00
Total Órgão: 13.621.873,24
ÓRGÃO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
30000000000 DESPESAS CORRENTES 63.279.408,79
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.138.356,13
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.138.356,13
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.718.356,13
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 420.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.141.052,66
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 260.000,00
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 260.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 53.881.052,66
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 4.410.200,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.850,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46.902.002,66
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.500.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 54.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 692.483,19
44000000000 INVESTIMENTOS 692.483,19
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 692.483,19
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 71.683,59
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 620.799,60
Total Órgão: 63.971.891,98
ÓRGÃO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
30000000000 DESPESAS CORRENTES 13.439.255,17
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.842.824,50
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.842.824,50
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.766.824,50
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 76.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.596.430,67
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.596.430,67
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 12.875,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.056.125,74
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.516.429,93
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.342.143,33
44000000000 INVESTIMENTOS 4.342.143,33
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.342.143,33
44903000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.321.143,33
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Total Órgão: 17.781.398,50
ÓRGÃO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 4.672.079,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.365.078,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.365.078,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.275.078,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 90.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 307.001,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 307.001,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 272.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 202.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 202.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 202.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 152.000,00
Total Órgão: 4.874.079,00
ÓRGÃO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
30000000000 DESPESAS CORRENTES 578.376,02
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 520.000,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 520.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.376,02
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 58.376,02
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 4.001,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.500,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.875,02
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 20.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 31.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 31.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.000,00
Total Órgão: 609.376,02
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.818.666,75
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 735.366,75
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 735.366,75
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 729.366,75
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.083.300,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 565.100,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 25.000,00
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 540.100,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 518.200,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.200,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 505.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.268.556,85
44000000000 INVESTIMENTOS 1.268.556,85
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.268.556,85
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.083.175,00
44909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 185.381,85
Total Órgão: 3.087.223,60
ÓRGÃO 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 4.344.046,51
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.302.106,51
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.302.106,51
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.168.106,51
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 134.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.041.940,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.041.940,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 29.640,00
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 980.500,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 600,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.519.932,49
44000000000 INVESTIMENTOS 1.519.932,49
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.519.932,49
44903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.440.032,49
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 79.900,00
Total Órgão: 5.863.979,00
ÓRGÃO 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.619.537,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.109.437,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.109.437,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.097.437,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 510.100,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 510.100,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 39.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 451.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 317.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 317.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 317.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 316.000,00
Total Órgão: 1.936.537,00
ÓRGÃO 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
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Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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CONSOLIDADO NOVO
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.551.127,60
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.449.427,60
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.449.427,60
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.429.427,60
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.700,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 101.700,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 45.300,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46.400,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 541.500,00
44000000000 INVESTIMENTOS 541.500,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 541.500,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 540.500,00
Total Órgão: 2.092.627,60
ÓRGÃO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE
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RIO DE JANEIRO
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE
30000000000 DESPESAS CORRENTES 10.946.227,64
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 895.950,32
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 895.950,32
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 865.950,32
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.050.277,32
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.299.000,00
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.299.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.751.277,32
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 17.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 137.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.029.177,32
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 307.100,00
44000000000 INVESTIMENTOS 307.100,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 307.100,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 207.000,00
44909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
Total Órgão: 11.253.327,64
ÓRGÃO 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
30000000000 DESPESAS CORRENTES 5.757.701,39
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.780.000,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.780.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.750.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.977.701,39
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.800.000,00
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.800.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.177.701,39
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 97.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 642.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.282.000,00
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 78.601,39
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 586.713,35
44000000000 INVESTIMENTOS 586.713,35
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 586.713,35
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 164.613,35
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 422.000,00
44909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
Total Órgão: 6.344.414,74
ÓRGÃO 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
30000000000 DESPESAS CORRENTES 12.031.713,83
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.694.338,83
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.694.338,83
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.145.882,21
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 114.000,00
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.434.456,62
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 337.375,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 337.375,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 9.375,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 46.500,00
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.500,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00
33904800000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 210.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 83.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 83.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 83.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 83.000,00
Total Órgão: 12.114.713,83
ÓRGÃO 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.864.388,53
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 638.388,53
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 638.388,53
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 608.388,53
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.226.000,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 150.000,00
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.076.000,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 11.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 454.000,00
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 70.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 234.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 304.000,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.730.062,50
44000000000 INVESTIMENTOS 1.730.062,50
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.730.062,50
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.131.062,50
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 494.000,00
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 105.000,00
Total Órgão: 3.594.451,03
ÓRGÃO 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
30000000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
Total Órgão: 2.000,00
ÓRGÃO 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 247.062.416,32
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 174.675.316,32
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 174.674.316,32
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 136.171.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.185.316,32
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.007.000,00
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 160.000,00
31910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 1.000,00
31911300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.387.100,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 72.385.100,00
33900800000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 210.000,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 136.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 29.781.100,00
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 34.000,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.075.000,00
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 800.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.906.000,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.930.000,00
33904600000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.404.000,00
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
33904800000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
33904900000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 4.802.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 272.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 27.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.652.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 15.632.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.632.000,00
44903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.306.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.036.000,00
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 240.000,00
45000000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 20.000,00
45900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
45906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 16 of 29 E&L Produções de Software LTDA
Menu: Relatórios/"Orçamento"
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Total Órgão: 262.714.416,32
ÓRGÃO 23 - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 839.174,31
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 814.174,31
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 814.174,31
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.174,31
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 10.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Total Órgão: 849.174,31
ÓRGÃO 24 - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.868.342,33
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.853.342,33
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.853.342,33
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.737.342,33
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 116.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 15.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
Total Órgão: 1.883.342,33
ÓRGÃO 25 - SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
59/698
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 25 - SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.722.883,22
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.713.724,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.713.724,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.693.724,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.159,22
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.159,22
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.159,22
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 12.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
Total Órgão: 1.734.883,22
ÓRGÃO 26 - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.097.631,70
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.092.631,70
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.092.631,70
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.068.631,70
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 24.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 25.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
Total Órgão: 1.122.631,70
ÓRGÃO 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
30000000000 DESPESAS CORRENTES 312.428.122,96
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 152.523.469,14
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 152.196.782,39
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 390.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 119.008.238,81
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.041.054,22
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.694.849,06
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.825.924,04
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 236.416,26
31910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 326.686,75
31911300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 326.686,75
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 159.904.653,82
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 19.238.685,78
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 360.000,00
33508500000 CONTRATO DE GESTÃO 18.878.685,78
33710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 276.096,16
33720000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.219.516,00
33723900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.219.516,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 137.170.355,88
33900800000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 933.945,07
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 331.240,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 35.681.705,77
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.461.754,27
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 476.800,00
33903400000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 14.633.277,31
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.246.321,90
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 54.545.600,93
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.746.212,78
33904600000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.553.292,00
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.299.215,31
33904800000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 950.400,00
33904900000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 4.308.790,54
33909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.700,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 65.771.236,30
44000000000 INVESTIMENTOS 64.671.236,30
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 64.671.236,30
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.741.686,38
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.929.449,92
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
44909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
46000000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.100.000,00
46900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100.000,00
46907700000 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 1.100.000,00
Total Órgão: 378.199.359,26
ÓRGÃO 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
30000000000 DESPESAS CORRENTES 8.714.200,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.714.200,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.714.200,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 486.000,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 120.000,00
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 405.000,00
33903700000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 220.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.071.100,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.300.000,00
33909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.226.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 1.226.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.226.000,00
44903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 540.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 648.000,00
Total Órgão: 9.940.200,00
ÓRGÃO 32 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.507.100,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.507.100,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.507.100,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.507.000,00
Total Órgão: 1.507.100,00
ÓRGÃO 33 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 33 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
30000000000 DESPESAS CORRENTES 198.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 198.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 198.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 88.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 30.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
Total Órgão: 228.000,00
ÓRGÃO 34 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 500.400,00
44000000000 INVESTIMENTOS 500.400,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500.400,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.400,00
Total Órgão: 500.400,00
ÓRGÃO 35 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
30000000000 DESPESAS CORRENTES 60.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 551.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 551.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 551.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 501.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
Total Órgão: 611.000,00
ÓRGÃO 36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 8.546.807,63
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.571.897,45
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.462.621,83
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.071.721,51
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 375.900,32
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
31910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 109.275,62
31911300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 109.275,62
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.974.910,18
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.100.000,00
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.100.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.874.910,18
33900800000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 20.000,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 56.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 665.202,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 430.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 52.402,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.462.071,34
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 216.200,00
33904800000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 736.376,33
33904900000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 220.558,51
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 977.577,35
44000000000 INVESTIMENTOS 977.577,35
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 977.577,35
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.200,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 877.377,35
Total Órgão: 9.524.384,98
ÓRGÃO 37 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
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ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 37 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 23.369.537,35
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.632.587,35
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 22.630.587,35
31900100000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 18.025.799,62
31900300000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 4.507.287,73
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.500,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00
31910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 2.000,00
31919100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 736.950,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 736.950,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 37.400,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 45.900,00
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 132.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 323.650,00
33908600000 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 198.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 463.550,00
44000000000 INVESTIMENTOS 463.550,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 463.550,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 101.800,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.900,00
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 310.850,00
90000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65
99000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65
99990000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65
99999900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65
Total Órgão: 25.839.035,00
ÓRGÃO 38 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 900,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 900,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 900,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 900,00
Total Órgão: 900,00
ÓRGÃO 39 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 39 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
30000000000 DESPESAS CORRENTES 4.412.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.412.000,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 500.000,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 500.000,00
33600000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 500.000,00
33604500000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 500.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.412.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 456.000,00
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 300.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.119.825,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.132.175,00
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
33904800000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 400.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 50.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
Total Órgão: 4.462.000,00
ÓRGÃO 40 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
30000000000 DESPESAS CORRENTES 675.078,28
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 599.978,28
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 599.978,28
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 480.569,05
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 87.409,23
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 32.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.100,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 75.100,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 68.600,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 75.219,00
44000000000 INVESTIMENTOS 75.219,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 75.219,00
44903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.100,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.200,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.419,00
44909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
Total Órgão: 750.297,28
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 41 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.681.572,75
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.434.671,62
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.419.671,62
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 628.783,63
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 135.000,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 635.887,99
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
31910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 15.000,00
31911300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 246.901,13
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 246.901,13
33900800000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 901,13
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 66.000,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 47.000,00
33904600000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.000,00
33904900000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 50.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
Total Órgão: 1.731.572,75
ÓRGÃO 42 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
30000000000 DESPESAS CORRENTES 800,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 800,00
33600000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 400,00
33604500000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 400,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 400,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400,00
90000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00
99000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00
99990000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00
99999900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00
Total Órgão: 900,00
ÓRGÃO 44 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO 44 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 80.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42.000,00
Total Órgão: 80.000,00
ÓRGÃO 46 - FUNDO ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (FEAFTAM)
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.983.000,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.249.800,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.249.800,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.249.800,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 733.200,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 733.200,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.200,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 670.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 100.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
Total Órgão: 2.083.000,00
ÓRGÃO 47 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
Total Órgão: 10.000,00
ÓRGÃO RESUMO GERAL
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 888.695.332,09
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 467.086.593,99
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 460.502.631,62
31900100000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 18.025.799,62
31900300000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 4.507.287,73
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 391.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 336.107.181,96
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 76.157.794,80
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.600.537,05
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 9.050.000,00
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 581.300,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.700.857,58
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 2.380.872,88
31910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 6.583.962,37
31911300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.581.962,37
31919100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00
32000000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.200.000,00
32900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.200.000,00
32902100000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.200.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 418.408.738,10
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 25.914.785,78
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 526.000,00
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 6.510.100,00
33508500000 CONTRATO DE GESTÃO 18.878.685,78
33600000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 12.107.172,60
33604500000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 12.107.172,60
33710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 276.096,16
33720000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.219.516,00
33723900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.219.516,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 362.125.826,52
33900800000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.220.846,20
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 1.087.891,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 86.904.873,39
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 404.000,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.108.254,27
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 677.800,00
33903400000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 14.633.277,31
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 453.200,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.581.284,45
33903700000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 870.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 171.205.927,91
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 12.658.461,10
33904600000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 9.887.292,00
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9.909.818,47
33904800000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.397.776,33
33904900000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 11.991.349,05
33908600000 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 198.000,00
33909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 18.609.187,50
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.335.901,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.990.686,54
33910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 14.765.341,04
33919700000 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS 14.765.341,04
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 119.087.054,91
44000000000 INVESTIMENTOS 107.274.260,62
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 107.274.260,62
44903000000 MATERIAL DE CONSUMO 51.000,00
44903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.183.132,49
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 76.391.889,15
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.706.206,13
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 7.755.850,00
44909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
44909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 186.082,85
45000000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 20.000,00
45900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
45906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00
46000000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 11.792.794,29
46900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.792.794,29
46907100000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.401.000,00
46907700000 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 10.391.794,29
90000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.936.673,00
99000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.936.673,00
99990000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.936.673,00
99999900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.936.673,00
Total Órgão: 1.017.719.060,00
Total Intra-Orçamentário 21.349.303,41
Total Líquido: 996.369.756,59
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade 001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023
01 LEGISLATIVA 300.000,00 28.341.794,29 28.641.794,29
01031 AÇÃO LEGISLATIVA 300.000,00 28.341.794,29 28.641.794,29
010310003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 491.794,29 491.794,29
0103100032.281 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 11.794,29 11.794,29
0103100032.282 OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS 480.000,00 480.000,00
010310104 FOMENTO À ATUAÇÃO LEGISLATIVA, FORMAÇÃO DE CIDADANIA E DIFUSÃO CULTURAL 7.520.000,00 7.520.000,00
0103101042.284 REMUNERAÇÃO PARLAMENTAR E ENCARGOS 5.560.000,00 5.560.000,00
0103101042.285 MANUTENÇÃO DO CANAL LEGISLATIVO 1.300.000,00 1.300.000,00
0103101042.286 ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 150.000,00 150.000,00
0103101042.287 ATIVIDADE DE APOIO À CIDADANIA E DIFUSÃO PEDAGÓGICA DO LEGISLATIVO 180.000,00 180.000,00
0103101042.288 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 330.000,00 330.000,00
010310105 CÂMARA TRANSPARENTE 460.000,00 460.000,00
0103101052.289 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 200.000,00 200.000,00
0103101052.290 PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 160.000,00 160.000,00
0103101052.291 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE SIC-SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 100.000,00 100.000,00
010310106 GESTÃO DO PATRIMÔNIO LEGISLATIVO 2.380.000,00 2.380.000,00
0103101062.292 CONSTRUIR, CONSERVAR, MODERNIZAR, REVITALIZAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO 1.400.000,00 1.400.000,00
0103101062.293 SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - VEÍCULOS LEVES 350.000,00 350.000,00
0103101062.294 MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO 400.000,00 400.000,00
0103101062.295 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 230.000,00 230.000,00
010310107 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA 300.000,00 16.460.000,00 16.760.000,00
0103101071.115 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 300.000,00 300.000,00
0103101072.296 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES 11.060.000,00 11.060.000,00
0103101072.297 APOIO À CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 180.000,00 180.000,00
0103101072.298 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 3.720.000,00 3.720.000,00
0103101072.330 BOLSA ESTÁGIO 440.000,00 440.000,00
0103101072.345 GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES DO LEGISLATIVO FRIBURGUENSE 1.060.000,00 1.060.000,00
010310108 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO 1.030.000,00 1.030.000,00
0103101082.299 AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DPS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 440.000,00 440.000,00
0103101082.300 AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO 120.000,00 120.000,00
0103101082.301 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO SIAFIC 400.000,00 400.000,00
0103101082.302 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 70.000,00 70.000,00
Total da Unidade: 300.000,00 28.341.794,29 28.641.794,29
Total do Órgão: 300.000,00 28.341.794,29 28.641.794,29
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO 2.702.724,12 2.702.724,12
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.702.724,12 2.702.724,12
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.702.724,12 2.702.724,12
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 2.367.983,46 2.367.983,46
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 204.740,66 204.740,66
0412200012.003 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS 130.000,00 130.000,00
Total da Unidade: 0,00 2.702.724,12 2.702.724,12
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade 002 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 597.000,00 597.000,00
04131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 597.000,00 597.000,00
041310002 COMUNICAÇÃO INTEGRADA E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 597.000,00 597.000,00
0413100022.004 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 489.000,00 489.000,00
0413100022.005 SERVIÇOS DE POSTAGEM 60.000,00 60.000,00
0413100022.006 INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 20.000,00 20.000,00
0413100022.261 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS COMUNITÁRIAS DOS CORREIOS 28.000,00 28.000,00
Total da Unidade: 0,00 597.000,00 597.000,00
Total do Órgão: 0,00 3.299.724,12 3.299.724,12
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ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 03 - CONTROLADORIA GERAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - CONTROLADORIA GERAL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.195.100,00 1.195.100,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.195.100,00 1.195.100,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.195.000,00 1.195.000,00
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.162.000,00 1.162.000,00
0412200012.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL 13.000,00 13.000,00
0412200012.008 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 18.000,00 18.000,00
0412200012.009 PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 2.000,00 2.000,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 100,00 100,00
0412200052.008 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 100,00 100,00
Total da Unidade: 0,00 1.195.100,00 1.195.100,00
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ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 03 - CONTROLADORIA GERAL
Unidade 002 - ESCOLA FRIBURGUENSE DE GOVERNO E GESTÃO
04 ADMINISTRAÇÃO 12.375,00 12.375,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.000,00 8.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 8.000,00 8.000,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 8.000,00 8.000,00
04128 FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS 4.375,00 4.375,00
041280005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 4.375,00 4.375,00
0412800052.253 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.375,00 3.375,00
0412800052.254 PARCERIA E/OU CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
Total da Unidade: 0,00 12.375,00 12.375,00
Total do Órgão: 0,00 1.207.475,00 1.207.475,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRAÇÃO 8.644.437,01 8.644.437,01
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.644.437,01 8.644.437,01
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 8.644.437,01 8.644.437,01
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.120.226,46 1.120.226,46
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 164.210,55 164.210,55
0412200012.010 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE 260.000,00 260.000,00
0412200012.011 ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR TERRENOS E IMÓVEIS 7.100.000,00 7.100.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 100.000,00 100.000,00
19364 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
193640032 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
1936400322.359 BOLSA UNIVERSITÁRIA PARA ESTUDANTES DE BAIXA RENDA 100.000,00 100.000,00
Total da Unidade: 0,00 8.744.437,01 8.744.437,01
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS
04 ADMINISTRAÇÃO 12.987.718,31 12.987.718,31
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.987.718,31 12.987.718,31
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.987.718,31 12.987.718,31
0412200012.012 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ÁGUA 1.250.945,71 1.250.945,71
0412200012.013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 11.736.772,60 11.736.772,60
Total da Unidade: 0,00 12.987.718,31 12.987.718,31
Total do Órgão: 0,00 21.732.155,32 21.732.155,32
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 05 - PROCURADORIA GERAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - PROCURADORIA GERAL
04 ADMINISTRAÇÃO 21.254.302,05 21.254.302,05
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.254.302,05 21.254.302,05
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.710.114,55 3.710.114,55
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 3.510.114,55 3.510.114,55
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 200.000,00 200.000,00
041220003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 17.544.187,50 17.544.187,50
0412200032.014 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 3.544.187,50 3.544.187,50
0412200032.015 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS 14.000.000,00 14.000.000,00
Total da Unidade: 0,00 21.254.302,05 21.254.302,05
Total do Órgão: 0,00 21.254.302,05 21.254.302,05
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DA CASA CIVIL
04 ADMINISTRAÇÃO 1,00 2.086.077,81 2.086.078,81
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1,00 2.086.077,81 2.086.078,81
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1,00 1.733.977,81 1.733.978,81
0412200011.033 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1,00 1,00
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.605.702,81 1.605.702,81
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 128.275,00 128.275,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00
0412200052.008 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 2.000,00 2.000,00
041220110 COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL 350.100,00 350.100,00
0412201102.304 FIRMAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL 350.100,00 350.100,00
Total da Unidade: 1,00 2.086.077,81 2.086.078,81
Total do Órgão: 1,00 2.086.077,81 2.086.078,81
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO 950.000,00 64.931.073,69 65.881.073,69
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 950.000,00 58.893.625,37 59.843.625,37
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 30.732.623,60 30.732.623,60
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 26.270.213,34 26.270.213,34
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 3.101.410,26 3.101.410,26
0412200012.018 SERVIÇO E-CARTA - TJ 700.000,00 700.000,00
0412200012.019 SERVIÇO DE POSTAGEM - NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA 100.000,00 100.000,00
0412200012.020 ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA 300.000,00 300.000,00
0412200012.303 JOVEM SERVIDOR 120.000,00 120.000,00
0412200012.329 DESENVOLVE NOVA FRIBURGO E SALA DO EMPREENDEDOR 141.000,00 141.000,00
041220003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 27.399.001,77 27.399.001,77
0412200032.030 OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS 5.650.000,00 5.650.000,00
0412200032.031 PASEP 9.268.001,77 9.268.001,77
0412200032.032 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 9.280.000,00 9.280.000,00
0412200032.033 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS MUNICIPAIS 3.201.000,00 3.201.000,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 300.000,00 762.000,00 1.062.000,00
0412200051.005 ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 300.000,00 300.000,00
0412200052.008 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 11.000,00 11.000,00
0412200052.023 AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES 101.000,00 101.000,00
0412200052.024 SAÚDE E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO SERVIDOR 650.000,00 650.000,00
041220008 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS 600.000,00 600.000,00
0412200081.117 ELABORAÇÃO DA NOVA PLANTA GENÉRICA DE VALORES 600.000,00 600.000,00
041220036 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 50.000,00 50.000,00
0412200361.119 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS, DESFILES, FEIRAS, FESTAS, ENCONTROS E FESTIVAIS 50.000,00 50.000,00
04126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.037.448,32 6.037.448,32
041260006 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 6.037.448,32 6.037.448,32
0412600062.021 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 6.036.448,32 6.036.448,32
0412600062.283 S I A F I C 1.000,00 1.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 14.765.341,04 14.765.341,04
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 14.765.341,04 14.765.341,04
092720009 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 14.765.341,04 14.765.341,04
0927200092.029 AMORTIZAÇÃO DE DÉFICT PARA O EQUILÍBRIO ATUARIAL 14.765.341,04 14.765.341,04
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 7.930.625,35
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 7.930.625,35
999990003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 7.930.625,35 7.930.625,35
9999900032.034 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 7.930.625,35
Total da Unidade: 950.000,00 87.627.040,08 88.577.040,08
Total do Órgão: 950.000,00 87.627.040,08 88.577.040,08
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE INFRAESTURA E LOGÍSTICA
04 ADMINISTRAÇÃO 460.100,00 3.143.673,24 3.603.773,24
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 460.100,00 3.143.673,24 3.603.773,24
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 460.100,00 3.113.673,24 3.573.773,24
0412200011.007 ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 460.100,00 460.100,00
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 2.973.673,24 2.973.673,24
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 140.000,00 140.000,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 30.000,00 30.000,00
0412200052.008 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 30.000,00 30.000,00
Total da Unidade: 460.100,00 3.143.673,24 3.603.773,24
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Unidade 002 - COMPRAS E LICITAÇÕES
04 ADMINISTRAÇÃO 220.000,00 2.465.000,00 2.685.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 220.000,00 2.465.000,00 2.685.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 220.000,00 2.465.000,00 2.685.000,00
0412200011.008 ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ALMOXARIFADO 220.000,00 220.000,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 2.465.000,00 2.465.000,00
Total da Unidade: 220.000,00 2.465.000,00 2.685.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Unidade 003 - VEÍCULOS LEVES E PESADOS
04 ADMINISTRAÇÃO 202.000,00 7.131.100,00 7.333.100,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 202.000,00 7.131.100,00 7.333.100,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 100.000,00 100.000,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 100.000,00 100.000,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 10.100,00 10.100,00
0412200052.008 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10.100,00 10.100,00
041220011 GESTÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 202.000,00 7.021.000,00 7.223.000,00
0412200111.010 EXPANSÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 201.000,00 201.000,00
0412200111.011 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 1.000,00 1.000,00
0412200112.035 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES 2.630.000,00 2.630.000,00
0412200112.036 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS 3.960.000,00 3.960.000,00
0412200112.333 MANUTENÇÃO DA OFICINA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 430.000,00 430.000,00
0412200112.334 TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS 1.000,00 1.000,00
Total da Unidade: 202.000,00 7.131.100,00 7.333.100,00
Total do Órgão: 882.100,00 12.739.773,24 13.621.873,24
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04 ADMINISTRAÇÃO 9.790.289,32 9.790.289,32
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.790.289,32 9.790.289,32
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.790.289,32 9.790.289,32
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 9.138.356,13 9.138.356,13
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 192.049,60 192.049,60
0412200012.039 MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DOS CEMITÉRIOS 417.883,59 417.883,59
0412200012.040 MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO HORTO MUNICIPAL 30.000,00 30.000,00
0412200012.041 PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES FLORESTAIS 12.000,00 12.000,00
15 URBANISMO 107.000,00 54.074.602,66 54.181.602,66
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 22.968.196,48 22.968.196,48
154510014 GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 22.968.196,48 22.968.196,48
1545100142.045 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 22.968.196,48 22.968.196,48
15452 SERVIÇOS URBANOS 107.000,00 31.106.406,18 31.213.406,18
154520012 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS 30.845.406,18 30.845.406,18
1545200122.043 RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E INDUSTRIAL 30.845.406,18 30.845.406,18
154520013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 107.000,00 1.000,00 108.000,00
1545200131.012 INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA A LIMPEZA URBANA 6.000,00 6.000,00
1545200131.013 INSTALAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES 101.000,00 101.000,00
1545200132.044 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS-TERCEIRIZAÇÃO DA CAPINA E VARRIÇÃO 1.000,00 1.000,00
154520035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 260.000,00 260.000,00
1545200352.262 SUBVENCIONAR E AUXILIAR AÇÕES DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS 260.000,00 260.000,00
Total da Unidade: 107.000,00 63.864.891,98 63.971.891,98
Total do Órgão: 107.000,00 63.864.891,98 63.971.891,98
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS
04 ADMINISTRAÇÃO 1.100,00 4.931.699,50 4.932.799,50
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.100,00 4.931.699,50 4.932.799,50
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.100,00 4.931.699,50 4.932.799,50
0412200011.033 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1.100,00 1.100,00
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 4.842.824,50 4.842.824,50
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 88.875,00 88.875,00
15 URBANISMO 8.319.573,26 4.529.025,74 12.848.599,00
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 1.010.000,00 1.010.000,00
154510019 PROGRAMA DE HABITAÇÃO 1.010.000,00 1.010.000,00
1545100191.032 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES 1.010.000,00 1.010.000,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 7.309.573,26 4.529.025,74 11.838.599,00
154520013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 3.848.729,93 3.900.100,00 7.748.829,93
1545200131.014 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A QUENTE (CBUQ) 1.848.629,93 1.848.629,93
1545200131.015 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO 2.000.000,00 2.000.000,00
1545200131.022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 100,00 100,00
1545200132.046 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - INSUMOS 2.400.100,00 2.400.100,00
1545200132.047 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - INSUMOS 1.500.000,00 1.500.000,00
154520015 INFRAESTRUTURA URBANA 2.809.243,33 2.809.243,33
1545200151.016 EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS 500.100,00 500.100,00
1545200151.017 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.998.543,33 1.998.543,33
1545200151.018 REURBANIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 10.500,00 10.500,00
1545200151.019 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS 300.100,00 300.100,00
154520016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 628.925,74 628.925,74
1545200162.048 REFORMAS E OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM ESPAÇOS PÚBLICOS 502.000,00 502.000,00
1545200162.049 MANUTENÇÃO CONTINUADA DE PRÓPRIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 126.925,74 126.925,74
154520017 AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 50.500,00 50.500,00
1545200171.024 DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS EM ÁREAS DE RISCO 50.500,00 50.500,00
154520018 AÇÕES DE PREVENÇÃO 601.100,00 601.100,00
1545200181.028 PROJETOS DE CONTENÇÃO E SONDAGENS 50.000,00 50.000,00
1545200181.030 PROJETOS DE DRENAGEM URBANA 50.100,00 50.100,00
1545200181.031 OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 501.000,00 501.000,00
Total da Unidade: 8.320.673,26 9.460.725,24 17.781.398,50
Total do Órgão: 8.320.673,26 9.460.725,24 17.781.398,50
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28.606.630/0001-23
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 4.492.079,00 4.492.079,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.492.079,00 4.492.079,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.492.079,00 4.492.079,00
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 4.365.078,00 4.365.078,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 27.001,00 27.001,00
0412200012.057 CONVÊNIOS DIVERSOS 100.000,00 100.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 379.000,00 379.000,00
08243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50.000,00 50.000,00
082430020 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 50.000,00 50.000,00
0824300202.066 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ÀS CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL 50.000,00 50.000,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 329.000,00 329.000,00
082440020 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 195.000,00 195.000,00
0824400202.054 CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CREM 192.000,00 192.000,00
0824400202.055 CENTRO DE REFERÊNCIA LGBTQIA+ HANNA SUZART 3.000,00 3.000,00
082440025 ECONOMIA SOLIDÁRIA 4.000,00 4.000,00
0824400252.067 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 4.000,00 4.000,00
082440113 DIREITO PARA TODOS 110.000,00 110.000,00
0824401132.310 PROMOÇÃO EM DEFESA DE DIREITOS PARA TODOS 60.000,00 60.000,00
0824401132.311 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES 35.000,00 35.000,00
0824401132.312 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES 15.000,00 15.000,00
082440114 SEGURANÇA ALIMENTAR 10.000,00 10.000,00
0824401142.313 IMPLANTAÇÃO E PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DO SISAN NO MUNICÍPIO 10.000,00 10.000,00
082440115 CRIANÇA FELIZ 10.000,00 10.000,00
0824401152.315 CRIANÇA FELIZ 10.000,00 10.000,00
11 TRABALHO 3.000,00 3.000,00
11334 FOMENTO AO TRABALHO 3.000,00 3.000,00
113340021 CASA DO TRABALHADOR 3.000,00 3.000,00
1133400212.056 CASA DO TRABALHADOR 3.000,00 3.000,00
Total da Unidade: 0,00 4.874.079,00 4.874.079,00
Total do Órgão: 0,00 4.874.079,00 4.874.079,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE POLÍTCAS SOBRE DROGAS
04 ADMINISTRAÇÃO 609.376,02 609.376,02
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 609.376,02 609.376,02
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 609.376,02 609.376,02
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 550.001,02 550.001,02
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 55.875,00 55.875,00
0412200012.058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - COMPOD-NF 3.500,00 3.500,00
Total da Unidade: 0,00 609.376,02 609.376,02
Total do Órgão: 0,00 609.376,02 609.376,02
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA
04 ADMINISTRAÇÃO 185.381,85 1.245.266,75 1.430.648,60
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 185.381,85 1.245.266,75 1.430.648,60
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 185.381,85 1.245.266,75 1.430.648,60
0412200011.033 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 185.381,85 185.381,85
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 735.366,75 735.366,75
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 509.900,00 509.900,00
20 AGRICULTURA 1.622.575,00 34.000,00 1.656.575,00
20601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 25.000,00 25.000,00
206010022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 25.000,00 25.000,00
2060100222.060 CONTRIBUIÇÃO PARA O CONVÊNIO DE ATER-ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 25.000,00 25.000,00
20602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 100,00 1.000,00 1.100,00
206020022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 100,00 1.000,00 1.100,00
2060200221.034 AQUISIÇÃO DE TANQUES REDE 100,00 100,00
2060200222.061 CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM PSICULTURA E AQUAPONIA 1.000,00 1.000,00
20604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 3.000,00 3.000,00
206040022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 3.000,00 3.000,00
2060400222.059 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 3.000,00 3.000,00
20606 EXTENSÃO RURAL 1.622.475,00 5.000,00 1.627.475,00
206060013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 1.080.375,00 1.080.375,00
2060600131.037 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 1.080.375,00 1.080.375,00
206060022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 2.000,00 5.000,00 7.000,00
2060600221.035 UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PSICULTURA E AQUAPONIA 1.000,00 1.000,00
2060600221.036 UNIDADE DEMONSTRATIVA VOLTADA PARA A AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA 1.000,00 1.000,00
2060600222.016 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE AGRICULTORES FAMILIARES 4.000,00 4.000,00
2060600222.063 CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA 1.000,00 1.000,00
206060023 EVENTOS E TURISMO RURAL 540.100,00 540.100,00
2060600231.038 ENCONTRO DA MULHER RURAL 180.000,00 180.000,00
2060600231.039 ENCONTRO DE JOVENS RURAIS 100,00 100,00
2060600231.040 FESTA DO PRODUTOR 180.000,00 180.000,00
2060600231.041 FESTA DA FLOR E DO MORANGO 180.000,00 180.000,00
Total da Unidade: 1.807.956,85 1.279.266,75 3.087.223,60
Total do Órgão: 1.807.956,85 1.279.266,75 3.087.223,60
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAÇÃO 200,00 3.338.006,51 3.338.206,51
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00 3.338.006,51 3.338.206,51
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 200,00 3.337.806,51 3.338.006,51
0412200011.033 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 200,00 200,00
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 3.302.106,51 3.302.106,51
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 35.700,00 35.700,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 200,00 200,00
0412200052.008 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 200,00 200,00
Total da Unidade: 200,00 3.338.006,51 3.338.206,51
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade 002 - FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 10.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 10.000,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00
0412200052.065 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO 2.000,00 2.000,00
041220024 MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AMBIENTAL 8.000,00 8.000,00
0412200242.064 OTIMIZAR A FISCALIZAÇÃO 8.000,00 8.000,00
Total da Unidade: 0,00 10.000,00 10.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade 003 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENGENHARIA PÚBLICA
04 ADMINISTRAÇÃO 64.760,00 64.760,00
04127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 64.760,00 64.760,00
041270026 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 64.760,00 64.760,00
0412700261.044 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 12.760,00 12.760,00
0412700261.045 LEVANTAMENTO SOCIOAMBIENTAL 1.000,00 1.000,00
0412700261.046 ELABORAÇÃO DE PROJETO 50.000,00 50.000,00
0412700261.047 REQUALIFICAÇÃO URBANO AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00
16 HABITAÇÃO 31.580,00 31.580,00
16482 HABITAÇÃO URBANA 31.580,00 31.580,00
164820026 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 31.580,00 31.580,00
1648200261.042 LEVANTAMENTO CADASTRAL DO IMÓVEL 12.080,00 12.080,00
1648200261.043 PROJETO ARQUITETÔNICO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 19.500,00 19.500,00
Total da Unidade: 96.340,00 0,00 96.340,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade 004 - PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.459.232,49 1.000,00 1.460.232,49
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.440.032,49 1.440.032,49
041220008 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS 1.440.032,49 1.440.032,49
0412200081.118 GEORREFERENCIAMENTO 1.440.032,49 1.440.032,49
04127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 19.200,00 1.000,00 20.200,00
041270028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 19.200,00 1.000,00 20.200,00
0412700281.048 REVISÃO DO PLANO DIRETOR E LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 16.000,00 16.000,00
0412700281.049 MAPEAMENTO DE PERIGO E RISCO A DESLIZAMENTOS 2.000,00 2.000,00
0412700281.051 REVISÃO DA CARTA GEOTÉCNICA DE APTIDÃO URBANA 1.000,00 1.000,00
0412700281.052 PLANOS DISTRITAIS 100,00 100,00
0412700281.054 ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS - BDG 100,00 100,00
0412700282.072 OPERACIONALIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GEOMÁTICA 1.000,00 1.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 31.200,00 31.200,00
18541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 11.200,00 11.200,00
185410028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 11.200,00 11.200,00
1854100282.068 PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA 100,00 100,00
1854100282.069 PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 100,00 100,00
1854100282.070 GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS 11.000,00 11.000,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 15.000,00 15.000,00
185420028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 15.000,00 15.000,00
1854200282.073 OPERACIONALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 15.000,00 15.000,00
18544 RECURSOS HÍDRICOS 5.000,00 5.000,00
185440028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 5.000,00 5.000,00
1854400282.071 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS CURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO 5.000,00 5.000,00
Total da Unidade: 1.459.232,49 32.200,00 1.491.432,49
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade 005 - BEM ESTAR ANIMAL
18 GESTÃO AMBIENTAL 928.000,00 928.000,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 928.000,00 928.000,00
185420029 BEM - ESTAR ANIMAL 928.000,00 928.000,00
1854200292.074 CAPTURA E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE 400.000,00 400.000,00
1854200292.076 EXECUÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE POPULACIONAL 500.000,00 500.000,00
1854200292.307 APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS PARA PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL 25.000,00 25.000,00
1854200292.318 CENTRO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 2.000,00 2.000,00
1854200292.346 SOCORRO EMERGENCIAL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, COMUNITÁRIOS E/OU ERRANTES 1.000,00 1.000,00
Total da Unidade: 0,00 928.000,00 928.000,00
Total do Órgão: 1.555.772,49 4.308.206,51 5.863.979,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.175.537,00 1.175.537,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.175.537,00 1.175.537,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.175.537,00 1.175.537,00
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.109.437,00 1.109.437,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 66.100,00 66.100,00
11 TRABALHO 250.000,00 250.000,00
11363 ENSINO PROFISSIONAL 250.000,00 250.000,00
113630031 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL AO CIDADÃO 250.000,00 250.000,00
1136300312.319 FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL-CEVEST 250.000,00 250.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 31.000,00 480.000,00 511.000,00
19183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 250.000,00 250.000,00
191830030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 250.000,00 250.000,00
1918300302.321 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO 250.000,00 250.000,00
19573 DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 31.000,00 230.000,00 261.000,00
195730030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 31.000,00 150.000,00 181.000,00
1957300301.055 REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 31.000,00 31.000,00
1957300302.081 AMPLIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS 50.000,00 50.000,00
1957300302.085 APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS 20.000,00 20.000,00
1957300302.322 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, SITES E APLICATIVOS 40.000,00 40.000,00
1957300302.323 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA REGIONAL 40.000,00 40.000,00
195730112 DIFUSÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 80.000,00 80.000,00
1957301122.324 APOIO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E EVENTOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR 80.000,00 80.000,00
Total da Unidade: 31.000,00 1.905.537,00 1.936.537,00
Total do Órgão: 31.000,00 1.905.537,00 1.936.537,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.555.427,60 1.555.427,60
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.555.427,60 1.555.427,60
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.555.427,60 1.555.427,60
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.449.427,60 1.449.427,60
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 106.000,00 106.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 530.400,00 6.800,00 537.200,00
06182 DEFESA CIVIL 530.400,00 6.800,00 537.200,00
061820033 AÇÕES DE DEFESA CIVIL 6.000,00 6.000,00
0618200332.090 RESPOSTA E RECUPERAÇÕES A DESASTRES DE NATUREZA CLIMÁTICA 6.000,00 6.000,00
061820109 INFRAESTRUTURA DE DEFESA CIVIL 530.400,00 800,00 531.200,00
0618201091.057 AQUISIÇÃO DE SISTEMA ALERTA/ALARME 200,00 200,00
0618201091.058 IMPLANTAÇÃO DE NUPDEC NAS COMUNIDADES 200,00 200,00
0618201091.110 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE DEFESA CIVIL 530.000,00 530.000,00
0618201092.091 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA/ALARME 200,00 200,00
0618201092.092 MANUTENÇÃO DE NUPDEC'S NAS COMUNIDADES 600,00 600,00
Total da Unidade: 530.400,00 1.562.227,60 2.092.627,60
Total do Órgão: 530.400,00 1.562.227,60 2.092.627,60
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE TURISMO
04 ADMINISTRAÇÃO 200,00 1.175.950,32 1.176.150,32
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00 1.175.950,32 1.176.150,32
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 200,00 1.175.950,32 1.176.150,32
0412200011.033 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 200,00 200,00
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 895.950,32 895.950,32
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 280.000,00 280.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 352.000,00 9.725.177,32 10.077.177,32
23695 TURISMO 352.000,00 9.725.177,32 10.077.177,32
236950034 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO 352.000,00 130.000,00 482.000,00
2369500341.060 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 352.000,00 352.000,00
2369500342.099 DESENVOLVER E MANTER PLATAFORMAS ELETRÔNICAS EXCLUSIVAS DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA 20.000,00 20.000,00
2369500342.325 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO 65.000,00 65.000,00
2369500342.326 AÇÕES DE MARKETING, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO 45.000,00 45.000,00
236950035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 2.299.000,00 2.299.000,00
2369500352.100 SUBVENCIONAR E AUXILIAR ENTIDADES CARNAVALESCAS 1.985.000,00 1.985.000,00
2369500352.101 SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE TURÍSTICO 314.000,00 314.000,00
236950036 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 7.276.177,32 7.276.177,32
2369500362.327 REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, SHOWS, ENCONTROS, DESFILES, FESTAS E ATIVIDADES CARNAVALESCAS 7.276.177,32 7.276.177,32
236950038 PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO 20.000,00 20.000,00
2369500382.328 INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS, PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM TURISMO 20.000,00 20.000,00
Total da Unidade: 352.200,00 10.901.127,64 11.253.327,64
Total do Órgão: 352.200,00 10.901.127,64 11.253.327,64
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURA
04 ADMINISTRAÇÃO 200,00 1.950.000,00 1.950.200,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00 1.950.000,00 1.950.200,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 200,00 1.950.000,00 1.950.200,00
0412200011.033 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 200,00 200,00
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.780.000,00 1.780.000,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 170.000,00 170.000,00
13 CULTURA 396.601,39 3.997.613,35 4.394.214,74
13392 DIFUSÃO CULTURAL 396.601,39 3.997.613,35 4.394.214,74
133920035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 1.800.000,00 1.800.000,00
1339200352.360 Subvenção/auxilio a associações/grupos culturais pela seleção de serviços de OSC, S/ fins lucrativos 1.800.000,00 1.800.000,00
133920041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 396.601,39 888.000,00 1.284.601,39
1339200411.066 REALIZAÇÃO DE EDITAIS PÚBLICOS DE FOMENTO À CULTURA 100.000,00 100.000,00
1339200411.111 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO 296.601,39 296.601,39
1339200412.106 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E AÇÕES DE FOMENTO À ARTE-EDUCAÇÃO E ÀS MÚLTIPLAS LINGUAGENS DAS ARTES 160.000,00 160.000,00
1339200412.107 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DA CULTURA VIVA PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00
1339200412.108 DIFUSÃO E FOMENTO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E ECONOMIA CRIATIVA 35.000,00 35.000,00
1339200412.109 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, FAZEDORES E EMPREENDEDORES DA CULTURA 20.000,00 20.000,00
1339200412.112 REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, EVENTOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS 603.000,00 603.000,00
1339200412.305 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PÚBLICAS LIGADAS À LEITURA 20.000,00 20.000,00
1339200412.306 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E FESTIVAIS DE CULTURA LOCAIS E REGIONAIS 30.000,00 30.000,00
133920111 INFRAESTRUTURA CULTURAL 1.309.613,35 1.309.613,35
1339201112.110 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 1.237.813,35 1.237.813,35
1339201112.111 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CULTURAL 71.800,00 71.800,00
Total da Unidade: 396.801,39 5.947.613,35 6.344.414,74
Total do Órgão: 396.801,39 5.947.613,35 6.344.414,74
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
04 ADMINISTRAÇÃO 11.932.213,83 11.932.213,83
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.932.213,83 11.932.213,83
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.932.213,83 11.932.213,83
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 11.904.338,83 11.904.338,83
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 26.375,00 26.375,00
0412200012.114 APOIO AO TIRO DE GUERRA 1.500,00 1.500,00
Total da Unidade: 0,00 11.932.213,83 11.932.213,83
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
Unidade 002 - POSTURAS
04 ADMINISTRAÇÃO 16.500,00 46.000,00 62.500,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 33.000,00 33.000,00
041220043 APOIO ADMINISTRATIVO DO SÉCULO XXI 33.000,00 33.000,00
0412200432.116 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO 33.000,00 33.000,00
04125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 16.500,00 13.000,00 29.500,00
041250042 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DO SÉCULO XXI 16.500,00 13.000,00 29.500,00
0412500421.068 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TABLETS/PALMTOPS 11.000,00 11.000,00
0412500421.069 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECIBELÍMETRO 5.500,00 5.500,00
0412500422.115 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 13.000,00 13.000,00
Total da Unidade: 16.500,00 46.000,00 62.500,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
Unidade 003 - GUARDA MUNICIPAL
04 ADMINISTRAÇÃO 30.000,00 90.000,00 120.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000,00 90.000,00 120.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 36.000,00 36.000,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 36.000,00 36.000,00
041220016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 10.000,00 10.000,00
0412200161.116 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE E POSTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 10.000,00 10.000,00
041220044 APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 20.000,00 54.000,00 74.000,00
0412200441.070 EQUIPAR CONTINUAMENTE A GUARDA CIVIL E AMBIENTAL 20.000,00 20.000,00
0412200442.117 CURSO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DA GUARDA CIVIL E AMBIENAL 4.000,00 4.000,00
0412200442.118 MANUTENÇÃO DO CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00
Total da Unidade: 30.000,00 90.000,00 120.000,00
Total do Órgão: 46.500,00 12.068.213,83 12.114.713,83
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ESPORTES
04 ADMINISTRAÇÃO 4.000,00 645.388,53 649.388,53
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 645.388,53 646.388,53
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 645.388,53 646.388,53
0412200011.033 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1.000,00 1.000,00
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 638.388,53 638.388,53
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 5.000,00 5.000,00
0412200012.119 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE 2.000,00 2.000,00
04126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.000,00 3.000,00
041260001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00
0412600011.074 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESPORTIVA E E- ESPORTES 1.000,00 1.000,00
041260005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00
0412600051.075 CAPACITAR SERVIDORES PARA GESTÃO ESPORTIVA E DE PROJETOS 2.000,00 2.000,00
27 DESPORTO E LAZER 1.871.062,50 1.074.000,00 2.945.062,50
27812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.871.062,50 1.074.000,00 2.945.062,50
278120035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 150.000,00 150.000,00
2781200352.123 SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS ESPORTIVOS 150.000,00 150.000,00
278120045 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 625.000,00 394.000,00 1.019.000,00
2781200451.072 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 575.000,00 575.000,00
2781200451.073 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 50.000,00 50.000,00
2781200452.120 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 234.000,00 234.000,00
2781200452.122 AUXILIAR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 160.000,00 160.000,00
278120046 GESTÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER 1.246.062,50 530.000,00 1.776.062,50
2781200461.076 CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER 1.246.062,50 1.246.062,50
2781200462.124 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER 530.000,00 530.000,00
Total da Unidade: 1.875.062,50 1.719.388,53 3.594.451,03
Total do Órgão: 1.875.062,50 1.719.388,53 3.594.451,03
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SAÚDE
04 ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 2.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 1.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 1.000,00 1.000,00
04301 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 1.000,00
043010118 DEMANDAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00
0430101182.206 ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE BLOQUEIO JUDICIAL 1.000,00 1.000,00
Total da Unidade: 0,00 2.000,00 2.000,00
Total do Órgão: 0,00 2.000,00 2.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 001 - NÍVEL CENTRAL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 5.844.000,00 5.845.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 5.844.000,00 5.845.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 4.752.000,00 4.753.000,00
0412200011.033 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1.000,00 1.000,00
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 4.752.000,00 4.752.000,00
041220047 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÍVEL CENTRAL 652.000,00 652.000,00
0412200472.125 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO NÍVEL CENTRAL 606.000,00 606.000,00
0412200472.126 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE LEVANTAMENTO DE DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 46.000,00 46.000,00
041220048 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO NÍVEL CENTRAL 110.000,00 110.000,00
0412200482.127 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO NÍVEL CENTRAL 110.000,00 110.000,00
041220049 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 330.000,00 330.000,00
0412200492.128 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME 120.000,00 120.000,00
0412200492.129 MANUTENÇÃO DO CACS FUNDEB 120.000,00 120.000,00
0412200492.130 MANUTENÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 70.000,00 70.000,00
0412200492.131 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE 20.000,00 20.000,00
Total da Unidade: 1.000,00 5.844.000,00 5.845.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 002 - ENSINO FUNDAMENTAL
12 EDUCAÇÃO 5.130.000,00 194.599.100,00 199.729.100,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.130.000,00 184.565.000,00 189.695.000,00
123610001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 133.162.000,00 133.162.000,00
1236100012.356 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 133.162.000,00 133.162.000,00
123610052 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL 43.000,00 65.000,00 108.000,00
1236100521.079 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM 43.000,00 43.000,00
1236100522.136 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 15.000,00 15.000,00
1236100522.137 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 15.000,00 15.000,00
1236100522.138 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM 35.000,00 35.000,00
123610053 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.640.000,00 2.640.000,00
1236100532.139 INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.640.000,00 2.640.000,00
123610054 GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.087.000,00 1.460.000,00 6.547.000,00
1236100541.112 CONSTRUIR E REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.087.000,00 5.087.000,00
1236100542.140 MANTER E CONSERVAR OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.460.000,00 1.460.000,00
123610056 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 1.862.000,00 1.862.000,00
1236100562.144 CONTRATAR ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGs P/ATENDIMENTO ESPECIALIZADO P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.602.000,00 1.602.000,00
1236100562.145 CONTRATAR ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGs PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 260.000,00 260.000,00
123610057 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL 45.316.000,00 45.316.000,00
1236100572.146 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 11.864.000,00 11.864.000,00
1236100572.147 MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 15.375.000,00 15.375.000,00
1236100572.148 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 17.905.000,00 17.905.000,00
1236100572.149 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SME QUE ATENDEM UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 172.000,00 172.000,00
123610058 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/O IMÓVEIS PARA ATENDER À DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL 60.000,00 60.000,00
1236100582.151 ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU PARA MEHORAR INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 60.000,00 60.000,00
12366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 914.100,00 914.100,00
123660060 GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 914.100,00 914.100,00
1236600602.153 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 914.100,00 914.100,00
12367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 9.120.000,00 9.120.000,00
123670059 GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUC.ESPECIAL/INCLUSIVA MATRIC. NO FUNDAMENTAL E EJA 9.120.000,00 9.120.000,00
1236700592.152 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PÚBLICO ALVO DA ED.ESPECIAL/INCLUSIVA 9.120.000,00 9.120.000,00
Total da Unidade: 5.130.000,00 194.599.100,00 199.729.100,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 003 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
12 EDUCAÇÃO 1.740.000,00 25.617.316,32 27.357.316,32
12365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.740.000,00 25.617.316,32 27.357.316,32
123650001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.866.316,32 11.866.316,32
1236500012.357 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 11.866.316,32 11.866.316,32
123650062 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 20.000,00 60.000,00 80.000,00
1236500621.080 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - PRÉ-ESCOLA 20.000,00 20.000,00
1236500622.156 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ATUAM NA PRÉ-ESCOLA 15.000,00 15.000,00
1236500622.157 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DE APOIO QUE ATUAM NA PRÉ-ESCOLA 15.000,00 15.000,00
1236500622.158 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - PRÉ-ESCOLA 30.000,00 30.000,00
123650063 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA 415.000,00 415.000,00
1236500632.159 INCLUSÃO DIGITAL NA PRÉ-ESCOLA 415.000,00 415.000,00
123650064 GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 1.520.000,00 410.000,00 1.930.000,00
1236500641.113 CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES PARA A PRÉ-ESCOLA 1.520.000,00 1.520.000,00
1236500642.160 MANTER E CONSERVAR OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES COM PRÉ-ESCOLA 410.000,00 410.000,00
123650066 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs - PRÉ-ESCOLA 865.000,00 865.000,00
1236500662.163 CONTRATAR ENTIDADES,INSTIUIÇÕES E ONGs PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA 810.000,00 810.000,00
1236500662.164 CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PRÉ-ESCOLA 55.000,00 55.000,00
123650067 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 10.785.000,00 10.785.000,00
1236500672.165 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRÉ-ESCOLA 2.730.000,00 2.730.000,00
1236500672.166 MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 4.220.000,00 4.220.000,00
1236500672.167 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA 3.770.000,00 3.770.000,00
1236500672.168 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 65.000,00 65.000,00
123650068 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇAO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS PAR A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 200.000,00 200.000,00
1236500681.082 ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 200.000,00 200.000,00
123650069 GARANTIR ATENDIMENTO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA 1.216.000,00 1.216.000,00
1236500692.170 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO ALVO DA ED. ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA 1.216.000,00 1.216.000,00
Total da Unidade: 1.740.000,00 25.617.316,32 27.357.316,32
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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28.606.630/0001-23
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
12 EDUCAÇÃO 5.344.000,00 23.759.000,00 29.103.000,00
12365 EDUCAÇÃO INFANTIL 5.344.000,00 23.759.000,00 29.103.000,00
123650001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.990.000,00 12.990.000,00
1236500012.358 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 12.990.000,00 12.990.000,00
123650071 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 10.000,00 60.000,00 70.000,00
1236500711.083 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - CRECHE 10.000,00 10.000,00
1236500712.173 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - CRECHE 15.000,00 15.000,00
1236500712.174 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS SERVIDORES DO QUADRO DE APOIO - CRECHE 15.000,00 15.000,00
1236500712.175 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - SERVIDORES-CRECHE 30.000,00 30.000,00
123650072 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS CRECHES 360.000,00 360.000,00
1236500722.176 INCLUSÃO DIGITAL NAS CRECHES 360.000,00 360.000,00
123650073 GESTÃO PREDIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 5.234.000,00 480.000,00 5.714.000,00
1236500731.114 CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES PARA CRECHE 5.234.000,00 5.234.000,00
1236500732.177 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS CRECHES 480.000,00 480.000,00
123650075 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs - CRECHE 700.000,00 700.000,00
1236500752.180 CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CRECHE 655.000,00 655.000,00
1236500752.181 CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇOS,ONGs PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CRECHE 45.000,00 45.000,00
123650076 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 7.420.000,00 7.420.000,00
1236500762.182 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 2.665.000,00 2.665.000,00
1236500762.183 MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 4.685.000,00 4.685.000,00
1236500762.184 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO - CRECHE 70.000,00 70.000,00
123650077 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE 100.000,00 100.000,00
1236500771.087 ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE 100.000,00 100.000,00
123650078 GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA - CRECHE 1.749.000,00 1.749.000,00
1236500782.185 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS PÚBLICO ALVO ED.ESPECIAL/INCLUSIVA-CRECHE 1.749.000,00 1.749.000,00
Total da Unidade: 5.344.000,00 23.759.000,00 29.103.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 005 - ESCOLA DE ENFERMAGEM
12 EDUCAÇÃO 680.000,00 680.000,00
12363 ENSINO PROFISSIONAL 680.000,00 680.000,00
123630001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 44.000,00 44.000,00
1236300012.263 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Sª DE FÁTIMA 44.000,00 44.000,00
123630079 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Srª DE FÁTIMA 614.000,00 614.000,00
1236300792.187 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES 614.000,00 614.000,00
123630080 GESTÃO PREDIAL DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 22.000,00 22.000,00
1236300802.188 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM 22.000,00 22.000,00
Total da Unidade: 0,00 680.000,00 680.000,00
Total do Órgão: 12.215.000,00 250.499.416,32 262.714.416,32
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 23 - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COLEHO
04 ADMINISTRAÇÃO 849.174,31 849.174,31
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 849.174,31 849.174,31
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 849.174,31 849.174,31
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 814.174,31 814.174,31
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 35.000,00 35.000,00
Total da Unidade: 0,00 849.174,31 849.174,31
Total do Órgão: 0,00 849.174,31 849.174,31
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 24 - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.883.342,33 1.883.342,33
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.883.342,33 1.883.342,33
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.883.342,33 1.883.342,33
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.853.342,33 1.853.342,33
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 30.000,00 30.000,00
Total da Unidade: 0,00 1.883.342,33 1.883.342,33
Total do Órgão: 0,00 1.883.342,33 1.883.342,33
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 25 - SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA E OLARIA E CONEGO
04 ADMINISTRAÇÃO 159,22 1.734.724,00 1.734.883,22
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159,22 1.734.724,00 1.734.883,22
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 159,22 1.734.724,00 1.734.883,22
0412200011.089 ESTRUTURAÇÃO DA SEDE 159,22 159,22
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.713.724,00 1.713.724,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 21.000,00 21.000,00
Total da Unidade: 159,22 1.734.724,00 1.734.883,22
Total do Órgão: 159,22 1.734.724,00 1.734.883,22
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 26 - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.122.631,70 1.122.631,70
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.122.631,70 1.122.631,70
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.092.631,70 1.092.631,70
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.092.631,70 1.092.631,70
041220016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 30.000,00 30.000,00
0412200162.189 MANUTENÇÃO E CONSERVARÇÃO DA SEDE 30.000,00 30.000,00
Total da Unidade: 0,00 1.122.631,70 1.122.631,70
Total do Órgão: 0,00 1.122.631,70 1.122.631,70
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
10 SAÚDE 55.741.686,38 322.457.672,88 378.199.359,26
10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.987.508,25 40.987.508,25
101220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.495.612,16 3.495.612,16
1012200012.354 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 3.495.612,16 3.495.612,16
101220081 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.680.080,05 30.680.080,05
1012200812.190 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.913.023,77 3.913.023,77
1012200812.191 ENCARGOS PATRONAIS E PARCELAMENTO DE DÍVIDA 26.767.056,28 26.767.056,28
101220082 AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL 6.811.816,04 6.811.816,04
1012200822.192 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 135.500,00 135.500,00
1012200822.352 GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 6.676.316,04 6.676.316,04
10301 ATENÇÃO BÁSICA 1.330.100,00 43.334.243,10 44.664.343,10
103010083 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 1.330.100,00 43.334.243,10 44.664.343,10
1030100831.120 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.330.100,00 1.330.100,00
1030100832.193 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 27.428.126,72 27.428.126,72
1030100832.194 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 8.895.671,97 8.895.671,97
1030100832.195 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 938.840,44 938.840,44
1030100832.196 MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 6.071.603,97 6.071.603,97
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 54.411.586,38 227.348.661,12 281.760.247,50
103020083 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 12.490.660,55 12.490.660,55
1030200832.198 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 11.047.927,48 11.047.927,48
1030200832.199 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 1.442.733,07 1.442.733,07
103020085 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS 54.411.586,38 164.319.779,58 218.731.365,96
1030200851.121 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR, PRÉ-HOSPITALAR E DE URGÊNCIA 54.411.586,38 54.411.586,38
1030200852.201 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 19.493.059,66 19.493.059,66
1030200852.202 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ 112.621.533,01 112.621.533,01
1030200852.203 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MATERNIDADE 26.389.024,36 26.389.024,36
1030200852.207 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HEMOCENTRO REGIONAL 1.783.273,24 1.783.273,24
1030200852.355 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE LUMIAR 4.032.889,31 4.032.889,31
103020086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 935.694,09 935.694,09
1030200862.212 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO CEREST 935.694,09 935.694,09
103020087 REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE 37.621.078,26 37.621.078,26
1030200872.214 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 669.188,93 669.188,93
1030200872.215 ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 7.167.784,16 7.167.784,16
1030200872.216 CONTRATAÇÃO DE REDE CREDENCIADA COMPLEMENTAR AO SUS 29.784.105,17 29.784.105,17
103020118 DEMANDAS JUDICIAIS 11.981.448,64 11.981.448,64
1030201182.205 FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE DEMANDAS JUDICIAIS 1.981.448,64 1.981.448,64
1030201182.206 ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE BLOQUEIO JUDICIAL 10.000.000,00 10.000.000,00
10303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2.507.236,53 2.507.236,53
103030084 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 2.507.236,53 2.507.236,53
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
1030300842.351 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. FARMACÊUTICA E MANUT. DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA 2.507.236,53 2.507.236,53
10304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.332.980,24 1.332.980,24
103040086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.332.980,24 1.332.980,24
1030400862.209 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.332.980,24 1.332.980,24
10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.947.043,64 6.947.043,64
103050086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.947.043,64 6.947.043,64
1030500862.208 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.028.582,52 3.028.582,52
1030500862.210 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NDVS 70.000,00 70.000,00
1030500862.211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 3.562.173,49 3.562.173,49
1030500862.213 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS 286.287,63 286.287,63
Total da Unidade: 55.741.686,38 322.457.672,88 378.199.359,26
Total do Órgão: 55.741.686,38 322.457.672,88 378.199.359,26
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
114/698
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
04 ADMINISTRAÇÃO 738.100,00 738.100,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 713.100,00 713.100,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 361.100,00 361.100,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 361.100,00 361.100,00
041220016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 352.000,00 352.000,00
0412200162.230 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PÁTIO PÚBLICO 352.000,00 352.000,00
04128 FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS 25.000,00 25.000,00
041280005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 25.000,00 25.000,00
0412800052.008 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 25.000,00 25.000,00
15 URBANISMO 190.000,00 190.000,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 190.000,00 190.000,00
154520089 ACESSIBILIDADE PARA TODOS 190.000,00 190.000,00
1545200892.218 ACESSIBILIDADE UNIVERSAL NAS INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 190.000,00 190.000,00
26 TRANSPORTE 930.000,00 8.082.100,00 9.012.100,00
26452 SERVIÇOS URBANOS 450.000,00 450.000,00
264520091 INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 450.000,00 450.000,00
2645200911.097 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO 450.000,00 450.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 480.000,00 8.082.100,00 8.562.100,00
267820088 MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA 230.000,00 354.000,00 584.000,00
2678200881.092 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE TRÂNSITO 230.000,00 230.000,00
2678200881.101 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
2678200882.217 INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA 354.000,00 354.000,00
267820090 TRÂNSITO SEGURO 250.000,00 578.000,00 828.000,00
2678200901.096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA 250.000,00 250.000,00
2678200902.219 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 450.000,00 450.000,00
2678200902.220 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 128.000,00 128.000,00
267820091 INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 190.000,00 190.000,00
2678200912.223 ADEQUAR E QUALIFICAR VIAS PÚBLICAS PARA O TRÂNSITO SEGURO 190.000,00 190.000,00
267820092 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 6.960.100,00 6.960.100,00
2678200922.224 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA 2.500.000,00 2.500.000,00
2678200922.225 SERVIÇOS DE TI PARA REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 1.200.000,00 1.200.000,00
2678200922.226 SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 100,00 100,00
2678200922.227 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS 450.000,00 450.000,00
2678200922.228 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS 2.100.000,00 2.100.000,00
2678200922.229 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 710.000,00 710.000,00
Total da Unidade: 930.000,00 9.010.200,00 9.940.200,00
Total do Órgão: 930.000,00 9.010.200,00 9.940.200,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 32 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 5.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 5.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.000,00 5.000,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 5.000,00 5.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 200.000,00 1.302.100,00 1.502.100,00
18541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 200.000,00 1.302.100,00 1.502.100,00
185410101 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 502.000,00 502.000,00
1854101012.273 MONITORAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS 500.000,00 500.000,00
1854101012.274 EDITAIS TEMÁTICOS DE PROJETOS AMBIENTAIS 2.000,00 2.000,00
185410102 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 200.000,00 800.100,00 1.000.100,00
1854101021.108 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 200.000,00 200.000,00
1854101022.275 EDITAIS TEMÁTICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 800.100,00 800.100,00
Total da Unidade: 200.000,00 1.307.100,00 1.507.100,00
Total do Órgão: 200.000,00 1.307.100,00 1.507.100,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 33 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMDCA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.000,00 200.000,00 228.000,00
08243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 28.000,00 200.000,00 228.000,00
082430100 DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 28.000,00 200.000,00 228.000,00
0824301001.102 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO 28.000,00 28.000,00
0824301002.264 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E SUAS FAMÍLIAS 10.000,00 10.000,00
0824301002.265 CAPACITAÇÃO SOBRE P ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 30.000,00
0824301002.266 FAMÍLIA ACOLHEDORA 50.000,00 50.000,00
0824301002.267 GUARDA SUBSIDIADA 10.000,00 10.000,00
0824301002.268 SERV. DE AVALIAÇÃO E ACOMPANH. ÀS CRIANÇAS E ADOLESC. VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL 10.000,00 10.000,00
0824301002.349 GARANTIA DE DIREITO, DENTRO DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL 60.000,00 60.000,00
0824301002.350 SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 30.000,00 30.000,00
Total da Unidade: 28.000,00 200.000,00 228.000,00
Total do Órgão: 28.000,00 200.000,00 228.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 34 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMHIS
15 URBANISMO 500.400,00 500.400,00
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 500.400,00 500.400,00
154510019 PROGRAMA DE HABITAÇÃO 500.400,00 500.400,00
1545100191.032 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES 500.400,00 500.400,00
Total da Unidade: 500.400,00 0,00 500.400,00
Total do Órgão: 500.400,00 0,00 500.400,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 35 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
04 ADMINISTRAÇÃO 100.000,00 100.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 100.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 100.000,00 100.000,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 100.000,00 100.000,00
15 URBANISMO 501.000,00 10.000,00 511.000,00
15182 DEFESA CIVIL 10.000,00 10.000,00
151820018 AÇÕES DE PREVENÇÃO 10.000,00 10.000,00
1518200182.280 VISTORIAR,FISCALIZAR,ACOMPANHAR PREVENTIVAMENTE LOCAIS COM IMÓVEIS QUE REPRES.RISCOS E AMEAÇAS 10.000,00 10.000,00
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 501.000,00 501.000,00
154510017 AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 501.000,00 501.000,00
1545100171.109 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 501.000,00 501.000,00
Total da Unidade: 501.000,00 110.000,00 611.000,00
Total do Órgão: 501.000,00 110.000,00 611.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMAS
04 ADMINISTRAÇÃO 126.700,00 126.700,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 126.700,00 126.700,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 126.700,00 126.700,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 56.400,00 56.400,00
0412200012.347 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES 70.300,00 70.300,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.397.684,98 9.397.684,98
08122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.100,00 32.100,00
081220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 32.100,00 32.100,00
0812200012.051 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES 32.100,00 32.100,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 9.365.584,98 9.365.584,98
082440001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00 50.000,00
0824400012.317 PROTEÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR E SEUS DEPENDENTES 50.000,00 50.000,00
082440093 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.289.522,42 3.289.522,42
0824400932.231 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 663.441,49 663.441,49
0824400932.232 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 905.572,77 905.572,77
0824400932.233 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1.221.376,33 1.221.376,33
0824400932.234 SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS(SIGTV) PSB 499.127,83 499.127,83
0824400932.237 AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 4,00 4,00
082440094 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 861.379,35 861.379,35
0824400942.238 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CAIVS 286.200,00 286.200,00
0824400942.240 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 100,00 100,00
0824400942.241 SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIAS 2.003,00 2.003,00
0824400942.242 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 65.000,00 65.000,00
0824400942.243 SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (SIGTV) - PSE 508.076,35 508.076,35
082440095 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 1.334.683,21 1.334.683,21
0824400952.244 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI 1.057.083,21 1.057.083,21
0824400952.245 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 20.000,00 20.000,00
0824400952.246 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO LIBERDADE ASSISTIDA LA E PSC 34.600,00 34.600,00
0824400952.247 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUA FAMÍLIAS 75.000,00 75.000,00
0824400952.248 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA 98.000,00 98.000,00
0824400952.249 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI 50.000,00 50.000,00
082440096 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 3.600.000,00 3.600.000,00
0824400962.250 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 3.600.000,00 3.600.000,00
082440097 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E GESTÃO BOLSA FAMÍLIA-PBF 230.000,00 230.000,00
0824400972.251 IGD-SUAS 75.000,00 75.000,00
0824400972.252 IGD-PBF 155.000,00 155.000,00
Total da Unidade: 0,00 9.524.384,98 9.524.384,98
Total do Órgão: 0,00 9.524.384,98 9.524.384,98
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 37 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 815.000,00 815.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 815.000,00 815.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 815.000,00 815.000,00
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 97.500,00 97.500,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 717.500,00 717.500,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 23.018.087,35 23.018.087,35
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 23.018.087,35 23.018.087,35
092720098 PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 23.018.087,35 23.018.087,35
0927200982.255 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES GERAL E PRÓPRIO 198.000,00 198.000,00
0927200982.256 OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE EQUILÍBRIO ATUARIAL 285.000,00 285.000,00
0927200982.257 PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO 10.244.507,02 10.244.507,02
0927200982.258 PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO 11.400.580,33 11.400.580,33
0927200982.259 PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 890.000,00 890.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65 2.005.947,65
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65 2.005.947,65
999990099 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65 2.005.947,65
9999900992.260 RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS 2.005.947,65 2.005.947,65
Total da Unidade: 0,00 25.839.035,00 25.839.035,00
Total do Órgão: 0,00 25.839.035,00 25.839.035,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 38 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMDE
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 900,00 900,00
19572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 400,00 400,00
195720030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 400,00 400,00
1957200302.085 APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS 200,00 200,00
1957200302.086 FOMENTO E APOIO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 200,00 200,00
19573 DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 500,00 500,00
195730030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 500,00 500,00
1957300302.087 FOMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS VOLTADOS A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DIVERSO 500,00 500,00
Total da Unidade: 0,00 900,00 900,00
Total do Órgão: 0,00 900,00 900,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 39 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMC
04 ADMINISTRAÇÃO 14.000,00 14.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.000,00 14.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 14.000,00 14.000,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 14.000,00 14.000,00
13 CULTURA 236.000,00 4.212.000,00 4.448.000,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 236.000,00 4.212.000,00 4.448.000,00
133920041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 236.000,00 4.212.000,00 4.448.000,00
1339200411.103 MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOCAL 10.000,00 10.000,00
1339200411.104 ADAPTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS AOS CRITÉRIOS INTERNACIONAIS DE ACESSIBILIDADE 10.000,00 10.000,00
1339200411.105 EDITAL PÚBLICO DE FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL 201.000,00 201.000,00
1339200411.106 SEMANA DO ARTISTA FRIBURGUENSE 15.000,00 15.000,00
1339200412.271 DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO 402.000,00 402.000,00
1339200412.272 CARAVANAS, FESTIVAIS E ENCONTROS CULTURAIS 10.000,00 10.000,00
1339200412.361 FOMENTO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E ECONOMIA CRIATIVA- P.N. LEI ALDIR BLANC (PNAB)- LEI 14.399/2022 2.000.000,00 2.000.000,00
1339200412.362 FOMENTO ÀS ATIVIDADES AUDIOVISUAL E ECONOMIA CRIATIVA-LEI PAULO GUSTAVO-LEI COMPLEM. 195/2022 1.800.000,00 1.800.000,00
Total da Unidade: 236.000,00 4.226.000,00 4.462.000,00
Total do Órgão: 236.000,00 4.226.000,00 4.462.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 40 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
Unidade 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
04 ADMINISTRAÇÃO 630.478,28 630.478,28
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 630.478,28 630.478,28
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 630.478,28 630.478,28
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 599.978,28 599.978,28
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 30.500,00 30.500,00
13 CULTURA 43.800,00 43.800,00
13391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43.800,00 43.800,00
133910016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 32.200,00 32.200,00
1339100162.277 MANTER E RESTAURAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS HISTÓRICOS 32.200,00 32.200,00
133910041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 11.600,00 11.600,00
1339100412.276 DIGITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ACERVO HISTÓRICO 11.600,00 11.600,00
15 URBANISMO 76.019,00 76.019,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 76.019,00 76.019,00
154520016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 76.019,00 76.019,00
1545200162.050 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS 76.019,00 76.019,00
Total da Unidade: 0,00 750.297,28 750.297,28
Total do Órgão: 0,00 750.297,28 750.297,28
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ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 41 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade 001 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.731.572,75 1.731.572,75
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.731.572,75 1.731.572,75
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.731.572,75 1.731.572,75
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 819.684,76 819.684,76
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 276.000,00 276.000,00
0412200012.270 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RATEIO 60% 635.887,99 635.887,99
Total da Unidade: 0,00 1.731.572,75 1.731.572,75
Total do Órgão: 0,00 1.731.572,75 1.731.572,75
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 42 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
Unidade 001 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
04 ADMINISTRAÇÃO 800,00 800,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 400,00 400,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 400,00 400,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 400,00 400,00
04129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 400,00 400,00
041290103 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 400,00 400,00
0412901032.278 EQUILÍBRIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 400,00 400,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00 100,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00 100,00
999990103 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 100,00 100,00
9999901032.279 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00 100,00
Total da Unidade: 0,00 900,00 900,00
Total do Órgão: 0,00 900,00 900,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 44 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 22.000,00 58.000,00 80.000,00
23695 TURISMO 22.000,00 58.000,00 80.000,00
236950034 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO 58.000,00 58.000,00
2369500342.095 AÇÕES DE MARKETING, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA 58.000,00 58.000,00
236950038 PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO 22.000,00 22.000,00
2369500381.065 PROJETOS TURÍSTICOS 22.000,00 22.000,00
Total da Unidade: 22.000,00 58.000,00 80.000,00
Total do Órgão: 22.000,00 58.000,00 80.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 46 - FUNDO ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (FEAFTAM)
Unidade 001 - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.078.000,00 1.078.000,00
04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.078.000,00 1.078.000,00
041230121 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 1.078.000,00 1.078.000,00
0412301212.340 PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 646.800,00 646.800,00
0412301212.341 MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 431.200,00 431.200,00
Total da Unidade: 0,00 1.078.000,00 1.078.000,00
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ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 46 - FUNDO ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (FEAFTAM)
Unidade 002 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.005.000,00 1.005.000,00
04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.005.000,00 1.005.000,00
041230122 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.005.000,00 1.005.000,00
0412301222.342 PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 603.000,00 603.000,00
0412301222.343 MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 402.000,00 402.000,00
Total da Unidade: 0,00 1.005.000,00 1.005.000,00
Total do Órgão: 0,00 2.083.000,00 2.083.000,00
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ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 47 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL
04 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 5.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 5.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.000,00 5.000,00
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 5.000,00 5.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00 5.000,00
08241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 5.000,00 5.000,00
082410123 PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO 5.000,00 5.000,00
0824101232.344 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO 3.000,00 3.000,00
0824101232.348 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2.000,00 2.000,00
Total da Unidade: 0,00 10.000,00 10.000,00
Total do Órgão: 0,00 10.000,00 10.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
01 LEGISLATIVA 300.000,00 28.341.794,29 28.641.794,29
01031 AÇÃO LEGISLATIVA 300.000,00 28.341.794,29 28.641.794,29
010310003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 491.794,29 491.794,29
0103100032.281 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 11.794,29 11.794,29
0103100032.282 OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS 480.000,00 480.000,00
010310104 FOMENTO À ATUAÇÃO LEGISLATIVA, FORMAÇÃO DE CIDADANIA E DIFUSÃO CULTURAL 7.520.000,00 7.520.000,00
0103101042.284 REMUNERAÇÃO PARLAMENTAR E ENCARGOS 5.560.000,00 5.560.000,00
0103101042.285 MANUTENÇÃO DO CANAL LEGISLATIVO 1.300.000,00 1.300.000,00
0103101042.286 ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 150.000,00 150.000,00
0103101042.287 ATIVIDADE DE APOIO À CIDADANIA E DIFUSÃO PEDAGÓGICA DO LEGISLATIVO 180.000,00 180.000,00
0103101042.288 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 330.000,00 330.000,00
010310105 CÂMARA TRANSPARENTE 460.000,00 460.000,00
0103101052.289 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 200.000,00 200.000,00
0103101052.290 PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 160.000,00 160.000,00
0103101052.291 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE SIC-SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 100.000,00 100.000,00
010310106 GESTÃO DO PATRIMÔNIO LEGISLATIVO 2.380.000,00 2.380.000,00
0103101062.292 CONSTRUIR, CONSERVAR, MODERNIZAR, REVITALIZAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO 1.400.000,00 1.400.000,00
0103101062.293 SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - VEÍCULOS LEVES 350.000,00 350.000,00
0103101062.294 MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO 400.000,00 400.000,00
0103101062.295 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 230.000,00 230.000,00
010310107 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA 300.000,00 16.460.000,00 16.760.000,00
0103101071.115 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 300.000,00 300.000,00
0103101072.296 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES 11.060.000,00 11.060.000,00
0103101072.297 APOIO À CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 180.000,00 180.000,00
0103101072.298 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 3.720.000,00 3.720.000,00
0103101072.330 BOLSA ESTÁGIO 440.000,00 440.000,00
0103101072.345 GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES DO LEGISLATIVO FRIBURGUENSE 1.060.000,00 1.060.000,00
010310108 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO 1.030.000,00 1.030.000,00
0103101082.299 AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DPS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 440.000,00 440.000,00
0103101082.300 AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO 120.000,00 120.000,00
0103101082.301 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO SIAFIC 400.000,00 400.000,00
0103101082.302 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 70.000,00 70.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 3.594.834,56 187.824.338,98 191.419.173,54
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.491.374,56 179.062.115,66 182.553.490,22
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 869.342,07 124.372.426,39 125.241.768,46
0412200011.007 ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 460.100,00 460.100,00
0412200011.008 ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ALMOXARIFADO 220.000,00 220.000,00
0412200011.033 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 189.082,85 189.082,85
0412200011.089 ESTRUTURAÇÃO DA SEDE 159,22 159,22
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
0412200012.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 91.464.224,43 91.464.224,43
0412200012.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 9.763.412,07 9.763.412,07
0412200012.003 RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS 130.000,00 130.000,00
0412200012.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL 13.000,00 13.000,00
0412200012.008 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 18.000,00 18.000,00
0412200012.009 PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 2.000,00 2.000,00
0412200012.010 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE 260.000,00 260.000,00
0412200012.011 ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR TERRENOS E IMÓVEIS 7.100.000,00 7.100.000,00
0412200012.012 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ÁGUA 1.250.945,71 1.250.945,71
0412200012.013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 11.736.772,60 11.736.772,60
0412200012.018 SERVIÇO E-CARTA - TJ 700.000,00 700.000,00
0412200012.019 SERVIÇO DE POSTAGEM - NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA 100.000,00 100.000,00
0412200012.020 ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA 300.000,00 300.000,00
0412200012.039 MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DOS CEMITÉRIOS 417.883,59 417.883,59
0412200012.040 MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO HORTO MUNICIPAL 30.000,00 30.000,00
0412200012.041 PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES FLORESTAIS 12.000,00 12.000,00
0412200012.057 CONVÊNIOS DIVERSOS 100.000,00 100.000,00
0412200012.058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - COMPOD-NF 3.500,00 3.500,00
0412200012.114 APOIO AO TIRO DE GUERRA 1.500,00 1.500,00
0412200012.119 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE 2.000,00 2.000,00
0412200012.270 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RATEIO 60% 635.887,99 635.887,99
0412200012.303 JOVEM SERVIDOR 120.000,00 120.000,00
0412200012.329 DESENVOLVE NOVA FRIBURGO E SALA DO EMPREENDEDOR 141.000,00 141.000,00
0412200012.347 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES 70.300,00 70.300,00
041220003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 44.943.189,27 44.943.189,27
0412200032.014 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 3.544.187,50 3.544.187,50
0412200032.015 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS 14.000.000,00 14.000.000,00
0412200032.030 OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS 5.650.000,00 5.650.000,00
0412200032.031 PASEP 9.268.001,77 9.268.001,77
0412200032.032 PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 9.280.000,00 9.280.000,00
0412200032.033 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS MUNICIPAIS 3.201.000,00 3.201.000,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 300.000,00 806.400,00 1.106.400,00
0412200051.005 ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 300.000,00 300.000,00
0412200052.008 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 53.400,00 53.400,00
0412200052.023 AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES 101.000,00 101.000,00
0412200052.024 SAÚDE E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO SERVIDOR 650.000,00 650.000,00
0412200052.065 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO 2.000,00 2.000,00
041220008 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS 2.040.032,49 2.040.032,49
0412200081.117 ELABORAÇÃO DA NOVA PLANTA GENÉRICA DE VALORES 600.000,00 600.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
0412200081.118 GEORREFERENCIAMENTO 1.440.032,49 1.440.032,49
041220011 GESTÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 202.000,00 7.021.000,00 7.223.000,00
0412200111.010 EXPANSÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 201.000,00 201.000,00
0412200111.011 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 1.000,00 1.000,00
0412200112.035 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES 2.630.000,00 2.630.000,00
0412200112.036 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS 3.960.000,00 3.960.000,00
0412200112.333 MANUTENÇÃO DA OFICINA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 430.000,00 430.000,00
0412200112.334 TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS 1.000,00 1.000,00
041220016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 10.000,00 382.000,00 392.000,00
0412200161.116 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE E POSTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 10.000,00 10.000,00
0412200162.189 MANUTENÇÃO E CONSERVARÇÃO DA SEDE 30.000,00 30.000,00
0412200162.230 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PÁTIO PÚBLICO 352.000,00 352.000,00
041220024 MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AMBIENTAL 8.000,00 8.000,00
0412200242.064 OTIMIZAR A FISCALIZAÇÃO 8.000,00 8.000,00
041220036 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 50.000,00 50.000,00
0412200361.119 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS, DESFILES, FEIRAS, FESTAS, ENCONTROS E FESTIVAIS 50.000,00 50.000,00
041220043 APOIO ADMINISTRATIVO DO SÉCULO XXI 33.000,00 33.000,00
0412200432.116 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO 33.000,00 33.000,00
041220044 APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 20.000,00 54.000,00 74.000,00
0412200441.070 EQUIPAR CONTINUAMENTE A GUARDA CIVIL E AMBIENTAL 20.000,00 20.000,00
0412200442.117 CURSO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DA GUARDA CIVIL E AMBIENAL 4.000,00 4.000,00
0412200442.118 MANUTENÇÃO DO CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00
041220047 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÍVEL CENTRAL 652.000,00 652.000,00
0412200472.125 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO NÍVEL CENTRAL 606.000,00 606.000,00
0412200472.126 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE LEVANTAMENTO DE DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 46.000,00 46.000,00
041220048 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO NÍVEL CENTRAL 110.000,00 110.000,00
0412200482.127 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO NÍVEL CENTRAL 110.000,00 110.000,00
041220049 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 330.000,00 330.000,00
0412200492.128 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME 120.000,00 120.000,00
0412200492.129 MANUTENÇÃO DO CACS FUNDEB 120.000,00 120.000,00
0412200492.130 MANUTENÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 70.000,00 70.000,00
0412200492.131 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE 20.000,00 20.000,00
041220110 COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL 350.100,00 350.100,00
0412201102.304 FIRMAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL 350.100,00 350.100,00
04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.083.000,00 2.083.000,00
041230121 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 1.078.000,00 1.078.000,00
0412301212.340 PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 646.800,00 646.800,00
0412301212.341 MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 431.200,00 431.200,00
041230122 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.005.000,00 1.005.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
0412301222.342 PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 603.000,00 603.000,00
0412301222.343 MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 402.000,00 402.000,00
04125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 16.500,00 13.000,00 29.500,00
041250042 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DO SÉCULO XXI 16.500,00 13.000,00 29.500,00
0412500421.068 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TABLETS/PALMTOPS 11.000,00 11.000,00
0412500421.069 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECIBELÍMETRO 5.500,00 5.500,00
0412500422.115 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 13.000,00 13.000,00
04126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.000,00 6.037.448,32 6.040.448,32
041260001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00
0412600011.074 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESPORTIVA E E- ESPORTES 1.000,00 1.000,00
041260005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00
0412600051.075 CAPACITAR SERVIDORES PARA GESTÃO ESPORTIVA E DE PROJETOS 2.000,00 2.000,00
041260006 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 6.037.448,32 6.037.448,32
0412600062.021 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 6.036.448,32 6.036.448,32
0412600062.283 S I A F I C 1.000,00 1.000,00
04127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 83.960,00 1.000,00 84.960,00
041270026 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 64.760,00 64.760,00
0412700261.044 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 12.760,00 12.760,00
0412700261.045 LEVANTAMENTO SOCIOAMBIENTAL 1.000,00 1.000,00
0412700261.046 ELABORAÇÃO DE PROJETO 50.000,00 50.000,00
0412700261.047 REQUALIFICAÇÃO URBANO AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00
041270028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 19.200,00 1.000,00 20.200,00
0412700281.048 REVISÃO DO PLANO DIRETOR E LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 16.000,00 16.000,00
0412700281.049 MAPEAMENTO DE PERIGO E RISCO A DESLIZAMENTOS 2.000,00 2.000,00
0412700281.051 REVISÃO DA CARTA GEOTÉCNICA DE APTIDÃO URBANA 1.000,00 1.000,00
0412700281.052 PLANOS DISTRITAIS 100,00 100,00
0412700281.054 ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS - BDG 100,00 100,00
0412700282.072 OPERACIONALIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GEOMÁTICA 1.000,00 1.000,00
04128 FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS 29.375,00 29.375,00
041280005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 29.375,00 29.375,00
0412800052.008 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 25.000,00 25.000,00
0412800052.253 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.375,00 3.375,00
0412800052.254 PARCERIA E/OU CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
04129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 400,00 400,00
041290103 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 400,00 400,00
0412901032.278 EQUILÍBRIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 400,00 400,00
04131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 597.000,00 597.000,00
041310002 COMUNICAÇÃO INTEGRADA E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 597.000,00 597.000,00
0413100022.004 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 489.000,00 489.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
0413100022.005 SERVIÇOS DE POSTAGEM 60.000,00 60.000,00
0413100022.006 INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 20.000,00 20.000,00
0413100022.261 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS COMUNITÁRIAS DOS CORREIOS 28.000,00 28.000,00
04301 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 1.000,00
043010118 DEMANDAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00
0430101182.206 ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE BLOQUEIO JUDICIAL 1.000,00 1.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 530.400,00 6.800,00 537.200,00
06182 DEFESA CIVIL 530.400,00 6.800,00 537.200,00
061820033 AÇÕES DE DEFESA CIVIL 6.000,00 6.000,00
0618200332.090 RESPOSTA E RECUPERAÇÕES A DESASTRES DE NATUREZA CLIMÁTICA 6.000,00 6.000,00
061820109 INFRAESTRUTURA DE DEFESA CIVIL 530.400,00 800,00 531.200,00
0618201091.057 AQUISIÇÃO DE SISTEMA ALERTA/ALARME 200,00 200,00
0618201091.058 IMPLANTAÇÃO DE NUPDEC NAS COMUNIDADES 200,00 200,00
0618201091.110 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE DEFESA CIVIL 530.000,00 530.000,00
0618201092.091 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA/ALARME 200,00 200,00
0618201092.092 MANUTENÇÃO DE NUPDEC'S NAS COMUNIDADES 600,00 600,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.000,00 9.981.684,98 10.009.684,98
08122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.100,00 32.100,00
081220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 32.100,00 32.100,00
0812200012.051 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES 32.100,00 32.100,00
08241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 5.000,00 5.000,00
082410123 PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO 5.000,00 5.000,00
0824101232.344 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO 3.000,00 3.000,00
0824101232.348 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2.000,00 2.000,00
08243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 28.000,00 250.000,00 278.000,00
082430020 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 50.000,00 50.000,00
0824300202.066 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ÀS CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL 50.000,00 50.000,00
082430100 DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 28.000,00 200.000,00 228.000,00
0824301001.102 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO 28.000,00 28.000,00
0824301002.264 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E SUAS FAMÍLIAS 10.000,00 10.000,00
0824301002.265 CAPACITAÇÃO SOBRE P ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 30.000,00
0824301002.266 FAMÍLIA ACOLHEDORA 50.000,00 50.000,00
0824301002.267 GUARDA SUBSIDIADA 10.000,00 10.000,00
0824301002.268 SERV. DE AVALIAÇÃO E ACOMPANH. ÀS CRIANÇAS E ADOLESC. VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL 10.000,00 10.000,00
0824301002.349 GARANTIA DE DIREITO, DENTRO DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL 60.000,00 60.000,00
0824301002.350 SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 30.000,00 30.000,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 9.694.584,98 9.694.584,98
082440001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00 50.000,00
0824400012.317 PROTEÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR E SEUS DEPENDENTES 50.000,00 50.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
082440020 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 195.000,00 195.000,00
0824400202.054 CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CREM 192.000,00 192.000,00
0824400202.055 CENTRO DE REFERÊNCIA LGBTQIA+ HANNA SUZART 3.000,00 3.000,00
082440025 ECONOMIA SOLIDÁRIA 4.000,00 4.000,00
0824400252.067 FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 4.000,00 4.000,00
082440093 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.289.522,42 3.289.522,42
0824400932.231 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 663.441,49 663.441,49
0824400932.232 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 905.572,77 905.572,77
0824400932.233 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1.221.376,33 1.221.376,33
0824400932.234 SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS(SIGTV) PSB 499.127,83 499.127,83
0824400932.237 AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 4,00 4,00
082440094 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 861.379,35 861.379,35
0824400942.238 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CAIVS 286.200,00 286.200,00
0824400942.240 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 100,00 100,00
0824400942.241 SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIAS 2.003,00 2.003,00
0824400942.242 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 65.000,00 65.000,00
0824400942.243 SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (SIGTV) - PSE 508.076,35 508.076,35
082440095 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 1.334.683,21 1.334.683,21
0824400952.244 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI 1.057.083,21 1.057.083,21
0824400952.245 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 20.000,00 20.000,00
0824400952.246 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO LIBERDADE ASSISTIDA LA E PSC 34.600,00 34.600,00
0824400952.247 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUA FAMÍLIAS 75.000,00 75.000,00
0824400952.248 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA 98.000,00 98.000,00
0824400952.249 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI 50.000,00 50.000,00
082440096 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 3.600.000,00 3.600.000,00
0824400962.250 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 3.600.000,00 3.600.000,00
082440097 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E GESTÃO BOLSA FAMÍLIA-PBF 230.000,00 230.000,00
0824400972.251 IGD-SUAS 75.000,00 75.000,00
0824400972.252 IGD-PBF 155.000,00 155.000,00
082440113 DIREITO PARA TODOS 110.000,00 110.000,00
0824401132.310 PROMOÇÃO EM DEFESA DE DIREITOS PARA TODOS 60.000,00 60.000,00
0824401132.311 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES 35.000,00 35.000,00
0824401132.312 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES 15.000,00 15.000,00
082440114 SEGURANÇA ALIMENTAR 10.000,00 10.000,00
0824401142.313 IMPLANTAÇÃO E PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DO SISAN NO MUNICÍPIO 10.000,00 10.000,00
082440115 CRIANÇA FELIZ 10.000,00 10.000,00
0824401152.315 CRIANÇA FELIZ 10.000,00 10.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 37.783.428,39 37.783.428,39
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 37.783.428,39 37.783.428,39
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
092720009 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 14.765.341,04 14.765.341,04
0927200092.029 AMORTIZAÇÃO DE DÉFICT PARA O EQUILÍBRIO ATUARIAL 14.765.341,04 14.765.341,04
092720098 PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 23.018.087,35 23.018.087,35
0927200982.255 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES GERAL E PRÓPRIO 198.000,00 198.000,00
0927200982.256 OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE EQUILÍBRIO ATUARIAL 285.000,00 285.000,00
0927200982.257 PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO 10.244.507,02 10.244.507,02
0927200982.258 PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO 11.400.580,33 11.400.580,33
0927200982.259 PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 890.000,00 890.000,00
10 SAÚDE 55.741.686,38 322.457.672,88 378.199.359,26
10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.987.508,25 40.987.508,25
101220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.495.612,16 3.495.612,16
1012200012.354 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 3.495.612,16 3.495.612,16
101220081 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.680.080,05 30.680.080,05
1012200812.190 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.913.023,77 3.913.023,77
1012200812.191 ENCARGOS PATRONAIS E PARCELAMENTO DE DÍVIDA 26.767.056,28 26.767.056,28
101220082 AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL 6.811.816,04 6.811.816,04
1012200822.192 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 135.500,00 135.500,00
1012200822.352 GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 6.676.316,04 6.676.316,04
10301 ATENÇÃO BÁSICA 1.330.100,00 43.334.243,10 44.664.343,10
103010083 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 1.330.100,00 43.334.243,10 44.664.343,10
1030100831.120 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.330.100,00 1.330.100,00
1030100832.193 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 27.428.126,72 27.428.126,72
1030100832.194 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 8.895.671,97 8.895.671,97
1030100832.195 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 938.840,44 938.840,44
1030100832.196 MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 6.071.603,97 6.071.603,97
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 54.411.586,38 227.348.661,12 281.760.247,50
103020083 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 12.490.660,55 12.490.660,55
1030200832.198 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 11.047.927,48 11.047.927,48
1030200832.199 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 1.442.733,07 1.442.733,07
103020085 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS 54.411.586,38 164.319.779,58 218.731.365,96
1030200851.121 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR, PRÉ-HOSPITALAR E DE URGÊNCIA 54.411.586,38 54.411.586,38
1030200852.201 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 19.493.059,66 19.493.059,66
1030200852.202 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ 112.621.533,01 112.621.533,01
1030200852.203 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MATERNIDADE 26.389.024,36 26.389.024,36
1030200852.207 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HEMOCENTRO REGIONAL 1.783.273,24 1.783.273,24
1030200852.355 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE LUMIAR 4.032.889,31 4.032.889,31
103020086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 935.694,09 935.694,09
1030200862.212 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO CEREST 935.694,09 935.694,09
103020087 REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE 37.621.078,26 37.621.078,26
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
1030200872.214 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 669.188,93 669.188,93
1030200872.215 ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 7.167.784,16 7.167.784,16
1030200872.216 CONTRATAÇÃO DE REDE CREDENCIADA COMPLEMENTAR AO SUS 29.784.105,17 29.784.105,17
103020118 DEMANDAS JUDICIAIS 11.981.448,64 11.981.448,64
1030201182.205 FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE DEMANDAS JUDICIAIS 1.981.448,64 1.981.448,64
1030201182.206 ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE BLOQUEIO JUDICIAL 10.000.000,00 10.000.000,00
10303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2.507.236,53 2.507.236,53
103030084 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 2.507.236,53 2.507.236,53
1030300842.351 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. FARMACÊUTICA E MANUT. DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA 2.507.236,53 2.507.236,53
10304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.332.980,24 1.332.980,24
103040086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.332.980,24 1.332.980,24
1030400862.209 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.332.980,24 1.332.980,24
10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.947.043,64 6.947.043,64
103050086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.947.043,64 6.947.043,64
1030500862.208 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.028.582,52 3.028.582,52
1030500862.210 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NDVS 70.000,00 70.000,00
1030500862.211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 3.562.173,49 3.562.173,49
1030500862.213 GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS 286.287,63 286.287,63
11 TRABALHO 253.000,00 253.000,00
11334 FOMENTO AO TRABALHO 3.000,00 3.000,00
113340021 CASA DO TRABALHADOR 3.000,00 3.000,00
1133400212.056 CASA DO TRABALHADOR 3.000,00 3.000,00
11363 ENSINO PROFISSIONAL 250.000,00 250.000,00
113630031 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL AO CIDADÃO 250.000,00 250.000,00
1136300312.319 FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL-CEVEST 250.000,00 250.000,00
12 EDUCAÇÃO 12.214.000,00 244.655.416,32 256.869.416,32
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.130.000,00 184.565.000,00 189.695.000,00
123610001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 133.162.000,00 133.162.000,00
1236100012.356 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 133.162.000,00 133.162.000,00
123610052 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL 43.000,00 65.000,00 108.000,00
1236100521.079 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM 43.000,00 43.000,00
1236100522.136 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 15.000,00 15.000,00
1236100522.137 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 15.000,00 15.000,00
1236100522.138 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM 35.000,00 35.000,00
123610053 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.640.000,00 2.640.000,00
1236100532.139 INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.640.000,00 2.640.000,00
123610054 GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.087.000,00 1.460.000,00 6.547.000,00
1236100541.112 CONSTRUIR E REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.087.000,00 5.087.000,00
1236100542.140 MANTER E CONSERVAR OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.460.000,00 1.460.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
123610056 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 1.862.000,00 1.862.000,00
1236100562.144 CONTRATAR ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGs P/ATENDIMENTO ESPECIALIZADO P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.602.000,00 1.602.000,00
1236100562.145 CONTRATAR ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGs PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 260.000,00 260.000,00
123610057 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL 45.316.000,00 45.316.000,00
1236100572.146 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 11.864.000,00 11.864.000,00
1236100572.147 MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 15.375.000,00 15.375.000,00
1236100572.148 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 17.905.000,00 17.905.000,00
1236100572.149 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SME QUE ATENDEM UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 172.000,00 172.000,00
123610058 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/O IMÓVEIS PARA ATENDER À DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL 60.000,00 60.000,00
1236100582.151 ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU PARA MEHORAR INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 60.000,00 60.000,00
12363 ENSINO PROFISSIONAL 680.000,00 680.000,00
123630001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 44.000,00 44.000,00
1236300012.263 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Sª DE FÁTIMA 44.000,00 44.000,00
123630079 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Srª DE FÁTIMA 614.000,00 614.000,00
1236300792.187 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES 614.000,00 614.000,00
123630080 GESTÃO PREDIAL DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 22.000,00 22.000,00
1236300802.188 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM 22.000,00 22.000,00
12365 EDUCAÇÃO INFANTIL 7.084.000,00 49.376.316,32 56.460.316,32
123650001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 24.856.316,32 24.856.316,32
1236500012.357 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 11.866.316,32 11.866.316,32
1236500012.358 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 12.990.000,00 12.990.000,00
123650062 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 20.000,00 60.000,00 80.000,00
1236500621.080 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - PRÉ-ESCOLA 20.000,00 20.000,00
1236500622.156 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ATUAM NA PRÉ-ESCOLA 15.000,00 15.000,00
1236500622.157 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DE APOIO QUE ATUAM NA PRÉ-ESCOLA 15.000,00 15.000,00
1236500622.158 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - PRÉ-ESCOLA 30.000,00 30.000,00
123650063 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA 415.000,00 415.000,00
1236500632.159 INCLUSÃO DIGITAL NA PRÉ-ESCOLA 415.000,00 415.000,00
123650064 GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 1.520.000,00 410.000,00 1.930.000,00
1236500641.113 CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES PARA A PRÉ-ESCOLA 1.520.000,00 1.520.000,00
1236500642.160 MANTER E CONSERVAR OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES COM PRÉ-ESCOLA 410.000,00 410.000,00
123650066 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs - PRÉ-ESCOLA 865.000,00 865.000,00
1236500662.163 CONTRATAR ENTIDADES,INSTIUIÇÕES E ONGs PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA 810.000,00 810.000,00
1236500662.164 CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PRÉ-ESCOLA 55.000,00 55.000,00
123650067 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 10.785.000,00 10.785.000,00
1236500672.165 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRÉ-ESCOLA 2.730.000,00 2.730.000,00
1236500672.166 MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 4.220.000,00 4.220.000,00
1236500672.167 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA 3.770.000,00 3.770.000,00
1236500672.168 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 65.000,00 65.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
123650068 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇAO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS PAR A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 200.000,00 200.000,00
1236500681.082 ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 200.000,00 200.000,00
123650069 GARANTIR ATENDIMENTO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA 1.216.000,00 1.216.000,00
1236500692.170 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO ALVO DA ED. ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA 1.216.000,00 1.216.000,00
123650071 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 10.000,00 60.000,00 70.000,00
1236500711.083 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - CRECHE 10.000,00 10.000,00
1236500712.173 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - CRECHE 15.000,00 15.000,00
1236500712.174 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS SERVIDORES DO QUADRO DE APOIO - CRECHE 15.000,00 15.000,00
1236500712.175 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - SERVIDORES-CRECHE 30.000,00 30.000,00
123650072 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS CRECHES 360.000,00 360.000,00
1236500722.176 INCLUSÃO DIGITAL NAS CRECHES 360.000,00 360.000,00
123650073 GESTÃO PREDIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 5.234.000,00 480.000,00 5.714.000,00
1236500731.114 CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES PARA CRECHE 5.234.000,00 5.234.000,00
1236500732.177 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS CRECHES 480.000,00 480.000,00
123650075 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs - CRECHE 700.000,00 700.000,00
1236500752.180 CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CRECHE 655.000,00 655.000,00
1236500752.181 CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇOS,ONGs PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CRECHE 45.000,00 45.000,00
123650076 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 7.420.000,00 7.420.000,00
1236500762.182 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 2.665.000,00 2.665.000,00
1236500762.183 MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 4.685.000,00 4.685.000,00
1236500762.184 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO - CRECHE 70.000,00 70.000,00
123650077 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE 100.000,00 100.000,00
1236500771.087 ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE 100.000,00 100.000,00
123650078 GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA - CRECHE 1.749.000,00 1.749.000,00
1236500782.185 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS PÚBLICO ALVO ED.ESPECIAL/INCLUSIVA-CRECHE 1.749.000,00 1.749.000,00
12366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 914.100,00 914.100,00
123660060 GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 914.100,00 914.100,00
1236600602.153 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 914.100,00 914.100,00
12367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 9.120.000,00 9.120.000,00
123670059 GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUC.ESPECIAL/INCLUSIVA MATRIC. NO FUNDAMENTAL E EJA 9.120.000,00 9.120.000,00
1236700592.152 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PÚBLICO ALVO DA ED.ESPECIAL/INCLUSIVA 9.120.000,00 9.120.000,00
13 CULTURA 632.601,39 8.253.413,35 8.886.014,74
13391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43.800,00 43.800,00
133910016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 32.200,00 32.200,00
1339100162.277 MANTER E RESTAURAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS HISTÓRICOS 32.200,00 32.200,00
133910041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 11.600,00 11.600,00
1339100412.276 DIGITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ACERVO HISTÓRICO 11.600,00 11.600,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 632.601,39 8.209.613,35 8.842.214,74
133920035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 1.800.000,00 1.800.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
1339200352.360 Subvenção/auxilio a associações/grupos culturais pela seleção de serviços de OSC, S/ fins lucrativos 1.800.000,00 1.800.000,00
133920041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 632.601,39 5.100.000,00 5.732.601,39
1339200411.066 REALIZAÇÃO DE EDITAIS PÚBLICOS DE FOMENTO À CULTURA 100.000,00 100.000,00
1339200411.103 MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOCAL 10.000,00 10.000,00
1339200411.104 ADAPTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS AOS CRITÉRIOS INTERNACIONAIS DE ACESSIBILIDADE 10.000,00 10.000,00
1339200411.105 EDITAL PÚBLICO DE FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL 201.000,00 201.000,00
1339200411.106 SEMANA DO ARTISTA FRIBURGUENSE 15.000,00 15.000,00
1339200411.111 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO 296.601,39 296.601,39
1339200412.106 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E AÇÕES DE FOMENTO À ARTE-EDUCAÇÃO E ÀS MÚLTIPLAS LINGUAGENS DAS ARTES 160.000,00 160.000,00
1339200412.107 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DA CULTURA VIVA PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00
1339200412.108 DIFUSÃO E FOMENTO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E ECONOMIA CRIATIVA 35.000,00 35.000,00
1339200412.109 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, FAZEDORES E EMPREENDEDORES DA CULTURA 20.000,00 20.000,00
1339200412.112 REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, EVENTOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS 603.000,00 603.000,00
1339200412.271 DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO 402.000,00 402.000,00
1339200412.272 CARAVANAS, FESTIVAIS E ENCONTROS CULTURAIS 10.000,00 10.000,00
1339200412.305 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PÚBLICAS LIGADAS À LEITURA 20.000,00 20.000,00
1339200412.306 PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E FESTIVAIS DE CULTURA LOCAIS E REGIONAIS 30.000,00 30.000,00
1339200412.361 FOMENTO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E ECONOMIA CRIATIVA- P.N. LEI ALDIR BLANC (PNAB)- LEI 14.399/2022 2.000.000,00 2.000.000,00
1339200412.362 FOMENTO ÀS ATIVIDADES AUDIOVISUAL E ECONOMIA CRIATIVA-LEI PAULO GUSTAVO-LEI COMPLEM. 195/2022 1.800.000,00 1.800.000,00
133920111 INFRAESTRUTURA CULTURAL 1.309.613,35 1.309.613,35
1339201112.110 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 1.237.813,35 1.237.813,35
1339201112.111 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CULTURAL 71.800,00 71.800,00
15 URBANISMO 9.427.973,26 58.879.647,40 68.307.620,66
15182 DEFESA CIVIL 10.000,00 10.000,00
151820018 AÇÕES DE PREVENÇÃO 10.000,00 10.000,00
1518200182.280 VISTORIAR,FISCALIZAR,ACOMPANHAR PREVENTIVAMENTE LOCAIS COM IMÓVEIS QUE REPRES.RISCOS E AMEAÇAS 10.000,00 10.000,00
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 2.011.400,00 22.968.196,48 24.979.596,48
154510014 GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 22.968.196,48 22.968.196,48
1545100142.045 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 22.968.196,48 22.968.196,48
154510017 AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 501.000,00 501.000,00
1545100171.109 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 501.000,00 501.000,00
154510019 PROGRAMA DE HABITAÇÃO 1.510.400,00 1.510.400,00
1545100191.032 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES 1.510.400,00 1.510.400,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 7.416.573,26 35.901.450,92 43.318.024,18
154520012 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS 30.845.406,18 30.845.406,18
1545200122.043 RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E INDUSTRIAL 30.845.406,18 30.845.406,18
154520013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 3.955.729,93 3.901.100,00 7.856.829,93
1545200131.012 INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA A LIMPEZA URBANA 6.000,00 6.000,00
1545200131.013 INSTALAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES 101.000,00 101.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
1545200131.014 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A QUENTE (CBUQ) 1.848.629,93 1.848.629,93
1545200131.015 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO 2.000.000,00 2.000.000,00
1545200131.022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 100,00 100,00
1545200132.044 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS-TERCEIRIZAÇÃO DA CAPINA E VARRIÇÃO 1.000,00 1.000,00
1545200132.046 CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - INSUMOS 2.400.100,00 2.400.100,00
1545200132.047 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - INSUMOS 1.500.000,00 1.500.000,00
154520015 INFRAESTRUTURA URBANA 2.809.243,33 2.809.243,33
1545200151.016 EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS 500.100,00 500.100,00
1545200151.017 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.998.543,33 1.998.543,33
1545200151.018 REURBANIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 10.500,00 10.500,00
1545200151.019 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS 300.100,00 300.100,00
154520016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 704.944,74 704.944,74
1545200162.048 REFORMAS E OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM ESPAÇOS PÚBLICOS 502.000,00 502.000,00
1545200162.049 MANUTENÇÃO CONTINUADA DE PRÓPRIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 126.925,74 126.925,74
1545200162.050 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS 76.019,00 76.019,00
154520017 AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 50.500,00 50.500,00
1545200171.024 DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS EM ÁREAS DE RISCO 50.500,00 50.500,00
154520018 AÇÕES DE PREVENÇÃO 601.100,00 601.100,00
1545200181.028 PROJETOS DE CONTENÇÃO E SONDAGENS 50.000,00 50.000,00
1545200181.030 PROJETOS DE DRENAGEM URBANA 50.100,00 50.100,00
1545200181.031 OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 501.000,00 501.000,00
154520035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 260.000,00 260.000,00
1545200352.262 SUBVENCIONAR E AUXILIAR AÇÕES DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS 260.000,00 260.000,00
154520089 ACESSIBILIDADE PARA TODOS 190.000,00 190.000,00
1545200892.218 ACESSIBILIDADE UNIVERSAL NAS INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 190.000,00 190.000,00
16 HABITAÇÃO 31.580,00 31.580,00
16482 HABITAÇÃO URBANA 31.580,00 31.580,00
164820026 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 31.580,00 31.580,00
1648200261.042 LEVANTAMENTO CADASTRAL DO IMÓVEL 12.080,00 12.080,00
1648200261.043 PROJETO ARQUITETÔNICO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 19.500,00 19.500,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 200.000,00 2.261.300,00 2.461.300,00
18541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 200.000,00 1.313.300,00 1.513.300,00
185410028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 11.200,00 11.200,00
1854100282.068 PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA 100,00 100,00
1854100282.069 PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 100,00 100,00
1854100282.070 GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS 11.000,00 11.000,00
185410101 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 502.000,00 502.000,00
1854101012.273 MONITORAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS 500.000,00 500.000,00
1854101012.274 EDITAIS TEMÁTICOS DE PROJETOS AMBIENTAIS 2.000,00 2.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
185410102 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 200.000,00 800.100,00 1.000.100,00
1854101021.108 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 200.000,00 200.000,00
1854101022.275 EDITAIS TEMÁTICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 800.100,00 800.100,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 943.000,00 943.000,00
185420028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 15.000,00 15.000,00
1854200282.073 OPERACIONALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 15.000,00 15.000,00
185420029 BEM - ESTAR ANIMAL 928.000,00 928.000,00
1854200292.074 CAPTURA E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE 400.000,00 400.000,00
1854200292.076 EXECUÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE POPULACIONAL 500.000,00 500.000,00
1854200292.307 APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS PARA PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL 25.000,00 25.000,00
1854200292.318 CENTRO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 2.000,00 2.000,00
1854200292.346 SOCORRO EMERGENCIAL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, COMUNITÁRIOS E/OU ERRANTES 1.000,00 1.000,00
18544 RECURSOS HÍDRICOS 5.000,00 5.000,00
185440028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 5.000,00 5.000,00
1854400282.071 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS CURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO 5.000,00 5.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 31.000,00 580.900,00 611.900,00
19183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 250.000,00 250.000,00
191830030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 250.000,00 250.000,00
1918300302.321 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO 250.000,00 250.000,00
19364 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
193640032 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
1936400322.359 BOLSA UNIVERSITÁRIA PARA ESTUDANTES DE BAIXA RENDA 100.000,00 100.000,00
19572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 400,00 400,00
195720030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 400,00 400,00
1957200302.085 APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS 200,00 200,00
1957200302.086 FOMENTO E APOIO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 200,00 200,00
19573 DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 31.000,00 230.500,00 261.500,00
195730030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 31.000,00 150.500,00 181.500,00
1957300301.055 REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 31.000,00 31.000,00
1957300302.081 AMPLIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS 50.000,00 50.000,00
1957300302.085 APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS 20.000,00 20.000,00
1957300302.087 FOMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS VOLTADOS A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DIVERSO 500,00 500,00
1957300302.322 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, SITES E APLICATIVOS 40.000,00 40.000,00
1957300302.323 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA REGIONAL 40.000,00 40.000,00
195730112 DIFUSÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 80.000,00 80.000,00
1957301122.324 APOIO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E EVENTOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR 80.000,00 80.000,00
20 AGRICULTURA 1.622.575,00 34.000,00 1.656.575,00
20601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 25.000,00 25.000,00
206010022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 25.000,00 25.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
2060100222.060 CONTRIBUIÇÃO PARA O CONVÊNIO DE ATER-ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 25.000,00 25.000,00
20602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 100,00 1.000,00 1.100,00
206020022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 100,00 1.000,00 1.100,00
2060200221.034 AQUISIÇÃO DE TANQUES REDE 100,00 100,00
2060200222.061 CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM PSICULTURA E AQUAPONIA 1.000,00 1.000,00
20604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 3.000,00 3.000,00
206040022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 3.000,00 3.000,00
2060400222.059 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 3.000,00 3.000,00
20606 EXTENSÃO RURAL 1.622.475,00 5.000,00 1.627.475,00
206060013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 1.080.375,00 1.080.375,00
2060600131.037 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 1.080.375,00 1.080.375,00
206060022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 2.000,00 5.000,00 7.000,00
2060600221.035 UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PSICULTURA E AQUAPONIA 1.000,00 1.000,00
2060600221.036 UNIDADE DEMONSTRATIVA VOLTADA PARA A AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA 1.000,00 1.000,00
2060600222.016 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE AGRICULTORES FAMILIARES 4.000,00 4.000,00
2060600222.063 CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA 1.000,00 1.000,00
206060023 EVENTOS E TURISMO RURAL 540.100,00 540.100,00
2060600231.038 ENCONTRO DA MULHER RURAL 180.000,00 180.000,00
2060600231.039 ENCONTRO DE JOVENS RURAIS 100,00 100,00
2060600231.040 FESTA DO PRODUTOR 180.000,00 180.000,00
2060600231.041 FESTA DA FLOR E DO MORANGO 180.000,00 180.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 374.000,00 9.783.177,32 10.157.177,32
23695 TURISMO 374.000,00 9.783.177,32 10.157.177,32
236950034 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO 352.000,00 188.000,00 540.000,00
2369500341.060 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 352.000,00 352.000,00
2369500342.095 AÇÕES DE MARKETING, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA 58.000,00 58.000,00
2369500342.099 DESENVOLVER E MANTER PLATAFORMAS ELETRÔNICAS EXCLUSIVAS DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA 20.000,00 20.000,00
2369500342.325 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO 65.000,00 65.000,00
2369500342.326 AÇÕES DE MARKETING, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO 45.000,00 45.000,00
236950035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 2.299.000,00 2.299.000,00
2369500352.100 SUBVENCIONAR E AUXILIAR ENTIDADES CARNAVALESCAS 1.985.000,00 1.985.000,00
2369500352.101 SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE TURÍSTICO 314.000,00 314.000,00
236950036 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 7.276.177,32 7.276.177,32
2369500362.327 REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, SHOWS, ENCONTROS, DESFILES, FESTAS E ATIVIDADES CARNAVALESCAS 7.276.177,32 7.276.177,32
236950038 PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO 22.000,00 20.000,00 42.000,00
2369500381.065 PROJETOS TURÍSTICOS 22.000,00 22.000,00
2369500382.328 INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS, PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM TURISMO 20.000,00 20.000,00
26 TRANSPORTE 930.000,00 8.082.100,00 9.012.100,00
26452 SERVIÇOS URBANOS 450.000,00 450.000,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
264520091 INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 450.000,00 450.000,00
2645200911.097 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO 450.000,00 450.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 480.000,00 8.082.100,00 8.562.100,00
267820088 MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA 230.000,00 354.000,00 584.000,00
2678200881.092 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE TRÂNSITO 230.000,00 230.000,00
2678200881.101 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
2678200882.217 INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA 354.000,00 354.000,00
267820090 TRÂNSITO SEGURO 250.000,00 578.000,00 828.000,00
2678200901.096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA 250.000,00 250.000,00
2678200902.219 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 450.000,00 450.000,00
2678200902.220 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 128.000,00 128.000,00
267820091 INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 190.000,00 190.000,00
2678200912.223 ADEQUAR E QUALIFICAR VIAS PÚBLICAS PARA O TRÂNSITO SEGURO 190.000,00 190.000,00
267820092 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 6.960.100,00 6.960.100,00
2678200922.224 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA 2.500.000,00 2.500.000,00
2678200922.225 SERVIÇOS DE TI PARA REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 1.200.000,00 1.200.000,00
2678200922.226 SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 100,00 100,00
2678200922.227 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS 450.000,00 450.000,00
2678200922.228 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS 2.100.000,00 2.100.000,00
2678200922.229 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 710.000,00 710.000,00
27 DESPORTO E LAZER 1.871.062,50 1.074.000,00 2.945.062,50
27812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.871.062,50 1.074.000,00 2.945.062,50
278120035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 150.000,00 150.000,00
2781200352.123 SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS ESPORTIVOS 150.000,00 150.000,00
278120045 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 625.000,00 394.000,00 1.019.000,00
2781200451.072 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 575.000,00 575.000,00
2781200451.073 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 50.000,00 50.000,00
2781200452.120 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 234.000,00 234.000,00
2781200452.122 AUXILIAR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 160.000,00 160.000,00
278120046 GESTÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER 1.246.062,50 530.000,00 1.776.062,50
2781200461.076 CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER 1.246.062,50 1.246.062,50
2781200462.124 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER 530.000,00 530.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.936.673,00 9.936.673,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.936.673,00 9.936.673,00
999990003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 7.930.625,35 7.930.625,35
9999900032.034 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 7.930.625,35
999990099 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65 2.005.947,65
9999900992.260 RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS 2.005.947,65 2.005.947,65
999990103 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 100,00 100,00
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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
9999901032.279 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00 100,00
Total da Unidade: 87.529.713,09 930.189.346,91 1.017.719.060,00
Total do Órgão: 87.529.713,09 930.189.346,91 1.017.719.060,00
Total Intra-Orçamentário 21.349.303,41
Total Líquido: 996.369.756,59
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade 001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023
01 LEGISLATIVA 27.430.000,00 1.211.794,29 28.641.794,29
01031 AÇÃO LEGISLATIVA 27.430.000,00 1.211.794,29 28.641.794,29
010310003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 480.000,00 11.794,29 491.794,29
010310104 FOMENTO À ATUAÇÃO LEGISLATIVA, FORMAÇÃO DE CIDADANIA E DIFUSÃO CULTURAL 7.320.000,00 200.000,00 7.520.000,00
010310105 CÂMARA TRANSPARENTE 460.000,00 460.000,00
010310106 GESTÃO DO PATRIMÔNIO LEGISLATIVO 1.680.000,00 700.000,00 2.380.000,00
010310107 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA 16.760.000,00 16.760.000,00
010310108 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO 730.000,00 300.000,00 1.030.000,00
Total Unidade: 27.430.000,00 1.211.794,29 28.641.794,29
Total Órgão: 27.430.000,00 1.211.794,29 28.641.794,29
Órgão 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO 2.702.724,12 2.702.724,12
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.702.724,12 2.702.724,12
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.702.724,12 2.702.724,12
Total Unidade: 2.702.724,12 2.702.724,12
Unidade 002 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 597.000,00 597.000,00
04131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 597.000,00 597.000,00
041310002 COMUNICAÇÃO INTEGRADA E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 597.000,00 597.000,00
Total Unidade: 597.000,00 597.000,00
Total Órgão: 3.299.724,12 3.299.724,12
Órgão 03 - CONTROLADORIA GERAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - CONTROLADORIA GERAL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.190.100,00 5.000,00 1.195.100,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.190.100,00 5.000,00 1.195.100,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.190.000,00 5.000,00 1.195.000,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 100,00 100,00
Total Unidade: 1.190.100,00 5.000,00 1.195.100,00
Unidade 002 - ESCOLA FRIBURGUENSE DE GOVERNO E GESTÃO
04 ADMINISTRAÇÃO 7.375,00 5.000,00 12.375,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000,00 5.000,00 8.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.000,00 5.000,00 8.000,00
04128 FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS 4.375,00 4.375,00
041280005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 4.375,00 4.375,00
Total Unidade: 7.375,00 5.000,00 12.375,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 03 - CONTROLADORIA GERAL
Total Órgão: 1.197.475,00 10.000,00 1.207.475,00
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.534.437,01 7.110.000,00 8.644.437,01
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.534.437,01 7.110.000,00 8.644.437,01
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.534.437,01 7.110.000,00 8.644.437,01
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 100.000,00 100.000,00
19364 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
193640032 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
Total Unidade: 1.634.437,01 7.110.000,00 8.744.437,01
Unidade 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS
04 ADMINISTRAÇÃO 12.987.718,31 12.987.718,31
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.987.718,31 12.987.718,31
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.987.718,31 12.987.718,31
Total Unidade: 12.987.718,31 12.987.718,31
Total Órgão: 14.622.155,32 7.110.000,00 21.732.155,32
Órgão 05 - PROCURADORIA GERAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - PROCURADORIA GERAL
04 ADMINISTRAÇÃO 21.254.302,05 21.254.302,05
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.254.302,05 21.254.302,05
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.710.114,55 3.710.114,55
041220003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 17.544.187,50 17.544.187,50
Total Unidade: 21.254.302,05 21.254.302,05
Total Órgão: 21.254.302,05 21.254.302,05
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DA CASA CIVIL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.773.802,81 312.276,00 2.086.078,81
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.773.802,81 312.276,00 2.086.078,81
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.721.702,81 12.276,00 1.733.978,81
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00
041220110 COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL 50.100,00 300.000,00 350.100,00
Total Unidade: 1.773.802,81 312.276,00 2.086.078,81
Total Órgão: 1.773.802,81 312.276,00 2.086.078,81
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO 53.230.663,43 12.650.410,26 65.881.073,69
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 48.043.215,11 11.800.410,26 59.843.625,37
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 30.313.213,34 419.410,26 30.732.623,60
041220003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 16.718.001,77 10.681.000,00 27.399.001,77
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 962.000,00 100.000,00 1.062.000,00
041220008 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS 600.000,00 600.000,00
041220036 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 50.000,00 50.000,00
04126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.187.448,32 850.000,00 6.037.448,32
041260006 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.187.448,32 850.000,00 6.037.448,32
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 14.765.341,04 14.765.341,04
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 14.765.341,04 14.765.341,04
092720009 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 14.765.341,04 14.765.341,04
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35
999990003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 7.930.625,35
Total Unidade: 67.996.004,47 12.650.410,26 88.577.040,08
Total Órgão: 67.996.004,47 12.650.410,26 88.577.040,08
Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE INFRAESTURA E LOGÍSTICA
04 ADMINISTRAÇÃO 3.203.673,24 400.100,00 3.603.773,24
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.203.673,24 400.100,00 3.603.773,24
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.173.673,24 400.100,00 3.573.773,24
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 30.000,00 30.000,00
Total Unidade: 3.203.673,24 400.100,00 3.603.773,24
Unidade 002 - COMPRAS E LICITAÇÕES
04 ADMINISTRAÇÃO 2.675.000,00 10.000,00 2.685.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.675.000,00 10.000,00 2.685.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.675.000,00 10.000,00 2.685.000,00
Total Unidade: 2.675.000,00 10.000,00 2.685.000,00
Unidade 003 - VEÍCULOS LEVES E PESADOS
04 ADMINISTRAÇÃO 7.082.100,00 251.000,00 7.333.100,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.082.100,00 251.000,00 7.333.100,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 100.000,00 100.000,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 10.100,00 10.100,00
041220011 GESTÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 6.972.000,00 251.000,00 7.223.000,00
Total Unidade: 7.082.100,00 251.000,00 7.333.100,00
Total Órgão: 12.960.773,24 661.100,00 13.621.873,24
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04 ADMINISTRAÇÃO 9.597.806,13 192.483,19 9.790.289,32
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.597.806,13 192.483,19 9.790.289,32
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.597.806,13 192.483,19 9.790.289,32
15 URBANISMO 53.681.602,66 500.000,00 54.181.602,66
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 22.468.196,48 500.000,00 22.968.196,48
154510014 GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 22.468.196,48 500.000,00 22.968.196,48
15452 SERVIÇOS URBANOS 31.213.406,18 31.213.406,18
154520012 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS 30.845.406,18 30.845.406,18
154520013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 108.000,00 108.000,00
154520035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 260.000,00 260.000,00
Total Unidade: 63.279.408,79 692.483,19 63.971.891,98
Total Órgão: 63.279.408,79 692.483,19 63.971.891,98
Órgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS
04 ADMINISTRAÇÃO 4.911.799,50 21.000,00 4.932.799,50
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.911.799,50 21.000,00 4.932.799,50
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.911.799,50 21.000,00 4.932.799,50
15 URBANISMO 8.527.455,67 4.321.143,33 12.848.599,00
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 1.010.000,00 1.010.000,00
154510019 PROGRAMA DE HABITAÇÃO 1.010.000,00 1.010.000,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 8.527.455,67 3.311.143,33 11.838.599,00
154520013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 7.748.829,93 7.748.829,93
154520015 INFRAESTRUTURA URBANA 500.100,00 2.309.143,33 2.809.243,33
154520016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 127.925,74 501.000,00 628.925,74
154520017 AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 50.500,00 50.500,00
154520018 AÇÕES DE PREVENÇÃO 100.100,00 501.000,00 601.100,00
Total Unidade: 13.439.255,17 4.342.143,33 17.781.398,50
Total Órgão: 13.439.255,17 4.342.143,33 17.781.398,50
Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 4.391.079,00 101.000,00 4.492.079,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.391.079,00 101.000,00 4.492.079,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.391.079,00 101.000,00 4.492.079,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 278.000,00 101.000,00 379.000,00
08243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50.000,00 50.000,00
082430020 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 50.000,00 50.000,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 228.000,00 101.000,00 329.000,00
082440020 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 195.000,00 195.000,00
082440025 ECONOMIA SOLIDÁRIA 3.000,00 1.000,00 4.000,00
082440113 DIREITO PARA TODOS 30.000,00 80.000,00 110.000,00
082440114 SEGURANÇA ALIMENTAR 10.000,00 10.000,00
082440115 CRIANÇA FELIZ 10.000,00 10.000,00
11 TRABALHO 3.000,00 3.000,00
11334 FOMENTO AO TRABALHO 3.000,00 3.000,00
113340021 CASA DO TRABALHADOR 3.000,00 3.000,00
Total Unidade: 4.672.079,00 202.000,00 4.874.079,00
Total Órgão: 4.672.079,00 202.000,00 4.874.079,00
Órgão 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE POLÍTCAS SOBRE DROGAS
04 ADMINISTRAÇÃO 578.376,02 31.000,00 609.376,02
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 578.376,02 31.000,00 609.376,02
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 578.376,02 31.000,00 609.376,02
Total Unidade: 578.376,02 31.000,00 609.376,02
Total Órgão: 578.376,02 31.000,00 609.376,02
Órgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.244.466,75 186.181,85 1.430.648,60
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.244.466,75 186.181,85 1.430.648,60
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.244.466,75 186.181,85 1.430.648,60
20 AGRICULTURA 574.200,00 1.082.375,00 1.656.575,00
20601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 25.000,00 25.000,00
206010022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 25.000,00 25.000,00
20602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 1.100,00 1.100,00
206020022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 1.100,00 1.100,00
20604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 1.500,00 1.500,00 3.000,00
206040022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 1.500,00 1.500,00 3.000,00
20606 EXTENSÃO RURAL 546.600,00 1.080.875,00 1.627.475,00
206060013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 1.080.375,00 1.080.375,00
206060022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 6.500,00 500,00 7.000,00
206060023 EVENTOS E TURISMO RURAL 540.100,00 540.100,00
Total Unidade: 1.818.666,75 1.268.556,85 3.087.223,60
Total Órgão: 1.818.666,75 1.268.556,85 3.087.223,60
Órgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAÇÃO 3.338.006,51 200,00 3.338.206,51
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.338.006,51 200,00 3.338.206,51
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.337.806,51 200,00 3.338.006,51
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 200,00 200,00
Total Unidade: 3.338.006,51 200,00 3.338.206,51
Unidade 002 - FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 5.000,00 10.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 5.000,00 10.000,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00
041220024 MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AMBIENTAL 3.000,00 5.000,00 8.000,00
Total Unidade: 5.000,00 5.000,00 10.000,00
Unidade 003 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENGENHARIA PÚBLICA
04 ADMINISTRAÇÃO 53.760,00 11.000,00 64.760,00
04127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 53.760,00 11.000,00 64.760,00
041270026 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 53.760,00 11.000,00 64.760,00
16 HABITAÇÃO 20.880,00 10.700,00 31.580,00
16482 HABITAÇÃO URBANA 20.880,00 10.700,00 31.580,00
164820026 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 20.880,00 10.700,00 31.580,00
Total Unidade: 74.640,00 21.700,00 96.340,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade 004 - PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
04 ADMINISTRAÇÃO 8.200,00 1.452.032,49 1.460.232,49
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.440.032,49 1.440.032,49
041220008 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS 1.440.032,49 1.440.032,49
04127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 8.200,00 12.000,00 20.200,00
041270028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 8.200,00 12.000,00 20.200,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 6.200,00 25.000,00 31.200,00
18541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.200,00 10.000,00 11.200,00
185410028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 1.200,00 10.000,00 11.200,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 5.000,00 10.000,00 15.000,00
185420028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 5.000,00 10.000,00 15.000,00
18544 RECURSOS HÍDRICOS 5.000,00 5.000,00
185440028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 5.000,00 5.000,00
Total Unidade: 14.400,00 1.477.032,49 1.491.432,49
Unidade 005 - BEM ESTAR ANIMAL
18 GESTÃO AMBIENTAL 912.000,00 16.000,00 928.000,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 912.000,00 16.000,00 928.000,00
185420029 BEM - ESTAR ANIMAL 912.000,00 16.000,00 928.000,00
Total Unidade: 912.000,00 16.000,00 928.000,00
Total Órgão: 4.344.046,51 1.519.932,49 5.863.979,00
Órgão 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.120.537,00 55.000,00 1.175.537,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.120.537,00 55.000,00 1.175.537,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.120.537,00 55.000,00 1.175.537,00
11 TRABALHO 208.000,00 42.000,00 250.000,00
11363 ENSINO PROFISSIONAL 208.000,00 42.000,00 250.000,00
113630031 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL AO CIDADÃO 208.000,00 42.000,00 250.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 291.000,00 220.000,00 511.000,00
19183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 100.000,00 150.000,00 250.000,00
191830030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 100.000,00 150.000,00 250.000,00
19573 DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 191.000,00 70.000,00 261.000,00
195730030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 141.000,00 40.000,00 181.000,00
195730112 DIFUSÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 50.000,00 30.000,00 80.000,00
Total Unidade: 1.619.537,00 317.000,00 1.936.537,00
Total Órgão: 1.619.537,00 317.000,00 1.936.537,00
Órgão 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.545.427,60 10.000,00 1.555.427,60
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.545.427,60 10.000,00 1.555.427,60
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.545.427,60 10.000,00 1.555.427,60
06 SEGURANÇA PÚBLICA 5.700,00 531.500,00 537.200,00
06182 DEFESA CIVIL 5.700,00 531.500,00 537.200,00
061820033 AÇÕES DE DEFESA CIVIL 5.000,00 1.000,00 6.000,00
061820109 INFRAESTRUTURA DE DEFESA CIVIL 700,00 530.500,00 531.200,00
Total Unidade: 1.551.127,60 541.500,00 2.092.627,60
Total Órgão: 1.551.127,60 541.500,00 2.092.627,60
Órgão 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE TURISMO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.126.050,32 50.100,00 1.176.150,32
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.126.050,32 50.100,00 1.176.150,32
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.126.050,32 50.100,00 1.176.150,32
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 9.820.177,32 257.000,00 10.077.177,32
23695 TURISMO 9.820.177,32 257.000,00 10.077.177,32
236950034 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO 225.000,00 257.000,00 482.000,00
236950035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 2.299.000,00 2.299.000,00
236950036 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 7.276.177,32 7.276.177,32
236950038 PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO 20.000,00 20.000,00
Total Unidade: 10.946.227,64 307.100,00 11.253.327,64
Total Órgão: 10.946.227,64 307.100,00 11.253.327,64
Órgão 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.950.100,00 100,00 1.950.200,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.950.100,00 100,00 1.950.200,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.950.100,00 100,00 1.950.200,00
13 CULTURA 3.807.601,39 586.613,35 4.394.214,74
13392 DIFUSÃO CULTURAL 3.807.601,39 586.613,35 4.394.214,74
133920035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 1.800.000,00 1.800.000,00
133920041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 1.122.601,39 162.000,00 1.284.601,39
133920111 INFRAESTRUTURA CULTURAL 885.000,00 424.613,35 1.309.613,35
Total Unidade: 5.757.701,39 586.713,35 6.344.414,74
Total Órgão: 5.757.701,39 586.713,35 6.344.414,74
Órgão 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
04 ADMINISTRAÇÃO 11.922.213,83 10.000,00 11.932.213,83
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.922.213,83 10.000,00 11.932.213,83
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.922.213,83 10.000,00 11.932.213,83
Total Unidade: 11.922.213,83 10.000,00 11.932.213,83
Unidade 002 - POSTURAS
04 ADMINISTRAÇÃO 18.500,00 44.000,00 62.500,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.000,00 20.000,00 33.000,00
041220043 APOIO ADMINISTRATIVO DO SÉCULO XXI 13.000,00 20.000,00 33.000,00
04125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.500,00 24.000,00 29.500,00
041250042 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DO SÉCULO XXI 5.500,00 24.000,00 29.500,00
Total Unidade: 18.500,00 44.000,00 62.500,00
Unidade 003 - GUARDA MUNICIPAL
04 ADMINISTRAÇÃO 91.000,00 29.000,00 120.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 91.000,00 29.000,00 120.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 31.000,00 5.000,00 36.000,00
041220016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 10.000,00 10.000,00
041220044 APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 60.000,00 14.000,00 74.000,00
Total Unidade: 91.000,00 29.000,00 120.000,00
Total Órgão: 12.031.713,83 83.000,00 12.114.713,83
Órgão 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ESPORTES
04 ADMINISTRAÇÃO 648.388,53 1.000,00 649.388,53
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 645.388,53 1.000,00 646.388,53
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 645.388,53 1.000,00 646.388,53
04126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.000,00 3.000,00
041260001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00
041260005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00
27 DESPORTO E LAZER 1.216.000,00 1.729.062,50 2.945.062,50
27812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.216.000,00 1.729.062,50 2.945.062,50
278120035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 150.000,00 150.000,00
278120045 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 956.000,00 63.000,00 1.019.000,00
278120046 GESTÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER 110.000,00 1.666.062,50 1.776.062,50
Total Unidade: 1.864.388,53 1.730.062,50 3.594.451,03
Total Órgão: 1.864.388,53 1.730.062,50 3.594.451,03
Órgão 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SAÚDE
04 ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 2.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 1.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00
04301 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 1.000,00
043010118 DEMANDAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00
Total Unidade: 2.000,00 2.000,00
Total Órgão: 2.000,00 2.000,00
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 001 - NÍVEL CENTRAL
04 ADMINISTRAÇÃO 5.392.000,00 453.000,00 5.845.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.392.000,00 453.000,00 5.845.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.753.000,00 4.753.000,00
041220047 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÍVEL CENTRAL 464.000,00 188.000,00 652.000,00
041220048 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO NÍVEL CENTRAL 110.000,00 110.000,00
041220049 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 65.000,00 265.000,00 330.000,00
Total Unidade: 5.392.000,00 453.000,00 5.845.000,00
Unidade 002 - ENSINO FUNDAMENTAL
12 EDUCAÇÃO 192.479.100,00 7.250.000,00 199.729.100,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 182.455.000,00 7.240.000,00 189.695.000,00
123610001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 133.162.000,00 133.162.000,00
123610052 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL 55.000,00 53.000,00 108.000,00
123610053 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.350.000,00 1.290.000,00 2.640.000,00
123610054 GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.410.000,00 5.137.000,00 6.547.000,00
123610056 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 1.862.000,00 1.862.000,00
123610057 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL 44.616.000,00 700.000,00 45.316.000,00
123610058 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/O IMÓVEIS PARA ATENDER À DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL 60.000,00 60.000,00
12366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 904.100,00 10.000,00 914.100,00
123660060 GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 904.100,00 10.000,00 914.100,00
12367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 9.120.000,00 9.120.000,00
123670059 GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUC.ESPECIAL/INCLUSIVA MATRIC. NO FUNDAMENTAL E EJA 9.120.000,00 9.120.000,00
Total Unidade: 192.479.100,00 7.250.000,00 199.729.100,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 003 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
12 EDUCAÇÃO 25.103.316,32 2.254.000,00 27.357.316,32
12365 EDUCAÇÃO INFANTIL 25.103.316,32 2.254.000,00 27.357.316,32
123650001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.866.316,32 11.866.316,32
123650062 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 46.000,00 34.000,00 80.000,00
123650063 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA 405.000,00 10.000,00 415.000,00
123650064 GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 410.000,00 1.520.000,00 1.930.000,00
123650066 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs - PRÉ-ESCOLA 865.000,00 865.000,00
123650067 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 10.305.000,00 480.000,00 10.785.000,00
123650068 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇAO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS PAR A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 200.000,00 200.000,00
123650069 GARANTIR ATENDIMENTO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA 1.206.000,00 10.000,00 1.216.000,00
Total Unidade: 25.103.316,32 2.254.000,00 27.357.316,32
Unidade 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
12 EDUCAÇÃO 23.435.000,00 5.668.000,00 29.103.000,00
12365 EDUCAÇÃO INFANTIL 23.435.000,00 5.668.000,00 29.103.000,00
123650001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.990.000,00 12.990.000,00
123650071 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 46.000,00 24.000,00 70.000,00
123650072 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS CRECHES 350.000,00 10.000,00 360.000,00
123650073 GESTÃO PREDIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 480.000,00 5.234.000,00 5.714.000,00
123650075 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs - CRECHE 700.000,00 700.000,00
123650076 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 7.130.000,00 290.000,00 7.420.000,00
123650077 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE 100.000,00 100.000,00
123650078 GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA - CRECHE 1.739.000,00 10.000,00 1.749.000,00
Total Unidade: 23.435.000,00 5.668.000,00 29.103.000,00
Unidade 005 - ESCOLA DE ENFERMAGEM
12 EDUCAÇÃO 653.000,00 27.000,00 680.000,00
12363 ENSINO PROFISSIONAL 653.000,00 27.000,00 680.000,00
123630001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 34.000,00 10.000,00 44.000,00
123630079 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Srª DE FÁTIMA 614.000,00 614.000,00
123630080 GESTÃO PREDIAL DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 5.000,00 17.000,00 22.000,00
Total Unidade: 653.000,00 27.000,00 680.000,00
Total Órgão: 247.062.416,32 15.652.000,00 262.714.416,32
Órgão 23 - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COLEHO
04 ADMINISTRAÇÃO 839.174,31 10.000,00 849.174,31
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 839.174,31 10.000,00 849.174,31
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 839.174,31 10.000,00 849.174,31
Total Unidade: 839.174,31 10.000,00 849.174,31
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 23 - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO
Total Órgão: 839.174,31 10.000,00 849.174,31
Órgão 24 - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.868.342,33 15.000,00 1.883.342,33
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.868.342,33 15.000,00 1.883.342,33
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.868.342,33 15.000,00 1.883.342,33
Total Unidade: 1.868.342,33 15.000,00 1.883.342,33
Total Órgão: 1.868.342,33 15.000,00 1.883.342,33
Órgão 25 - SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA E OLARIA E CONEGO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.722.883,22 12.000,00 1.734.883,22
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.722.883,22 12.000,00 1.734.883,22
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.722.883,22 12.000,00 1.734.883,22
Total Unidade: 1.722.883,22 12.000,00 1.734.883,22
Total Órgão: 1.722.883,22 12.000,00 1.734.883,22
Órgão 26 - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.097.631,70 25.000,00 1.122.631,70
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.097.631,70 25.000,00 1.122.631,70
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.092.631,70 1.092.631,70
041220016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 5.000,00 25.000,00 30.000,00
Total Unidade: 1.097.631,70 25.000,00 1.122.631,70
Total Órgão: 1.097.631,70 25.000,00 1.122.631,70
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
10 SAÚDE 312.428.122,96 65.771.236,30 378.199.359,26
10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 39.872.408,25 1.115.100,00 40.987.508,25
101220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.495.612,16 3.495.612,16
101220081 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.579.980,05 1.100.100,00 30.680.080,05
101220082 AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL 6.796.816,04 15.000,00 6.811.816,04
10301 ATENÇÃO BÁSICA 39.464.017,48 5.200.325,62 44.664.343,10
103010083 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 39.464.017,48 5.200.325,62 44.664.343,10
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 223.051.371,47 58.708.876,03 281.760.247,50
103020083 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 12.390.560,55 100.100,00 12.490.660,55
103020085 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS 160.122.789,93 58.608.576,03 218.731.365,96
103020086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 935.594,09 100,00 935.694,09
103020087 REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE 37.620.978,26 100,00 37.621.078,26
103020118 DEMANDAS JUDICIAIS 11.981.448,64 11.981.448,64
10303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2.457.136,53 50.100,00 2.507.236,53
103030084 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 2.457.136,53 50.100,00 2.507.236,53
10304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.182.880,24 150.100,00 1.332.980,24
103040086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.182.880,24 150.100,00 1.332.980,24
10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.400.308,99 546.734,65 6.947.043,64
103050086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.400.308,99 546.734,65 6.947.043,64
Total Unidade: 312.428.122,96 65.771.236,30 378.199.359,26
Total Órgão: 312.428.122,96 65.771.236,30 378.199.359,26
Órgão 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
04 ADMINISTRAÇÃO 718.100,00 20.000,00 738.100,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 693.100,00 20.000,00 713.100,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 341.100,00 20.000,00 361.100,00
041220016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 352.000,00 352.000,00
04128 FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS 25.000,00 25.000,00
041280005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 25.000,00 25.000,00
15 URBANISMO 100.000,00 90.000,00 190.000,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 100.000,00 90.000,00 190.000,00
154520089 ACESSIBILIDADE PARA TODOS 100.000,00 90.000,00 190.000,00
26 TRANSPORTE 7.896.100,00 1.116.000,00 9.012.100,00
26452 SERVIÇOS URBANOS 150.000,00 300.000,00 450.000,00
264520091 INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 150.000,00 300.000,00 450.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 7.746.100,00 816.000,00 8.562.100,00
267820088 MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA 46.000,00 538.000,00 584.000,00
267820090 TRÂNSITO SEGURO 550.000,00 278.000,00 828.000,00
267820091 INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 190.000,00 190.000,00
267820092 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 6.960.100,00 6.960.100,00
Total Unidade: 8.714.200,00 1.226.000,00 9.940.200,00
Total Órgão: 8.714.200,00 1.226.000,00 9.940.200,00
Órgão 32 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 5.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 5.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.000,00 5.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.502.100,00 1.502.100,00
18541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.502.100,00 1.502.100,00
185410101 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 502.000,00 502.000,00
185410102 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1.000.100,00 1.000.100,00
Total Unidade: 1.507.100,00 1.507.100,00
Total Órgão: 1.507.100,00 1.507.100,00
Órgão 33 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMDCA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 198.000,00 30.000,00 228.000,00
08243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 198.000,00 30.000,00 228.000,00
082430100 DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 198.000,00 30.000,00 228.000,00
Total Unidade: 198.000,00 30.000,00 228.000,00
Total Órgão: 198.000,00 30.000,00 228.000,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 34 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMHIS
15 URBANISMO 500.400,00 500.400,00
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 500.400,00 500.400,00
154510019 PROGRAMA DE HABITAÇÃO 500.400,00 500.400,00
Total Unidade: 500.400,00 500.400,00
Total Órgão: 500.400,00 500.400,00
Órgão 35 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
04 ADMINISTRAÇÃO 50.000,00 50.000,00 100.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 50.000,00 100.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00 50.000,00 100.000,00
15 URBANISMO 10.000,00 501.000,00 511.000,00
15182 DEFESA CIVIL 10.000,00 10.000,00
151820018 AÇÕES DE PREVENÇÃO 10.000,00 10.000,00
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 501.000,00 501.000,00
154510017 AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 501.000,00 501.000,00
Total Unidade: 60.000,00 551.000,00 611.000,00
Total Órgão: 60.000,00 551.000,00 611.000,00
Órgão 36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMAS
04 ADMINISTRAÇÃO 126.500,00 200,00 126.700,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 126.500,00 200,00 126.700,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 126.500,00 200,00 126.700,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.420.307,63 977.377,35 9.397.684,98
08122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.100,00 32.100,00
081220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 32.100,00 32.100,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 8.388.207,63 977.377,35 9.365.584,98
082440001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00 50.000,00
082440093 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.948.421,42 341.101,00 3.289.522,42
082440094 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 343.103,00 518.276,35 861.379,35
082440095 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 1.236.683,21 98.000,00 1.334.683,21
082440096 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 3.600.000,00 3.600.000,00
082440097 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E GESTÃO BOLSA FAMÍLIA-PBF 210.000,00 20.000,00 230.000,00
Total Unidade: 8.546.807,63 977.577,35 9.524.384,98
Total Órgão: 8.546.807,63 977.577,35 9.524.384,98
Órgão 37 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 37 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 351.450,00 463.550,00 815.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 351.450,00 463.550,00 815.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 351.450,00 463.550,00 815.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 23.018.087,35 23.018.087,35
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 23.018.087,35 23.018.087,35
092720098 PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 23.018.087,35 23.018.087,35
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65
999990099 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65
Total Unidade: 23.369.537,35 463.550,00 25.839.035,00
Total Órgão: 23.369.537,35 463.550,00 25.839.035,00
Órgão 38 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMDE
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 900,00 900,00
19572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 400,00 400,00
195720030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 400,00 400,00
19573 DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 500,00 500,00
195730030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 500,00 500,00
Total Unidade: 900,00 900,00
Total Órgão: 900,00 900,00
Órgão 39 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMC
04 ADMINISTRAÇÃO 14.000,00 14.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.000,00 14.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 14.000,00 14.000,00
13 CULTURA 4.398.000,00 50.000,00 4.448.000,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 4.398.000,00 50.000,00 4.448.000,00
133920041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4.398.000,00 50.000,00 4.448.000,00
Total Unidade: 4.412.000,00 50.000,00 4.462.000,00
Total Órgão: 4.412.000,00 50.000,00 4.462.000,00
Órgão 40 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 40 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
Unidade 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
04 ADMINISTRAÇÃO 625.978,28 4.500,00 630.478,28
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 625.978,28 4.500,00 630.478,28
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 625.978,28 4.500,00 630.478,28
13 CULTURA 4.100,00 39.700,00 43.800,00
13391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 4.100,00 39.700,00 43.800,00
133910016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 2.000,00 30.200,00 32.200,00
133910041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2.100,00 9.500,00 11.600,00
15 URBANISMO 45.000,00 31.019,00 76.019,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 45.000,00 31.019,00 76.019,00
154520016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 45.000,00 31.019,00 76.019,00
Total Unidade: 675.078,28 75.219,00 750.297,28
Total Órgão: 675.078,28 75.219,00 750.297,28
Órgão 41 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade 001 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.681.572,75 50.000,00 1.731.572,75
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.681.572,75 50.000,00 1.731.572,75
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.681.572,75 50.000,00 1.731.572,75
Total Unidade: 1.681.572,75 50.000,00 1.731.572,75
Total Órgão: 1.681.572,75 50.000,00 1.731.572,75
Órgão 42 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
Unidade 001 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
04 ADMINISTRAÇÃO 800,00 800,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 400,00 400,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 400,00 400,00
04129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 400,00 400,00
041290103 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 400,00 400,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00
999990103 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 100,00
Total Unidade: 800,00 900,00
Total Órgão: 800,00 900,00
Órgão 44 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 44 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 80.000,00 80.000,00
23695 TURISMO 80.000,00 80.000,00
236950034 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO 58.000,00 58.000,00
236950038 PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO 22.000,00 22.000,00
Total Unidade: 80.000,00 80.000,00
Total Órgão: 80.000,00 80.000,00
Órgão 46 - FUNDO ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (FEAFTAM)
Unidade 001 - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.028.000,00 50.000,00 1.078.000,00
04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.028.000,00 50.000,00 1.078.000,00
041230121 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 1.028.000,00 50.000,00 1.078.000,00
Total Unidade: 1.028.000,00 50.000,00 1.078.000,00
Unidade 002 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
04 ADMINISTRAÇÃO 955.000,00 50.000,00 1.005.000,00
04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 955.000,00 50.000,00 1.005.000,00
041230122 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 955.000,00 50.000,00 1.005.000,00
Total Unidade: 955.000,00 50.000,00 1.005.000,00
Total Órgão: 1.983.000,00 100.000,00 2.083.000,00
Órgão 47 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL
04 ADMINISTRAÇÃO 4.000,00 1.000,00 5.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.000,00 1.000,00 5.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.000,00 1.000,00 5.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00 5.000,00
08241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 5.000,00 5.000,00
082410123 PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO 5.000,00 5.000,00
Total Unidade: 9.000,00 1.000,00 10.000,00
Total Órgão: 9.000,00 1.000,00 10.000,00
RESUMO GERAL
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
RESUMO GERAL
01 LEGISLATIVA 27.430.000,00 1.211.794,29 28.641.794,29
01031 AÇÃO LEGISLATIVA 27.430.000,00 1.211.794,29 28.641.794,29
010310003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 480.000,00 11.794,29 491.794,29
010310104 FOMENTO À ATUAÇÃO LEGISLATIVA, FORMAÇÃO DE CIDADANIA E DIFUSÃO CULTURAL 7.320.000,00 200.000,00 7.520.000,00
010310105 CÂMARA TRANSPARENTE 460.000,00 460.000,00
010310106 GESTÃO DO PATRIMÔNIO LEGISLATIVO 1.680.000,00 700.000,00 2.380.000,00
010310107 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA 16.760.000,00 16.760.000,00
010310108 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO 730.000,00 300.000,00 1.030.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 167.272.039,75 24.147.133,79 191.419.173,54
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159.403.356,43 23.150.133,79 182.553.490,22
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 115.990.667,16 9.251.101,30 125.241.768,46
041220003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 34.262.189,27 10.681.000,00 44.943.189,27
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 1.006.400,00 100.000,00 1.106.400,00
041220008 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS 2.040.032,49 2.040.032,49
041220011 GESTÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 6.972.000,00 251.000,00 7.223.000,00
041220016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 357.000,00 35.000,00 392.000,00
041220024 MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AMBIENTAL 3.000,00 5.000,00 8.000,00
041220036 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 50.000,00 50.000,00
041220043 APOIO ADMINISTRATIVO DO SÉCULO XXI 13.000,00 20.000,00 33.000,00
041220044 APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 60.000,00 14.000,00 74.000,00
041220047 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÍVEL CENTRAL 464.000,00 188.000,00 652.000,00
041220048 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO NÍVEL CENTRAL 110.000,00 110.000,00
041220049 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 65.000,00 265.000,00 330.000,00
041220110 COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL 50.100,00 300.000,00 350.100,00
04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.983.000,00 100.000,00 2.083.000,00
041230121 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 1.028.000,00 50.000,00 1.078.000,00
041230122 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 955.000,00 50.000,00 1.005.000,00
04125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 5.500,00 24.000,00 29.500,00
041250042 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DO SÉCULO XXI 5.500,00 24.000,00 29.500,00
04126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.190.448,32 850.000,00 6.040.448,32
041260001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00
041260005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00
041260006 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.187.448,32 850.000,00 6.037.448,32
04127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 61.960,00 23.000,00 84.960,00
041270026 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 53.760,00 11.000,00 64.760,00
041270028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 8.200,00 12.000,00 20.200,00
04128 FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS 29.375,00 29.375,00
041280005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 29.375,00 29.375,00
04129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 400,00 400,00
041290103 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 400,00 400,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
RESUMO GERAL
04131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 597.000,00 597.000,00
041310002 COMUNICAÇÃO INTEGRADA E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 597.000,00 597.000,00
04301 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 1.000,00
043010118 DEMANDAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 5.700,00 531.500,00 537.200,00
06182 DEFESA CIVIL 5.700,00 531.500,00 537.200,00
061820033 AÇÕES DE DEFESA CIVIL 5.000,00 1.000,00 6.000,00
061820109 INFRAESTRUTURA DE DEFESA CIVIL 700,00 530.500,00 531.200,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.901.307,63 1.108.377,35 10.009.684,98
08122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.100,00 32.100,00
081220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 32.100,00 32.100,00
08241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 5.000,00 5.000,00
082410123 PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO 5.000,00 5.000,00
08243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 248.000,00 30.000,00 278.000,00
082430020 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 50.000,00 50.000,00
082430100 DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 198.000,00 30.000,00 228.000,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 8.616.207,63 1.078.377,35 9.694.584,98
082440001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00 50.000,00
082440020 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 195.000,00 195.000,00
082440025 ECONOMIA SOLIDÁRIA 3.000,00 1.000,00 4.000,00
082440093 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.948.421,42 341.101,00 3.289.522,42
082440094 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 343.103,00 518.276,35 861.379,35
082440095 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 1.236.683,21 98.000,00 1.334.683,21
082440096 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 3.600.000,00 3.600.000,00
082440097 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E GESTÃO BOLSA FAMÍLIA-PBF 210.000,00 20.000,00 230.000,00
082440113 DIREITO PARA TODOS 30.000,00 80.000,00 110.000,00
082440114 SEGURANÇA ALIMENTAR 10.000,00 10.000,00
082440115 CRIANÇA FELIZ 10.000,00 10.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 37.783.428,39 37.783.428,39
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 37.783.428,39 37.783.428,39
092720009 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 14.765.341,04 14.765.341,04
092720098 PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 23.018.087,35 23.018.087,35
10 SAÚDE 312.428.122,96 65.771.236,30 378.199.359,26
10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 39.872.408,25 1.115.100,00 40.987.508,25
101220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.495.612,16 3.495.612,16
101220081 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.579.980,05 1.100.100,00 30.680.080,05
101220082 AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL 6.796.816,04 15.000,00 6.811.816,04
10301 ATENÇÃO BÁSICA 39.464.017,48 5.200.325,62 44.664.343,10
103010083 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 39.464.017,48 5.200.325,62 44.664.343,10
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 223.051.371,47 58.708.876,03 281.760.247,50
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
RESUMO GERAL
103020083 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 12.390.560,55 100.100,00 12.490.660,55
103020085 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS 160.122.789,93 58.608.576,03 218.731.365,96
103020086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 935.594,09 100,00 935.694,09
103020087 REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE 37.620.978,26 100,00 37.621.078,26
103020118 DEMANDAS JUDICIAIS 11.981.448,64 11.981.448,64
10303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2.457.136,53 50.100,00 2.507.236,53
103030084 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 2.457.136,53 50.100,00 2.507.236,53
10304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.182.880,24 150.100,00 1.332.980,24
103040086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.182.880,24 150.100,00 1.332.980,24
10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.400.308,99 546.734,65 6.947.043,64
103050086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.400.308,99 546.734,65 6.947.043,64
11 TRABALHO 211.000,00 42.000,00 253.000,00
11334 FOMENTO AO TRABALHO 3.000,00 3.000,00
113340021 CASA DO TRABALHADOR 3.000,00 3.000,00
11363 ENSINO PROFISSIONAL 208.000,00 42.000,00 250.000,00
113630031 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL AO CIDADÃO 208.000,00 42.000,00 250.000,00
12 EDUCAÇÃO 241.670.416,32 15.199.000,00 256.869.416,32
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 182.455.000,00 7.240.000,00 189.695.000,00
123610001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 133.162.000,00 133.162.000,00
123610052 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL 55.000,00 53.000,00 108.000,00
123610053 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.350.000,00 1.290.000,00 2.640.000,00
123610054 GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.410.000,00 5.137.000,00 6.547.000,00
123610056 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 1.862.000,00 1.862.000,00
123610057 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL 44.616.000,00 700.000,00 45.316.000,00
123610058 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/O IMÓVEIS PARA ATENDER À DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL 60.000,00 60.000,00
12363 ENSINO PROFISSIONAL 653.000,00 27.000,00 680.000,00
123630001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 34.000,00 10.000,00 44.000,00
123630079 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Srª DE FÁTIMA 614.000,00 614.000,00
123630080 GESTÃO PREDIAL DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 5.000,00 17.000,00 22.000,00
12365 EDUCAÇÃO INFANTIL 48.538.316,32 7.922.000,00 56.460.316,32
123650001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 24.856.316,32 24.856.316,32
123650062 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 46.000,00 34.000,00 80.000,00
123650063 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA 405.000,00 10.000,00 415.000,00
123650064 GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 410.000,00 1.520.000,00 1.930.000,00
123650066 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs - PRÉ-ESCOLA 865.000,00 865.000,00
123650067 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 10.305.000,00 480.000,00 10.785.000,00
123650068 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇAO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS PAR A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 200.000,00 200.000,00
123650069 GARANTIR ATENDIMENTO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA 1.206.000,00 10.000,00 1.216.000,00
123650071 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 46.000,00 24.000,00 70.000,00
123650072 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS CRECHES 350.000,00 10.000,00 360.000,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
RESUMO GERAL
123650073 GESTÃO PREDIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 480.000,00 5.234.000,00 5.714.000,00
123650075 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs - CRECHE 700.000,00 700.000,00
123650076 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 7.130.000,00 290.000,00 7.420.000,00
123650077 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE 100.000,00 100.000,00
123650078 GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA - CRECHE 1.739.000,00 10.000,00 1.749.000,00
12366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 904.100,00 10.000,00 914.100,00
123660060 GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 904.100,00 10.000,00 914.100,00
12367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 9.120.000,00 9.120.000,00
123670059 GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUC.ESPECIAL/INCLUSIVA MATRIC. NO FUNDAMENTAL E EJA 9.120.000,00 9.120.000,00
13 CULTURA 8.209.701,39 676.313,35 8.886.014,74
13391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 4.100,00 39.700,00 43.800,00
133910016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 2.000,00 30.200,00 32.200,00
133910041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2.100,00 9.500,00 11.600,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 8.205.601,39 636.613,35 8.842.214,74
133920035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 1.800.000,00 1.800.000,00
133920041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 5.520.601,39 212.000,00 5.732.601,39
133920111 INFRAESTRUTURA CULTURAL 885.000,00 424.613,35 1.309.613,35
15 URBANISMO 62.364.058,33 5.943.562,33 68.307.620,66
15182 DEFESA CIVIL 10.000,00 10.000,00
151820018 AÇÕES DE PREVENÇÃO 10.000,00 10.000,00
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 22.468.196,48 2.511.400,00 24.979.596,48
154510014 GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 22.468.196,48 500.000,00 22.968.196,48
154510017 AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 501.000,00 501.000,00
154510019 PROGRAMA DE HABITAÇÃO 1.510.400,00 1.510.400,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 39.885.861,85 3.432.162,33 43.318.024,18
154520012 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS 30.845.406,18 30.845.406,18
154520013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 7.856.829,93 7.856.829,93
154520015 INFRAESTRUTURA URBANA 500.100,00 2.309.143,33 2.809.243,33
154520016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 172.925,74 532.019,00 704.944,74
154520017 AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 50.500,00 50.500,00
154520018 AÇÕES DE PREVENÇÃO 100.100,00 501.000,00 601.100,00
154520035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 260.000,00 260.000,00
154520089 ACESSIBILIDADE PARA TODOS 100.000,00 90.000,00 190.000,00
16 HABITAÇÃO 20.880,00 10.700,00 31.580,00
16482 HABITAÇÃO URBANA 20.880,00 10.700,00 31.580,00
164820026 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 20.880,00 10.700,00 31.580,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.420.300,00 41.000,00 2.461.300,00
18541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.503.300,00 10.000,00 1.513.300,00
185410028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 1.200,00 10.000,00 11.200,00
185410101 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 502.000,00 502.000,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
RESUMO GERAL
185410102 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1.000.100,00 1.000.100,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 917.000,00 26.000,00 943.000,00
185420028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 5.000,00 10.000,00 15.000,00
185420029 BEM - ESTAR ANIMAL 912.000,00 16.000,00 928.000,00
18544 RECURSOS HÍDRICOS 5.000,00 5.000,00
185440028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 5.000,00 5.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 391.900,00 220.000,00 611.900,00
19183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 100.000,00 150.000,00 250.000,00
191830030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 100.000,00 150.000,00 250.000,00
19364 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
193640032 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
19572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 400,00 400,00
195720030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 400,00 400,00
19573 DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 191.500,00 70.000,00 261.500,00
195730030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 141.500,00 40.000,00 181.500,00
195730112 DIFUSÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 50.000,00 30.000,00 80.000,00
20 AGRICULTURA 574.200,00 1.082.375,00 1.656.575,00
20601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 25.000,00 25.000,00
206010022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 25.000,00 25.000,00
20602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 1.100,00 1.100,00
206020022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 1.100,00 1.100,00
20604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 1.500,00 1.500,00 3.000,00
206040022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 1.500,00 1.500,00 3.000,00
20606 EXTENSÃO RURAL 546.600,00 1.080.875,00 1.627.475,00
206060013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 1.080.375,00 1.080.375,00
206060022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 6.500,00 500,00 7.000,00
206060023 EVENTOS E TURISMO RURAL 540.100,00 540.100,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 9.900.177,32 257.000,00 10.157.177,32
23695 TURISMO 9.900.177,32 257.000,00 10.157.177,32
236950034 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO 283.000,00 257.000,00 540.000,00
236950035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 2.299.000,00 2.299.000,00
236950036 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 7.276.177,32 7.276.177,32
236950038 PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO 42.000,00 42.000,00
26 TRANSPORTE 7.896.100,00 1.116.000,00 9.012.100,00
26452 SERVIÇOS URBANOS 150.000,00 300.000,00 450.000,00
264520091 INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 150.000,00 300.000,00 450.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 7.746.100,00 816.000,00 8.562.100,00
267820088 MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA 46.000,00 538.000,00 584.000,00
267820090 TRÂNSITO SEGURO 550.000,00 278.000,00 828.000,00
267820091 INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 190.000,00 190.000,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Corrente Capital Valor
RESUMO GERAL
267820092 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 6.960.100,00 6.960.100,00
27 DESPORTO E LAZER 1.216.000,00 1.729.062,50 2.945.062,50
27812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.216.000,00 1.729.062,50 2.945.062,50
278120035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 150.000,00 150.000,00
278120045 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 956.000,00 63.000,00 1.019.000,00
278120046 GESTÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER 110.000,00 1.666.062,50 1.776.062,50
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.936.673,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.936.673,00
999990003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 7.930.625,35
999990099 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65
999990103 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 100,00
Total Resumo: 888.695.332,09 119.087.054,91 1.017.719.060,00
Total Intra-Orçamentário 21.349.303,41
Total Líquido: 996.369.756,59
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade 001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023
01 LEGISLATIVA 300.000,00 28.341.794,29 28.641.794,29
01031 AÇÃO LEGISLATIVA 300.000,00 28.341.794,29 28.641.794,29
010310003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 491.794,29 491.794,29
010310104 FOMENTO À ATUAÇÃO LEGISLATIVA, FORMAÇÃO DE CIDADANIA E DIFUSÃO CULTURAL 7.520.000,00 7.520.000,00
010310105 CÂMARA TRANSPARENTE 460.000,00 460.000,00
010310106 GESTÃO DO PATRIMÔNIO LEGISLATIVO 2.380.000,00 2.380.000,00
010310107 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA 300.000,00 16.460.000,00 16.760.000,00
010310108 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO 1.030.000,00 1.030.000,00
Total Unidade: 300.000,00 28.341.794,29 28.641.794,29
Total Órgão: 300.000,00 28.341.794,29 28.641.794,29
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO 2.702.724,12 2.702.724,12
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.702.724,12 2.702.724,12
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.702.724,12 2.702.724,12
Total Unidade: 2.702.724,12 2.702.724,12
Unidade 002 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 597.000,00 597.000,00
04131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 597.000,00 597.000,00
041310002 COMUNICAÇÃO INTEGRADA E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 597.000,00 597.000,00
Total Unidade: 597.000,00 597.000,00
Total Órgão: 3.299.724,12 3.299.724,12
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 03 - CONTROLADORIA GERAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - CONTROLADORIA GERAL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.195.100,00 1.195.100,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.195.100,00 1.195.100,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.195.000,00 1.195.000,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 100,00 100,00
Total Unidade: 1.195.100,00 1.195.100,00
Unidade 002 - ESCOLA FRIBURGUENSE DE GOVERNO E GESTÃO
04 ADMINISTRAÇÃO 12.375,00 12.375,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.000,00 8.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 8.000,00 8.000,00
04128 FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS 4.375,00 4.375,00
041280005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 4.375,00 4.375,00
Total Unidade: 12.375,00 12.375,00
Total Órgão: 1.207.475,00 1.207.475,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRAÇÃO 8.644.437,01 8.644.437,01
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.644.437,01 8.644.437,01
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 8.644.437,01 8.644.437,01
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 100.000,00 100.000,00
19364 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
193640032 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
Total Unidade: 8.744.437,01 8.744.437,01
Unidade 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS
04 ADMINISTRAÇÃO 12.987.718,31 12.987.718,31
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.987.718,31 12.987.718,31
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.987.718,31 12.987.718,31
Total Unidade: 12.987.718,31 12.987.718,31
Total Órgão: 21.732.155,32 21.732.155,32
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 05 - PROCURADORIA GERAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - PROCURADORIA GERAL
04 ADMINISTRAÇÃO 21.254.302,05 21.254.302,05
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.254.302,05 21.254.302,05
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.710.114,55 3.710.114,55
041220003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 17.544.187,50 17.544.187,50
Total Unidade: 21.254.302,05 21.254.302,05
Total Órgão: 21.254.302,05 21.254.302,05
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DA CASA CIVIL
04 ADMINISTRAÇÃO 1,00 2.086.077,81 2.086.078,81
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1,00 2.086.077,81 2.086.078,81
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1,00 1.733.977,81 1.733.978,81
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00
041220110 COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL 350.100,00 350.100,00
Total Unidade: 1,00 2.086.077,81 2.086.078,81
Total Órgão: 1,00 2.086.077,81 2.086.078,81
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO 950.000,00 64.931.073,69 65.881.073,69
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 950.000,00 58.893.625,37 59.843.625,37
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 30.732.623,60 30.732.623,60
041220003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 27.399.001,77 27.399.001,77
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 300.000,00 762.000,00 1.062.000,00
041220008 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS 600.000,00 600.000,00
041220036 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 50.000,00 50.000,00
04126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.037.448,32 6.037.448,32
041260006 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 6.037.448,32 6.037.448,32
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 14.765.341,04 14.765.341,04
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 14.765.341,04 14.765.341,04
092720009 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 14.765.341,04 14.765.341,04
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 7.930.625,35
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 7.930.625,35
999990003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 7.930.625,35 7.930.625,35
Total Unidade: 950.000,00 87.627.040,08 88.577.040,08
Total Órgão: 950.000,00 87.627.040,08 88.577.040,08
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE INFRAESTURA E LOGÍSTICA
04 ADMINISTRAÇÃO 460.100,00 3.143.673,24 3.603.773,24
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 460.100,00 3.143.673,24 3.603.773,24
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 460.100,00 3.113.673,24 3.573.773,24
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 30.000,00 30.000,00
Total Unidade: 460.100,00 3.143.673,24 3.603.773,24
Unidade 002 - COMPRAS E LICITAÇÕES
04 ADMINISTRAÇÃO 220.000,00 2.465.000,00 2.685.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 220.000,00 2.465.000,00 2.685.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 220.000,00 2.465.000,00 2.685.000,00
Total Unidade: 220.000,00 2.465.000,00 2.685.000,00
Unidade 003 - VEÍCULOS LEVES E PESADOS
04 ADMINISTRAÇÃO 202.000,00 7.131.100,00 7.333.100,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 202.000,00 7.131.100,00 7.333.100,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 100.000,00 100.000,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 10.100,00 10.100,00
041220011 GESTÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 202.000,00 7.021.000,00 7.223.000,00
Total Unidade: 202.000,00 7.131.100,00 7.333.100,00
Total Órgão: 882.100,00 12.739.773,24 13.621.873,24
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04 ADMINISTRAÇÃO 9.790.289,32 9.790.289,32
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.790.289,32 9.790.289,32
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.790.289,32 9.790.289,32
15 URBANISMO 107.000,00 54.074.602,66 54.181.602,66
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 22.968.196,48 22.968.196,48
154510014 GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 22.968.196,48 22.968.196,48
15452 SERVIÇOS URBANOS 107.000,00 31.106.406,18 31.213.406,18
154520012 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS 30.845.406,18 30.845.406,18
154520013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 107.000,00 1.000,00 108.000,00
154520035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 260.000,00 260.000,00
Total Unidade: 107.000,00 63.864.891,98 63.971.891,98
Total Órgão: 107.000,00 63.864.891,98 63.971.891,98
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS
04 ADMINISTRAÇÃO 1.100,00 4.931.699,50 4.932.799,50
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.100,00 4.931.699,50 4.932.799,50
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.100,00 4.931.699,50 4.932.799,50
15 URBANISMO 8.319.573,26 4.529.025,74 12.848.599,00
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 1.010.000,00 1.010.000,00
154510019 PROGRAMA DE HABITAÇÃO 1.010.000,00 1.010.000,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 7.309.573,26 4.529.025,74 11.838.599,00
154520013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 3.848.729,93 3.900.100,00 7.748.829,93
154520015 INFRAESTRUTURA URBANA 2.809.243,33 2.809.243,33
154520016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 628.925,74 628.925,74
154520017 AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 50.500,00 50.500,00
154520018 AÇÕES DE PREVENÇÃO 601.100,00 601.100,00
Total Unidade: 8.320.673,26 9.460.725,24 17.781.398,50
Total Órgão: 8.320.673,26 9.460.725,24 17.781.398,50
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 4.492.079,00 4.492.079,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.492.079,00 4.492.079,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.492.079,00 4.492.079,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 379.000,00 379.000,00
08243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50.000,00 50.000,00
082430020 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 50.000,00 50.000,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 329.000,00 329.000,00
082440020 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 195.000,00 195.000,00
082440025 ECONOMIA SOLIDÁRIA 4.000,00 4.000,00
082440113 DIREITO PARA TODOS 110.000,00 110.000,00
082440114 SEGURANÇA ALIMENTAR 10.000,00 10.000,00
082440115 CRIANÇA FELIZ 10.000,00 10.000,00
11 TRABALHO 3.000,00 3.000,00
11334 FOMENTO AO TRABALHO 3.000,00 3.000,00
113340021 CASA DO TRABALHADOR 3.000,00 3.000,00
Total Unidade: 4.874.079,00 4.874.079,00
Total Órgão: 4.874.079,00 4.874.079,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE POLÍTCAS SOBRE DROGAS
04 ADMINISTRAÇÃO 609.376,02 609.376,02
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 609.376,02 609.376,02
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 609.376,02 609.376,02
Total Unidade: 609.376,02 609.376,02
Total Órgão: 609.376,02 609.376,02
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA
04 ADMINISTRAÇÃO 185.381,85 1.245.266,75 1.430.648,60
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 185.381,85 1.245.266,75 1.430.648,60
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 185.381,85 1.245.266,75 1.430.648,60
20 AGRICULTURA 1.622.575,00 34.000,00 1.656.575,00
20601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 25.000,00 25.000,00
206010022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 25.000,00 25.000,00
20602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 100,00 1.000,00 1.100,00
206020022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 100,00 1.000,00 1.100,00
20604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 3.000,00 3.000,00
206040022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 3.000,00 3.000,00
20606 EXTENSÃO RURAL 1.622.475,00 5.000,00 1.627.475,00
206060013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 1.080.375,00 1.080.375,00
206060022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 2.000,00 5.000,00 7.000,00
206060023 EVENTOS E TURISMO RURAL 540.100,00 540.100,00
Total Unidade: 1.807.956,85 1.279.266,75 3.087.223,60
Total Órgão: 1.807.956,85 1.279.266,75 3.087.223,60
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAÇÃO 200,00 3.338.006,51 3.338.206,51
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00 3.338.006,51 3.338.206,51
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 200,00 3.337.806,51 3.338.006,51
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 200,00 200,00
Total Unidade: 200,00 3.338.006,51 3.338.206,51
Unidade 002 - FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 10.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 10.000,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00
041220024 MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AMBIENTAL 8.000,00 8.000,00
Total Unidade: 10.000,00 10.000,00
Unidade 003 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENGENHARIA PÚBLICA
04 ADMINISTRAÇÃO 64.760,00 64.760,00
04127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 64.760,00 64.760,00
041270026 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 64.760,00 64.760,00
16 HABITAÇÃO 31.580,00 31.580,00
16482 HABITAÇÃO URBANA 31.580,00 31.580,00
164820026 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 31.580,00 31.580,00
Total Unidade: 96.340,00 96.340,00
Unidade 004 - PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.459.232,49 1.000,00 1.460.232,49
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.440.032,49 1.440.032,49
041220008 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS 1.440.032,49 1.440.032,49
04127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 19.200,00 1.000,00 20.200,00
041270028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 19.200,00 1.000,00 20.200,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 31.200,00 31.200,00
18541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 11.200,00 11.200,00
185410028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 11.200,00 11.200,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 15.000,00 15.000,00
185420028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 15.000,00 15.000,00
18544 RECURSOS HÍDRICOS 5.000,00 5.000,00
185440028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 5.000,00 5.000,00
Total Unidade: 1.459.232,49 32.200,00 1.491.432,49
Unidade 005 - BEM ESTAR ANIMAL
18 GESTÃO AMBIENTAL 928.000,00 928.000,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 928.000,00 928.000,00
185420029 BEM - ESTAR ANIMAL 928.000,00 928.000,00
Total Unidade: 928.000,00 928.000,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Total Órgão: 1.555.772,49 4.308.206,51 5.863.979,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.175.537,00 1.175.537,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.175.537,00 1.175.537,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.175.537,00 1.175.537,00
11 TRABALHO 250.000,00 250.000,00
11363 ENSINO PROFISSIONAL 250.000,00 250.000,00
113630031 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL AO CIDADÃO 250.000,00 250.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 31.000,00 480.000,00 511.000,00
19183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 250.000,00 250.000,00
191830030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 250.000,00 250.000,00
19573 DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 31.000,00 230.000,00 261.000,00
195730030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 31.000,00 150.000,00 181.000,00
195730112 DIFUSÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 80.000,00 80.000,00
Total Unidade: 31.000,00 1.905.537,00 1.936.537,00
Total Órgão: 31.000,00 1.905.537,00 1.936.537,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.555.427,60 1.555.427,60
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.555.427,60 1.555.427,60
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.555.427,60 1.555.427,60
06 SEGURANÇA PÚBLICA 530.400,00 6.800,00 537.200,00
06182 DEFESA CIVIL 530.400,00 6.800,00 537.200,00
061820033 AÇÕES DE DEFESA CIVIL 6.000,00 6.000,00
061820109 INFRAESTRUTURA DE DEFESA CIVIL 530.400,00 800,00 531.200,00
Total Unidade: 530.400,00 1.562.227,60 2.092.627,60
Total Órgão: 530.400,00 1.562.227,60 2.092.627,60
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE TURISMO
04 ADMINISTRAÇÃO 200,00 1.175.950,32 1.176.150,32
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00 1.175.950,32 1.176.150,32
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 200,00 1.175.950,32 1.176.150,32
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 352.000,00 9.725.177,32 10.077.177,32
23695 TURISMO 352.000,00 9.725.177,32 10.077.177,32
236950034 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO 352.000,00 130.000,00 482.000,00
236950035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 2.299.000,00 2.299.000,00
236950036 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 7.276.177,32 7.276.177,32
236950038 PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO 20.000,00 20.000,00
Total Unidade: 352.200,00 10.901.127,64 11.253.327,64
Total Órgão: 352.200,00 10.901.127,64 11.253.327,64
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURA
04 ADMINISTRAÇÃO 200,00 1.950.000,00 1.950.200,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00 1.950.000,00 1.950.200,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 200,00 1.950.000,00 1.950.200,00
13 CULTURA 396.601,39 3.997.613,35 4.394.214,74
13392 DIFUSÃO CULTURAL 396.601,39 3.997.613,35 4.394.214,74
133920035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 1.800.000,00 1.800.000,00
133920041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 396.601,39 888.000,00 1.284.601,39
133920111 INFRAESTRUTURA CULTURAL 1.309.613,35 1.309.613,35
Total Unidade: 396.801,39 5.947.613,35 6.344.414,74
Total Órgão: 396.801,39 5.947.613,35 6.344.414,74
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
04 ADMINISTRAÇÃO 11.932.213,83 11.932.213,83
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.932.213,83 11.932.213,83
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.932.213,83 11.932.213,83
Total Unidade: 11.932.213,83 11.932.213,83
Unidade 002 - POSTURAS
04 ADMINISTRAÇÃO 16.500,00 46.000,00 62.500,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 33.000,00 33.000,00
041220043 APOIO ADMINISTRATIVO DO SÉCULO XXI 33.000,00 33.000,00
04125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 16.500,00 13.000,00 29.500,00
041250042 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DO SÉCULO XXI 16.500,00 13.000,00 29.500,00
Total Unidade: 16.500,00 46.000,00 62.500,00
Unidade 003 - GUARDA MUNICIPAL
04 ADMINISTRAÇÃO 30.000,00 90.000,00 120.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000,00 90.000,00 120.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 36.000,00 36.000,00
041220016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 10.000,00 10.000,00
041220044 APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 20.000,00 54.000,00 74.000,00
Total Unidade: 30.000,00 90.000,00 120.000,00
Total Órgão: 46.500,00 12.068.213,83 12.114.713,83
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ESPORTES
04 ADMINISTRAÇÃO 4.000,00 645.388,53 649.388,53
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 645.388,53 646.388,53
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 645.388,53 646.388,53
04126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.000,00 3.000,00
041260001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00
041260005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00
27 DESPORTO E LAZER 1.871.062,50 1.074.000,00 2.945.062,50
27812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.871.062,50 1.074.000,00 2.945.062,50
278120035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 150.000,00 150.000,00
278120045 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 625.000,00 394.000,00 1.019.000,00
278120046 GESTÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER 1.246.062,50 530.000,00 1.776.062,50
Total Unidade: 1.875.062,50 1.719.388,53 3.594.451,03
Total Órgão: 1.875.062,50 1.719.388,53 3.594.451,03
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SAÚDE
04 ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 2.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 1.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00
04301 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 1.000,00
043010118 DEMANDAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00
Total Unidade: 2.000,00 2.000,00
Total Órgão: 2.000,00 2.000,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 001 - NÍVEL CENTRAL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 5.844.000,00 5.845.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 5.844.000,00 5.845.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 4.752.000,00 4.753.000,00
041220047 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÍVEL CENTRAL 652.000,00 652.000,00
041220048 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO NÍVEL CENTRAL 110.000,00 110.000,00
041220049 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 330.000,00 330.000,00
Total Unidade: 1.000,00 5.844.000,00 5.845.000,00
Unidade 002 - ENSINO FUNDAMENTAL
12 EDUCAÇÃO 5.130.000,00 194.599.100,00 199.729.100,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.130.000,00 184.565.000,00 189.695.000,00
123610001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 133.162.000,00 133.162.000,00
123610052 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL 43.000,00 65.000,00 108.000,00
123610053 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.640.000,00 2.640.000,00
123610054 GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.087.000,00 1.460.000,00 6.547.000,00
123610056 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 1.862.000,00 1.862.000,00
123610057 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL 45.316.000,00 45.316.000,00
123610058 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/O IMÓVEIS PARA ATENDER À DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL 60.000,00 60.000,00
12366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 914.100,00 914.100,00
123660060 GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 914.100,00 914.100,00
12367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 9.120.000,00 9.120.000,00
123670059 GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUC.ESPECIAL/INCLUSIVA MATRIC. NO FUNDAMENTAL E EJA 9.120.000,00 9.120.000,00
Total Unidade: 5.130.000,00 194.599.100,00 199.729.100,00
Unidade 003 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
12 EDUCAÇÃO 1.740.000,00 25.617.316,32 27.357.316,32
12365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.740.000,00 25.617.316,32 27.357.316,32
123650001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.866.316,32 11.866.316,32
123650062 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 20.000,00 60.000,00 80.000,00
123650063 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA 415.000,00 415.000,00
123650064 GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 1.520.000,00 410.000,00 1.930.000,00
123650066 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs - PRÉ-ESCOLA 865.000,00 865.000,00
123650067 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 10.785.000,00 10.785.000,00
123650068 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇAO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS PAR A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 200.000,00 200.000,00
123650069 GARANTIR ATENDIMENTO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA 1.216.000,00 1.216.000,00
Total Unidade: 1.740.000,00 25.617.316,32 27.357.316,32
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
12 EDUCAÇÃO 5.344.000,00 23.759.000,00 29.103.000,00
12365 EDUCAÇÃO INFANTIL 5.344.000,00 23.759.000,00 29.103.000,00
123650001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.990.000,00 12.990.000,00
123650071 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 10.000,00 60.000,00 70.000,00
123650072 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS CRECHES 360.000,00 360.000,00
123650073 GESTÃO PREDIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 5.234.000,00 480.000,00 5.714.000,00
123650075 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs - CRECHE 700.000,00 700.000,00
123650076 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 7.420.000,00 7.420.000,00
123650077 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE 100.000,00 100.000,00
123650078 GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA - CRECHE 1.749.000,00 1.749.000,00
Total Unidade: 5.344.000,00 23.759.000,00 29.103.000,00
Unidade 005 - ESCOLA DE ENFERMAGEM
12 EDUCAÇÃO 680.000,00 680.000,00
12363 ENSINO PROFISSIONAL 680.000,00 680.000,00
123630001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 44.000,00 44.000,00
123630079 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Srª DE FÁTIMA 614.000,00 614.000,00
123630080 GESTÃO PREDIAL DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 22.000,00 22.000,00
Total Unidade: 680.000,00 680.000,00
Total Órgão: 12.215.000,00 250.499.416,32 262.714.416,32
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 23 - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COLEHO
04 ADMINISTRAÇÃO 849.174,31 849.174,31
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 849.174,31 849.174,31
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 849.174,31 849.174,31
Total Unidade: 849.174,31 849.174,31
Total Órgão: 849.174,31 849.174,31
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 24 - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.883.342,33 1.883.342,33
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.883.342,33 1.883.342,33
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.883.342,33 1.883.342,33
Total Unidade: 1.883.342,33 1.883.342,33
Total Órgão: 1.883.342,33 1.883.342,33
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 25 - SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA E OLARIA E CONEGO
04 ADMINISTRAÇÃO 159,22 1.734.724,00 1.734.883,22
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 159,22 1.734.724,00 1.734.883,22
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 159,22 1.734.724,00 1.734.883,22
Total Unidade: 159,22 1.734.724,00 1.734.883,22
Total Órgão: 159,22 1.734.724,00 1.734.883,22
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 26 - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.122.631,70 1.122.631,70
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.122.631,70 1.122.631,70
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.092.631,70 1.092.631,70
041220016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 30.000,00 30.000,00
Total Unidade: 1.122.631,70 1.122.631,70
Total Órgão: 1.122.631,70 1.122.631,70
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
10 SAÚDE 55.741.686,38 322.457.672,88 378.199.359,26
10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.987.508,25 40.987.508,25
101220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.495.612,16 3.495.612,16
101220081 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.680.080,05 30.680.080,05
101220082 AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL 6.811.816,04 6.811.816,04
10301 ATENÇÃO BÁSICA 1.330.100,00 43.334.243,10 44.664.343,10
103010083 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 1.330.100,00 43.334.243,10 44.664.343,10
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 54.411.586,38 227.348.661,12 281.760.247,50
103020083 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 12.490.660,55 12.490.660,55
103020085 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS 54.411.586,38 164.319.779,58 218.731.365,96
103020086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 935.694,09 935.694,09
103020087 REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE 37.621.078,26 37.621.078,26
103020118 DEMANDAS JUDICIAIS 11.981.448,64 11.981.448,64
10303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2.507.236,53 2.507.236,53
103030084 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 2.507.236,53 2.507.236,53
10304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.332.980,24 1.332.980,24
103040086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.332.980,24 1.332.980,24
10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.947.043,64 6.947.043,64
103050086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.947.043,64 6.947.043,64
Total Unidade: 55.741.686,38 322.457.672,88 378.199.359,26
Total Órgão: 55.741.686,38 322.457.672,88 378.199.359,26
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
04 ADMINISTRAÇÃO 738.100,00 738.100,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 713.100,00 713.100,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 361.100,00 361.100,00
041220016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 352.000,00 352.000,00
04128 FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS 25.000,00 25.000,00
041280005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 25.000,00 25.000,00
15 URBANISMO 190.000,00 190.000,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 190.000,00 190.000,00
154520089 ACESSIBILIDADE PARA TODOS 190.000,00 190.000,00
26 TRANSPORTE 930.000,00 8.082.100,00 9.012.100,00
26452 SERVIÇOS URBANOS 450.000,00 450.000,00
264520091 INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 450.000,00 450.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 480.000,00 8.082.100,00 8.562.100,00
267820088 MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA 230.000,00 354.000,00 584.000,00
267820090 TRÂNSITO SEGURO 250.000,00 578.000,00 828.000,00
267820091 INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 190.000,00 190.000,00
267820092 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 6.960.100,00 6.960.100,00
Total Unidade: 930.000,00 9.010.200,00 9.940.200,00
Total Órgão: 930.000,00 9.010.200,00 9.940.200,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 32 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 5.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 5.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.000,00 5.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 200.000,00 1.302.100,00 1.502.100,00
18541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 200.000,00 1.302.100,00 1.502.100,00
185410101 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 502.000,00 502.000,00
185410102 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 200.000,00 800.100,00 1.000.100,00
Total Unidade: 200.000,00 1.307.100,00 1.507.100,00
Total Órgão: 200.000,00 1.307.100,00 1.507.100,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 33 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMDCA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.000,00 200.000,00 228.000,00
08243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 28.000,00 200.000,00 228.000,00
082430100 DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 28.000,00 200.000,00 228.000,00
Total Unidade: 28.000,00 200.000,00 228.000,00
Total Órgão: 28.000,00 200.000,00 228.000,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 34 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMHIS
15 URBANISMO 500.400,00 500.400,00
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 500.400,00 500.400,00
154510019 PROGRAMA DE HABITAÇÃO 500.400,00 500.400,00
Total Unidade: 500.400,00 500.400,00
Total Órgão: 500.400,00 500.400,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 35 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
04 ADMINISTRAÇÃO 100.000,00 100.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 100.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 100.000,00 100.000,00
15 URBANISMO 501.000,00 10.000,00 511.000,00
15182 DEFESA CIVIL 10.000,00 10.000,00
151820018 AÇÕES DE PREVENÇÃO 10.000,00 10.000,00
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 501.000,00 501.000,00
154510017 AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 501.000,00 501.000,00
Total Unidade: 501.000,00 110.000,00 611.000,00
Total Órgão: 501.000,00 110.000,00 611.000,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMAS
04 ADMINISTRAÇÃO 126.700,00 126.700,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 126.700,00 126.700,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 126.700,00 126.700,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.397.684,98 9.397.684,98
08122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.100,00 32.100,00
081220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 32.100,00 32.100,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 9.365.584,98 9.365.584,98
082440001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00 50.000,00
082440093 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.289.522,42 3.289.522,42
082440094 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 861.379,35 861.379,35
082440095 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 1.334.683,21 1.334.683,21
082440096 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 3.600.000,00 3.600.000,00
082440097 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E GESTÃO BOLSA FAMÍLIA-PBF 230.000,00 230.000,00
Total Unidade: 9.524.384,98 9.524.384,98
Total Órgão: 9.524.384,98 9.524.384,98
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 37 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 815.000,00 815.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 815.000,00 815.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 815.000,00 815.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 23.018.087,35 23.018.087,35
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 23.018.087,35 23.018.087,35
092720098 PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 23.018.087,35 23.018.087,35
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65 2.005.947,65
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65 2.005.947,65
999990099 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65 2.005.947,65
Total Unidade: 25.839.035,00 25.839.035,00
Total Órgão: 25.839.035,00 25.839.035,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 38 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMDE
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 900,00 900,00
19572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 400,00 400,00
195720030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 400,00 400,00
19573 DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 500,00 500,00
195730030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 500,00 500,00
Total Unidade: 900,00 900,00
Total Órgão: 900,00 900,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 39 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMC
04 ADMINISTRAÇÃO 14.000,00 14.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.000,00 14.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 14.000,00 14.000,00
13 CULTURA 236.000,00 4.212.000,00 4.448.000,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 236.000,00 4.212.000,00 4.448.000,00
133920041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 236.000,00 4.212.000,00 4.448.000,00
Total Unidade: 236.000,00 4.226.000,00 4.462.000,00
Total Órgão: 236.000,00 4.226.000,00 4.462.000,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 40 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
Unidade 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
04 ADMINISTRAÇÃO 630.478,28 630.478,28
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 630.478,28 630.478,28
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 630.478,28 630.478,28
13 CULTURA 43.800,00 43.800,00
13391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43.800,00 43.800,00
133910016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 32.200,00 32.200,00
133910041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 11.600,00 11.600,00
15 URBANISMO 76.019,00 76.019,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 76.019,00 76.019,00
154520016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 76.019,00 76.019,00
Total Unidade: 750.297,28 750.297,28
Total Órgão: 750.297,28 750.297,28
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ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 41 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade 001 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.731.572,75 1.731.572,75
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.731.572,75 1.731.572,75
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.731.572,75 1.731.572,75
Total Unidade: 1.731.572,75 1.731.572,75
Total Órgão: 1.731.572,75 1.731.572,75
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 42 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
Unidade 001 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
04 ADMINISTRAÇÃO 800,00 800,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 400,00 400,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 400,00 400,00
04129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 400,00 400,00
041290103 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 400,00 400,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00 100,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00 100,00
999990103 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 100,00 100,00
Total Unidade: 900,00 900,00
Total Órgão: 900,00 900,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 44 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 22.000,00 58.000,00 80.000,00
23695 TURISMO 22.000,00 58.000,00 80.000,00
236950034 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO 58.000,00 58.000,00
236950038 PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO 22.000,00 22.000,00
Total Unidade: 22.000,00 58.000,00 80.000,00
Total Órgão: 22.000,00 58.000,00 80.000,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 46 - FUNDO ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (FEAFTAM)
Unidade 001 - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.078.000,00 1.078.000,00
04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.078.000,00 1.078.000,00
041230121 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 1.078.000,00 1.078.000,00
Total Unidade: 1.078.000,00 1.078.000,00
Unidade 002 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.005.000,00 1.005.000,00
04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.005.000,00 1.005.000,00
041230122 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.005.000,00 1.005.000,00
Total Unidade: 1.005.000,00 1.005.000,00
Total Órgão: 2.083.000,00 2.083.000,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
Órgão 47 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL
04 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 5.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 5.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.000,00 5.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00 5.000,00
08241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 5.000,00 5.000,00
082410123 PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO 5.000,00 5.000,00
Total Unidade: 10.000,00 10.000,00
Total Órgão: 10.000,00 10.000,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
RESUMO GERAL
01 LEGISLATIVA 300.000,00 28.341.794,29 28.641.794,29
01031 AÇÃO LEGISLATIVA 300.000,00 28.341.794,29 28.641.794,29
010310003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 491.794,29 491.794,29
010310104 FOMENTO À ATUAÇÃO LEGISLATIVA, FORMAÇÃO DE CIDADANIA E DIFUSÃO CULTURAL 7.520.000,00 7.520.000,00
010310105 CÂMARA TRANSPARENTE 460.000,00 460.000,00
010310106 GESTÃO DO PATRIMÔNIO LEGISLATIVO 2.380.000,00 2.380.000,00
010310107 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA 300.000,00 16.460.000,00 16.760.000,00
010310108 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO 1.030.000,00 1.030.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 3.594.834,56 187.824.338,98 191.419.173,54
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.491.374,56 179.062.115,66 182.553.490,22
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 869.342,07 124.372.426,39 125.241.768,46
041220003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 44.943.189,27 44.943.189,27
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 300.000,00 806.400,00 1.106.400,00
041220008 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS 2.040.032,49 2.040.032,49
041220011 GESTÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 202.000,00 7.021.000,00 7.223.000,00
041220016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 10.000,00 382.000,00 392.000,00
041220024 MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AMBIENTAL 8.000,00 8.000,00
041220036 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 50.000,00 50.000,00
041220043 APOIO ADMINISTRATIVO DO SÉCULO XXI 33.000,00 33.000,00
041220044 APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 20.000,00 54.000,00 74.000,00
041220047 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÍVEL CENTRAL 652.000,00 652.000,00
041220048 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO NÍVEL CENTRAL 110.000,00 110.000,00
041220049 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 330.000,00 330.000,00
041220110 COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL 350.100,00 350.100,00
04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.083.000,00 2.083.000,00
041230121 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 1.078.000,00 1.078.000,00
041230122 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.005.000,00 1.005.000,00
04125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 16.500,00 13.000,00 29.500,00
041250042 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DO SÉCULO XXI 16.500,00 13.000,00 29.500,00
04126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.000,00 6.037.448,32 6.040.448,32
041260001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00
041260005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00
041260006 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 6.037.448,32 6.037.448,32
04127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 83.960,00 1.000,00 84.960,00
041270026 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 64.760,00 64.760,00
041270028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 19.200,00 1.000,00 20.200,00
04128 FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS 29.375,00 29.375,00
041280005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 29.375,00 29.375,00
04129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 400,00 400,00
041290103 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 400,00 400,00
04131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 597.000,00 597.000,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
RESUMO GERAL
041310002 COMUNICAÇÃO INTEGRADA E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 597.000,00 597.000,00
04301 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 1.000,00
043010118 DEMANDAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 530.400,00 6.800,00 537.200,00
06182 DEFESA CIVIL 530.400,00 6.800,00 537.200,00
061820033 AÇÕES DE DEFESA CIVIL 6.000,00 6.000,00
061820109 INFRAESTRUTURA DE DEFESA CIVIL 530.400,00 800,00 531.200,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.000,00 9.981.684,98 10.009.684,98
08122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.100,00 32.100,00
081220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 32.100,00 32.100,00
08241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 5.000,00 5.000,00
082410123 PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO 5.000,00 5.000,00
08243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 28.000,00 250.000,00 278.000,00
082430020 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 50.000,00 50.000,00
082430100 DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 28.000,00 200.000,00 228.000,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 9.694.584,98 9.694.584,98
082440001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00 50.000,00
082440020 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 195.000,00 195.000,00
082440025 ECONOMIA SOLIDÁRIA 4.000,00 4.000,00
082440093 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.289.522,42 3.289.522,42
082440094 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 861.379,35 861.379,35
082440095 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 1.334.683,21 1.334.683,21
082440096 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 3.600.000,00 3.600.000,00
082440097 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E GESTÃO BOLSA FAMÍLIA-PBF 230.000,00 230.000,00
082440113 DIREITO PARA TODOS 110.000,00 110.000,00
082440114 SEGURANÇA ALIMENTAR 10.000,00 10.000,00
082440115 CRIANÇA FELIZ 10.000,00 10.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 37.783.428,39 37.783.428,39
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 37.783.428,39 37.783.428,39
092720009 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 14.765.341,04 14.765.341,04
092720098 PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 23.018.087,35 23.018.087,35
10 SAÚDE 55.741.686,38 322.457.672,88 378.199.359,26
10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.987.508,25 40.987.508,25
101220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.495.612,16 3.495.612,16
101220081 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.680.080,05 30.680.080,05
101220082 AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL 6.811.816,04 6.811.816,04
10301 ATENÇÃO BÁSICA 1.330.100,00 43.334.243,10 44.664.343,10
103010083 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 1.330.100,00 43.334.243,10 44.664.343,10
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 54.411.586,38 227.348.661,12 281.760.247,50
103020083 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 12.490.660,55 12.490.660,55
103020085 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS 54.411.586,38 164.319.779,58 218.731.365,96
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
RESUMO GERAL
103020086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 935.694,09 935.694,09
103020087 REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE 37.621.078,26 37.621.078,26
103020118 DEMANDAS JUDICIAIS 11.981.448,64 11.981.448,64
10303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2.507.236,53 2.507.236,53
103030084 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 2.507.236,53 2.507.236,53
10304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.332.980,24 1.332.980,24
103040086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.332.980,24 1.332.980,24
10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.947.043,64 6.947.043,64
103050086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.947.043,64 6.947.043,64
11 TRABALHO 253.000,00 253.000,00
11334 FOMENTO AO TRABALHO 3.000,00 3.000,00
113340021 CASA DO TRABALHADOR 3.000,00 3.000,00
11363 ENSINO PROFISSIONAL 250.000,00 250.000,00
113630031 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL AO CIDADÃO 250.000,00 250.000,00
12 EDUCAÇÃO 12.214.000,00 244.655.416,32 256.869.416,32
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.130.000,00 184.565.000,00 189.695.000,00
123610001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 133.162.000,00 133.162.000,00
123610052 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL 43.000,00 65.000,00 108.000,00
123610053 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.640.000,00 2.640.000,00
123610054 GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.087.000,00 1.460.000,00 6.547.000,00
123610056 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 1.862.000,00 1.862.000,00
123610057 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL 45.316.000,00 45.316.000,00
123610058 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/O IMÓVEIS PARA ATENDER À DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL 60.000,00 60.000,00
12363 ENSINO PROFISSIONAL 680.000,00 680.000,00
123630001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 44.000,00 44.000,00
123630079 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Srª DE FÁTIMA 614.000,00 614.000,00
123630080 GESTÃO PREDIAL DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 22.000,00 22.000,00
12365 EDUCAÇÃO INFANTIL 7.084.000,00 49.376.316,32 56.460.316,32
123650001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 24.856.316,32 24.856.316,32
123650062 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 20.000,00 60.000,00 80.000,00
123650063 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA 415.000,00 415.000,00
123650064 GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 1.520.000,00 410.000,00 1.930.000,00
123650066 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs - PRÉ-ESCOLA 865.000,00 865.000,00
123650067 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 10.785.000,00 10.785.000,00
123650068 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇAO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS PAR A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 200.000,00 200.000,00
123650069 GARANTIR ATENDIMENTO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA 1.216.000,00 1.216.000,00
123650071 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 10.000,00 60.000,00 70.000,00
123650072 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS CRECHES 360.000,00 360.000,00
123650073 GESTÃO PREDIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 5.234.000,00 480.000,00 5.714.000,00
123650075 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs - CRECHE 700.000,00 700.000,00
123650076 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 7.420.000,00 7.420.000,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
RESUMO GERAL
123650077 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE 100.000,00 100.000,00
123650078 GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA - CRECHE 1.749.000,00 1.749.000,00
12366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 914.100,00 914.100,00
123660060 GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 914.100,00 914.100,00
12367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 9.120.000,00 9.120.000,00
123670059 GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUC.ESPECIAL/INCLUSIVA MATRIC. NO FUNDAMENTAL E EJA 9.120.000,00 9.120.000,00
13 CULTURA 632.601,39 8.253.413,35 8.886.014,74
13391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 43.800,00 43.800,00
133910016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 32.200,00 32.200,00
133910041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 11.600,00 11.600,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 632.601,39 8.209.613,35 8.842.214,74
133920035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 1.800.000,00 1.800.000,00
133920041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 632.601,39 5.100.000,00 5.732.601,39
133920111 INFRAESTRUTURA CULTURAL 1.309.613,35 1.309.613,35
15 URBANISMO 9.427.973,26 58.879.647,40 68.307.620,66
15182 DEFESA CIVIL 10.000,00 10.000,00
151820018 AÇÕES DE PREVENÇÃO 10.000,00 10.000,00
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 2.011.400,00 22.968.196,48 24.979.596,48
154510014 GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 22.968.196,48 22.968.196,48
154510017 AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 501.000,00 501.000,00
154510019 PROGRAMA DE HABITAÇÃO 1.510.400,00 1.510.400,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 7.416.573,26 35.901.450,92 43.318.024,18
154520012 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS 30.845.406,18 30.845.406,18
154520013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 3.955.729,93 3.901.100,00 7.856.829,93
154520015 INFRAESTRUTURA URBANA 2.809.243,33 2.809.243,33
154520016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 704.944,74 704.944,74
154520017 AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 50.500,00 50.500,00
154520018 AÇÕES DE PREVENÇÃO 601.100,00 601.100,00
154520035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 260.000,00 260.000,00
154520089 ACESSIBILIDADE PARA TODOS 190.000,00 190.000,00
16 HABITAÇÃO 31.580,00 31.580,00
16482 HABITAÇÃO URBANA 31.580,00 31.580,00
164820026 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 31.580,00 31.580,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 200.000,00 2.261.300,00 2.461.300,00
18541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 200.000,00 1.313.300,00 1.513.300,00
185410028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 11.200,00 11.200,00
185410101 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 502.000,00 502.000,00
185410102 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 200.000,00 800.100,00 1.000.100,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 943.000,00 943.000,00
185420028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 15.000,00 15.000,00
185420029 BEM - ESTAR ANIMAL 928.000,00 928.000,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
RESUMO GERAL
18544 RECURSOS HÍDRICOS 5.000,00 5.000,00
185440028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 5.000,00 5.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 31.000,00 580.900,00 611.900,00
19183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 250.000,00 250.000,00
191830030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 250.000,00 250.000,00
19364 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
193640032 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
19572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 400,00 400,00
195720030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 400,00 400,00
19573 DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 31.000,00 230.500,00 261.500,00
195730030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 31.000,00 150.500,00 181.500,00
195730112 DIFUSÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 80.000,00 80.000,00
20 AGRICULTURA 1.622.575,00 34.000,00 1.656.575,00
20601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 25.000,00 25.000,00
206010022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 25.000,00 25.000,00
20602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 100,00 1.000,00 1.100,00
206020022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 100,00 1.000,00 1.100,00
20604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 3.000,00 3.000,00
206040022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 3.000,00 3.000,00
20606 EXTENSÃO RURAL 1.622.475,00 5.000,00 1.627.475,00
206060013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 1.080.375,00 1.080.375,00
206060022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 2.000,00 5.000,00 7.000,00
206060023 EVENTOS E TURISMO RURAL 540.100,00 540.100,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 374.000,00 9.783.177,32 10.157.177,32
23695 TURISMO 374.000,00 9.783.177,32 10.157.177,32
236950034 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO 352.000,00 188.000,00 540.000,00
236950035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 2.299.000,00 2.299.000,00
236950036 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 7.276.177,32 7.276.177,32
236950038 PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO 22.000,00 20.000,00 42.000,00
26 TRANSPORTE 930.000,00 8.082.100,00 9.012.100,00
26452 SERVIÇOS URBANOS 450.000,00 450.000,00
264520091 INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 450.000,00 450.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 480.000,00 8.082.100,00 8.562.100,00
267820088 MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA 230.000,00 354.000,00 584.000,00
267820090 TRÂNSITO SEGURO 250.000,00 578.000,00 828.000,00
267820091 INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 190.000,00 190.000,00
267820092 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 6.960.100,00 6.960.100,00
27 DESPORTO E LAZER 1.871.062,50 1.074.000,00 2.945.062,50
27812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.871.062,50 1.074.000,00 2.945.062,50
278120035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 150.000,00 150.000,00
278120045 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 625.000,00 394.000,00 1.019.000,00
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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Op. Especiais Projetos Atividades Valor
RESUMO GERAL
278120046 GESTÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER 1.246.062,50 530.000,00 1.776.062,50
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.936.673,00 9.936.673,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.936.673,00 9.936.673,00
999990003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 7.930.625,35 7.930.625,35
999990099 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65 2.005.947,65
999990103 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 100,00 100,00
Total Resumo: 87.529.713,09 930.189.346,91 1.017.719.060,00
Total Intra-Orçamentário 21.349.303,41
Total Líquido: 996.369.756,59
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023
01 LEGISLATIVA 28.641.794,29 28.641.794,29
01031 AÇÃO LEGISLATIVA 28.641.794,29 28.641.794,29
010310003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 491.794,29 491.794,29
010310104 FOMENTO À ATUAÇÃO LEGISLATIVA, FORMAÇÃO DE CIDADANIA E DIFUSÃO CULTURAL 7.520.000,00 7.520.000,00
010310105 CÂMARA TRANSPARENTE 460.000,00 460.000,00
010310106 GESTÃO DO PATRIMÔNIO LEGISLATIVO 2.380.000,00 2.380.000,00
010310107 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA 16.760.000,00 16.760.000,00
010310108 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO 1.030.000,00 1.030.000,00
Total Unidade: 28.641.794,29 28.641.794,29
Total Órgão: 28.641.794,29 28.641.794,29
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO 2.527.983,46 174.740,66 2.702.724,12
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.527.983,46 174.740,66 2.702.724,12
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.527.983,46 174.740,66 2.702.724,12
Total Unidade: 2.527.983,46 174.740,66 2.702.724,12
Unidade: 002 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 272.000,00 325.000,00 597.000,00
04131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 272.000,00 325.000,00 597.000,00
041310002 COMUNICAÇÃO INTEGRADA E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 272.000,00 325.000,00 597.000,00
Total Unidade: 272.000,00 325.000,00 597.000,00
Total Órgão: 2.799.983,46 499.740,66 3.299.724,12
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 03 - CONTROLADORIA GERAL
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - CONTROLADORIA GERAL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.195.000,00 100,00 1.195.100,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.195.000,00 100,00 1.195.100,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.195.000,00 1.195.000,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 100,00 100,00
Total Unidade: 1.195.000,00 100,00 1.195.100,00
Unidade: 002 - ESCOLA FRIBURGUENSE DE GOVERNO E GESTÃO
04 ADMINISTRAÇÃO 12.375,00 12.375,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.000,00 8.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 8.000,00 8.000,00
04128 FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS 4.375,00 4.375,00
041280005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 4.375,00 4.375,00
Total Unidade: 12.375,00 12.375,00
Total Órgão: 1.207.375,00 100,00 1.207.475,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIAL DE GOVERNO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.230.226,46 7.414.210,55 8.644.437,01
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.230.226,46 7.414.210,55 8.644.437,01
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.230.226,46 7.414.210,55 8.644.437,01
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 100.000,00 100.000,00
19364 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
193640032 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
Total Unidade: 1.230.226,46 7.514.210,55 8.744.437,01
Unidade: 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS
04 ADMINISTRAÇÃO 8.383.772,60 4.603.945,71 12.987.718,31
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.383.772,60 4.603.945,71 12.987.718,31
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 8.383.772,60 4.603.945,71 12.987.718,31
Total Unidade: 8.383.772,60 4.603.945,71 12.987.718,31
Total Órgão: 9.613.999,06 12.118.156,26 21.732.155,32
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 05 - PROCURADORIA GERAL
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - PROCURADORIA GERAL
04 ADMINISTRAÇÃO 21.254.302,05 21.254.302,05
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.254.302,05 21.254.302,05
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.710.114,55 3.710.114,55
041220003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 17.544.187,50 17.544.187,50
Total Unidade: 21.254.302,05 21.254.302,05
Total Órgão: 21.254.302,05 21.254.302,05
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DA CASA CIVIL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.724.077,81 362.001,00 2.086.078,81
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.724.077,81 362.001,00 2.086.078,81
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.721.977,81 12.001,00 1.733.978,81
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00
041220110 COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL 100,00 350.000,00 350.100,00
Total Unidade: 1.724.077,81 362.001,00 2.086.078,81
Total Órgão: 1.724.077,81 362.001,00 2.086.078,81
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO 61.508.661,66 4.372.412,03 65.881.073,69
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 56.321.213,34 3.522.412,03 59.843.625,37
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 29.483.213,34 1.249.410,26 30.732.623,60
041220003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 26.837.000,00 562.001,77 27.399.001,77
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 1.000,00 1.061.000,00 1.062.000,00
041220008 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS 600.000,00 600.000,00
041220036 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 50.000,00 50.000,00
04126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.187.448,32 850.000,00 6.037.448,32
041260006 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.187.448,32 850.000,00 6.037.448,32
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 14.765.241,04 100,00 14.765.341,04
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 14.765.241,04 100,00 14.765.341,04
092720009 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 14.765.241,04 100,00 14.765.341,04
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 7.930.625,35
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 7.930.625,35
999990003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 7.930.625,35 7.930.625,35
Total Unidade: 84.204.528,05 4.372.512,03 88.577.040,08
Total Órgão: 84.204.528,05 4.372.512,03 88.577.040,08
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE INFRAESTURA E LOGÍSTICA
04 ADMINISTRAÇÃO 3.603.773,24 3.603.773,24
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.603.773,24 3.603.773,24
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.573.773,24 3.573.773,24
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 30.000,00 30.000,00
Total Unidade: 3.603.773,24 3.603.773,24
Unidade: 002 - COMPRAS E LICITAÇÕES
04 ADMINISTRAÇÃO 20.000,00 2.665.000,00 2.685.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 2.665.000,00 2.685.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00 2.665.000,00 2.685.000,00
Total Unidade: 20.000,00 2.665.000,00 2.685.000,00
Unidade: 003 - VEÍCULOS LEVES E PESADOS
04 ADMINISTRAÇÃO 141.000,00 7.192.100,00 7.333.100,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 141.000,00 7.192.100,00 7.333.100,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 60.000,00 40.000,00 100.000,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 10.100,00 10.100,00
041220011 GESTÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 81.000,00 7.142.000,00 7.223.000,00
Total Unidade: 141.000,00 7.192.100,00 7.333.100,00
Total Órgão: 3.764.773,24 9.857.100,00 13.621.873,24
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04 ADMINISTRAÇÃO 9.188.356,13 601.933,19 9.790.289,32
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.188.356,13 601.933,19 9.790.289,32
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.188.356,13 601.933,19 9.790.289,32
15 URBANISMO 31.105.406,18 23.076.196,48 54.181.602,66
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 22.968.196,48 22.968.196,48
154510014 GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 22.968.196,48 22.968.196,48
15452 SERVIÇOS URBANOS 31.105.406,18 108.000,00 31.213.406,18
154520012 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS 30.845.406,18 30.845.406,18
154520013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 108.000,00 108.000,00
154520035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 260.000,00 260.000,00
Total Unidade: 40.293.762,31 23.678.129,67 63.971.891,98
Total Órgão: 40.293.762,31 23.678.129,67 63.971.891,98
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS
04 ADMINISTRAÇÃO 4.931.799,50 1.000,00 4.932.799,50
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.931.799,50 1.000,00 4.932.799,50
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.931.799,50 1.000,00 4.932.799,50
15 URBANISMO 16.500,00 12.832.099,00 12.848.599,00
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 10.000,00 1.000.000,00 1.010.000,00
154510019 PROGRAMA DE HABITAÇÃO 10.000,00 1.000.000,00 1.010.000,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 6.500,00 11.832.099,00 11.838.599,00
154520013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 200,00 7.748.629,93 7.748.829,93
154520015 INFRAESTRUTURA URBANA 700,00 2.808.543,33 2.809.243,33
154520016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 4.000,00 624.925,74 628.925,74
154520017 AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 500,00 50.000,00 50.500,00
154520018 AÇÕES DE PREVENÇÃO 1.100,00 600.000,00 601.100,00
Total Unidade: 4.948.299,50 12.833.099,00 17.781.398,50
Total Órgão: 4.948.299,50 12.833.099,00 17.781.398,50
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 4.392.079,00 100.000,00 4.492.079,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.392.079,00 100.000,00 4.492.079,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.392.079,00 100.000,00 4.492.079,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 59.000,00 320.000,00 379.000,00
08243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 50.000,00 50.000,00
082430020 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 50.000,00 50.000,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 9.000,00 320.000,00 329.000,00
082440020 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 5.000,00 190.000,00 195.000,00
082440025 ECONOMIA SOLIDÁRIA 4.000,00 4.000,00
082440113 DIREITO PARA TODOS 110.000,00 110.000,00
082440114 SEGURANÇA ALIMENTAR 10.000,00 10.000,00
082440115 CRIANÇA FELIZ 10.000,00 10.000,00
11 TRABALHO 3.000,00 3.000,00
11334 FOMENTO AO TRABALHO 3.000,00 3.000,00
113340021 CASA DO TRABALHADOR 3.000,00 3.000,00
Total Unidade: 4.454.079,00 420.000,00 4.874.079,00
Total Órgão: 4.454.079,00 420.000,00 4.874.079,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE POLÍTCAS SOBRE DROGAS
04 ADMINISTRAÇÃO 560.376,02 49.000,00 609.376,02
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 560.376,02 49.000,00 609.376,02
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 560.376,02 49.000,00 609.376,02
Total Unidade: 560.376,02 49.000,00 609.376,02
Total Órgão: 560.376,02 49.000,00 609.376,02
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.245.266,75 185.381,85 1.430.648,60
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.245.266,75 185.381,85 1.430.648,60
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.245.266,75 185.381,85 1.430.648,60
20 AGRICULTURA 576.200,00 1.080.375,00 1.656.575,00
20601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 25.000,00 25.000,00
206010022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 25.000,00 25.000,00
20602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 1.100,00 1.100,00
206020022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 1.100,00 1.100,00
20604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 3.000,00 3.000,00
206040022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 3.000,00 3.000,00
20606 EXTENSÃO RURAL 547.100,00 1.080.375,00 1.627.475,00
206060013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 1.080.375,00 1.080.375,00
206060022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 7.000,00 7.000,00
206060023 EVENTOS E TURISMO RURAL 540.100,00 540.100,00
Total Unidade: 1.821.466,75 1.265.756,85 3.087.223,60
Total Órgão: 1.821.466,75 1.265.756,85 3.087.223,60
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAÇÃO 3.338.106,51 100,00 3.338.206,51
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.338.106,51 100,00 3.338.206,51
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.337.906,51 100,00 3.338.006,51
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 200,00 200,00
Total Unidade: 3.338.106,51 100,00 3.338.206,51
Unidade: 002 - FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 10.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 10.000,00
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00
041220024 MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AMBIENTAL 8.000,00 8.000,00
Total Unidade: 10.000,00 10.000,00
Unidade: 003 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENGENHARIA PÚBLICA
04 ADMINISTRAÇÃO 64.760,00 64.760,00
04127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 64.760,00 64.760,00
041270026 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 64.760,00 64.760,00
16 HABITAÇÃO 31.580,00 31.580,00
16482 HABITAÇÃO URBANA 31.580,00 31.580,00
164820026 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 31.580,00 31.580,00
Total Unidade: 96.340,00 96.340,00
Unidade: 004 - PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
04 ADMINISTRAÇÃO 20.200,00 1.440.032,49 1.460.232,49
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.440.032,49 1.440.032,49
041220008 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS 1.440.032,49 1.440.032,49
04127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 20.200,00 20.200,00
041270028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 20.200,00 20.200,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 31.200,00 31.200,00
18541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 11.200,00 11.200,00
185410028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 11.200,00 11.200,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 15.000,00 15.000,00
185420028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 15.000,00 15.000,00
18544 RECURSOS HÍDRICOS 5.000,00 5.000,00
185440028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 5.000,00 5.000,00
Total Unidade: 51.400,00 1.440.032,49 1.491.432,49
Unidade: 005 - BEM ESTAR ANIMAL
18 GESTÃO AMBIENTAL 28.000,00 900.000,00 928.000,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 28.000,00 900.000,00 928.000,00
185420029 BEM - ESTAR ANIMAL 28.000,00 900.000,00 928.000,00
Total Unidade: 28.000,00 900.000,00 928.000,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Total Órgão: 3.523.846,51 2.340.132,49 5.863.979,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.125.537,00 50.000,00 1.175.537,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.125.537,00 50.000,00 1.175.537,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.125.537,00 50.000,00 1.175.537,00
11 TRABALHO 2.000,00 248.000,00 250.000,00
11363 ENSINO PROFISSIONAL 2.000,00 248.000,00 250.000,00
113630031 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL AO CIDADÃO 2.000,00 248.000,00 250.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131.000,00 380.000,00 511.000,00
19183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 250.000,00 250.000,00
191830030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 250.000,00 250.000,00
19573 DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 131.000,00 130.000,00 261.000,00
195730030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 131.000,00 50.000,00 181.000,00
195730112 DIFUSÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 80.000,00 80.000,00
Total Unidade: 1.258.537,00 678.000,00 1.936.537,00
Total Órgão: 1.258.537,00 678.000,00 1.936.537,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.544.427,60 11.000,00 1.555.427,60
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.544.427,60 11.000,00 1.555.427,60
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.544.427,60 11.000,00 1.555.427,60
06 SEGURANÇA PÚBLICA 6.200,00 531.000,00 537.200,00
06182 DEFESA CIVIL 6.200,00 531.000,00 537.200,00
061820033 AÇÕES DE DEFESA CIVIL 5.000,00 1.000,00 6.000,00
061820109 INFRAESTRUTURA DE DEFESA CIVIL 1.200,00 530.000,00 531.200,00
Total Unidade: 1.550.627,60 542.000,00 2.092.627,60
Total Órgão: 1.550.627,60 542.000,00 2.092.627,60
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE TURISMO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.175.950,32 200,00 1.176.150,32
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.175.950,32 200,00 1.176.150,32
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.175.950,32 200,00 1.176.150,32
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 7.436.587,58 2.640.589,74 10.077.177,32
23695 TURISMO 7.436.587,58 2.640.589,74 10.077.177,32
236950034 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO 382.000,00 100.000,00 482.000,00
236950035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 2.299.000,00 2.299.000,00
236950036 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 4.735.587,58 2.540.589,74 7.276.177,32
236950038 PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO 20.000,00 20.000,00
Total Unidade: 8.612.537,90 2.640.789,74 11.253.327,64
Total Órgão: 8.612.537,90 2.640.789,74 11.253.327,64
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.950.000,00 200,00 1.950.200,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.950.000,00 200,00 1.950.200,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.950.000,00 200,00 1.950.200,00
13 CULTURA 2.381.813,35 2.012.401,39 4.394.214,74
13392 DIFUSÃO CULTURAL 2.381.813,35 2.012.401,39 4.394.214,74
133920035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 1.600.000,00 200.000,00 1.800.000,00
133920041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 313.000,00 971.601,39 1.284.601,39
133920111 INFRAESTRUTURA CULTURAL 468.813,35 840.800,00 1.309.613,35
Total Unidade: 4.331.813,35 2.012.601,39 6.344.414,74
Total Órgão: 4.331.813,35 2.012.601,39 6.344.414,74
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
04 ADMINISTRAÇÃO 11.722.213,83 210.000,00 11.932.213,83
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.722.213,83 210.000,00 11.932.213,83
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.722.213,83 210.000,00 11.932.213,83
Total Unidade: 11.722.213,83 210.000,00 11.932.213,83
Unidade: 002 - POSTURAS
04 ADMINISTRAÇÃO 62.500,00 62.500,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 33.000,00 33.000,00
041220043 APOIO ADMINISTRATIVO DO SÉCULO XXI 33.000,00 33.000,00
04125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 29.500,00 29.500,00
041250042 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DO SÉCULO XXI 29.500,00 29.500,00
Total Unidade: 62.500,00 62.500,00
Unidade: 003 - GUARDA MUNICIPAL
04 ADMINISTRAÇÃO 97.000,00 23.000,00 120.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 97.000,00 23.000,00 120.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 36.000,00 36.000,00
041220016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 10.000,00 10.000,00
041220044 APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 51.000,00 23.000,00 74.000,00
Total Unidade: 97.000,00 23.000,00 120.000,00
Total Órgão: 11.881.713,83 233.000,00 12.114.713,83
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ESPORTES
04 ADMINISTRAÇÃO 648.388,53 1.000,00 649.388,53
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 645.388,53 1.000,00 646.388,53
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 645.388,53 1.000,00 646.388,53
04126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.000,00 3.000,00
041260001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00
041260005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00
27 DESPORTO E LAZER 1.152.062,50 1.793.000,00 2.945.062,50
27812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.152.062,50 1.793.000,00 2.945.062,50
278120035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 150.000,00 150.000,00
278120045 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 352.000,00 667.000,00 1.019.000,00
278120046 GESTÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER 650.062,50 1.126.000,00 1.776.062,50
Total Unidade: 1.800.451,03 1.794.000,00 3.594.451,03
Total Órgão: 1.800.451,03 1.794.000,00 3.594.451,03
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SAÚDE
04 ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 2.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 1.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00
04301 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 1.000,00
043010118 DEMANDAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00
Total Unidade: 2.000,00 2.000,00
Total Órgão: 2.000,00 2.000,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 001 - NÍVEL CENTRAL
04 ADMINISTRAÇÃO 5.844.000,00 1.000,00 5.845.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.844.000,00 1.000,00 5.845.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.752.000,00 1.000,00 4.753.000,00
041220047 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÍVEL CENTRAL 652.000,00 652.000,00
041220048 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO NÍVEL CENTRAL 110.000,00 110.000,00
041220049 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 330.000,00 330.000,00
Total Unidade: 5.844.000,00 1.000,00 5.845.000,00
Unidade: 002 - ENSINO FUNDAMENTAL
12 EDUCAÇÃO 77.881.316,32 121.847.783,68 199.729.100,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 76.502.316,32 113.192.683,68 189.695.000,00
123610001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 40.589.316,32 92.572.683,68 133.162.000,00
123610052 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL 108.000,00 108.000,00
123610053 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 750.000,00 1.890.000,00 2.640.000,00
123610054 GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 3.422.000,00 3.125.000,00 6.547.000,00
123610056 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 1.362.000,00 500.000,00 1.862.000,00
123610057 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL 30.211.000,00 15.105.000,00 45.316.000,00
123610058 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/O IMÓVEIS PARA ATENDER À DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL 60.000,00 60.000,00
12366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 94.000,00 820.100,00 914.100,00
123660060 GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 94.000,00 820.100,00 914.100,00
12367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.285.000,00 7.835.000,00 9.120.000,00
123670059 GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUC.ESPECIAL/INCLUSIVA MATRIC. NO FUNDAMENTAL E EJA 1.285.000,00 7.835.000,00 9.120.000,00
Total Unidade: 77.881.316,32 121.847.783,68 199.729.100,00
Unidade: 003 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
12 EDUCAÇÃO 8.109.000,00 19.248.316,32 27.357.316,32
12365 EDUCAÇÃO INFANTIL 8.109.000,00 19.248.316,32 27.357.316,32
123650001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 143.000,00 11.723.316,32 11.866.316,32
123650062 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 80.000,00 80.000,00
123650063 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA 315.000,00 100.000,00 415.000,00
123650064 GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 530.000,00 1.400.000,00 1.930.000,00
123650066 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs - PRÉ-ESCOLA 785.000,00 80.000,00 865.000,00
123650067 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 5.910.000,00 4.875.000,00 10.785.000,00
123650068 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇAO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS PAR A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 200.000,00 200.000,00
123650069 GARANTIR ATENDIMENTO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA 146.000,00 1.070.000,00 1.216.000,00
Total Unidade: 8.109.000,00 19.248.316,32 27.357.316,32
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28.606.630/0001-23
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
12 EDUCAÇÃO 8.024.000,00 21.079.000,00 29.103.000,00
12365 EDUCAÇÃO INFANTIL 8.024.000,00 21.079.000,00 29.103.000,00
123650001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 170.000,00 12.820.000,00 12.990.000,00
123650071 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70.000,00 70.000,00
123650072 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS CRECHES 195.000,00 165.000,00 360.000,00
123650073 GESTÃO PREDIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 880.000,00 4.834.000,00 5.714.000,00
123650075 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs - CRECHE 700.000,00 700.000,00
123650076 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 5.790.000,00 1.630.000,00 7.420.000,00
123650077 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE 100.000,00 100.000,00
123650078 GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA - CRECHE 219.000,00 1.530.000,00 1.749.000,00
Total Unidade: 8.024.000,00 21.079.000,00 29.103.000,00
Unidade: 005 - ESCOLA DE ENFERMAGEM
12 EDUCAÇÃO 680.000,00 680.000,00
12363 ENSINO PROFISSIONAL 680.000,00 680.000,00
123630001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 44.000,00 44.000,00
123630079 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Srª DE FÁTIMA 614.000,00 614.000,00
123630080 GESTÃO PREDIAL DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 22.000,00 22.000,00
Total Unidade: 680.000,00 680.000,00
Total Órgão: 100.538.316,32 162.176.100,00 262.714.416,32
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 23 - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COLEHO
04 ADMINISTRAÇÃO 849.174,31 849.174,31
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 849.174,31 849.174,31
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 849.174,31 849.174,31
Total Unidade: 849.174,31 849.174,31
Total Órgão: 849.174,31 849.174,31
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 24 - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.883.342,33 1.883.342,33
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.883.342,33 1.883.342,33
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.883.342,33 1.883.342,33
Total Unidade: 1.883.342,33 1.883.342,33
Total Órgão: 1.883.342,33 1.883.342,33
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CONSOLIDADO NOVO
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 25 - SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA E OLARIA E CONEGO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.734.883,22 1.734.883,22
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.734.883,22 1.734.883,22
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.734.883,22 1.734.883,22
Total Unidade: 1.734.883,22 1.734.883,22
Total Órgão: 1.734.883,22 1.734.883,22
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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28.606.630/0001-23
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 26 - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.122.631,70 1.122.631,70
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.122.631,70 1.122.631,70
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.092.631,70 1.092.631,70
041220016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 30.000,00 30.000,00
Total Unidade: 1.122.631,70 1.122.631,70
Total Órgão: 1.122.631,70 1.122.631,70
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
10 SAÚDE 183.652.299,14 194.547.060,12 378.199.359,26
10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.090.456,57 10.897.051,68 40.987.508,25
101220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 276.096,16 3.219.516,00 3.495.612,16
101220081 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.814.360,41 865.719,64 30.680.080,05
101220082 AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL 6.811.816,04 6.811.816,04
10301 ATENÇÃO BÁSICA 20.313.032,02 24.351.311,08 44.664.343,10
103010083 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 20.313.032,02 24.351.311,08 44.664.343,10
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 129.966.860,04 151.793.387,46 281.760.247,50
103020083 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 6.994.168,85 5.496.491,70 12.490.660,55
103020085 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS 111.772.308,17 106.959.057,79 218.731.365,96
103020086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 575.594,09 360.100,00 935.694,09
103020087 REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE 624.788,93 36.996.289,33 37.621.078,26
103020118 DEMANDAS JUDICIAIS 10.000.000,00 1.981.448,64 11.981.448,64
10303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 448.251,32 2.058.985,21 2.507.236,53
103030084 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 448.251,32 2.058.985,21 2.507.236,53
10304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.060.096,24 272.884,00 1.332.980,24
103040086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.060.096,24 272.884,00 1.332.980,24
10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.773.602,95 5.173.440,69 6.947.043,64
103050086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.773.602,95 5.173.440,69 6.947.043,64
Total Unidade: 183.652.299,14 194.547.060,12 378.199.359,26
Total Órgão: 183.652.299,14 194.547.060,12 378.199.359,26
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
04 ADMINISTRAÇÃO 183.100,00 555.000,00 738.100,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 183.100,00 530.000,00 713.100,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 181.100,00 180.000,00 361.100,00
041220016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 2.000,00 350.000,00 352.000,00
04128 FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS 25.000,00 25.000,00
041280005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 25.000,00 25.000,00
15 URBANISMO 190.000,00 190.000,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 190.000,00 190.000,00
154520089 ACESSIBILIDADE PARA TODOS 190.000,00 190.000,00
26 TRANSPORTE 681.100,00 8.331.000,00 9.012.100,00
26452 SERVIÇOS URBANOS 450.000,00 450.000,00
264520091 INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 450.000,00 450.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 681.100,00 7.881.000,00 8.562.100,00
267820088 MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA 231.000,00 353.000,00 584.000,00
267820090 TRÂNSITO SEGURO 828.000,00 828.000,00
267820091 INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 190.000,00 190.000,00
267820092 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 450.100,00 6.510.000,00 6.960.100,00
Total Unidade: 864.200,00 9.076.000,00 9.940.200,00
Total Órgão: 864.200,00 9.076.000,00 9.940.200,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 5.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 5.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.000,00 5.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.502.100,00 1.502.100,00
18541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.502.100,00 1.502.100,00
185410101 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 502.000,00 502.000,00
185410102 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1.000.100,00 1.000.100,00
Total Unidade: 1.507.100,00 1.507.100,00
Total Órgão: 1.507.100,00 1.507.100,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 33 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMDCA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 228.000,00 228.000,00
08243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 228.000,00 228.000,00
082430100 DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 228.000,00 228.000,00
Total Unidade: 228.000,00 228.000,00
Total Órgão: 228.000,00 228.000,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 34 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unidade: 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMHIS
15 URBANISMO 400,00 500.000,00 500.400,00
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 400,00 500.000,00 500.400,00
154510019 PROGRAMA DE HABITAÇÃO 400,00 500.000,00 500.400,00
Total Unidade: 400,00 500.000,00 500.400,00
Total Órgão: 400,00 500.000,00 500.400,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
04 ADMINISTRAÇÃO 100.000,00 100.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 100.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 100.000,00 100.000,00
15 URBANISMO 11.000,00 500.000,00 511.000,00
15182 DEFESA CIVIL 10.000,00 10.000,00
151820018 AÇÕES DE PREVENÇÃO 10.000,00 10.000,00
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 1.000,00 500.000,00 501.000,00
154510017 AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 1.000,00 500.000,00 501.000,00
Total Unidade: 111.000,00 500.000,00 611.000,00
Total Órgão: 111.000,00 500.000,00 611.000,00
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28.606.630/0001-23
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMAS
04 ADMINISTRAÇÃO 1.300,00 125.400,00 126.700,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.300,00 125.400,00 126.700,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.300,00 125.400,00 126.700,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.346.555,27 4.051.129,71 9.397.684,98
08122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.100,00 32.100,00
081220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 32.100,00 32.100,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 5.346.555,27 4.019.029,71 9.365.584,98
082440001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00 50.000,00
082440093 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.448.725,19 1.840.797,23 3.289.522,42
082440094 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 3,00 861.376,35 861.379,35
082440095 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 247.827,08 1.086.856,13 1.334.683,21
082440096 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 3.600.000,00 3.600.000,00
082440097 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E GESTÃO BOLSA FAMÍLIA-PBF 230.000,00 230.000,00
Total Unidade: 5.347.855,27 4.176.529,71 9.524.384,98
Total Órgão: 5.347.855,27 4.176.529,71 9.524.384,98
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 37 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 815.000,00 815.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 815.000,00 815.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 815.000,00 815.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.000.000,00 22.018.087,35 23.018.087,35
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.000.000,00 22.018.087,35 23.018.087,35
092720098 PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 1.000.000,00 22.018.087,35 23.018.087,35
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65 2.005.947,65
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65 2.005.947,65
999990099 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65 2.005.947,65
Total Unidade: 1.000.000,00 24.839.035,00 25.839.035,00
Total Órgão: 1.000.000,00 24.839.035,00 25.839.035,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 38 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMDE
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 900,00 900,00
19572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 400,00 400,00
195720030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 400,00 400,00
19573 DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 500,00 500,00
195730030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 500,00 500,00
Total Unidade: 900,00 900,00
Total Órgão: 900,00 900,00
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CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 39 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMC
04 ADMINISTRAÇÃO 14.000,00 14.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.000,00 14.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 14.000,00 14.000,00
13 CULTURA 2.048.000,00 2.400.000,00 4.448.000,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 2.048.000,00 2.400.000,00 4.448.000,00
133920041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2.048.000,00 2.400.000,00 4.448.000,00
Total Unidade: 2.062.000,00 2.400.000,00 4.462.000,00
Total Órgão: 2.062.000,00 2.400.000,00 4.462.000,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 40 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
Unidade: 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
04 ADMINISTRAÇÃO 614.978,28 15.500,00 630.478,28
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 614.978,28 15.500,00 630.478,28
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 614.978,28 15.500,00 630.478,28
13 CULTURA 37.900,00 5.900,00 43.800,00
13391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 37.900,00 5.900,00 43.800,00
133910016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 27.100,00 5.100,00 32.200,00
133910041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 10.800,00 800,00 11.600,00
15 URBANISMO 41.019,00 35.000,00 76.019,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 41.019,00 35.000,00 76.019,00
154520016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 41.019,00 35.000,00 76.019,00
Total Unidade: 693.897,28 56.400,00 750.297,28
Total Órgão: 693.897,28 56.400,00 750.297,28
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 41 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade: 001 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
04 ADMINISTRAÇÃO 1.731.572,75 1.731.572,75
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.731.572,75 1.731.572,75
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.731.572,75 1.731.572,75
Total Unidade: 1.731.572,75 1.731.572,75
Total Órgão: 1.731.572,75 1.731.572,75
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 42 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
Unidade: 001 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
04 ADMINISTRAÇÃO 800,00 800,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 400,00 400,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 400,00 400,00
04129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 400,00 400,00
041290103 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 400,00 400,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00 100,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00 100,00
999990103 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 100,00 100,00
Total Unidade: 900,00 900,00
Total Órgão: 900,00 900,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 80.000,00 80.000,00
23695 TURISMO 80.000,00 80.000,00
236950034 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO 58.000,00 58.000,00
236950038 PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO 22.000,00 22.000,00
Total Unidade: 80.000,00 80.000,00
Total Órgão: 80.000,00 80.000,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 46 - FUNDO ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (FEAFTAM)
Unidade: 001 - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.078.000,00 1.078.000,00
04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.078.000,00 1.078.000,00
041230121 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 1.078.000,00 1.078.000,00
Total Unidade: 1.078.000,00 1.078.000,00
Unidade: 002 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.005.000,00 1.005.000,00
04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.005.000,00 1.005.000,00
041230122 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.005.000,00 1.005.000,00
Total Unidade: 1.005.000,00 1.005.000,00
Total Órgão: 2.083.000,00 2.083.000,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 47 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Unidade: 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL
04 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 5.000,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 5.000,00
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.000,00 5.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00 5.000,00
08241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 5.000,00 5.000,00
082410123 PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO 5.000,00 5.000,00
Total Unidade: 10.000,00 10.000,00
Total Órgão: 10.000,00 10.000,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
RESUMO GERAL
01 LEGISLATIVA 28.641.794,29 28.641.794,29
01031 AÇÃO LEGISLATIVA 28.641.794,29 28.641.794,29
010310003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 491.794,29 491.794,29
010310104 FOMENTO À ATUAÇÃO LEGISLATIVA, FORMAÇÃO DE CIDADANIA E DIFUSÃO CULTURAL 7.520.000,00 7.520.000,00
010310105 CÂMARA TRANSPARENTE 460.000,00 460.000,00
010310106 GESTÃO DO PATRIMÔNIO LEGISLATIVO 2.380.000,00 2.380.000,00
010310107 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA 16.760.000,00 16.760.000,00
010310108 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO 1.030.000,00 1.030.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 158.036.916,06 33.382.257,48 191.419.173,54
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 152.454.232,74 30.099.257,48 182.553.490,22
041220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 106.730.745,24 18.511.023,22 125.241.768,46
041220003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 44.381.187,50 562.001,77 44.943.189,27
041220005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 35.200,00 1.071.200,00 1.106.400,00
041220008 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS 2.040.032,49 2.040.032,49
041220011 GESTÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 81.000,00 7.142.000,00 7.223.000,00
041220016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 42.000,00 350.000,00 392.000,00
041220024 MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AMBIENTAL 8.000,00 8.000,00
041220036 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 50.000,00 50.000,00
041220043 APOIO ADMINISTRATIVO DO SÉCULO XXI 33.000,00 33.000,00
041220044 APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 51.000,00 23.000,00 74.000,00
041220047 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÍVEL CENTRAL 652.000,00 652.000,00
041220048 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO NÍVEL CENTRAL 110.000,00 110.000,00
041220049 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 330.000,00 330.000,00
041220110 COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL 100,00 350.000,00 350.100,00
04123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.083.000,00 2.083.000,00
041230121 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 1.078.000,00 1.078.000,00
041230122 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.005.000,00 1.005.000,00
04125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 29.500,00 29.500,00
041250042 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DO SÉCULO XXI 29.500,00 29.500,00
04126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.190.448,32 850.000,00 6.040.448,32
041260001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00
041260005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00
041260006 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.187.448,32 850.000,00 6.037.448,32
04127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 84.960,00 84.960,00
041270026 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 64.760,00 64.760,00
041270028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 20.200,00 20.200,00
04128 FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS 4.375,00 25.000,00 29.375,00
041280005 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 4.375,00 25.000,00 29.375,00
04129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 400,00 400,00
041290103 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 400,00 400,00
04131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 272.000,00 325.000,00 597.000,00
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
RESUMO GERAL
041310002 COMUNICAÇÃO INTEGRADA E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 272.000,00 325.000,00 597.000,00
04301 ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 1.000,00
043010118 DEMANDAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 6.200,00 531.000,00 537.200,00
06182 DEFESA CIVIL 6.200,00 531.000,00 537.200,00
061820033 AÇÕES DE DEFESA CIVIL 5.000,00 1.000,00 6.000,00
061820109 INFRAESTRUTURA DE DEFESA CIVIL 1.200,00 530.000,00 531.200,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.633.555,27 4.376.129,71 10.009.684,98
08122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.100,00 32.100,00
081220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 32.100,00 32.100,00
08241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 5.000,00 5.000,00
082410123 PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO 5.000,00 5.000,00
08243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 278.000,00 278.000,00
082430020 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 50.000,00 50.000,00
082430100 DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 228.000,00 228.000,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 5.355.555,27 4.339.029,71 9.694.584,98
082440001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00 50.000,00
082440020 PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 5.000,00 190.000,00 195.000,00
082440025 ECONOMIA SOLIDÁRIA 4.000,00 4.000,00
082440093 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.448.725,19 1.840.797,23 3.289.522,42
082440094 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 3,00 861.376,35 861.379,35
082440095 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 247.827,08 1.086.856,13 1.334.683,21
082440096 FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 3.600.000,00 3.600.000,00
082440097 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E GESTÃO BOLSA FAMÍLIA-PBF 230.000,00 230.000,00
082440113 DIREITO PARA TODOS 110.000,00 110.000,00
082440114 SEGURANÇA ALIMENTAR 10.000,00 10.000,00
082440115 CRIANÇA FELIZ 10.000,00 10.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.765.241,04 22.018.187,35 37.783.428,39
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 15.765.241,04 22.018.187,35 37.783.428,39
092720009 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 14.765.241,04 100,00 14.765.341,04
092720098 PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 1.000.000,00 22.018.087,35 23.018.087,35
10 SAÚDE 183.652.299,14 194.547.060,12 378.199.359,26
10122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.090.456,57 10.897.051,68 40.987.508,25
101220001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 276.096,16 3.219.516,00 3.495.612,16
101220081 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.814.360,41 865.719,64 30.680.080,05
101220082 AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL 6.811.816,04 6.811.816,04
10301 ATENÇÃO BÁSICA 20.313.032,02 24.351.311,08 44.664.343,10
103010083 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 20.313.032,02 24.351.311,08 44.664.343,10
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 129.966.860,04 151.793.387,46 281.760.247,50
103020083 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 6.994.168,85 5.496.491,70 12.490.660,55
103020085 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS 111.772.308,17 106.959.057,79 218.731.365,96
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
RESUMO GERAL
103020086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 575.594,09 360.100,00 935.694,09
103020087 REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE 624.788,93 36.996.289,33 37.621.078,26
103020118 DEMANDAS JUDICIAIS 10.000.000,00 1.981.448,64 11.981.448,64
10303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 448.251,32 2.058.985,21 2.507.236,53
103030084 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 448.251,32 2.058.985,21 2.507.236,53
10304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.060.096,24 272.884,00 1.332.980,24
103040086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.060.096,24 272.884,00 1.332.980,24
10305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.773.602,95 5.173.440,69 6.947.043,64
103050086 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.773.602,95 5.173.440,69 6.947.043,64
11 TRABALHO 5.000,00 248.000,00 253.000,00
11334 FOMENTO AO TRABALHO 3.000,00 3.000,00
113340021 CASA DO TRABALHADOR 3.000,00 3.000,00
11363 ENSINO PROFISSIONAL 2.000,00 248.000,00 250.000,00
113630031 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL AO CIDADÃO 2.000,00 248.000,00 250.000,00
12 EDUCAÇÃO 94.694.316,32 162.175.100,00 256.869.416,32
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 76.502.316,32 113.192.683,68 189.695.000,00
123610001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 40.589.316,32 92.572.683,68 133.162.000,00
123610052 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL 108.000,00 108.000,00
123610053 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 750.000,00 1.890.000,00 2.640.000,00
123610054 GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 3.422.000,00 3.125.000,00 6.547.000,00
123610056 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 1.362.000,00 500.000,00 1.862.000,00
123610057 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL 30.211.000,00 15.105.000,00 45.316.000,00
123610058 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/O IMÓVEIS PARA ATENDER À DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL 60.000,00 60.000,00
12363 ENSINO PROFISSIONAL 680.000,00 680.000,00
123630001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 44.000,00 44.000,00
123630079 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Srª DE FÁTIMA 614.000,00 614.000,00
123630080 GESTÃO PREDIAL DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 22.000,00 22.000,00
12365 EDUCAÇÃO INFANTIL 16.133.000,00 40.327.316,32 56.460.316,32
123650001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 313.000,00 24.543.316,32 24.856.316,32
123650062 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 80.000,00 80.000,00
123650063 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA 315.000,00 100.000,00 415.000,00
123650064 GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 530.000,00 1.400.000,00 1.930.000,00
123650066 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs - PRÉ-ESCOLA 785.000,00 80.000,00 865.000,00
123650067 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 5.910.000,00 4.875.000,00 10.785.000,00
123650068 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇAO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS PAR A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 200.000,00 200.000,00
123650069 GARANTIR ATENDIMENTO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA 146.000,00 1.070.000,00 1.216.000,00
123650071 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70.000,00 70.000,00
123650072 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS CRECHES 195.000,00 165.000,00 360.000,00
123650073 GESTÃO PREDIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 880.000,00 4.834.000,00 5.714.000,00
123650075 CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs - CRECHE 700.000,00 700.000,00
123650076 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 5.790.000,00 1.630.000,00 7.420.000,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
RESUMO GERAL
123650077 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE 100.000,00 100.000,00
123650078 GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA - CRECHE 219.000,00 1.530.000,00 1.749.000,00
12366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 94.000,00 820.100,00 914.100,00
123660060 GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 94.000,00 820.100,00 914.100,00
12367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.285.000,00 7.835.000,00 9.120.000,00
123670059 GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUC.ESPECIAL/INCLUSIVA MATRIC. NO FUNDAMENTAL E EJA 1.285.000,00 7.835.000,00 9.120.000,00
13 CULTURA 4.467.713,35 4.418.301,39 8.886.014,74
13391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 37.900,00 5.900,00 43.800,00
133910016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 27.100,00 5.100,00 32.200,00
133910041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 10.800,00 800,00 11.600,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 4.429.813,35 4.412.401,39 8.842.214,74
133920035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 1.600.000,00 200.000,00 1.800.000,00
133920041 FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2.361.000,00 3.371.601,39 5.732.601,39
133920111 INFRAESTRUTURA CULTURAL 468.813,35 840.800,00 1.309.613,35
15 URBANISMO 31.174.325,18 37.133.295,48 68.307.620,66
15182 DEFESA CIVIL 10.000,00 10.000,00
151820018 AÇÕES DE PREVENÇÃO 10.000,00 10.000,00
15451 INFRA_ESTRUTURA URBANA 11.400,00 24.968.196,48 24.979.596,48
154510014 GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 22.968.196,48 22.968.196,48
154510017 AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 1.000,00 500.000,00 501.000,00
154510019 PROGRAMA DE HABITAÇÃO 10.400,00 1.500.000,00 1.510.400,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 31.152.925,18 12.165.099,00 43.318.024,18
154520012 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS 30.845.406,18 30.845.406,18
154520013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 200,00 7.856.629,93 7.856.829,93
154520015 INFRAESTRUTURA URBANA 700,00 2.808.543,33 2.809.243,33
154520016 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 45.019,00 659.925,74 704.944,74
154520017 AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 500,00 50.000,00 50.500,00
154520018 AÇÕES DE PREVENÇÃO 1.100,00 600.000,00 601.100,00
154520035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 260.000,00 260.000,00
154520089 ACESSIBILIDADE PARA TODOS 190.000,00 190.000,00
16 HABITAÇÃO 31.580,00 31.580,00
16482 HABITAÇÃO URBANA 31.580,00 31.580,00
164820026 ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 31.580,00 31.580,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.561.300,00 900.000,00 2.461.300,00
18541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.513.300,00 1.513.300,00
185410028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 11.200,00 11.200,00
185410101 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 502.000,00 502.000,00
185410102 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1.000.100,00 1.000.100,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 43.000,00 900.000,00 943.000,00
185420028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 15.000,00 15.000,00
185420029 BEM - ESTAR ANIMAL 28.000,00 900.000,00 928.000,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
RESUMO GERAL
18544 RECURSOS HÍDRICOS 5.000,00 5.000,00
185440028 GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 5.000,00 5.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 131.900,00 480.000,00 611.900,00
19183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 250.000,00 250.000,00
191830030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 250.000,00 250.000,00
19364 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
193640032 ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00
19572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 400,00 400,00
195720030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 400,00 400,00
19573 DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 131.500,00 130.000,00 261.500,00
195730030 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 131.500,00 50.000,00 181.500,00
195730112 DIFUSÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 80.000,00 80.000,00
20 AGRICULTURA 576.200,00 1.080.375,00 1.656.575,00
20601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 25.000,00 25.000,00
206010022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 25.000,00 25.000,00
20602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 1.100,00 1.100,00
206020022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 1.100,00 1.100,00
20604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 3.000,00 3.000,00
206040022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 3.000,00 3.000,00
20606 EXTENSÃO RURAL 547.100,00 1.080.375,00 1.627.475,00
206060013 GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 1.080.375,00 1.080.375,00
206060022 EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 7.000,00 7.000,00
206060023 EVENTOS E TURISMO RURAL 540.100,00 540.100,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 7.516.587,58 2.640.589,74 10.157.177,32
23695 TURISMO 7.516.587,58 2.640.589,74 10.157.177,32
236950034 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO 440.000,00 100.000,00 540.000,00
236950035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 2.299.000,00 2.299.000,00
236950036 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 4.735.587,58 2.540.589,74 7.276.177,32
236950038 PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO 42.000,00 42.000,00
26 TRANSPORTE 681.100,00 8.331.000,00 9.012.100,00
26452 SERVIÇOS URBANOS 450.000,00 450.000,00
264520091 INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 450.000,00 450.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 681.100,00 7.881.000,00 8.562.100,00
267820088 MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA 231.000,00 353.000,00 584.000,00
267820090 TRÂNSITO SEGURO 828.000,00 828.000,00
267820091 INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 190.000,00 190.000,00
267820092 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 450.100,00 6.510.000,00 6.960.100,00
27 DESPORTO E LAZER 1.152.062,50 1.793.000,00 2.945.062,50
27812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.152.062,50 1.793.000,00 2.945.062,50
278120035 SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 150.000,00 150.000,00
278120045 ESPORTE E LAZER PARA TODOS 352.000,00 667.000,00 1.019.000,00
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ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
RESUMO GERAL
278120046 GESTÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER 650.062,50 1.126.000,00 1.776.062,50
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.725,35 2.005.947,65 9.936.673,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.725,35 2.005.947,65 9.936.673,00
999990003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 7.930.625,35 7.930.625,35
999990099 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65 2.005.947,65
999990103 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 100,00 100,00
Total Resumo: 541.658.816,08 476.060.243,92 1.017.719.060,00
Total Intra-Orçamentário 21.349.303,41
Total Líquido: 996.369.756,59
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RIO DE JANEIRO
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA 28.641.794,29
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 28.641.794,29
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 3.299.724,12
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 3.299.724,12
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
03 - CONTROLADORIA GERAL
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.207.475,00
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 1.207.475,00
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 21.632.155,32
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 100.000,00
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 21.732.155,32
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
05 - PROCURADORIA GERAL
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 21.254.302,05
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 21.254.302,05
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 2.086.078,81
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 2.086.078,81
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 65.881.073,69
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 14.765.341,04
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35
Total: 88.577.040,08
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 13.621.873,24
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 13.621.873,24
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 9.790.289,32
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO 54.181.602,66
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 63.971.891,98
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ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 4.932.799,50
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO 12.848.599,00
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 17.781.398,50
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 4.492.079,00
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 379.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO 3.000,00
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 4.874.079,00
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Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 609.376,02
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 609.376,02
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
282/698
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
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28.606.630/0001-23
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.430.648,60
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA 1.656.575,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 3.087.223,60
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 13 of 43 E&L Produções de Software LTDA
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
283/698
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CONSOLIDADO NOVO
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28.606.630/0001-23
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 4.873.199,00
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO 31.580,00
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL 959.200,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 5.863.979,00
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 14 of 43 E&L Produções de Software LTDA
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
284/698
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CONSOLIDADO NOVO
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28.606.630/0001-23
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.175.537,00
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO 250.000,00
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 511.000,00
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 1.936.537,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.555.427,60
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA 537.200,00
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 2.092.627,60
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.176.150,32
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 10.077.177,32
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 11.253.327,64
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.950.200,00
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA 4.394.214,74
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 6.344.414,74
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 12.114.713,83
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 12.114.713,83
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 649.388,53
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER 2.945.062,50
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 3.594.451,03
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 2.000,00
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 2.000,00
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 5.845.000,00
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO 256.869.416,32
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 262.714.416,32
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
23 - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 849.174,31
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 849.174,31
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
24 - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.883.342,33
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 1.883.342,33
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294/698
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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RIO DE JANEIRO
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
25 - SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.734.883,22
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 1.734.883,22
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
295/698
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
26 - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.122.631,70
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 1.122.631,70
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
296/698
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE 378.199.359,26
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 378.199.359,26
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 27 of 43 E&L Produções de Software LTDA
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
297/698
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 738.100,00
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO 190.000,00
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE 9.012.100,00
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 9.940.200,00
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 28 of 43 E&L Produções de Software LTDA
Menu: Relatórios/"Orçamento"
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
298/698
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
32 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.502.100,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 1.507.100,00
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
33 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 228.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 228.000,00
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
34 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO 500.400,00
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 500.400,00
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
35 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 100.000,00
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO 511.000,00
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 611.000,00
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 126.700,00
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.397.684,98
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 9.524.384,98
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
37 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 815.000,00
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 23.018.087,35
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65
Total: 25.839.035,00
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
38 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 900,00
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 900,00
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
39 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 14.000,00
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA 4.448.000,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 4.462.000,00
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
40 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 630.478,28
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA 43.800,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO 76.019,00
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 750.297,28
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
41 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.731.572,75
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 1.731.572,75
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
42 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 800,00
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00
Total: 900,00
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
44 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 80.000,00
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 80.000,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
46 - FUNDO ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (FEAFTAM)
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 2.083.000,00
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 2.083.000,00
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 41 of 43 E&L Produções de Software LTDA
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
311/698
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
47 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 AGRICULTURA
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 10.000,00
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312/698
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CONSOLIDADO NOVO
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Valor
RESUMO GERAL
01 LEGISLATIVA 28.641.794,29
02 JUDICIÁRIA
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
04 ADMINISTRAÇÃO 191.419.173,54
05 DEFESA NACIONAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA 537.200,00
07 RELAÇÕES EXTERIORES
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.009.684,98
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 37.783.428,39
10 SAÚDE 378.199.359,26
11 TRABALHO 253.000,00
12 EDUCAÇÃO 256.869.416,32
13 CULTURA 8.886.014,74
14 DIREITOS DA CIDADANIA
15 URBANISMO 68.307.620,66
16 HABITAÇÃO 31.580,00
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.461.300,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 611.900,00
20 AGRICULTURA 1.656.575,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 10.157.177,32
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE 9.012.100,00
27 DESPORTO E LAZER 2.945.062,50
28 ENCARGOS ESPECIAIS
98 RESTOS A PAGAR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.936.673,00
Total: 1.017.719.060,00
Total Intra-Orçamentário 21.349.303,41
Total Líquido: 996.369.756,59
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
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ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
10000000000 Receitas Correntes 979.229.548,98
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 248.055.052,80
11100000000 Impostos 197.276.173,26
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 94.738.339,38
11125000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 78.841.278,58
11125001000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 24.185.676,91
11125001000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 19.862.565,73
11125001000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 25.792.002,55
11125002000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 192.254,25
11125002000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 157.889,43
11125002000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 205.023,09
11125003000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.385.825,59
11125003000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 1.138.113,77
11125003000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 1.477.867,14
11125004000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.538.978,02
11125004000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 1.263.890,70
11125004000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 1.641.191,40
11125300000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" 15.897.060,80
11125301000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.486.494,97
11125301000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 4.505.801,81
11125301000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 5.850.888,22
11125302000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 14.332,41
11125302000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 11.770,54
11125302000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 15.284,32
11125303000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 177,49
11125303000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 145,76
11125303000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 189,27
11125304000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.147,29
11125304000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 3.405,98
11125304000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 4.422,74
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 26.434.558,80
11130100000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 26.434.456,79
11130101000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 9.154.252,39
11130101000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 7.517.959,51
11130101000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 9.762.244,89
11130300000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 102,01
11130310000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 2,01
11130311000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,01
11130313000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1,00
11130314000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1,00
11130340000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 100,00
11130341000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 34,63
11130341000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 28,44
11130341000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 36,93
11140000000 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 76.103.275,08
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
11145100000 Impostos sobre Serviços 76.103.275,08
11145110000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 76.103.275,08
11145111000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 69.135.932,00
11145111001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - NOTAS FISCAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 16.328.463,73
11145111001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - NOTAS FISCAIS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 13.409.803,89
11145111001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - NOTAS FISCAIS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 17.412.941,54
11145111002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIAFI 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 236.691,35
11145111002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIAFI 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 194.383,54
11145111002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIAFI 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 252.411,53
11145111003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - OBRAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.295.510,90
11145111003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - OBRAS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 1.063.942,53
11145111003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - OBRAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 1.381.554,07
11145111004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RETIDO NA FONTE PMNF 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 34,63
11145111004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RETIDO NA FONTE PMNF 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 28,44
11145111004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RETIDO NA FONTE PMNF 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 36,93
11145111005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RETIDO NAS EMPRESAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 34,63
11145111005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RETIDO NAS EMPRESAS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 28,44
11145111005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RETIDO NAS EMPRESAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 36,93
11145111006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - EVENTUAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 168.040,79
11145111006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - EVENTUAIS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 138.004,04
11145111006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - EVENTUAIS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 179.201,45
11145111007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.912.997,22
11145111007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 4.856.068,18
11145111007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 6.305.717,23
11145111999 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 0,01
11145112000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 212.880,66
11145112000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 174.828,93
11145112000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 227.019,43
11145113000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 519.718,70
11145113000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 2.645.174,70
11145113000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 1.916.592,88
11145114000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 440.191,55
11145114000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 361.508,74
11145114000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 469.427,49
11200000000 Taxas 50.778.479,54
11210000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 17.240.921,96
11210100000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 15.211.776,40
11210101000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 9.765.692,18
11210101001 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTAÇÃO D1E50S1E0R0V00IÇ00O0S0 -- PORuItNroCs IRecursos não Vinculados 6.730.842,48
11210101002 LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 321.585,81
11210101003 LICENÇA PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARTICULARES - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1.336.583,64
11210101004 LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 54.838,91
11210101005 LICENÇA DE LEGALIZAÇÃO - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 786,09
11210101006 LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM VIAS E LOGRADOUROS - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 8.420,44
11210101007 MAIS VALIA - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
315/698
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
11210101008 AVERBAÇÃO DE ESCRITURA - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 450.002,57
11210101009 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 681,62
11210101010 CONTROLE AMBIENTAL - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 861.750,61
11210101011 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - PRINCIPAL 175300000025 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Estacionamento Rotativo 100,00
11210101999 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 0,01
11210102000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 309.582,41
11210102001 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTAÇÃO D1E50S1E0R0V00IÇ00O0S0 -- MOuUtrLoTsARSecursos não Vinculados 268.155,85
11210102002 LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE - MULTAS E JUROS DE MORA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 2.906,79
11210102003 LICENÇA PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARTICULARES - MULTAS E JU1R5O01S0D00E00M0O00R-AOutros Recursos não Vinculados 23.126,49
11210102004 LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE - MULTAS E JUROS DE MORA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 4.306,56
11210102005 LICENÇA DE LEGALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
11210102006 LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM VIAS E LOGRADOUROS - MULTAS E JUROS DE M1O5R0A100000000 - Outros Recursos não Vinculados 851,51
11210102007 MAIS VALIA - MULTAS E JUROS DE MORA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
11210102008 AVERBAÇÃO DE ESCRITURA - MULTAS E JUROS DE MORA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1.216,18
11210102009 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 417,84
11210102010 CONTROLE AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 8.301,18
11210102011 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA 175300000025 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Estacionamento Rotativo 100,00
11210102999 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 0,01
11210103000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 3.993.223,06
11210103001 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTAÇÃO D1E50S1E0R0V00IÇ00O0S0 -- DOÍuVtrIoDsARecursos não Vinculados 2.466.663,69
11210103002 LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE - DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 175.669,23
11210103003 LICENÇA PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARTICULARES - DÍVIDA ATIV1A50100000000 - Outros Recursos não Vinculados 426.244,10
11210103004 LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 43.154,04
11210103005 LICENÇA DE LEGALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
11210103006 LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM VIAS E LOGRADOUROS - DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 2.602,88
11210103007 MAIS VALIA - DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
11210103008 AVERBAÇÃO DE ESCRITURA - DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 19.643,62
11210103009 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 746.699,04
11210103010 CONTROLE AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 112.296,45
11210103011 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - DÍVIDA ATIVA 175300000025 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Estacionamento Rotativo 50,00
11210103999 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 0,01
11210104000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 1.143.278,75
11210104001 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTAÇÃO D1E50S1E0R0V00IÇ00O0S0 -- DOÍuVtrIoDsARecursos não Vinculados 538.900,73
11210104002 LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA15D0Í1V0I0D0A00A00T0IV- AOutros Recursos não Vinculados 36.961,98
11210104003 LICENÇA PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARTICULARES - DÍVIDA ATIV1A50-1M00U0L0T00A0S0E- OJUuRtroOs Recursos não Vinculados 72.862,65
11210104004 LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID15A01A0T0I0V0A0000 - Outros Recursos não Vinculados 9.462,73
11210104005 LICENÇA DE LEGALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
11210104006 LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM VIAS E LOGRADOUROS - DÍVIDA ATIVA - MULTA1S50E10JU00R0O00S0D0E- OMuOtrRos Recursos não Vinculados 100,00
11210104007 MAS VALIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
11210104008 AVERBAÇÃO DE ESCRITURA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 2.162,06
11210104009 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 467.780,24
11210104010 CONTROLE AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 14.798,35
11210104011 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 175300000025 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Estacionamento Rotativo 50,00
11210104999 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 0,01
11215000000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 2.029.145,56
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ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
11215001000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 0,01
11215001000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 1.853.302,20
11215002000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 0,01
11215002000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 6.639,72
11215003000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 0,01
11215003000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 136.042,36
11215004000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 0,01
11215004000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 33.161,24
11220000000 Taxas pela Prestação de Serviços 33.537.557,58
11220100000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 33.537.557,58
11220101000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 27.248.674,05
11220101001 EXPEDIENTE - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 2.592.279,95
11220101002 APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
11220101003 SERVIÇOS PRESTADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE CONCESSÃO - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 2.172,95
11220101004 SERVIÇO URBANO - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
11220101005 COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - PRINCIPAL 175300000030 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Taxa de Lixo 24.584.021,14
11220101006 TURISMO SUSTENTÁVEL - PRINCIPAL 175900000026 - Recursos Vinculados a Fundos - Turismo Sustentável 70.000,00
11220101999 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 0,01
11220102000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora 252.102,93
11220102001 EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 9.806,58
11220102002 APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS - MULTAS E JUROS DE MORA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
11220102003 SERVIÇOS PRESTADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE CONCESSÃO - MULTAS E JUROS DE MO15R0A100000000 - Outros Recursos não Vinculados 25.332,99
11220102004 SERVIÇO URBANO - MULTAS E JUROS DE MORA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
11220102005 COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA 175300000030 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Taxa de Lixo 216.763,35
11220102999 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 0,01
11220103000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 3.488.059,97
11220103001 EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 23.118,02
11220103002 APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS - DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 424,34
11220103003 SERVIÇOS PRESTADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE CONCESSÃO - DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000,00
11220103004 SERVIÇO URBANO - DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 25.784,67
11220103005 COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA 175300000030 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Taxa de Lixo 3.437.732,93
11220103999 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 0,01
11220104000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 2.548.720,63
11220104001 EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 4.983,79
11220104002 APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID15A01A0T0I0V0A0000 - Outros Recursos não Vinculados 161,28
11220104003 SERVIÇOS PRESTADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE CONCESSÃO - MULTAS E JUROS DE MO15R0A10D00A00D0Í0V0ID- OAuAtros Recursos não Vinculados 500,00
11220104004 SERVIÇO URBANO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 48.570,92
11220104005 COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA A1T7I5V30A0000030 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Taxa de Lixo 2.494.504,63
11220104999 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 0,01
11300000000 Contribuição de Melhoria 400,00
11310000000 Contribuição de Melhoria 400,00
11319900000 Outras Contribuições de Melhoria 400,00
11319901000 Outras Contribuições de Melhoria - Principal 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
11319902000 Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
11319903000 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
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ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
11319904000 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
12000000000 Contribuições 26.880.851,82
12100000000 Contribuições Sociais 3.964.490,02
12150000000 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 3.964.490,02
12150100000 Contribuição do Servidor Civil 3.949.490,02
12150110000 Contribuição do Servidor Civil Ativo 3.650.443,42
12150111000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 3.650.443,42
12150111001 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMNF 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXEC3U.0T5I7V.7O17,20
12150111002 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMNF 180011210000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISL3A18T.5IV00O,00
12150111003 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DE SAÚDE 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECU1T8I6V.6O61,22
12150111004 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUT5I6V.5O65,00
12150111005 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUT1I0V.0O00,00
12150111006 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO OUTROS MUNICÍPIOS 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTI8V.0O00,00
12150111007 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DA PROCURADORIA 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUT1I3V.0O00,00
12150120000 Contribuição do Servidor Civil Inativo 237.700,00
12150121000 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECU1T3I0V.2O00,00
12150121000 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 180011210000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISL1A07T.5IV00O,00
12150130000 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 61.346,60
12150131000 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUT4I1V.1O46,60
12150131000 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 180011210000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLA20T.2IV00O,00
12150300000 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos 15.000,00
12150301000 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUT1I5V.0O00,00
12400000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 22.916.361,80
12410000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 22.916.361,80
12415000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 22.916.361,80
12415001000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 22.916.361,80
13000000000 Receita Patrimonial 38.236.118,23
13100000000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 15.798.190,59
13110000000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 15.798.190,59
13110100000 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 15.798.190,59
13110110000 Aluguéis e Arrendamentos 985.516,18
13110111000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 985.216,18
13110111001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PMNF - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
13110111002 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRINCIPAL 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 311.525,60
13110111999 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 673.590,58
13110112000 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora 100,00
13110112001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PMNF - MULTAS E JUROS DE MORA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
13110113000 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa 100,00
13110113001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PMNF - DÍVODA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
13110114000 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 100,00
13110114001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PMNF - DPIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
13110120000 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 14.812.674,41
13110121000 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 9.307.484,58
13110122000 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 38.808,11
13110123000 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 4.704.743,83
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
318/698
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
13110124000 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 761.637,89
13200000000 Valores Mobiliários 22.427.327,64
13210000000 Juros e Correções Monetárias 22.427.227,64
13210100000 Remuneração de Depósitos Bancários 17.657.314,83
13210101000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17.657.314,83
13210101001 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1500 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 612.219,08
13210101001 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1500 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 502.786,91
13210101001 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1500 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 652.880,47
13210101002 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1501 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 731.187,33
13210101004 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (SAÚDE 15%) - FONTE 15001002 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 114.453,28
13210101005 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1702 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 100,00
13210101007 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1751 175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 51.834,68
13210101008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (ROYALTIE VINCULADO Á SAÚDE) - FONTE 1635 163500000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 246.666,33
13210101009 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (ROYALTIE VINCULADO Á EDUCAÇÃO) - FONTE 1573 157300000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 115.000,00
13210101010 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM ASPS (SUS UNIÃO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASP1S6)00F0O0N00T0E001060-0Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B3.l5o9c9o.9d0e2M,8a4nutenção das Ações e S
13210101011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM ASPS (SUS UNIÃO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RED16E01D3E11S0A0Ú00D0E-)TFraOnNsfTerEências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B1.l7o1c1o.1d8e6E,3st8ruturação da Rede de
13210101012 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM ASPS (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE) FONTE 1621 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 3.131.645,51
13210101013 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDO DE S16A5Ú9D00E0)00F0O0N0 T- EOu1t6r5o9s Recursos Vinculados à Saúde 150.442,93
13210101014 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) - FONTE 1501 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00
13210101015 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1605 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO P5A.0G00A,0M0ENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIO
13210101015 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1605 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na1t.u5r9a1l .d9e5s9ti,n7a0das ao FEP - Lei
13210101016 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 170400000018 172000000018 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natura1l .d0e0s0ti,n0a0das ao FEP - Lei
13210101017 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 170400000019 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natu1r0a0l .d0e0s0ti,n0a0das ao FEP - Lei
13210101018 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 170500000020 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de1R.4e3c1u.r7so6s4,N16aturais
13210101019 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175300000030 175300000030 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Taxa de Lixo 112.384,13
13210101020 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1550 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 155000000000 - Transferência do Salário-Educação 115.000,00
13210101022 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1552 - PNAE 155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc3o0l.a0r0(0P,0N0AE)
13210101023 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1553 - PNATE 155300000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans1p5o.r0te00E,s0c0olar (PNATE)
13210101024 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1540 - FUNDEB 30% 154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%) 2.500,00
13210101025 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1540107 - FUNDEB 70% 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) 1.140.000,00
13210101026 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1542 - FUNDEB - VAAT 30% 154200000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%) 500,00
13210101027 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1542107 - FUNDEB - VAAT 70% 154210700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%) 1.500,00
13210101028 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1541 - FUNDEB - VAAF 30% 154100000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%) 1.500,00
13210101029 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1541107 - FUNDEB - VAAF 70% 154110700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%) 84.000,00
13210101030 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1543107 - FUNDEB - VAAR 154300000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 42.000,00
13210101031 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1569 - 156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100,00
13210101032 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1551 - PDDE 155100000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PD1D.0E0)0,00
13210101033 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1570 157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu1l.a0d0o0s,0à0Educação
13210101035 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1501 - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
13210101036 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECON17Ô5M90I0C0O00013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 100,00
13210101037 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADO17R5I9A00000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 395.300,10
13210101038 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000032 ALDIR BLANC - FUNDO DE CULTUR1A71900000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2021200.000,00
13210101039 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000033 PAULO GUSTAVO - FUNDO DE CUL1T7U5R90A0000033 - Recursos Vinculados a Fundos - Lei Paulo Gustavo LC 73/2022 100.000,00
13210101040 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE CULTURA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 10.000,00
13210101041 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIF1Á7R59IA00000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 100,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
13210101042 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCE1N75T9E00000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 150.000,00
13210101043 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000034 - CEA - FUNDO DE MEIO AMBIENTE175900000034 - Recursos Vinculados a Fundos - CEA 5.100,00
13210101045 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 60.000,00
13210101046 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1501 - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
13210101047 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 170400000017 - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natur5a0l .d6e0s0ti,n0a0das ao FEP - Lei
13210101048 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 100,00
13210101050 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE COMBATE ÁS SITUAÇÕ1E75S9D00E0E00M0E13RG- RÊeNcCurIsos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 1.000,00
13210101051 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE HABITAÇÃO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 100,00
13210101052 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1752 - MULTAS DE TRÂNSITO - FUNDO DE MOBIL1I7D5A20D0E000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 176.000,00
13210101053 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175300000025 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO - F1U7N53D0O00D0E00M25O-BRILecIuDrsos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Estacionamento Rotativo 100,00
13210101055 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE MOBILIDADE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 55.000,00
13210101056 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1661 - FEAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 50.000,00
13210101057 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1660 - FNAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 180.000,00
13210101059 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1700 170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 1,00
13210101060 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1660 - FNAS - FUNDO DO IDOSO 175900000046 - Recursos Vinculados ao Fundo do Idoso 100,00
13210101061 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1759 (FEAFTAM) 175900000140 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 40% 400,00
13210101061 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1759 (FEAFTAM) 175900000160 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 60% 600,00
13210101062 REMUNERAÇÃO BANCARIA - FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 20.000,00
13210101063 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1759 (FEAFTAM) - Tributário 175900000240 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 40% 400,00
13210101063 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1759 (FEAFTAM) - Tributário 175900000260 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 60% 600,00
13210400000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 4.769.912,81
13210401000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 4.769.912,81
13210401001 REMUNERAÇÃO DO RECURSOS DA CPSSS - FONTE 1800 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTI2V.0O36,00
13210401002 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DA CPSSS EM RENDA FIXA - FONTE 1800 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXEC2U.6T5I9V.6O03,21
13210401002 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DA CPSSS EM RENDA FIXA - FONTE 1800 180011210000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLA60T.0IV00O,00
13210401002 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DA CPSSS EM RENDA FIXA - FONTE 1800 180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1.000.000,00
13210401003 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DA CPSSS EM RENDA VARIÁVEL - FONTE 1800 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECU9T4I8V.2O73,60
13210401003 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DA CPSSS EM RENDA VARIÁVEL - FONTE 1800 180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 100.000,00
13220000000 Dividendos 100,00
13220100000 Dividendos 100,00
13220101000 Dividendos - Principal 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
13300000000 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 10.200,00
13320000000 Delegação dos Serviços de Infraestrutura 100,00
13320100000 Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário 100,00
13320110000 Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado 100,00
13320111000 Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
13390000000 Demais Delegações de Serviços Públicos 10.100,00
13399900000 Outras Delegações de Serviços Públicos 10.100,00
13399901000 Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
13399901000 Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 10.000,00
13400000000 Exploração de Recursos Naturais 200,00
13490000000 Exploração de Outros Recursos Naturais 200,00
13499900000 Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais 200,00
13499901000 Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Principal 200,00
13499901001 OUTORGA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
320/698
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
13499901002 REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
13900000000 Demais Receitas Patrimoniais 200,00
13990000000 Outras Receitas Patrimoniais 200,00
13999900000 Outras Receitas Patrimoniais 200,00
13999901000 Outras Receitas Patrimoniais - Principal 200,00
13999901001 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PMNF 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
13999901002 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 100,00
16000000000 Receita de Serviços 767.200,00
16100000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 767.100,00
16110000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 767.100,00
16110100000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 767.100,00
16110101000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 767.100,00
16110101002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE MOBILIDADE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 194.000,00
16110101003 SERVIÇOS DE REBOQUE - FUNDO DE MOBILIDADE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 573.100,00
16900000000 Outros Serviços 100,00
16990000000 Outros Serviços 100,00
16999900000 Outros Serviços 100,00
16999901000 Outros Serviços - Principal 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
17000000000 Transferências Correntes 644.008.754,73
17100000000 Transferências da União e de suas Entidades 338.488.556,54
17110000000 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 138.044.820,92
17115000000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE 2.651.465,96
17115001000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal 2.651.465,96
17115001001 OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.651.465,96
17115100000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 135.125.478,27
17115110000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 135.125.478,27
17115111000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 135.125.478,27
17115111001 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 42.663.685,47
17115111001 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 35.037.690,29
17115111001 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 45.497.253,95
17115111002 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULH1O50- 0P0R0I0N0C00IP0A0 L- Recursos não Vinculados de Impostos 1.719.594,55
17115111002 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULH1O50- 0P1R0I0N1C00IP0A0 L- Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 1.412.222,61
17115111002 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULH1O50- 0P1R0I0N2C00IP0A0 L- Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 1.833.803,84
17115111003 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEM15B00R0O00-0P0R0I0N0C- IRPeAcLursos não Vinculados de Impostos 1.171.609,61
17115111003 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEM15B00R1O00-1P0R0I0N0C- IRPeAcLursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 962.188,20
17115111003 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEM15B00R1O00-2P0R0I0N0C- IRPeAcLursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 1.249.423,71
17115111004 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZE1M50B0R0O00-0P0R00IN0 C- RIPeAcuLrsos não Vinculados de Impostos 1.239.063,49
17115111004 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZE1M50B0R1O00-1P0R00IN0 C- RIPeAcuLrsos não Vinculados de Impostos - (Educação) 1.017.584,92
17115111004 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZE1M50B0R1O00-2P0R00IN0 C- RIPeAcuLrsos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 1.321.357,63
17115200000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 267.876,69
17115201000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 92.765,70
17115201000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 76.184,13
17115201000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 98.926,86
17120000000 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 51.006.655,50
17125100000 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 79.001,77
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ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
17125101000 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 172000000018 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natur7a9l .d0e0s1ti,n7a7das ao FEP - Lei
17125200000 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 35.764.220,06
17125220000 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II 33.060.174,35
17125221000 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás N3a3t.u0r6a0l .d1e7s4ti,n3a5das ao FEP - Lei
17125240000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 2.704.045,71
17125241000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na2t.u7r0a4l .d0e4s5ti,n7a1das ao FEP - Lei
17125300000 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção 100,00
17125301000 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal 100,00
17125301001 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DA ASSINATURA DO PRÉ-SAL - PRINCIPAL 172100000000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 100,00
17129900000 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 15.163.333,67
17129901000 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - 15.163.333,67
17129901001 ROYALTIE VINCULADO À EDUCAÇÃO - LEI 12.858/2013 - 75% 157300000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 10.315.000,00
17129901002 ROYALTIE VINCULADO À SAÚDE - LEI 12.858/2013 - 25% 163500000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 4.848.333,67
17130000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 105.647.506,74
17135000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut 105.647.506,74
17135010000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P 16.378.449,60
17135011000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P 16.378.449,60
17135011001 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 160400000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes c4o.6m8u6n.2it4á0r,i0o0s de saúde e dos age
17135011003 INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B8.l6o6c8o.2d7e6M,8a0nutenção das Ações e S
17135011004 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAIL DA SAÚDE - PNAN 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo2c0o.0d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
17135011005 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ASPS 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl3o3c6o.6d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
17135011006 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl4o3c8o.9d4e0M,4a4nutenção das Ações e S
17135011007 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 160031100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B2.l2o2c8o.2d9e2M,3a6nutenção das Ações e S
17135011099 OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
17135020000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E 77.312.140,44
17135021000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E 77.312.140,44
17135021001 TETO MUNICIPAL MAC 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -3B7.l4o7c6o.8d4e7M,6a9nutenção das Ações e S
17135021002 TETO MUNICIPAL LIMITE UPA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B6.l0o0c0o.0d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
17135021003 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - CAPS 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B1.l7o5c0o.5d9e0M,1a0nutenção das Ações e S
17135021004 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE - RCEG) 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl1o9c8o.4d8e9M,0a2nutenção das Ações e S
17135021005 TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl8o7c3o.6d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
17135021006 TETO MUNICIPAL DO CEREST 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl3o6c0o.0d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
17135021007 TETO MUNICIPAL DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RAU-HOSP) 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B2.l6o7c7o.5d6e6M,7a2nutenção das Ações e S
17135021008 FAEC - SIA - NEFROLOGIA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B6.l3o5c9o.9d3e4M,7a2nutenção das Ações e S
17135021009 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 160031100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B8.l3o7c2o.1d0e4M,0a0nutenção das Ações e S
17135021010 FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS E PEDIÁTRICAS 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo7c4o.2d6e8M,0a3nutenção das Ações e S
17135021011 COMPONENTE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B2.l2o6c8o.0d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
17135021012 SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRP) 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B2.l6o2c0o.8d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
17135021013 FAEC - QUALISUS CARDIO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B4.l7o6c3o.8d4e0M,1a6nutenção das Ações e S
17135021014 TETO MUNICIPAL UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B2.l5o0c0o.0d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
17135021015 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B1.l0o1c0o.1d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
17135021099 OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc6o.0d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
17135030000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci 3.892.594,74
17135031000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci 3.892.594,74
17135031001 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl7o4c1o.2d4e8M,5a8nutenção das Ações e S
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ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
17135031002 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl1o2c2o.7d8e4M,0a0nutenção das Ações e S
17135031003 INCENTIVOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bl1o3c8o.6d1e4M,1a6nutenção das Ações e S
17135031004 PROGRAMA AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE 160400000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes c2o.8m8u9n.8it4á8r,i0o0s de saúde e dos age
17135031099 OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
17135040000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc 1.391.705,92
17135041000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc 1.391.705,92
17135041001 COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B1.l3o9c1o.6d0e5M,9a2nutenção das Ações e S
17135041099 OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
17135050000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do 300,00
17135051000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do 300,00
17135051001 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
17135051002 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
17135051099 OUTROS PROGRAMAS DE GESTÃO DO SUS 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
17135090000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Pr 6.672.316,04
17135091000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Pr 6.672.316,04
17135091002 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO A6.O67P2A.3G16A,0M4ENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIO
17140000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE? 15.019.000,00
17145000000 Transferências do Salário-Educação 11.610.000,00
17145001000 Transferências do Salário-Educação - Principal 155000000000 - Transferência do Salário-Educação 11.610.000,00
17145100000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 44.000,00
17145101000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal 155100000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (P4D4D.0E0)0,00
17145200000 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2.850.000,00
17145201000 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 2E.s8c5o0l.a0r0(0P,0N0AE)
17145300000 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 505.000,00
17145301000 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 155300000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tran5s0p5o.r0te00E,s0c0olar (PNATE)
17145600000 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação d 100,00
17145601000 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação d 156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100,00
17149900000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 9.900,00
17149901000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 9.900,00
17149901001 Transferencia FNDE - Programa Nacional de Alfabetização Cidadania - PNAC. 156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 9.900,00
17150000000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed 12.946.500,00
17155000000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 198.000,00
17155001000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal 198.000,00
17155001001 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 30% - PRINCI1P5A42L00000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%) 49.500,00
17155001002 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 70% - PRINCI1P5A42L10700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%) 148.500,00
17155100000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 8.548.500,00
17155101000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 8.548.500,00
17155101001 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF 30% - PRINCI1P5A4L100000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%) 148.500,00
17155101002 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF 70% - PRINCI1P5A4L110700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%) 8.400.000,00
17155200000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR 4.200.000,00
17155201000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal 4.200.000,00
17155201001 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 154300000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 4.200.000,00
17160000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.436.425,71
17165000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.436.425,71
17165001000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 3.436.425,71
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ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
17165001001 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - FNAS 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 220.000,00
17165001002 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - FNAS 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 55.000,00
17165001003 PISO BÁSICO FIXO, SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - FNAS 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 270.000,00
17165001004 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - FNAS 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 30.000,00
17165001005 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - FNAS 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 99.220,78
17165001006 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PSB - FNAS 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 300.000,00
17165001007 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PSE - FNAS 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 400.000,00
17165001008 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ABORDAGEM SOCIAL - FNAS 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 380.000,00
17165001009 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI - FNAS 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 113.552,70
17165001010 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MSE - FNAS 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 34.000,00
17165001011 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA-ADOLESCENTE - FNAS 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 110.245,30
17165001012 PISO BÁSICO FIXO - FNAS 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 243.793,15
17165001013 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - FNAS 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.000.000,00
17165001014 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD - PAB 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 80.513,78
17165001015 EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO A INSTITUIÇÕES 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100,00
17165001016 ATENDIMENTO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100.000,00
17170000000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 8.619.002,00
17175100000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 7.719.000,00
17175101000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 7.719.000,00
17175101999 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres v7i.n7c1u9l.a0d0o0s,0à0Educação
17179900000 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 900.002,00
17179901000 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 900.002,00
17179901006 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL- DEFESA CIVIL 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 1,00
17179901007 CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 1,00
17179901999 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 900.000,00
17190000000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 3.768.645,67
17195700000 Transferência Especial da União 3.600.000,00
17195701000 Transferência Especial da União - Principal 3.600.000,00
17195701001 TRANSFERÊNCIA DECORRENTES DA LEI ALDIR BLANC II - 1518/2021 171900000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2012.9200.000,00
17195701002 TRANSFERÊNCIA DECORRENTES DA LEI PAULO GUSTAVO LC 73/2022 175900000033 - Recursos Vinculados a Fundos - Lei Paulo Gustavo LC 73/2022 1.700.000,00
17195800000 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 158.745,67
17195801000 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 158.745,67
17199900000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 9.900,00
17199901000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 9.900,00
17199901001 Transferência do Fundo Nacional do idoso 175900000046 - Recursos Vinculados ao Fundo do Idoso 9.900,00
17200000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 189.758.498,19
17210000000 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 160.228.199,14
17215000000 Cota-Parte do ICMS 108.724.497,86
17215001000 Cota-Parte do ICMS - Principal 108.724.497,86
17215001001 ICMS VERDE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.424.100,00
17215001001 ICMS VERDE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 1.990.800,00
17215001001 ICMS VERDE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 2.585.100,00
17215001002 FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 400.000,00
17215001999 Cota-Parte do ICMS - Principal 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 35.088.673,61
17215001999 Cota-Parte do ICMS - Principal 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 28.816.687,19
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ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
17215001999 Cota-Parte do ICMS - Principal 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 37.419.137,06
17215100000 Cota-Parte do IPVA 45.328.904,89
17215101000 Cota-Parte do IPVA - Principal 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 8.801.093,19
17215101000 Cota-Parte do IPVA - Principal 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 19.131.455,72
17215101000 Cota-Parte do IPVA - Principal 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 17.396.355,98
17215200000 Cota-Parte do IPI - Municípios 6.036.870,65
17215201000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.090.568,31
17215201000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 1.716.886,01
17215201000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 2.229.416,33
17215300000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 137.925,74
17215301000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 137.925,74
17215301999 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 137.925,74
17220000000 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 17.273.405,72
17225200000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17.273.405,72
17225201000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração d1e7R.2e7c3u.r4so0s5,N72aturais
17230000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 10.746.893,33
17235000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 10.746.893,33
17235001000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 10.746.893,33
17235001001 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 4.800.000,00
17235001002 COFINANCIAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 991.178,00
17235001003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 486.109,05
17235001004 PROMOÇÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 70.000,00
17235001005 PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR (PAHI) 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 100,00
17235001008 COFINANCIAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 1.302.000,00
17235001009 COF E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE MAC 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 35.000,00
17235001010 COFINANCIAMENTO, FOMENTO E INOVAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (COFI-RAPS) 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 151.401,60
17235001012 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTADUAL DA REDE MATERNO INFANTIL 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 100,00
17235001013 COF PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 496.140,68
17235001015 COFINANCIAMENTO, FOMENTO, INOVAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚD16E21D0E00A0D00O0L0E-STCrEanNsTfeErências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 205.344,00
17235001099 OUTRAS TRANSF. REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 100,00
17235001200 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS ( COVID-19 ) - FUNDO DE ASSISTÊNCI1A6S60O0C0I0A0L0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 4,00
17235001202 SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 2.209.416,00
17290000000 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 1.510.000,00
17295000000 Transferências de Estados a Consórcios Públicos 1.000.000,00
17295001000 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 1.000.000,00
17299900000 Outras Transferências dos Estados e DF 510.000,00
17299901000 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 510.000,00
17299901001 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 300.000,00
17299901002 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEAS 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 210.000,00
17400000000 Transferências de Instituições Privadas 1.074.000,00
17410000000 Transferências de Instituições Privadas 1.074.000,00
17410100000 Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União 56.000,00
17410101000 Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - Principal 56.000,00
17410101001 Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLES 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 56.000,00
17419900000 Outras Transferências de Instituições Privadas 1.018.000,00
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ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
17419901000 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 1.018.000,00
17419901001 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE (RECEITA CEA1)75900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 10.000,00
17419901001 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE (RECEITA CEA1)75900000034 - Recursos Vinculados a Fundos - CEA 1.000.000,00
17419901002 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 8.000,00
17500000000 Transferências de Outras Instituições Públicas 114.627.500,00
17510000000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza 114.627.500,00
17515000000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza 114.627.500,00
17515001000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza 154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%) 577.500,00
17515001000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) 114.050.000,00
17900000000 Demais Transferências Correntes 60.200,00
17910000000 Transferências de Pessoas Físicas 60.200,00
17910100000 Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União 10.000,00
17910101000 Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - Principal 10.000,00
17910101001 Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 10.000,00
17919900000 Outras Transferências de Pessoas Físicas 50.200,00
17919901000 Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 50.200,00
17919901001 Outras Transferências de Pessoas Físicas - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 200,00
17919901002 Outras Transferências de Pessoas Físicas - FUNDO DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 50.000,00
19000000000 Outras Receitas Correntes 21.281.571,40
19100000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 10.339.632,11
19110000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 10.339.632,11
19110100000 Multas Previstas em Legislação Específica 10.104.977,07
19110101000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 9.078.066,31
19110101001 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MEIO AMBIENTE 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 50.000,00
19110101001 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MEIO AMBIENTE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 20.000,00
19110101002 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNDO DE MOBILIDADE 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 8.900.000,00
19110101999 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 108.066,31
19110103000 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 775.489,23
19110104000 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 251.421,53
19110104001 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
19110104999 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 251.321,53
19110700000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 34.653,04
19110701000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
19110703000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 32.923,32
19110704000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1.629,72
19110900000 Multas e Juros Previstos em Contratos 100.002,00
19110901000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
19110907000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1,00
19110908000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Juros de Mora da Dívida Ativa 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1,00
19111300000 Multas Previstas na Legislação Anticorrupção 100.000,00
19111310000 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização 100.000,00
19111311000 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização - Prin 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
19200000000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.599.243,54
19210000000 Indenizações 55.532,55
19219900000 Outras Indenizações 55.532,55
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ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
19219901000 Outras Indenizações - Principal 55.532,55
19219901001 INDENIZAÇÕES - PMNF 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
19219901001 INDENIZAÇÕES - PMNF 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 26.100,00
19219901002 INDENIZAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
19219901003 INDENIZAÇÕES - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 100,00
19219901004 INDENIZAÇÕES - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 26.032,55
19219901005 INDENIZAÇÕES - FUNDO DE CULTURA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 1.000,00
19219901006 INDENIZAÇÕES - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 1.000,00
19219901007 INDENIZAÇÕES - FUNDO DE MEIO AMBIENTE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 1.000,00
19219901008 INDENIZAÇÕES - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 100,00
19220000000 Restituições 1.443.610,99
19229900000 Outras Restituições 1.443.610,99
19229901000 Outras Restituições - Principal 1.443.610,99
19229901001 RESTITUIÇÕES - PMNF 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1.384.573,99
19229901001 RESTITUIÇÕES - PMNF 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 25.100,00
19229901002 RESTITUIÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
19229901003 RESTITUIÇÕES - FUNDO DE PREVIDÊNCIA 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTI2V.0O36,00
19229901004 RESTITUIÇÕES - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 100,00
19229901005 RESTITUIÇÕES - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 29.000,00
19229901006 RESTITUIÇÕES - FUNDO DE CULTURA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 1.000,00
19229901007 RESTITUIÇÕES - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 1.000,00
19229901008 RESTITUIÇÕES - FUNDO DE MEIO AMBIENTE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 500,00
19229901011 RESTITUIÇÕES - FUNDO DE HABITAÇÃO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 100,00
19229901013 RESTITUIÇÕES - FUNDO DE ASISTÊNCIA SOCIAL 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100,00
19229901015 RESTITUIÇÃO PMNF- FONTE 170500000020- ROYALTIES 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos1,N00aturais
19230000000 Ressarcimentos 100.100,00
19239900000 Outros Ressarcimentos 100.100,00
19239901000 Outros Ressarcimentos - Principal 100.100,00
19239901002 RESSARCIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
19239901003 OUTROS RESSARCIMENTOS ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
19900000000 Demais Receitas Correntes 9.342.695,75
19990000000 Outras Receitas Correntes 9.342.695,75
19990100000 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema 125.400,00
19990101000 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema 125.400,00
19990101001 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DO1S80S0E1R1V11ID00O0R0E-SRecursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECU1T2I5V.4O00,00
19999900000 Outras Receitas 9.217.295,75
19999910000 Outras Receitas Administradas pela RFB 9.216.095,75
19999911000 Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal 7.941.195,50
19999911001 OUTRAS RECEITAS - PMNF 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 377.698,00
19999911001 OUTRAS RECEITAS - PMNF 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 1.100,00
19999911002 OUTRAS RECEITAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1d0e0M,0a0nutenção das Ações e S
19999911003 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - PRINCIPAL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 3.663.958,67
19999911004 RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMNF 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
19999911005 OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - AUTRAN 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 249.598,73
19999911006 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE CULTURA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 250.000,00
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ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
19999911007 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 500,00
19999911009 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE TURISMO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 10.000,00
19999911014 OUTRAS RECEITAS - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 1.266.240,10
19999911015 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 300,00
19999911016 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 10.000,00
19999911017 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 500,00
19999911020 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 100,00
19999911021 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE MOBILIDADE URBANA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 30.000,00
19999911024 OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FEAFTAM 175900000140 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 40% 430.800,00
19999911024 OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FEAFTAM 175900000160 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 60% 646.200,00
19999911025 OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEAFTAM 175900000240 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 40% 401.600,00
19999911025 OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEAFTAM 175900000260 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 60% 602.400,00
19999912000 Outras Receitas Administradas pela RFB - Multas e Juros de Mora 100.100,01
19999912003 OUTRAS RECEITAS DIVERSA - AUTRAN - MULTAS E JUROS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
19999912006 OUTORGA ONEROSA DO DEIREITO DE CONTRUIR - MULTAS E JUROS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
19999912007 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PMNF - MULTAS E JUROS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 0,01
19999913000 Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa 924.829,25
19999913001 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 227.272,44
19999913002 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- PMNF DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 2.753,89
19999913003 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- AMAE- DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 83.435,28
19999913004 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 609.893,68
19999913005 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- AUTRAN - DÍVIDA ATIVA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1.473,96
19999914000 Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 249.970,99
19999914001 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 232.217,04
19999914002 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PMNF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 7.703,60
19999914003 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - AUTRAN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1.038,88
19999914004 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - AMAE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 9.011,47
19999920000 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 1.200,00
19999921000 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
19999922000 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora 1.100,00
19999922006 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - MULTAS E JUROS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
19999922007 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PMNF - MULTAS E JUROS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000,00
20000000000 Receitas de Capital 76.677.827,61
21000000000 Operações de Crédito 31.441.032,49
21100000000 Operações de Crédito - Mercado Interno 31.441.032,49
21120000000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 31.440.032,49
21120100000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 500.000,00
21120101000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 175400000000 - Recursos de Operações de Crédito 500.000,00
21125100000 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde 23.000.000,00
21125101000 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal 163400000000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde 23.000.000,00
21125400000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 7.940.032,49
21125401000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal 175400000000 - Recursos de Operações de Crédito 7.940.032,49
21190000000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 1.000,00
21199900000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 1.000,00
21199901000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 175400000000 - Recursos de Operações de Crédito 1.000,00
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RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
24000000000 Transferências de Capital 45.236.695,12
24100000000 Transferências da União e de suas Entidades 7.568.915,27
24110000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 7.568.015,27
24115100000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d 7.568.015,27
24115110000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção 3.870.325,62
24115111000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção 3.870.325,62
24115111001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B3.l8o7c0o.3d2e5E,6st2ruturação da Rede de
24115120000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção 3.697.289,65
24115121000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção 3.697.289,65
24115121001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B3.l6o9c7o.2d8e9E,6st5ruturação da Rede de
24115130000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên 100,00
24115131000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên 100,00
24115131001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1d0e0E,0st0ruturação da Rede de
24115140000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc 100,00
24115141000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc 100,00
24115141001 TRANSF. DE REC. DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1d0e0E,0st0ruturação da Rede de
24115150000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d 100,00
24115151000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d 100,00
24115151001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1d0e0E,0st0ruturação da Rede de
24115190000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P 100,00
24115191000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P 100,00
24115191001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 1d0e0E,0st0ruturação da Rede de
24140000000 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 100,00
24145000000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 100,00
24145001000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 100,00
24145001001 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS 163100000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula1d0o0s,0à0Saúde
24190000000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 800,00
24199900000 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 800,00
24199901000 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal 800,00
24199901999 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 800,00
24200000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 30.750.200,00
24210000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF 750.000,00
24215000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 750.000,00
24215001000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 750.000,00
24215001001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 750.000,00
24220000000 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 30.000.100,00
24225000000 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 30.000.100,00
24225001000 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 30.000.100,00
24225001001 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO SUS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 163200000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados2à.0S0a0ú.0d0e0,00
24225001002 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL 163200000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado2s8à.0S0a0ú.0d0e0,00
24225001099 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 163200000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú1d0e0,00
24290000000 Outras Transferências de Recursos dos Estados 100,00
24299900000 Outras Transferências de Recursos dos Estados 100,00
24299901000 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 100,00
24299901001 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 100,00
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CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
24900000000 Demais Transferências de Capital 6.917.579,85
24990000000 Outras Transferências de Capital 6.917.579,85
24999900000 Outras Transferências de Capital 6.917.579,85
24999901000 Outras Transferências de Capital - Principal 6.917.579,85
24999901001 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 6.917.579,85
29000000000 Outras Receitas de Capital 100,00
29900000000 Demais Receitas de Capital 100,00
29990000000 Outras Receitas de Capital 100,00
29999900000 Outras Receitas de Capital 100,00
29999901000 Outras Receitas de Capital - Principal 100,00
29999901001 RECEITA DA VENDA DE AÇÕES PMNF 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
70000000000 Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes 15.977.196,17
72000000000 Corrente Intraorçamentária - Contribuições 4.413.406,54
72100000000 Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais 4.413.406,54
72150000000 Corrente Intraorçamentária - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteç 4.413.406,54
72150100000 Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil 4.395.406,54
72150110000 Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo 4.395.406,54
72150111000 Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 4.395.406,54
72150111001 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMNF 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXEC3U.6T7I7V.4O65,57
72150111002 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMNF 180011210000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISL3A83T.8IV00O,00
72150111003 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DE SAÚDE 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECU2T2I8V.4O91,68
72150111004 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DE ASSIS 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUT6I8V.0O00,00
72150111005 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDAÇÃO DO 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUT1I2V.0O21,43
72150111006 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO OUTR 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUT1I0V.0O00,00
72150111007 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DA PROCU 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUT1I5V.6O27,86
72150300000 Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos 18.000,00
72150301000 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil - Parcelame 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUT1I8V.0O00,00
79000000000 Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes 11.563.789,63
79900000000 Corrente Intraorçamentária - Demais Receitas Correntes 11.563.789,63
79990000000 Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes 11.563.789,63
79990100000 Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp 11.563.789,63
79990101000 Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp 11.563.789,63
79990101999 Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déf 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXE1C1U.5T6I3V.7O89,63
Total da Receita: 1.071.884.572,76
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
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ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte Valor
9510000000000 Dedução FUNDEB - Receitas Correntes (54.165.512,76)
9517000000000 Dedução FUNDEB - Transferências Correntes (54.165.512,76)
9517100000000 Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades (23.693.301,28)
9517110000000 Dedução FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União (23.693.301,28)
9517115100000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM (23.639.725,94)
9517115110000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (23.639.725,94)
9517115111000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (23.639.725,94)
9517115111001 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO15T0A01M00E1N0S0A00L--Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) (23.639.725,94)
9517115200000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (53.575,34)
9517115201000 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) (53.575,34)
9517200000000 Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades (30.472.211,48)
9517210000000 Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal (30.472.211,48)
9517215000000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (20.264.899,57)
9517215001000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (20.264.899,57)
9517215001999 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) (20.264.899,57)
9517215100000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (8.999.937,78)
9517215101000 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) (8.999.937,78)
9517215200000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (1.207.374,13)
9517215201000 Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) (1.207.374,13)
Total da Receita: (54.165.512,76)
Total da Receita Liquida: 1.017.719.060,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
Fonte de Recurso Valor
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 165.631.579,10
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 93.804.316,32
150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 183.292.199,14
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 42.800.771,71
154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%) 580.000,00
154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) 115.190.000,00
154100000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%) 150.000,00
154110700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%) 8.484.000,00
154200000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%) 50.000,00
154210700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%) 150.000,00
154300000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 4.242.000,00
155000000000 - Transferência do Salário-Educação 11.725.000,00
155100000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 45.000,00
155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.880.000,00
155300000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 520.000,00
156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.100,00
157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 7.720.000,00
157300000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 10.430.000,00
160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e S 84.399.009,18
160031100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e S 10.600.396,36
160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de 9.279.201,65
160400000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos age 7.576.088,00
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ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Fonte de Recurso Valor
160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA E 6.677.316,04
162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 14.628.634,84
163100000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 100,00
163200000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 30.000.100,00
163400000000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde 23.000.000,00
163500000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 5.095.000,00
165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 2.491.214,05
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.616.529,71
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 560.000,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 1,00
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 8.818.481,85
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 18.705.170,88
171900000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 2.000.000,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 34.702.734,05
172000000018 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 80.001,77
172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 2.804.045,71
172100000000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 100,00
175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 137.925,74
175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 22.968.196,48
175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 9.076.000,00
175300000025 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Estacionamento Rotativo 400,00
175300000030 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Taxa de Lixo 30.845.406,18
175400000000 - Recursos de Operações de Crédito 8.441.032,49
175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 3.703.872,75
175900000026 - Recursos Vinculados a Fundos - Turismo Sustentável 70.000,00
175900000033 - Recursos Vinculados a Fundos - Lei Paulo Gustavo LC 73/2022 1.800.000,00
175900000034 - Recursos Vinculados a Fundos - CEA 1.005.100,00
175900000046 - Recursos Vinculados ao Fundo do Idoso 10.000,00
175900000140 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 40% 431.200,00
175900000160 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 60% 646.800,00
175900000240 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 40% 402.000,00
175900000260 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 60% 603.000,00
180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO 22.849.035,00
180011210000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO 890.000,00
180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1.100.000,00
TOTAL DAS FONTES 1.017.719.060,00
Total Intra-Orçamentário 15.977.196,17
Total Líquido: 1.001.741.863,83
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ficha Valor
ORÇAMENTO FISCAL
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 0000001 69.840.245,19
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 0000002 555.166,77
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 0000003 4.001.806,50
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da 0000004 4.444.060,12
11125301000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin 0000005 15.843.185,00
11125302000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult 0000006 41.387,27
11125303000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi 0000007 512,52
11125304000 - "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi 0000008 11.976,01
11130101000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 0000009 26.434.456,79
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 0000209 0,01
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa 0000225 1,00
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida 0000226 1,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0000010 100,00
11145111001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - NOTAS FISCAIS 0000011 47.151.209,16
11145111002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIAFI 0000012 683.486,42
11145111003 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - OBRAS 0000013 3.741.007,50
11145111004 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RETIDO NA FONTE PMNF 0000014 100,00
11145111005 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RETIDO NAS EMPRESAS 0000015 100,00
11145111006 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - EVENTUAIS 0000016 485.246,28
11145111007 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL 0000017 17.074.782,63
11145111999 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 0000195 0,01
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 0000018 614.729,02
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 0000019 5.081.486,28
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid 0000020 1.271.127,78
11210101001 - LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 0000082 6.730.842,48
11210101002 - LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE - PRINCIPAL 0000083 321.585,81
11210101003 - LICENÇA PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARTICULARES - PRINCIPAL 0000084 1.336.583,64
11210101004 - LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PRINCIPAL 0000085 54.838,91
11210101005 - LICENÇA DE LEGALIZAÇÃO - PRINCIPAL 0000086 786,09
11210101006 - LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM VIAS E LOGRADOUROS - PRINCIPAL 0000087 8.420,44
11210101007 - MAIS VALIA - PRINCIPAL 0000088 100,00
11210101008 - AVERBAÇÃO DE ESCRITURA - PRINCIPAL 0000089 450.002,57
11210101009 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 0000090 681,62
11210101010 - CONTROLE AMBIENTAL - PRINCIPAL 0000091 861.750,61
11210101011 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO - PRINCIPAL 0000187 100,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 0000196 0,01
11210102001 - LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA 0000092 268.155,85
11210102002 - LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE - MULTAS E JUROS DE MORA 0000093 2.906,79
11210102003 - LICENÇA PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARTICULARES - MULTAS E JUROS DE MORA 0000094 23.126,49
11210102004 - LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE - MULTAS E JUROS DE MORA 0000095 4.306,56
11210102005 - LICENÇA DE LEGALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA 0000096 100,00
11210102006 - LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM VIAS E LOGRADOUROS - MULTAS E JUROS DE MORA 0000097 851,51
11210102007 - MAIS VALIA - MULTAS E JUROS DE MORA 0000098 100,00
11210102008 - AVERBAÇÃO DE ESCRITURA - MULTAS E JUROS DE MORA 0000099 1.216,18
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ficha Valor
ORÇAMENTO FISCAL
11210102009 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA 0000100 417,84
11210102010 - CONTROLE AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA 0000101 8.301,18
11210102011 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA 0000188 100,00
11210102999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 0000197 0,01
11210103001 - LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 0000102 2.466.663,69
11210103002 - LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE - DÍVIDA ATIVA 0000103 175.669,23
11210103003 - LICENÇA PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARTICULARES - DÍVIDA ATIVA 0000104 426.244,10
11210103004 - LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA 0000105 43.154,04
11210103005 - LICENÇA DE LEGALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 0000106 100,00
11210103006 - LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM VIAS E LOGRADOUROS - DÍVIDA ATIVA 0000107 2.602,88
11210103007 - MAIS VALIA - DÍVIDA ATIVA 0000108 100,00
11210103008 - AVERBAÇÃO DE ESCRITURA - DÍVIDA ATIVA 0000109 19.643,62
11210103009 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 0000110 746.699,04
11210103010 - CONTROLE AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA 0000111 112.296,45
11210103011 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO - DÍVIDA ATIVA 0000189 50,00
11210103999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 0000198 0,01
11210104001 - LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000112 538.900,73
11210104002 - LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000113 36.961,98
11210104003 - LICENÇA PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARTICULARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000114 72.862,65
11210104004 - LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000115 9.462,73
11210104005 - LICENÇA DE LEGALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000116 100,00
11210104006 - LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM VIAS E LOGRADOUROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000117 100,00
11210104007 - MAS VALIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000118 100,00
11210104008 - AVERBAÇÃO DE ESCRITURA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000119 2.162,06
11210104009 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000120 467.780,24
11210104010 - CONTROLE AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000121 14.798,35
11210104011 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000190 50,00
11210104999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 0000199 0,01
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 0000200 0,01
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora 0000201 0,01
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa 0000202 0,01
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 0000203 0,01
11220101001 - EXPEDIENTE - PRINCIPAL 0000122 2.592.279,95
11220101002 - APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS - PRINCIPAL 0000123 100,00
11220101003 - SERVIÇOS PRESTADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE CONCESSÃO - PRINCIPAL 0000124 2.172,95
11220101004 - SERVIÇO URBANO - PRINCIPAL 0000125 100,00
11220101005 - COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - PRINCIPAL 0000048 24.584.021,14
11220101006 - TURISMO SUSTENTÁVEL - PRINCIPAL 0000002 70.000,00
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 0000204 0,01
11220102001 - EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA 0000126 9.806,58
11220102002 - APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS - MULTAS E JUROS DE MORA 0000127 100,00
11220102003 - SERVIÇOS PRESTADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE CONCESSÃO - MULTAS E JUROS DE MORA 0000128 25.332,99
11220102004 - SERVIÇO URBANO - MULTAS E JUROS DE MORA 0000129 100,00
11220102005 - COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA 0000049 216.763,35
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ficha Valor
ORÇAMENTO FISCAL
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora 0000205 0,01
11220103001 - EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA 0000130 23.118,02
11220103002 - APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS - DÍVIDA ATIVA 0000131 424,34
11220103003 - SERVIÇOS PRESTADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE CONCESSÃO - DÍVIDA ATIVA 0000132 1.000,00
11220103004 - SERVIÇO URBANO - DÍVIDA ATIVA 0000133 25.784,67
11220103005 - COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA 0000050 3.437.732,93
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 0000206 0,01
11220104001 - EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000134 4.983,79
11220104002 - APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000135 161,28
11220104003 - SERVIÇOS PRESTADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE CONCESSÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000136 500,00
11220104004 - SERVIÇO URBANO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000137 48.570,92
11220104005 - COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000051 2.494.504,63
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 0000207 0,01
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal 0000138 100,00
11319902000 - Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora 0000139 100,00
11319903000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa 0000140 100,00
11319904000 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 0000141 100,00
12150111007 - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DA PROCURADORIA 0000026 13.000,00
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 0000021 22.916.361,80
13110111001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PMNF - PRINCIPAL 0000142 100,00
13110111999 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal 0000210 673.590,58
13110112001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PMNF - MULTAS E JUROS DE MORA 0000143 100,00
13110113001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PMNF - DÍVODA ATIVA 0000144 100,00
13110114001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PMNF - DPIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0000145 100,00
13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 0000146 9.307.484,58
13110122000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora 0000147 38.808,11
13110123000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa 0000148 4.704.743,83
13110124000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 0000149 761.637,89
13210101001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1500 0000022 1.767.886,46
13210101002 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1501 0000150 731.187,33
13210101005 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1702 0000211 100,00
13210101007 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1751 0000213 51.834,68
13210101009 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (ROYALTIE VINCULADO Á EDUCAÇÃO) - FONTE 1573 0000063 115.000,00
13210101015 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1605 0000041 1.591.959,70
13210101015 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1605 0000083 5.000,00
13210101016 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 170400000018 0000043 1.000,00
13210101017 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 170400000019 0000045 100.000,00
13210101018 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 170500000020 0000047 1.431.764,16
13210101019 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175300000030 0000052 112.384,13
13210101020 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1550 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 0000054 115.000,00
13210101022 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1552 - PNAE 0000058 30.000,00
13210101023 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1553 - PNATE 0000060 15.000,00
13210101024 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1540 - FUNDEB 30% 0000065 2.500,00
13210101025 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1540107 - FUNDEB 70% 0000066 1.140.000,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ficha Valor
ORÇAMENTO FISCAL
13210101026 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1542 - FUNDEB - VAAT 30% 0000068 500,00
13210101027 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1542107 - FUNDEB - VAAT 70% 0000070 1.500,00
13210101028 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1541 - FUNDEB - VAAF 30% 0000072 1.500,00
13210101029 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1541107 - FUNDEB - VAAF 70% 0000074 84.000,00
13210101030 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1543107 - FUNDEB - VAAR 0000076 42.000,00
13210101031 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1569 - 0000079 100,00
13210101032 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1551 - PDDE 0000080 1.000,00
13210101033 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1570 0000081 1.000,00
13210101035 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1501 - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0000001 100,00
13210101036 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0000002 100,00
13210101037 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 0000001 395.300,10
13210101038 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000032 ALDIR BLANC - FUNDO DE CULTURA 0000003 100.000,00
13210101039 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000033 PAULO GUSTAVO - FUNDO DE CULTURA 0000002 100.000,00
13210101040 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE CULTURA 0000001 10.000,00
13210101041 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA 0000001 100,00
13210101043 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000034 - CEA - FUNDO DE MEIO AMBIENTE 0000002 5.100,00
13210101045 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 0000008 60.000,00
13210101046 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1501 - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 0000003 100,00
13210101047 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 170400000017 - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 0000004 50.600,00
13210101048 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 0000005 100,00
13210101050 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE COMBATE ÁS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 0000002 1.000,00
13210101051 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE HABITAÇÃO 0000002 100,00
13210101052 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1752 - MULTAS DE TRÂNSITO - FUNDO DE MOBILIDADE 0000010 176.000,00
13210101053 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175300000025 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO - FUNDO DE MOBILIDADE 0000009 100,00
13210101055 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE MOBILIDADE 0000001 55.000,00
13210101059 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1700 0000230 1,00
13210101061 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1759 (FEAFTAM) 0000005 400,00
13210101061 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1759 (FEAFTAM) 0000006 600,00
13210101062 - REMUNERAÇÃO BANCARIA - FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE 0000010 20.000,00
13210101063 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1759 (FEAFTAM) - Tributário 0000007 400,00
13210101063 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1759 (FEAFTAM) - Tributário 0000008 600,00
13210401002 - REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DA CPSSS EM RENDA FIXA - FONTE 1800 0000012 60.000,00
13220101000 - Dividendos - Principal 0000151 100,00
13320111000 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principa 0000152 100,00
13399901000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 0000153 100,00
13399901000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 0000002 10.000,00
13499901001 - OUTORGA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL 0000154 100,00
13499901002 - REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL 0000155 100,00
13999901001 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PMNF 0000156 100,00
16110101002 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE MOBILIDADE 0000004 194.000,00
16110101003 - SERVIÇOS DE REBOQUE - FUNDO DE MOBILIDADE 0000003 573.100,00
16999901000 - Outros Serviços - Principal 0000157 100,00
17115001001 - OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO 0000214 2.651.465,96
17115111001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0000023 123.198.629,71
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ficha Valor
ORÇAMENTO FISCAL
17115111002 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL 0000024 4.965.621,00
17115111003 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL 0000025 3.383.221,52
17115111004 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL 0000026 3.578.006,04
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 0000027 267.876,69
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0000042 79.001,77
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal 0000040 33.060.174,35
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 0000044 2.704.045,71
17125301001 - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DA ASSINATURA DO PRÉ-SAL - PRINCIPAL 0000191 100,00
17129901001 - ROYALTIE VINCULADO À EDUCAÇÃO - LEI 12.858/2013 - 75% 0000061 10.315.000,00
17129901002 - ROYALTIE VINCULADO À SAÚDE - LEI 12.858/2013 - 25% 0000062 4.848.333,67
17135011006 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 0000084 438.940,44
17135011007 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 0000085 2.228.292,36
17135021014 - TETO MUNICIPAL UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 0000086 2.500.000,00
17135021015 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 0000087 1.010.100,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal 0000053 11.610.000,00
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal 0000055 44.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 0000057 2.850.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 0000059 505.000,00
17145601000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação d 0000077 100,00
17149901001 - Transferencia FNDE - Programa Nacional de Alfabetização Cidadania - PNAC. 0000217 9.900,00
17155001001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 30% - PRINCIPAL 0000067 49.500,00
17155001002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 70% - PRINCIPAL 0000069 148.500,00
17155101001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF 30% - PRINCIPAL 0000071 148.500,00
17155101002 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF 70% - PRINCIPAL 0000073 8.400.000,00
17155201001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 0000075 4.200.000,00
17175101999 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 0000078 7.719.000,00
17179901006 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL- DEFESA CIVIL 0000227 1,00
17179901007 - CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ 0000229 1,00
17179901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 0000009 400.000,00
17179901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 0000001 500.000,00
17195701001 - TRANSFERÊNCIA DECORRENTES DA LEI ALDIR BLANC II - 1518/2021 0000007 1.900.000,00
17195701002 - TRANSFERÊNCIA DECORRENTES DA LEI PAULO GUSTAVO LC 73/2022 0000008 1.700.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 0000158 158.745,67
17215001001 - ICMS VERDE 0000029 7.000.000,00
17215001002 - FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE 0000009 400.000,00
17215001999 - Cota-Parte do ICMS - Principal 0000028 101.324.497,86
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 0000030 45.328.904,89
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 0000031 6.036.870,65
17215301999 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0000039 137.925,74
17225201000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 0000046 17.273.405,72
17235001015 - COFINANCIAMENTO, FOMENTO, INOVAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTE 0000088 205.344,00
17235001202 - SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 0000082 2.209.416,00
17295001000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal 0000192 1.000.000,00
17419901001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE (RECEITA CEA) 0000001 1.000.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ficha Valor
ORÇAMENTO FISCAL
17419901001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE (RECEITA CEA) 0000003 10.000,00
17419901002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 0000006 8.000,00
17515001000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza 0000064 114.627.500,00
17919901001 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 0000007 200,00
17919901002 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - FUNDO DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 0000004 50.000,00
19110101001 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MEIO AMBIENTE 0000160 50.000,00
19110101001 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MEIO AMBIENTE 0000007 20.000,00
19110101002 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNDO DE MOBILIDADE 0000011 8.900.000,00
19110101999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 0000159 108.066,31
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 0000161 775.489,23
19110104001 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0000162 100,00
19110104999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 0000208 251.321,53
19110701000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 0000163 100,00
19110703000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa 0000164 32.923,32
19110704000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 0000165 1.629,72
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 0000215 100.000,00
19110907000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa 0000231 1,00
19110908000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Juros de Mora da Dívida Ativa 0000232 1,00
19111311000 - Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização - Prin 0000216 100.000,00
19219901001 - INDENIZAÇÕES - PMNF 0000166 100,00
19219901001 - INDENIZAÇÕES - PMNF 0000003 100,00
19219901001 - INDENIZAÇÕES - PMNF 0000005 25.000,00
19219901001 - INDENIZAÇÕES - PMNF 0000005 1.000,00
19219901003 - INDENIZAÇÕES - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0000003 100,00
19219901004 - INDENIZAÇÕES - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 0000002 26.032,55
19219901005 - INDENIZAÇÕES - FUNDO DE CULTURA 0000004 1.000,00
19219901007 - INDENIZAÇÕES - FUNDO DE MEIO AMBIENTE 0000005 1.000,00
19219901008 - INDENIZAÇÕES - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 0000008 100,00
19229901001 - RESTITUIÇÕES - PMNF 0000167 1.384.573,99
19229901001 - RESTITUIÇÕES - PMNF 0000009 100,00
19229901001 - RESTITUIÇÕES - PMNF 0000006 24.000,00
19229901001 - RESTITUIÇÕES - PMNF 0000006 1.000,00
19229901004 - RESTITUIÇÕES - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0000004 100,00
19229901005 - RESTITUIÇÕES - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 0000003 29.000,00
19229901006 - RESTITUIÇÕES - FUNDO DE CULTURA 0000005 1.000,00
19229901008 - RESTITUIÇÕES - FUNDO DE MEIO AMBIENTE 0000004 500,00
19229901011 - RESTITUIÇÕES - FUNDO DE HABITAÇÃO 0000004 100,00
19229901015 - RESTITUIÇÃO PMNF- FONTE 170500000020- ROYALTIES 0000224 1,00
19239901003 - OUTROS RESSARCIMENTOS ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO 0000168 100.000,00
19999911001 - OUTRAS RECEITAS - PMNF 0000169 377.698,00
19999911001 - OUTRAS RECEITAS - PMNF 0000010 100,00
19999911001 - OUTRAS RECEITAS - PMNF 0000007 1.000,00
19999911003 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - PRINCIPAL 0000170 3.663.958,67
19999911004 - RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMNF 0000171 100,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ficha Valor
ORÇAMENTO FISCAL
19999911005 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - AUTRAN 0000172 249.598,73
19999911006 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE CULTURA 0000006 250.000,00
19999911007 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0000005 500,00
19999911009 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE TURISMO 0000001 10.000,00
19999911014 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 0000004 1.266.240,10
19999911015 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA 0000002 300,00
19999911017 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 0000003 500,00
19999911020 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO 0000005 100,00
19999911021 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE MOBILIDADE URBANA 0000007 30.000,00
19999911024 - OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FEAFTAM 0000001 430.800,00
19999911024 - OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FEAFTAM 0000002 646.200,00
19999911025 - OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEAFTAM 0000003 401.600,00
19999911025 - OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEAFTAM 0000004 602.400,00
19999912003 - OUTRAS RECEITAS DIVERSA - AUTRAN - MULTAS E JUROS 0000174 100,00
19999912006 - OUTORGA ONEROSA DO DEIREITO DE CONTRUIR - MULTAS E JUROS 0000233 100.000,00
19999912007 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PMNF - MULTAS E JUROS 0000218 0,01
19999913001 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - DÍVIDA ATIVA 0000176 227.272,44
19999913002 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- PMNF DÍVIDA ATIVA 0000177 2.753,89
19999913003 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- AMAE- DÍVIDA ATIVA 0000178 83.435,28
19999913004 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- DÍVIDA ATIVA 0000179 609.893,68
19999913005 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- AUTRAN - DÍVIDA ATIVA 0000180 1.473,96
19999914001 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 0000181 232.217,04
19999914002 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PMNF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0000182 7.703,60
19999914003 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - AUTRAN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0000183 1.038,88
19999914004 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - AMAE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0000184 9.011,47
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 0000185 100,00
19999922006 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - MULTAS E JUROS 0000173 100,00
19999922007 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PMNF - MULTAS E JUROS 0000175 1.000,00
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 0000038 500.000,00
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal 0000193 7.940.032,49
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 0000194 1.000,00
24199901999 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal 0000001 800,00
24999901001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 0000037 6.412.579,85
24999901001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 0000002 5.000,00
24999901001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 0000008 500.000,00
29999901001 - RECEITA DA VENDA DE AÇÕES PMNF 0000186 100,00
72150111007 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DA PROCURADORIA 0000027 15.627,86
Subtotal: 862.298.548,98
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ficha Valor
ORÇAMENTO FISCAL
9517115111001 - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0000234 (23.639.725,94)
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 0000235 (53.575,34)
9517215001999 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal 0000236 (20.264.899,57)
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal 0000237 (8.999.937,78)
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 0000238 (1.207.374,13)
Subtotal: (54.165.512,76)
Total da Receita: 808.133.036,22
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ficha Valor
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 0000001 1.853.302,20
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora 0000002 6.639,72
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa 0000003 136.042,36
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 0000004 33.161,24
12150111001 - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMNF 0000001 3.057.717,20
12150111002 - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMNF 0000002 318.500,00
12150111003 - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DE SAÚDE 0000003 186.661,22
12150111004 - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0000004 56.565,00
12150111005 - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 0000005 10.000,00
12150111006 - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO OUTROS MUNICÍPIOS 0000006 8.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 0000007 237.700,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 0000008 61.346,60
12150301000 - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal 0000009 15.000,00
13110111002 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRINCIPAL 0000005 311.525,60
13210101004 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (SAÚDE 15%) - FONTE 15001002 0000006 114.453,28
13210101008 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (ROYALTIE VINCULADO Á SAÚDE) - FONTE 1635 0000007 246.666,33
13210101010 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM ASPS (SUS UNIÃO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS) FONTE 1600 0000008 3.599.902,84
13210101011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM ASPS (SUS UNIÃO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE) FONTE 1601 0000009 1.711.186,38
13210101012 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM ASPS (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE) FONTE 1621 0000010 3.131.645,51
13210101013 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - FUNDO DE SAÚDE) FONTE 1659 0000011 150.442,93
13210101014 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) - FONTE 1501 0000012 5.000,00
13210101042 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0000001 150.000,00
13210101056 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1661 - FEAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0000001 50.000,00
13210101057 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1660 - FNAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0000002 180.000,00
13210101060 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1660 - FNAS - FUNDO DO IDOSO 0000001 100,00
13210401001 - REMUNERAÇÃO DO RECURSOS DA CPSSS - FONTE 1800 0000011 2.036,00
13210401002 - REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DA CPSSS EM RENDA FIXA - FONTE 1800 0000012 3.659.603,21
13210401003 - REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DA CPSSS EM RENDA VARIÁVEL - FONTE 1800 0000013 1.048.273,60
13999901002 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0000013 100,00
17135011001 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 0000014 4.686.240,00
17135011003 - INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS 0000016 8.668.276,80
17135011004 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAIL DA SAÚDE - PNAN 0000017 20.000,00
17135011005 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ASPS 0000073 336.600,00
17135011099 - OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 0000018 100,00
17135021001 - TETO MUNICIPAL MAC 0000019 37.476.847,69
17135021002 - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA 0000020 6.000.000,00
17135021003 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - CAPS 0000021 1.750.590,10
17135021004 - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE - RCEG) 0000022 198.489,02
17135021005 - TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA 0000023 873.600,00
17135021006 - TETO MUNICIPAL DO CEREST 0000024 360.000,00
17135021007 - TETO MUNICIPAL DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RAU-HOSP) 0000025 2.677.566,72
17135021008 - FAEC - SIA - NEFROLOGIA 0000026 6.359.934,72
17135021009 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 0000027 8.372.104,00
17135021010 - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS E PEDIÁTRICAS 0000028 74.268,03
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ficha Valor
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
17135021011 - COMPONENTE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0000029 2.268.000,00
17135021012 - SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRP) 0000070 2.620.800,00
17135021013 - FAEC - QUALISUS CARDIO 0000074 4.763.840,16
17135021099 - OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0000030 6.000,00
17135031001 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS 0000031 741.248,58
17135031002 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0000032 122.784,00
17135031003 - INCENTIVOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 0000033 138.614,16
17135031004 - PROGRAMA AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE 0000034 2.889.848,00
17135031099 - OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0000035 100,00
17135041001 - COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0000036 1.391.605,92
17135041099 - OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0000037 100,00
17135051001 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS 0000038 100,00
17135051002 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0000039 100,00
17135051099 - OUTROS PROGRAMAS DE GESTÃO DO SUS 0000040 100,00
17135091002 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM 0000080 6.672.316,04
17165001001 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - FNAS 0000005 220.000,00
17165001002 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - FNAS 0000006 55.000,00
17165001003 - PISO BÁSICO FIXO, SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - FNAS 0000007 270.000,00
17165001004 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - FNAS 0000008 30.000,00
17165001005 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - FNAS 0000009 99.220,78
17165001006 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PSB - FNAS 0000010 300.000,00
17165001007 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PSE - FNAS 0000011 400.000,00
17165001008 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ABORDAGEM SOCIAL - FNAS 0000012 380.000,00
17165001009 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI - FNAS 0000013 113.552,70
17165001010 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MSE - FNAS 0000014 34.000,00
17165001011 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA-ADOLESCENTE - FNAS 0000015 110.245,30
17165001012 - PISO BÁSICO FIXO - FNAS 0000016 243.793,15
17165001013 - SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - FNAS 0000017 1.000.000,00
17165001014 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD - PAB 0000018 80.513,78
17165001015 - EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO A INSTITUIÇÕES 0000019 100,00
17165001016 - ATENDIMENTO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS 0000022 100.000,00
17199901001 - Transferência do Fundo Nacional do idoso 0000002 9.900,00
17235001001 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 0000042 4.800.000,00
17235001002 - COFINANCIAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA 0000043 991.178,00
17235001003 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0000044 486.109,05
17235001004 - PROMOÇÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0000045 70.000,00
17235001005 - PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR (PAHI) 0000046 100,00
17235001008 - COFINANCIAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 0000049 1.302.000,00
17235001009 - COF E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE MAC 0000050 35.000,00
17235001010 - COFINANCIAMENTO, FOMENTO E INOVAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (COFI-RAPS) 0000051 151.401,60
17235001012 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTADUAL DA REDE MATERNO INFANTIL 0000075 100,00
17235001013 - COF PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES 0000076 496.140,68
17235001099 - OUTRAS TRANSF. REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE 0000053 100,00
17235001200 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS ( COVID-19 ) - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0000020 4,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ficha Valor
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
17299901001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS 0000003 300.000,00
17299901002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEAS 0000004 210.000,00
17410101001 - Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0000002 56.000,00
17910101001 - Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0000003 10.000,00
19219901002 - INDENIZAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0000054 100,00
19219901006 - INDENIZAÇÕES - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0000004 1.000,00
19229901002 - RESTITUIÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0000055 100,00
19229901003 - RESTITUIÇÕES - FUNDO DE PREVIDÊNCIA 0000014 2.036,00
19229901007 - RESTITUIÇÕES - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0000005 1.000,00
19229901013 - RESTITUIÇÕES - FUNDO DE ASISTÊNCIA SOCIAL 0000021 100,00
19239901002 - RESSARCIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0000056 100,00
19990101001 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 0000015 125.400,00
19999911002 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0000057 100,00
19999911016 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0000006 10.000,00
21125101000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal 0000081 23.000.000,00
24115111001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA 0000058 3.870.325,62
24115121001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0000060 3.697.289,65
24115131001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0000061 100,00
24115141001 - TRANSF. DE REC. DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0000062 100,00
24115151001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS 0000063 100,00
24115191001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS 0000064 100,00
24145001001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS 0000065 100,00
24215001001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 0000066 750.000,00
24225001001 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO SUS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 0000077 2.000.000,00
24225001002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL 0000078 28.000.000,00
24225001099 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 0000079 100,00
24299901001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 0000069 100,00
72150111001 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMNF 0000017 3.677.465,57
72150111002 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMNF 0000018 383.800,00
72150111003 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DE SAÚDE 0000019 228.491,68
72150111004 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0000020 68.000,00
72150111005 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 0000021 12.021,43
72150111006 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO OUTROS MUNICÍPIOS 0000022 10.000,00
72150301000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal 0000023 18.000,00
79990101999 - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema 0000024 11.563.789,63
Subtotal: 209.586.023,78
Total da Receita: 209.586.023,78
Total Intra-Orçamentário 15.977.196,17
Total Líquido: 1.001.741.863,83
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ficha Valor
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Pág. 1
DECRETO Nº. 3296/2024
APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO
DA DESPESA QDD PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025.
O Prefeito Municipal de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado, na forma dos anexos, o QDD - Quadro Detalhamento de
Despesa Orçamentária para o exercício financeiro de 2025, da Administração Direta,
Fundações, Autarquias e Fundos.
Art. 2º - Este Decreto tem vigência durante o exercício de 2025, produzindo efeitos a
partir de 01 de Janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Palácio Barão de Nova Friburgo, 18 de Dezembro de 2024
Assinado por JOHNNY MAYCON C. RIBEIRO 110.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
19/12/2024 14:26:53
JOHNNY MAYCON
PREFEITO
Assinado digitalmente. Acesse:
157D9673ECB926AF5AE Chave: a6967826-6e7c-4ce5-b20f-29de6f73aada
Documento Digital Nº 047898/2024
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade 001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023
01001.0103100032.281 - PARCELAMENTO JUNTO AO INSS
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000001 11.794,29
Total Projeto/Atividade: 11.794,29
01001.0103100032.282 - OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000002 480.000,00
Total Projeto/Atividade: 480.000,00
01001.0103101042.284 - REMUNERAÇÃO PARLAMENTAR E ENCARGOS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000003 4.560.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000004 950.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000005 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.560.000,00
01001.0103101042.285 - MANUTENÇÃO DO CANAL LEGISLATIVO
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000006 50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000007 350.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000008 900.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.300.000,00
01001.0103101042.286 - ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000009 50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000010 15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000011 85.000,00
Total Projeto/Atividade: 150.000,00
01001.0103101042.287 - ATIVIDADE DE APOIO À CIDADANIA E DIFUSÃO PEDAGÓGICA DO LEGISLATIVO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000012 30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000013 30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000014 60.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000015 60.000,00
Total Projeto/Atividade: 180.000,00
01001.0103101042.288 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000016 50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000017 80.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000018 200.000,00
Total Projeto/Atividade: 330.000,00
01001.0103101052.289 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000019 200.000,00
Total Projeto/Atividade: 200.000,00
01001.0103101052.290 - PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000020 40.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000021 40.000,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade 001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000022 80.000,00
Total Projeto/Atividade: 160.000,00
01001.0103101052.291 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE SIC-SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000023 50.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000024 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 100.000,00
01001.0103101062.292 - CONSTRUIR, CONSERVAR, MODERNIZAR, REVITALIZAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000025 700.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000026 700.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.400.000,00
01001.0103101062.293 - SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - VEÍCULOS LEVES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000027 200.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000028 150.000,00
Total Projeto/Atividade: 350.000,00
01001.0103101062.294 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000029 50.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000030 300.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000031 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 400.000,00
01001.0103101062.295 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000032 50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000033 50.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000034 50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000035 80.000,00
Total Projeto/Atividade: 230.000,00
01001.0103101071.115 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000036 300.000,00
Total Projeto/Atividade: 300.000,00
01001.0103101072.296 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000037 9.570.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000038 1.290.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000039 20.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000040 50.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000041 30.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000042 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 11.060.000,00
01001.0103101072.297 - APOIO À CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000043 100.000,00
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000044 80.000,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade 001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Total Projeto/Atividade: 180.000,00
01001.0103101072.298 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000045 50.000,00
31901152000 - LICENÇA SAÚDE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000046 50.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000047 50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000048 630.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000049 150.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000050 20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000051 20.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000052 300.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000053 450.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000054 400.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000055 1.000.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000056 30.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000057 500.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000058 30.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000059 20.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000060 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.720.000,00
01001.0103101072.330 - BOLSA ESTÁGIO
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000061 40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000062 400.000,00
Total Projeto/Atividade: 440.000,00
01001.0103101072.345 - GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES DO LEGISLATIVO FRIBURGUENSE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000063 40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000064 980.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000065 40.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.060.000,00
01001.0103101082.299 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DPS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000066 40.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000067 100.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000068 50.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000069 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000070 200.000,00
Total Projeto/Atividade: 440.000,00
01001.0103101082.300 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000071 40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000072 40.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000073 40.000,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade 001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023
Total Projeto/Atividade: 120.000,00
01001.0103101082.301 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO SIAFIC
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000074 30.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000075 300.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000076 70.000,00
Total Projeto/Atividade: 400.000,00
01001.0103101082.302 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000077 70.000,00
Total Projeto/Atividade: 70.000,00
Total Unidade: 28.641.794,29
Total Órgão: 28.641.794,29
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CÂMARA MUNICIPAL
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 28.641.794,29
TOTAL 28.641.794,29
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CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - GABINETE DO PREFEITO
02001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000001 2.156.983,46
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000002 1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000003 60.000,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000004 150.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.367.983,46
02001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000005 30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000006 54.740,66
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000007 120.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 204.740,66
02001.0412200012.003 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000008 40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000009 90.000,00
Total Projeto/Atividade: 130.000,00
Total Unidade: 2.702.724,12
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RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade 002 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
02002.0413100022.004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000010 236.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000011 250.000,00
destinad
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000012 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 489.000,00
02002.0413100022.005 - SERVIÇOS DE POSTAGEM
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000013 60.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 60.000,00
02002.0413100022.006 - INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000014 15.000,00
destinad
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000015 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
02002.0413100022.261 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS COMUNITÁRIAS DOS CORREIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000016 3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000017 25.000,00
Total Projeto/Atividade: 28.000,00
Total Unidade: 597.000,00
Total Órgão: 3.299.724,12
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.739.983,46
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 60.000,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 499.740,66
TOTAL 3.299.724,12
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 03 - CONTROLADORIA GERAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - CONTROLADORIA GERAL
03001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000018 150.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000018 1.000.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000019 12.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.162.000,00
03001.0412200012.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000020 3.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000021 5.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000022 5.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 13.000,00
03001.0412200012.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000023 8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000024 10.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 18.000,00
03001.0412200012.009 - PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000025 1.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000026 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 2.000,00
03001.0412200052.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000027 100,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 100,00
Total Unidade: 1.195.100,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 03 - CONTROLADORIA GERAL
Unidade 002 - ESCOLA FRIBURGUENSE DE GOVERNO E GESTÃO
03002.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000028 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000029 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000030 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 8.000,00
03002.0412800052.253 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000031 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000032 375,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000033 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.375,00
03002.0412800052.254 - PARCERIA E/OU CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000034 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
Total Unidade: 12.375,00
Total Órgão: 1.207.475,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CONTROLADORIA GERAL
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 170.375,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1.012.000,00
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 25.000,00
172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 100,00
TOTAL 1.207.475,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIAL DE GOVERNO
04001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000035 990.226,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000036 130.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.120.226,46
04001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000037 50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000038 50.000,00
destinad
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000039 4.210,55
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000040 50.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000041 10.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 164.210,55
04001.0412200012.010 - SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000042 5.000,00
destinad
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000043 5.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000044 250.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 260.000,00
04001.0412200012.011 - ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR TERRENOS E IMÓVEIS
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000045 100.000,00
destinad
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 175400000000 - Recursos de Operações de Crédito Fiscal 0000045 7.000.000,00
Total Projeto/Atividade: 7.100.000,00
04001.1936400322.359 - BOLSA UNIVERSITÁRIA PARA ESTUDANTES DE BAIXA RENDA
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000046 100.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 100.000,00
Total Unidade: 8.744.437,01
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RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS
04002.0412200012.012 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000047 1.250.945,71
destinad
Total Projeto/Atividade: 1.250.945,71
04002.0412200012.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000048 8.373.772,60
Naturai
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000048 3.153.000,00
destinad
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000049 100.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000050 100.000,00
destinad
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000051 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 11.736.772,60
Total Unidade: 12.987.718,31
Total Órgão: 21.732.155,32
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 60.000,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1.120.226,46
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 8.433.772,60
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 3.517.210,55
172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 1.600.945,71
175400000000 - Recursos de Operações de Crédito 7.000.000,00
TOTAL 21.732.155,32
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Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 05 - PROCURADORIA GERAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - PROCURADORIA GERAL
05001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000052 3.466.114,55
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000053 44.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.510.114,55
05001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000054 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000055 3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000056 32.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000057 33.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000058 122.000,00
Total Projeto/Atividade: 200.000,00
05001.0412200032.014 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000059 2.000.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000060 1.544.187,50
Total Projeto/Atividade: 3.544.187,50
05001.0412200032.015 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000061 7.000.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000062 7.000.000,00
Total Projeto/Atividade: 14.000.000,00
Total Unidade: 21.254.302,05
Total Órgão: 21.254.302,05
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - PROCURADORIA GERAL
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 21.254.302,05
TOTAL 21.254.302,05
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DA CASA CIVIL
06001.0412200011.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Fiscal 0000063 1,00
Total Projeto/Atividade: 1,00
06001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000064 1.535.702,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000065 70.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.605.702,81
06001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000066 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000067 7.900,00
Naturai
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000068 100,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000068 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000069 88.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000070 10.275,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000070 2.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 128.275,00
06001.0412200052.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000071 2.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 2.000,00
06001.0412201102.304 - FIRMAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000072 50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000073 100,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000074 300.000,00
Total Projeto/Atividade: 350.100,00
Total Unidade: 2.086.078,81
Total Órgão: 2.086.078,81
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.546.077,81
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 80.000,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 1,00
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 360.000,00
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 98.000,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 2.000,00
TOTAL 2.086.078,81
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS
07001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000075 8.859.978,55
31901301000 - FGTS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000076 2.609.610,67
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000077 9.471.504,04
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000078 300.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000079 122.933,54
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000080 400.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000081 56.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000082 1.920.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000083 2.150.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000084 380.186,54
Total Projeto/Atividade: 26.270.213,34
07001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000085 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000086 30.000,00
Naturai
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000087 1.000,00
Naturai
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000088 1.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000089 1.950.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000090 200.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000091 300.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000092 500.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000093 109.410,26
destinad
Total Projeto/Atividade: 3.101.410,26
07001.0412200012.018 - SERVIÇO E-CARTA - TJ
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000094 700.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 700.000,00
07001.0412200012.019 - SERVIÇO DE POSTAGEM - NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000095 100.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 100.000,00
07001.0412200012.020 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000096 10.000,00
destinad
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000097 20.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000098 250.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000098 20.000,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS
destinad
Total Projeto/Atividade: 300.000,00
07001.0412200012.303 - JOVEM SERVIDOR
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000099 60.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000100 60.000,00
Total Projeto/Atividade: 120.000,00
07001.0412200012.329 - DESENVOLVE NOVA FRIBURGO E SALA DO EMPREENDEDOR
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000101 80.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000018 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000102 10.000,00
destinad
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 172000000018 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000103 10.000,00
destinad
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172000000018 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000104 10.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000018 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000105 10.000,00
destinad
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000106 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000018 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000107 20.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 141.000,00
07001.0412200032.030 - OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000108 5.650.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.650.000,00
07001.0412200032.031 - PASEP
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000109 100.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000110 7.200.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000110 1.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000110 5.000,00
Naturai
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000110 500.000,00
destinad
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 172000000018 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000110 9.001,77
destinad
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000110 40.000,00
destinad
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Fiscal 0000110 13.000,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000111 1.400.000,00
Total Projeto/Atividade: 9.268.001,77
07001.0412200032.032 - PARCELAMENTO JUNTO AO INSS
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000112 9.280.000,00
Total Projeto/Atividade: 9.280.000,00
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS
07001.0412200032.033 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS MUNICIPAIS
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000113 3.200.000,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000114 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.201.000,00
07001.0412200051.005 - ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000115 300.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 300.000,00
07001.0412200052.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172000000018 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000116 1.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000018 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000117 10.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 11.000,00
07001.0412200052.023 - AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000118 1.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000119 100.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 101.000,00
07001.0412200052.024 - SAÚDE E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO SERVIDOR
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000120 50.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000121 500.000,00
destinad
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000122 100.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 650.000,00
07001.0412200081.117 - ELABORAÇÃO DA NOVA PLANTA GENÉRICA DE VALORES
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000123 600.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 600.000,00
07001.0412200361.119 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS, DESFILES, FEIRAS, FESTAS, ENCONTROS E FESTIVAIS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000124 50.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
07001.0412600062.021 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000125 200.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000126 1.005.000,00
Naturai
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000127 3.831.448,32
Naturai
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000128 150.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000129 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000129 800.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 6.036.448,32
07001.0412600062.283 - S I A F I C
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000130 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
07001.0927200092.029 - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICT PARA O EQUILÍBRIO ATUARIAL
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000131 14.765.241,04
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS 172100000000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 Fiscal 0000131 100,00
Total Projeto/Atividade: 14.765.341,04
07001.9999900032.034 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000132 7.930.625,35
Total Projeto/Atividade: 7.930.625,35
Total Unidade: 88.577.040,08
Total Órgão: 88.577.040,08
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 74.783.959,65
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 4.325.120,08
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 300.000,00
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 5.095.448,32
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 3.939.410,26
172000000018 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 80.001,77
172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 40.000,00
172100000000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 100,00
175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 13.000,00
TOTAL 88.577.040,08
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE INFRAESTURA E LOGÍSTICA
08001.0412200011.007 - ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000133 50.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000134 10.000,00
Naturai
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000135 100,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000136 400.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 460.100,00
08001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000137 2.907.673,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000138 66.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.973.673,24
08001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000139 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000140 5.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000141 5.000,00
Naturai
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000142 120.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 140.000,00
08001.0412200052.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000143 5.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000144 25.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
Total Unidade: 3.603.773,24
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Unidade 002 - COMPRAS E LICITAÇÕES
08002.0412200011.008 - ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ALMOXARIFADO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000145 10.000,00
Naturai
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000146 100.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000147 100.000,00
destinad
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000148 10.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 220.000,00
08002.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000149 2.000.000,00
destinad
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000150 50.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000151 410.000,00
destinad
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000152 5.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 2.465.000,00
Total Unidade: 2.685.000,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Unidade 003 - VEÍCULOS LEVES E PESADOS
08003.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000153 30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000154 5.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000155 5.000,00
destinad
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000156 30.000,00
destinad
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000157 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 100.000,00
08003.0412200052.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000158 100,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000159 10.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 10.100,00
08003.0412200111.010 - EXPANSÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000160 200.000,00
destinad
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175400000000 - Recursos de Operações de Crédito Fiscal 0000160 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 201.000,00
08003.0412200111.011 - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000161 1.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
08003.0412200112.035 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000162 1.450.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000163 980.000,00
destinad
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000164 200.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 2.630.000,00
08003.0412200112.036 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000165 2.880.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000166 980.000,00
destinad
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000167 100.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 3.960.000,00
08003.0412200112.333 - MANUTENÇÃO DA OFICINA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Unidade 003 - VEÍCULOS LEVES E PESADOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000168 100.000,00
destinad
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000169 250.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000170 30.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000171 50.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 430.000,00
08003.0412200112.334 - TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000172 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
Total Unidade: 7.333.100,00
Total Órgão: 13.621.873,24
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 3.043.673,24
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 721.100,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 9.106.100,00
172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 750.000,00
175400000000 - Recursos de Operações de Crédito 1.000,00
TOTAL 13.621.873,24
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Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
09001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000173 8.718.356,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000174 420.000,00
Total Projeto/Atividade: 9.138.356,13
09001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000175 5.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000175 5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000176 10.000,00
Naturai
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000177 3.250,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000178 66.000,00
destinad
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000179 30.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000180 72.799,60
destinad
Total Projeto/Atividade: 192.049,60
09001.0412200012.039 - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DOS CEMITÉRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000181 265.000,00
destinad
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000182 1.600,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000183 31.600,00
destinad
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000184 24.000,00
destinad
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000185 71.683,59
destinad
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000186 24.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 417.883,59
09001.0412200012.040 - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO HORTO MUNICIPAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000187 6.000,00
destinad
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000188 24.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
09001.0412200012.041 - PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES FLORESTAIS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000189 12.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 12.000,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
09001.1545100142.045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Fiscal 0000190 4.010.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Fiscal 0000191 18.457.996,48
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Fiscal 0000192 500.000,00
Total Projeto/Atividade: 22.968.196,48
09001.1545200122.043 - RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E INDUSTRIAL
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175300000030 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Taxa de Lixo Fiscal 0000193 28.345.406,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 175300000030 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Taxa de Lixo Fiscal 0000194 2.500.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.845.406,18
09001.1545200131.012 - INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA A LIMPEZA URBANA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000195 6.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 6.000,00
09001.1545200131.013 - INSTALAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000196 100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000196 1.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 101.000,00
09001.1545200132.044 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS-TERCEIRIZAÇÃO DA CAPINA E VARRIÇÃO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000197 1.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
09001.1545200352.262 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR AÇÕES DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000198 260.000,00
Total Projeto/Atividade: 260.000,00
Total Unidade: 63.971.891,98
Total Órgão: 63.971.891,98
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 8.983.356,13
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 425.000,00
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 100.000,00
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 40.000,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 609.933,19
175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 22.968.196,48
175300000030 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Taxa de Lixo 30.845.406,18
TOTAL 63.971.891,98
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS
10001.0412200011.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000199 100,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000200 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.100,00
10001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000201 4.766.824,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000202 76.000,00
Total Projeto/Atividade: 4.842.824,50
10001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000203 12.875,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000204 30.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000205 15.000,00
Naturai
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000206 1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000207 10.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000208 20.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 88.875,00
10001.1545100191.032 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000209 1.000.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000209 10.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 1.010.000,00
10001.1545200131.014 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A QUENTE (CBUQ)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000210 1.000.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000211 848.629,93
destinad
Total Projeto/Atividade: 1.848.629,93
10001.1545200131.015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000212 1.000.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000213 1.000.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 2.000.000,00
10001.1545200131.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000214 100,00
Total Projeto/Atividade: 100,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS
10001.1545200132.046 - CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - INSUMOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000215 2.400.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000216 100,00
Total Projeto/Atividade: 2.400.100,00
10001.1545200132.047 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - INSUMOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000217 1.500.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 1.500.000,00
10001.1545200151.016 - EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000218 100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000218 500.000,00
Total Projeto/Atividade: 500.100,00
10001.1545200151.017 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000219 1.998.543,33
destinad
Total Projeto/Atividade: 1.998.543,33
10001.1545200151.018 - REURBANIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000220 500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000220 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.500,00
10001.1545200151.019 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000221 100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000221 300.000,00
Total Projeto/Atividade: 300.100,00
10001.1545200162.048 - REFORMAS E OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM ESPAÇOS PÚBLICOS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000222 1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000223 1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000223 500.000,00
Total Projeto/Atividade: 502.000,00
10001.1545200162.049 - MANUTENÇÃO CONTINUADA DE PRÓPRIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000224 1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Fiscal 0000224 124.925,74
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000225 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 126.925,74
10001.1545200171.024 - DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS EM ÁREAS DE RISCO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000226 500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000226 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 50.500,00
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CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS
10001.1545200181.028 - PROJETOS DE CONTENÇÃO E SONDAGENS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000227 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
10001.1545200181.030 - PROJETOS DE DRENAGEM URBANA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000228 100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000228 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 50.100,00
10001.1545200181.031 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000229 1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000229 500.000,00
Total Projeto/Atividade: 501.000,00
Total Unidade: 17.781.398,50
Total Órgão: 17.781.398,50
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.475,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 4.842.824,50
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 2.961.000,00
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 85.000,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 9.747.173,26
175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 124.925,74
TOTAL 17.781.398,50
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000230 4.275.078,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Social 0000231 90.000,00
Total Projeto/Atividade: 4.365.078,00
11001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000232 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000233 1.000,00
Naturai
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000234 13.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000235 1.000,00
Naturai
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000236 1.000,00
Naturai
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000237 1,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000238 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 27.001,00
11001.0412200012.057 - CONVÊNIOS DIVERSOS
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Social 0000239 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Social 0000240 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 100.000,00
11001.0824300202.066 - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ÀS CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000241 50.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
11001.0824400202.054 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CREM
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Social 0000242 190.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000243 1.000,00
Naturai
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000244 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 192.000,00
11001.0824400202.055 - CENTRO DE REFERÊNCIA LGBTQIA+ HANNA SUZART
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000245 2.000,00
Naturai
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000246 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 3.000,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11001.0824400252.067 - FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000247 3.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000248 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 4.000,00
11001.0824401132.310 - PROMOÇÃO EM DEFESA DE DIREITOS PARA TODOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Social 0000249 30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Social 0000250 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 60.000,00
11001.0824401132.311 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Social 0000251 35.000,00
Total Projeto/Atividade: 35.000,00
11001.0824401132.312 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Social 0000252 15.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
11001.0824401142.313 - IMPLANTAÇÃO E PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DO SISAN NO MUNICÍPIO
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Social 0000253 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
11001.0824401152.315 - CRIANÇA FELIZ
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Social 0000254 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
11001.1133400212.056 - CASA DO TRABALHADOR
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000255 1.000,00
Naturai
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000256 1.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000257 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 3.000,00
Total Unidade: 4.874.079,00
Total Órgão: 4.874.079,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.285.078,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 90.000,00
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 230.000,00
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 79.001,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 190.000,00
TOTAL 4.874.079,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE POLÍTCAS SOBRE DROGAS
12001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000258 500.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000259 20.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000260 1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000261 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000262 10.000,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000263 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 550.001,02
12001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000264 3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000265 2.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Social 0000266 4.500,00
destinad
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Social 0000267 1.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000268 3.875,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Social 0000269 10.000,00
destinad
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Social 0000270 31.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 55.875,00
12001.0412200012.058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - COMPOD-NF
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000271 1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Social 0000272 500,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Social 0000273 2.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 3.500,00
Total Unidade: 609.376,02
Total Órgão: 609.376,02
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 60.376,02
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 500.000,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 49.000,00
TOTAL 609.376,02
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA
13001.0412200011.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000274 185.381,85
Total Projeto/Atividade: 185.381,85
13001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000275 729.366,75
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000276 6.000,00
Total Projeto/Atividade: 735.366,75
13001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000277 4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000278 100,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000279 502.000,00
Naturai
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000280 3.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000281 800,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 509.900,00
13001.2060100222.060 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONVÊNIO DE ATER-ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000282 25.000,00
Total Projeto/Atividade: 25.000,00
13001.2060200221.034 - AQUISIÇÃO DE TANQUES REDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000283 100,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 100,00
13001.2060200222.061 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM PSICULTURA E AQUAPONIA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000284 500,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000285 500,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
13001.2060400222.059 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000286 1.500,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000287 1.500,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 3.000,00
13001.2060600131.037 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000288 1.000.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000288 80.375,00
destinad
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CONSOLIDADO NOVO
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Total Projeto/Atividade: 1.080.375,00
13001.2060600221.035 - UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PSICULTURA E AQUAPONIA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000289 500,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000290 500,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
13001.2060600221.036 - UNIDADE DEMONSTRATIVA VOLTADA PARA A AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000291 500,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000292 500,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
13001.2060600222.016 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE AGRICULTORES FAMILIARES
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000293 2.500,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000294 1.500,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 4.000,00
13001.2060600222.063 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000295 500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000296 500,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
13001.2060600231.038 - ENCONTRO DA MULHER RURAL
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000297 32.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000297 148.000,00
Total Projeto/Atividade: 180.000,00
13001.2060600231.039 - ENCONTRO DE JOVENS RURAIS
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000298 100,00
Total Projeto/Atividade: 100,00
13001.2060600231.040 - FESTA DO PRODUTOR
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000299 30.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000299 150.000,00
Total Projeto/Atividade: 180.000,00
13001.2060600231.041 - FESTA DA FLOR E DO MORANGO
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000300 24.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000300 156.000,00
Total Projeto/Atividade: 180.000,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Total Unidade: 3.087.223,60
Total Órgão: 3.087.223,60
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 115.600,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1.189.366,75
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 1.185.381,85
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 516.500,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 80.375,00
TOTAL 3.087.223,60
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
14001.0412200011.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000301 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000302 100,00
Total Projeto/Atividade: 200,00
14001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000303 3.168.106,51
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000304 134.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.302.106,51
14001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000305 30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000306 3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000307 2.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000308 600,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000309 100,00
Total Projeto/Atividade: 35.700,00
14001.0412200052.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000310 200,00
Total Projeto/Atividade: 200,00
Total Unidade: 3.338.206,51
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade 002 - FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
14002.0412200052.065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000311 1.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000312 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 2.000,00
14002.0412200242.064 - OTIMIZAR A FISCALIZAÇÃO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000313 3.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000314 5.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 8.000,00
Total Unidade: 10.000,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade 003 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENGENHARIA PÚBLICA
14003.0412700261.044 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000315 760,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000316 1.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000317 11.000,00
Total Projeto/Atividade: 12.760,00
14003.0412700261.045 - LEVANTAMENTO SOCIOAMBIENTAL
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000318 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
14003.0412700261.046 - ELABORAÇÃO DE PROJETO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000319 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
14003.0412700261.047 - REQUALIFICAÇÃO URBANO AMBIENTAL
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000320 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
14003.1648200261.042 - LEVANTAMENTO CADASTRAL DO IMÓVEL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000321 380,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000322 1.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000323 10.700,00
Total Projeto/Atividade: 12.080,00
14003.1648200261.043 - PROJETO ARQUITETÔNICO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000324 1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000325 18.000,00
Total Projeto/Atividade: 19.500,00
Total Unidade: 96.340,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade 004 - PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
14004.0412200081.118 - GEORREFERENCIAMENTO
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175400000000 - Recursos de Operações de Crédito Fiscal 0000326 1.440.032,49
Total Projeto/Atividade: 1.440.032,49
14004.0412700281.048 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR E LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000327 5.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000328 1.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000329 10.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 16.000,00
14004.0412700281.049 - MAPEAMENTO DE PERIGO E RISCO A DESLIZAMENTOS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000330 1.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000331 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 2.000,00
14004.0412700281.051 - REVISÃO DA CARTA GEOTÉCNICA DE APTIDÃO URBANA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000332 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
14004.0412700281.052 - PLANOS DISTRITAIS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000333 100,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 100,00
14004.0412700281.054 - ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS - BDG
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000334 100,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 100,00
14004.0412700282.072 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GEOMÁTICA
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000335 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
14004.1854100282.068 - PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000336 100,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 100,00
14004.1854100282.069 - PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000337 100,00
Naturai
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade 004 - PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
Total Projeto/Atividade: 100,00
14004.1854100282.070 - GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000338 1.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000339 10.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 11.000,00
14004.1854200282.073 - OPERACIONALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000340 5.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000341 10.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
14004.1854400282.071 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS CURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000342 5.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
Total Unidade: 1.491.432,49
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade 005 - BEM ESTAR ANIMAL
14005.1854200292.074 - CAPTURA E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000343 400.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 400.000,00
14005.1854200292.076 - EXECUÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE POPULACIONAL
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000344 500.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 500.000,00
14005.1854200292.307 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS PARA PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000345 10.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000346 15.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 25.000,00
14005.1854200292.318 - CENTRO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000347 1.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000348 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 2.000,00
14005.1854200292.346 - SOCORRO EMERGENCIAL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, COMUNITÁRIOS E/OU ERRANTES
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000349 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
Total Unidade: 928.000,00
Total Órgão: 5.863.979,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.235.186,51
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 195.260,00
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 100,00
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 93.400,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 900.000,00
175400000000 - Recursos de Operações de Crédito 1.440.032,49
TOTAL 5.863.979,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
15001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000350 1.097.437,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000351 12.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.109.437,00
15001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000352 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000353 1.000,00
Naturai
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000354 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000355 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000355 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 66.100,00
15001.1136300312.319 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL-CEVEST
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000356 28.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000357 100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000357 80.000,00
destinad
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000358 1.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000359 40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000359 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 250.000,00
15001.1918300302.321 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000360 50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000360 50.000,00
destinad
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000361 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000361 100.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 250.000,00
15001.1957300301.055 - REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000362 1.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000363 30.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 31.000,00
15001.1957300302.081 - AMPLIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000364 30.000,00
destinad
Fiscal 0000365 20.000,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural
destinad
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
15001.1957300302.085 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000366 20.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
15001.1957300302.322 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, SITES E APLICATIVOS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000367 20.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000368 20.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 40.000,00
15001.1957300302.323 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA REGIONAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000369 10.000,00
Naturai
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000370 10.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000371 20.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 40.000,00
15001.1957301122.324 - APOIO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E EVENTOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000372 50.000,00
destinad
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000373 30.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 80.000,00
Total Unidade: 1.936.537,00
Total Órgão: 1.936.537,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.102.437,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 22.100,00
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 290.000,00
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 134.000,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 208.000,00
172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 180.000,00
TOTAL 1.936.537,00
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Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
16001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000374 1.429.427,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000375 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.449.427,60
16001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000376 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000377 40.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000378 11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000378 35.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000379 10.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 106.000,00
16001.0618200332.090 - RESPOSTA E RECUPERAÇÕES A DESASTRES DE NATUREZA CLIMÁTICA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000380 5.000,00
Naturai
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000381 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 6.000,00
16001.0618201091.057 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA ALERTA/ALARME
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000382 100,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000383 100,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 200,00
16001.0618201091.058 - IMPLANTAÇÃO DE NUPDEC NAS COMUNIDADES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000384 100,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000385 100,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 200,00
16001.0618201091.110 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE DEFESA CIVIL
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000386 500.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000386 30.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 530.000,00
16001.0618201092.091 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA/ALARME
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000387 100,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000388 100,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
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Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
Total Projeto/Atividade: 200,00
16001.0618201092.092 - MANUTENÇÃO DE NUPDEC'S NAS COMUNIDADES
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000389 300,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000390 300,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 600,00
Total Unidade: 2.092.627,60
Total Órgão: 2.092.627,60
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.439.427,60
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 512.000,00
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 91.200,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 30.000,00
TOTAL 2.092.627,60
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CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE TURISMO
17001.0412200011.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000391 100,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000392 100,00
Total Projeto/Atividade: 200,00
17001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000393 865.950,32
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000394 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 895.950,32
17001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000395 6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000396 20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000397 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000398 200.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000399 2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000400 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 280.000,00
17001.2369500341.060 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000401 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000402 100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000403 100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000404 150.000,00
Total Projeto/Atividade: 352.000,00
17001.2369500342.099 - DESENVOLVER E MANTER PLATAFORMAS ELETRÔNICAS EXCLUSIVAS DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000405 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
17001.2369500342.325 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000406 10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000407 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000408 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000409 35.000,00
Total Projeto/Atividade: 65.000,00
17001.2369500342.326 - AÇÕES DE MARKETING, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000410 5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000411 10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000412 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000413 18.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000414 7.000,00
Total Projeto/Atividade: 45.000,00
17001.2369500352.100 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ENTIDADES CARNAVALESCAS
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CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE TURISMO
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000415 1.985.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.985.000,00
17001.2369500352.101 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE TURÍSTICO
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000416 314.000,00
Total Projeto/Atividade: 314.000,00
17001.2369500362.327 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, SHOWS, ENCONTROS, DESFILES, FESTAS E ATIVIDADES CARNAVALESCAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000417 5.000,00
Naturai
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000418 100.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000419 2.089.997,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000419 2.290.589,74
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000419 2.290.589,74
destinad
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000420 250.000,00
Naturai
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000420 250.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 7.276.177,32
17001.2369500382.328 - INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS, PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM TURISMO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000421 3.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000422 7.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000423 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000424 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
Total Unidade: 11.253.327,64
Total Órgão: 11.253.327,64
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.750.997,84
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1.215.950,32
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 100.200,00
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 2.645.589,74
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 2.540.589,74
TOTAL 11.253.327,64
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURA
18001.0412200011.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000425 100,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000426 100,00
Total Projeto/Atividade: 200,00
18001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000427 1.750.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000428 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.780.000,00
18001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000429 20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000430 20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000431 80.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000432 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 170.000,00
18001.1339200352.360 - Subvenção/auxilio a associações/grupos culturais pela seleção de serviços de OSC, S/ fins lucrativos
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000433 1.600.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000433 200.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.800.000,00
18001.1339200411.066 - REALIZAÇÃO DE EDITAIS PÚBLICOS DE FOMENTO À CULTURA
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000434 30.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000435 70.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 100.000,00
18001.1339200411.111 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000436 3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000437 195.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000438 70.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000439 28.601,39
destinad
Total Projeto/Atividade: 296.601,39
18001.1339200412.106 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E AÇÕES DE FOMENTO À ARTE-EDUCAÇÃO E ÀS MÚLTIPLAS LINGUAGENS DAS ARTES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000440 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000441 20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000442 20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000443 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000443 60.000,00
Total Projeto/Atividade: 160.000,00
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Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURA
18001.1339200412.107 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DA CULTURA VIVA PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000444 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000445 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000445 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
18001.1339200412.108 - DIFUSÃO E FOMENTO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E ECONOMIA CRIATIVA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000446 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000446 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000447 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000447 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 35.000,00
18001.1339200412.109 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, FAZEDORES E EMPREENDEDORES DA CULTURA
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000448 3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000449 7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000450 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
18001.1339200412.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, EVENTOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000451 3.000,00
destinad
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000452 200.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000453 300.000,00
destinad
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000454 50.000,00
destinad
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000455 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 603.000,00
18001.1339200412.305 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PÚBLICAS LIGADAS À LEITURA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000456 3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000457 17.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
18001.1339200412.306 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E FESTIVAIS DE CULTURA LOCAIS E REGIONAIS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000458 20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000458 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
18001.1339201112.110 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000459 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000460 105.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000461 105.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000461 652.000,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURA
destinad
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000462 75.813,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000462 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000463 140.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000463 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.237.813,35
18001.1339201112.111 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CULTURAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000464 3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000465 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000466 5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000467 10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000467 28.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000468 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000468 10.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 71.800,00
Total Unidade: 6.344.414,74
Total Órgão: 6.344.414,74
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 4.301.813,35
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 30.000,00
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 474.000,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 1.538.601,39
TOTAL 6.344.414,74
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
19001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000469 10.145.882,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000470 114.000,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000471 1.434.456,62
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000472 210.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 11.904.338,83
19001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000473 9.375,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000474 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000475 3.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000476 3.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000477 10.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 26.375,00
19001.0412200012.114 - APOIO AO TIRO DE GUERRA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000478 500,00
Naturai
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000479 500,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000480 500,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 1.500,00
Total Unidade: 11.932.213,83
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
Unidade 002 - POSTURAS
19002.0412200432.116 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000481 1.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000482 10.000,00
Naturai
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000483 2.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000484 20.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 33.000,00
19002.0412500421.068 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TABLETS/PALMTOPS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000485 1.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000486 10.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 11.000,00
19002.0412500421.069 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECIBELÍMETRO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000487 1.500,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000488 4.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 5.500,00
19002.0412500422.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000489 1.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000490 2.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000491 10.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 13.000,00
Total Unidade: 62.500,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
Unidade 003 - GUARDA MUNICIPAL
19003.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000492 10.000,00
Naturai
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000493 1.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000494 20.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000495 5.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 36.000,00
19003.0412200161.116 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE E POSTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000496 10.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
19003.0412200441.070 - EQUIPAR CONTINUAMENTE A GUARDA CIVIL E AMBIENTAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000497 10.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000498 10.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
19003.0412200442.117 - CURSO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DA GUARDA CIVIL E AMBIENAL
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000499 2.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000500 2.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 4.000,00
19003.0412200442.118 - MANUTENÇÃO DO CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000501 23.000,00
destinad
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000502 3.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000503 20.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000504 4.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
Total Unidade: 120.000,00
Total Órgão: 12.114.713,83
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 11.590.713,83
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 114.000,00
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 177.000,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 233.000,00
TOTAL 12.114.713,83
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
395/698
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ESPORTES
20001.0412200011.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000505 1.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
20001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000506 608.388,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000507 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 638.388,53
20001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000508 1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000509 1.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000510 1.000,00
Naturai
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000511 1.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000512 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
20001.0412200012.119 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000513 1.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000514 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 2.000,00
20001.0412600011.074 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESPORTIVA E E- ESPORTES
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000515 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
20001.0412600051.075 - CAPACITAR SERVIDORES PARA GESTÃO ESPORTIVA E DE PROJETOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000516 1.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000517 1.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 2.000,00
20001.2781200352.123 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS ESPORTIVOS
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000518 150.000,00
Total Projeto/Atividade: 150.000,00
20001.2781200451.072 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000519 1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000519 250.000,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ESPORTES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000519 150.000,00
destinad
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000520 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000520 1.000,00
Naturai
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000521 120.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000521 1.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000522 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000522 50.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 575.000,00
20001.2781200451.073 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000523 5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000523 5.000,00
Naturai
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000524 5.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000524 5.000,00
destinad
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000525 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000525 5.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000526 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000526 5.000,00
destinad
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000527 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000527 5.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
20001.2781200452.120 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000528 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000528 10.000,00
Naturai
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000529 30.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000529 30.000,00
Naturai
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000530 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000530 1.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000531 50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000531 100.000,00
destinad
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000532 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000532 1.000,00
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ESPORTES
destinad
Total Projeto/Atividade: 234.000,00
20001.2781200452.122 - AUXILIAR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000533 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000534 150.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 160.000,00
20001.2781200461.076 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000535 355.062,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000535 250.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000535 200.000,00
Naturai
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000535 326.000,00
destinad
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000536 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000536 5.000,00
Naturai
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000537 5.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000537 100.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 1.246.062,50
20001.2781200462.124 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000538 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000538 10.000,00
Naturai
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000539 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000539 10.000,00
Naturai
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000539 50.000,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000540 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000540 10.000,00
Naturai
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000541 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000541 400.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000541 10.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 530.000,00
Total Unidade: 3.594.451,03
Total Órgão: 3.594.451,03
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 300.000,00
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RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1.144.451,03
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 900.000,00
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 356.000,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 894.000,00
TOTAL 3.594.451,03
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SAÚDE
21001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Social 0000542 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
21001.0430101182.206 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE BLOQUEIO JUDICIAL
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000543 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
Total Unidade: 2.000,00
Total Órgão: 2.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000,00
TOTAL 2.000,00
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CONSOLIDADO NOVO
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 001 - NÍVEL CENTRAL
22001.0412200011.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Fiscal 0000544 1.000,00
Educ
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
22001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000545 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000546 3.650.000,00
31901301000 - FGTS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000547 190.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000548 720.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000549 70.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000550 120.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000551 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 4.752.000,00
22001.0412200472.125 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO NÍVEL CENTRAL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000552 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000553 70.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000554 5.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000555 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000556 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000557 20.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000558 110.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000559 2.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000560 1.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000561 200.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000562 10.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000563 10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000564 45.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000565 113.000,00
Total Projeto/Atividade: 606.000,00
22001.0412200472.126 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE LEVANTAMENTO DE DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000566 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000567 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000568 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000569 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 46.000,00
22001.0412200482.127 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO NÍVEL CENTRAL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000570 35.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000571 25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000572 15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000573 30.000,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 001 - NÍVEL CENTRAL
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000574 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 110.000,00
22001.0412200492.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000575 8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000576 6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000577 6.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000578 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 120.000,00
22001.0412200492.129 - MANUTENÇÃO DO CACS FUNDEB
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000579 15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000580 5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000581 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 120.000,00
22001.0412200492.130 - MANUTENÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000582 8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000583 6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000584 6.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000585 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 70.000,00
22001.0412200492.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000586 5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000587 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000588 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
Total Unidade: 5.845.000,00
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CONSOLIDADO NOVO
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 002 - ENSINO FUNDAMENTAL
22002.1236100012.356 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000589 30.700.316,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000589 73.572.683,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154100000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%) Fiscal 0000589 150.000,00
31901301000 - FGTS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000590 1.500.000,00
31901301000 - FGTS 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000590 4.506.000,00
31901301000 - FGTS 154110700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%) Fiscal 0000590 1.384.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000591 7.820.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000591 8.718.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 154300000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR Fiscal 0000591 4.242.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000592 20.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000592 13.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000593 280.000,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000594 160.000,00
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000595 1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000596 95.000,00
Total Projeto/Atividade: 133.162.000,00
22002.1236100521.079 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000597 13.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000598 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 43.000,00
22002.1236100522.136 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000599 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000600 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000601 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
22002.1236100522.137 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000602 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000603 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000604 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
22002.1236100522.138 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000605 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000606 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000607 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000608 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000609 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 35.000,00
22002.1236100532.139 - INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000610 650.000,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 002 - ENSINO FUNDAMENTAL
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 157300000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação Fiscal 0000610 600.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000611 50.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000611 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Fiscal 0000612 1.290.000,00
Educ
Total Projeto/Atividade: 2.640.000,00
22002.1236100541.112 - CONSTRUIR E REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000613 3.112.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000613 550.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 157300000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação Fiscal 0000613 1.425.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.087.000,00
22002.1236100542.140 - MANTER E CONSERVAR OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000614 150.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000615 260.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 157300000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação Fiscal 0000615 1.000.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000616 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.460.000,00
22002.1236100562.144 - CONTRATAR ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGs P/ATENDIMENTO ESPECIALIZADO P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000617 1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Social 0000618 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000619 1.100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%) Fiscal 0000619 500.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.602.000,00
22002.1236100562.145 - CONTRATAR ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGs PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000620 260.000,00
Total Projeto/Atividade: 260.000,00
22002.1236100572.146 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000621 2.000.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 157300000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação Fiscal 0000621 780.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000622 34.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000623 750.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000624 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000624 275.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000625 1.610.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000626 2.250.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000627 3.400.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000628 55.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000629 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Fiscal 0000630 200.000,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 002 - ENSINO FUNDAMENTAL
Educ
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 157300000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação Fiscal 0000630 490.000,00
Total Projeto/Atividade: 11.864.000,00
22002.1236100572.147 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000631 13.550.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar Fiscal 0000631 1.825.000,00
(PNAE)
Total Projeto/Atividade: 15.375.000,00
22002.1236100572.148 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000632 6.380.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000632 6.000.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 155300000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Fiscal 0000632 420.000,00
Escolar (P
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 157300000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação Fiscal 0000632 5.105.000,00
Total Projeto/Atividade: 17.905.000,00
22002.1236100572.149 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SME QUE ATENDEM UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000633 150.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000633 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000634 2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000635 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 172.000,00
22002.1236100582.151 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU PARA MEHORAR INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000636 50.000,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000637 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 60.000,00
22002.1236600602.153 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000638 610.000,00
31901301000 - FGTS 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000639 50.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000640 150.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000641 5.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000641 1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000642 35.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000643 1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Fiscal 0000644 10.100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000645 20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000646 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000647 10.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000648 1.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000649 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000650 10.000,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 002 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total Projeto/Atividade: 914.100,00
22002.1236700592.152 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PÚBLICO ALVO DA ED.ESPECIAL/INCLUSIVA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000651 6.725.000,00
31901301000 - FGTS 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000652 270.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000653 690.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000654 10.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000655 280.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000656 50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000657 5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 155100000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Fiscal 0000657 45.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Fiscal 0000657 50.000,00
Educ
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000658 35.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000659 540.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000660 420.000,00
Total Projeto/Atividade: 9.120.000,00
Total Unidade: 199.729.100,00
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 003 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
22003.1236500012.357 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000661 5.308.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154110700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%) Fiscal 0000661 3.300.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154210700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%) Fiscal 0000661 150.000,00
31901301000 - FGTS 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000662 767.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000663 2.198.316,32
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000664 15.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000665 120.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000666 8.000,00
Total Projeto/Atividade: 11.866.316,32
22003.1236500621.080 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - PRÉ-ESCOLA
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000667 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
22003.1236500622.156 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ATUAM NA PRÉ-ESCOLA
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000668 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000669 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000670 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
22003.1236500622.157 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DE APOIO QUE ATUAM NA PRÉ-ESCOLA
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000671 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000672 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000673 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
22003.1236500622.158 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - PRÉ-ESCOLA
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000674 5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000675 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000676 3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000677 3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000678 14.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
22003.1236500632.159 - INCLUSÃO DIGITAL NA PRÉ-ESCOLA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000679 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000680 5.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000681 250.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 157300000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação Fiscal 0000681 100.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000682 5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000682 40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000683 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 415.000,00
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 003 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
22003.1236500641.113 - CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES PARA A PRÉ-ESCOLA
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000684 490.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 154200000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%) Fiscal 0000684 50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Fiscal 0000684 480.000,00
Educ
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 157300000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação Fiscal 0000684 500.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.520.000,00
22003.1236500642.160 - MANTER E CONSERVAR OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES COM PRÉ-ESCOLA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000685 70.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000686 40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 157300000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação Fiscal 0000686 300.000,00
Total Projeto/Atividade: 410.000,00
22003.1236500662.163 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTIUIÇÕES E ONGs PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000687 730.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%) Fiscal 0000687 80.000,00
Total Projeto/Atividade: 810.000,00
22003.1236500662.164 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PRÉ-ESCOLA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000688 55.000,00
Total Projeto/Atividade: 55.000,00
22003.1236500672.165 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRÉ-ESCOLA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000689 480.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000689 145.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Fiscal 0000689 500.000,00
Educ
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000690 170.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000691 40.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000691 140.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000692 155.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000692 350.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000693 70.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000694 210.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000695 130.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Fiscal 0000695 340.000,00
Educ
Total Projeto/Atividade: 2.730.000,00
22003.1236500672.166 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000696 3.720.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar Fiscal 0000696 500.000,00
(PNAE)
Total Projeto/Atividade: 4.220.000,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 003 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
22003.1236500672.167 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000697 1.030.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000697 2.640.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 155300000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Fiscal 0000697 100.000,00
Escolar (P
Total Projeto/Atividade: 3.770.000,00
22003.1236500672.168 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000698 20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000698 30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000699 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000700 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 65.000,00
22003.1236500681.082 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000701 100.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000702 90.000,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000703 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 200.000,00
22003.1236500692.170 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO ALVO DA ED. ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000704 810.000,00
31901301000 - FGTS 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000705 70.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000706 180.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000707 20.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000708 5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000709 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000710 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000710 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000711 5.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000712 20.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000713 60.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000714 21.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000715 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.216.000,00
Total Unidade: 27.357.316,32
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
22004.1236500012.358 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000716 5.715.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154110700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%) Fiscal 0000716 3.800.000,00
31901301000 - FGTS 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000717 855.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000718 2.450.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000719 10.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000720 120.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000721 40.000,00
Total Projeto/Atividade: 12.990.000,00
22004.1236500711.083 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - CRECHE
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000722 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
22004.1236500712.173 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - CRECHE
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000723 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000724 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000725 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
22004.1236500712.174 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS SERVIDORES DO QUADRO DE APOIO - CRECHE
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000726 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000727 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000728 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
22004.1236500712.175 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - SERVIDORES-CRECHE
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000729 5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000730 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000731 3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000732 3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000733 14.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
22004.1236500722.176 - INCLUSÃO DIGITAL NAS CRECHES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000734 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000735 5.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000736 170.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000736 160.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000737 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000738 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 360.000,00
22004.1236500731.114 - CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES PARA CRECHE
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000739 500.000,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000739 385.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Fiscal 0000739 4.349.000,00
Educ
Total Projeto/Atividade: 5.234.000,00
22004.1236500732.177 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS CRECHES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000740 80.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000741 300.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000741 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 480.000,00
22004.1236500752.180 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CRECHE
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000742 655.000,00
Total Projeto/Atividade: 655.000,00
22004.1236500752.181 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇOS,ONGs PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CRECHE
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000743 45.000,00
Total Projeto/Atividade: 45.000,00
22004.1236500762.182 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000744 390.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000744 30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Fiscal 0000744 360.000,00
Educ
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000745 130.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000746 50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000746 120.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000747 255.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000747 280.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000748 330.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000749 410.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000750 30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Fiscal 0000751 150.000,00
Educ
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 157300000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação Fiscal 0000751 130.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.665.000,00
22004.1236500762.183 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000752 4.130.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar Fiscal 0000752 555.000,00
(PNAE)
Total Projeto/Atividade: 4.685.000,00
22004.1236500762.184 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO - CRECHE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000753 50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000753 5.000,00
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 66 of 111 E&L Produções de Software LTDA
Menu: Relatórios/"Orçamento"
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
411/698
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000754 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000755 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 70.000,00
22004.1236500771.087 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000756 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 100.000,00
22004.1236500782.185 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS PÚBLICO ALVO ED.ESPECIAL/INCLUSIVA-CRECHE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000757 1.200.000,00
31901301000 - FGTS 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000758 95.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) Fiscal 0000759 200.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000760 5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000761 30.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000762 9.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000763 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000764 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000764 30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 155000000000 - Transferência do Salário-Educação Fiscal 0000765 5.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000766 75.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000767 80.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) Fiscal 0000768 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.749.000,00
Total Unidade: 29.103.000,00
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CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 005 - ESCOLA DE ENFERMAGEM
22005.1236300012.263 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Sª DE FÁTIMA
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000769 5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000770 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000771 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000772 5.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000773 8.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000774 12.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000775 1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000776 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000777 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 44.000,00
22005.1236300792.187 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000778 480.000,00
31901301000 - FGTS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000779 35.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000780 95.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000781 1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000782 2.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000783 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 614.000,00
22005.1236300802.188 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000784 5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000785 17.000,00
Total Projeto/Atividade: 22.000,00
Total Unidade: 680.000,00
Total Órgão: 262.714.416,32
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 6.523.000,00
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 93.804.316,32
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 211.000,00
154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%) 580.000,00
154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) 115.190.000,00
154100000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%) 150.000,00
154110700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%) 8.484.000,00
154200000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%) 50.000,00
154210700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%) 150.000,00
154300000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 4.242.000,00
155000000000 - Transferência do Salário-Educação 11.725.000,00
155100000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 45.000,00
155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.880.000,00
155300000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P 520.000,00
156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.100,00
157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ 7.720.000,00
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
157300000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 10.430.000,00
TOTAL 262.714.416,32
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RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 23 - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COLEHO
23001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000786 810.174,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000787 4.000,00
Total Projeto/Atividade: 814.174,31
23001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000788 1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000789 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000790 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000791 2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000792 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000793 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 35.000,00
Total Unidade: 849.174,31
Total Órgão: 849.174,31
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 810.174,31
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 39.000,00
TOTAL 849.174,31
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 24 - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
24001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000794 1.737.342,33
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000795 116.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.853.342,33
24001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000796 1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000797 4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000798 5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000799 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000800 15.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
Total Unidade: 1.883.342,33
Total Órgão: 1.883.342,33
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.767.342,33
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 116.000,00
TOTAL 1.883.342,33
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 25 - SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA E OLARIA E CONEGO
25001.0412200011.089 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000801 159,22
Naturai
Total Projeto/Atividade: 159,22
25001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000802 1.693.724,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000803 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.713.724,00
25001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000804 2.000,00
Naturai
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000805 7.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Fiscal 0000806 12.000,00
Naturai
Total Projeto/Atividade: 21.000,00
Total Unidade: 1.734.883,22
Total Órgão: 1.734.883,22
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.700.724,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 14.159,22
TOTAL 1.734.883,22
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 26 - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
26001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000807 1.068.631,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000808 24.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.092.631,70
26001.0412200162.189 - MANUTENÇÃO E CONSERVARÇÃO DA SEDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000809 5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000810 20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000811 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
Total Unidade: 1.122.631,70
Total Órgão: 1.122.631,70
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.098.631,70
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 24.000,00
TOTAL 1.122.631,70
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
418/698
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
30001.1012200012.354 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
33717001000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000001 276.096,16
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000002 1.010.100,00
Manutençã
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000003 2.209.416,00
Total Projeto/Atividade: 3.495.612,16
30001.1012200812.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000004 2.662.186,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000005 161.831,36
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000006 4.963,20
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000007 20.000,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000008 84.388,53
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000009 520.369,41
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000010 10.000,00
Estrutura
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO Social 0000011 1.000,00
PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PRO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000012 20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 163500000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde Social 0000013 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000014 5.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000015 199.461,70
Manutençã
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000016 114.660,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000017 103.663,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000018 400,00
Manutençã
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000019 100,00
Total Projeto/Atividade: 3.913.023,77
30001.1012200812.191 - ENCARGOS PATRONAIS E PARCELAMENTO DE DÍVIDA
31901301000 - FGTS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000020 9.616.421,69
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000021 14.424.632,53
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000022 100,00
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000023 326.686,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000024 1.299.215,31
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000025 1.100.000,00
Total Projeto/Atividade: 26.767.056,28
30001.1012200822.192 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000026 20.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000027 20.000,00
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
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Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
419/698
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000028 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000029 20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000030 42.500,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000031 7.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000032 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000033 15.000,00
Total Projeto/Atividade: 135.500,00
30001.1012200822.352 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO Social 0000034 5.694.849,06
PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PRO
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO Social 0000035 630.773,00
PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PRO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO Social 0000036 350.693,98
PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PRO
Total Projeto/Atividade: 6.676.316,04
30001.1030100831.120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000037 40.100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000038 490.000,00
Estrutura
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Social 0000292 800.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 1.330.100,00
30001.1030100832.193 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000039 14.786.806,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000040 242.788,28
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000041 255.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Social 0000042 5.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Social 0000291 100.000,00
Naturai
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000043 46.444,27
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000044 7.000,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000045 885.337,83
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160031100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000046 428.292,36
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000047 1.067.885,99
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000048 823.169,10
Manutençã
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 160031100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000049 200.000,00
Manutençã
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000050 2.000,00
Manutençã
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
420/698
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000051 143.180,46
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000052 4.078.598,40
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160031100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000053 250.000,00
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000054 830.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000055 411.355,84
Manutençã
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000056 435.240,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000057 559.601,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000058 100,00
Manutençã
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000059 1.870.225,62
Estrutura
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000060 100,00
Estrutura
Total Projeto/Atividade: 27.428.126,72
30001.1030100832.194 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000061 1.784.464,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000062 1.391.552,03
Manutençã
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000063 45.886,86
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000064 11.580,80
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000065 53.892,40
Manutençã
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000066 5.000,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000067 333.261,36
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160031100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000068 850.000,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000069 278.536,01
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000070 5.000,00
Manutençã
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000071 211.078,20
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000072 214.239,43
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160031100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000073 500.000,00
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000074 100,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000075 409.753,65
Manutençã
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000076 128.700,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
421/698
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000077 2.340,00
Manutençã
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000078 950.400,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000079 171.769,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000080 48.018,10
Manutençã
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000081 100,00
Manutençã
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000082 1.500.000,00
Estrutura
Total Projeto/Atividade: 8.895.671,97
30001.1030100832.195 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000083 5.000,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000084 300.100,00
Manutençã
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000085 2.000,00
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000086 104.765,44
Manutençã
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000087 27.075,00
Manutençã
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000088 499.900,00
Estrutura
Total Projeto/Atividade: 938.840,44
30001.1030100832.196 - MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000089 440.586,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160400000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes Social 0000090 4.628.897,86
comunitários de
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000091 250.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000092 23.760,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 160400000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes Social 0000093 298.720,00
comunitários de
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000094 34.903,44
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 160400000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes Social 0000095 394.736,00
comunitários de
Total Projeto/Atividade: 6.071.603,97
30001.1030200832.198 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000096 5.439.635,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000097 122.741,96
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000098 222.683,02
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000099 61.881,07
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000100 25.000,00
Manutençã
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000101 3.275.809,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000102 151.401,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000103 25.000,00
Manutençã
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇ1Ã50O010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000104 100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000105 385.963,24
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000106 514.876,67
Manutençã
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000107 144.541,19
Manutençã
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000108 311.220,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000109 266.874,53
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000110 100,00
Manutençã
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000111 100,00
Manutençã
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000112 100.000,00
Estrutura
Total Projeto/Atividade: 11.047.927,48
30001.1030200832.199 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000113 521.127,07
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000114 5.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000115 1.654,40
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000116 5.000,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000117 82.843,51
Manutençã
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000118 2.900,00
Manutençã
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000119 192.000,00
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000120 562.914,31
Manutençã
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000121 27.842,18
Manutençã
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000122 16.380,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000123 24.871,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000124 100,00
Manutençã
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000125 100,00
Estrutura
Total Projeto/Atividade: 1.442.733,07
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CONSOLIDADO NOVO
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
30001.1030200851.121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR, PRÉ-HOSPITALAR E DE URGÊNCIA
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000126 100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000127 1.411.286,38
Estrutura
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 163100000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Social 0000128 100,00
Saúd
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 163200000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde Social 0000129 30.000.100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 163400000000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde Social 0000130 23.000.000,00
Total Projeto/Atividade: 54.411.586,38
30001.1030200852.201 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000131 7.943.059,66
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000132 5.504.853,12
Manutençã
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000133 4.800.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000134 495.146,88
Manutençã
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000135 750.000,00
Total Projeto/Atividade: 19.493.059,66
30001.1030200852.202 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000136 67.573.038,13
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000137 100,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000138 1.600.637,26
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000139 13.733,24
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000140 534.015,33
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000141 182.840,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000142 100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000143 11.088.642,09
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160031100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000144 3.400.000,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000145 535.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 163500000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde Social 0000146 4.000.000,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇ1Ã50O010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000147 11.047.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000148 100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000149 5.085.237,65
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000150 100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 163500000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde Social 0000151 1.090.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000152 847.296,95
Manutençã
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000153 1.553.760,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000154 1.822.842,71
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000155 100,00
Manutençã
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000156 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000157 2.196.889,65
Estrutura
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000158 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 112.621.533,01
30001.1030200852.203 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MATERNIDADE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000159 14.045.222,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000160 100,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000161 296.538,32
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000162 211.868,80
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000163 5.000,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000164 100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000165 3.780.403,75
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160031100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000166 972.104,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000167 500.100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000168 850.000,00
Manutençã
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000169 100,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇ1Ã50O010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000170 3.105.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000171 100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000172 595.134,91
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000173 100,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000174 335.049,17
Manutençã
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000175 346.320,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000176 345.682,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000177 100,00
Manutençã
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000178 1.000.000,00
Estrutura
Total Projeto/Atividade: 26.389.024,36
30001.1030200852.207 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HEMOCENTRO REGIONAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000179 1.777.741,37
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000180 1.937,53
Manutençã
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000181 3.494,34
Manutençã
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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RIO DE JANEIRO
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000182 100,00
Estrutura
Total Projeto/Atividade: 1.783.273,24
30001.1030200852.355 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE LUMIAR
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000183 390.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000184 390.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000185 100,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000186 100,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000187 10.000,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000188 1.100.000,00
Manutençã
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇ1Ã50O010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000189 481.177,31
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000190 1.290.000,00
Manutençã
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000191 100.000,00
Manutençã
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000192 1.512,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000193 70.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000194 200.000,00
Estrutura
Total Projeto/Atividade: 4.032.889,31
30001.1030200862.212 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO CEREST
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000195 559.744,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000196 98.778,40
Manutençã
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000197 100,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000198 2.812,48
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000199 496,32
Manutençã
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000200 5.000,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000201 51.472,58
Manutençã
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000202 5.000,00
Manutençã
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000203 100.000,00
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000204 67.745,51
Manutençã
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000205 29.224,13
Manutençã
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000206 7.956,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000207 1.404,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Manutençã
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000208 4.981,34
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000209 879,06
Manutençã
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000210 100,00
Estrutura
Total Projeto/Atividade: 935.694,09
30001.1030200872.214 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000211 438.187,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000212 100,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000213 100,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000214 5.000,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000215 21.185,37
Manutençã
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000216 84.000,00
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000217 10.100,00
Manutençã
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000218 74.014,63
Manutençã
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000219 18.720,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000220 17.581,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000221 100,00
Manutençã
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000222 100,00
Estrutura
Total Projeto/Atividade: 669.188,93
30001.1030200872.215 - ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000223 150.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000224 261.900,00
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000225 6.755.784,16
Manutençã
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000226 100,00
Manutençã
Total Projeto/Atividade: 7.167.784,16
30001.1030200872.216 - CONTRATAÇÃO DE REDE CREDENCIADA COMPLEMENTAR AO SUS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000227 100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000228 22.854.218,98
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160031100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000229 4.000.000,00
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000230 2.929.686,19
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000231 100,00
Manutençã
Total Projeto/Atividade: 29.784.105,17
30001.1030201182.205 - FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE DEMANDAS JUDICIAIS
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000232 1.981.348,64
Manutençã
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000233 100,00
Manutençã
Total Projeto/Atividade: 1.981.448,64
30001.1030201182.206 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE BLOQUEIO JUDICIAL
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000234 10.000.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000.000,00
30001.1030300842.351 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. FARMACÊUTICA E MANUT. DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000235 448.251,32
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000236 1.391.705,92
Manutençã
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000237 486.109,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000238 131.070,24
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000239 100,00
Estrutura
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000240 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.507.236,53
30001.1030400862.209 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000241 1.031.708,64
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000242 1.654,40
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000243 10.000,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000244 72.940,97
Manutençã
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000245 2.000,00
Manutençã
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000246 100,00
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000247 30.426,54
Manutençã
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000248 7.316,49
Manutençã
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000249 11.700,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000250 15.033,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000251 100,00
Estrutura
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000252 150.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.332.980,24
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
30001.1030500862.208 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000253 277.526,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000254 100,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000255 2.481,60
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000256 25.000,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000257 50.371,49
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000258 483.053,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000259 150.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000260 10.000,00
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000261 538.569,58
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000262 789.955,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000263 117.307,51
Manutençã
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000264 14.040,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000265 23.441,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000266 100,00
Manutençã
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000267 100,00
Estrutura
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde Social 0000268 546.534,65
Total Projeto/Atividade: 3.028.582,52
30001.1030500862.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NDVS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000269 9.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000270 60.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Social 0000271 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 70.000,00
30001.1030500862.211 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000272 1.001.333,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160400000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes Social 0000273 1.808.810,14
comunitários de
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000274 100.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000275 79.920,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 160400000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes Social 0000276 179.920,00
comunitários de
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000277 127.186,02
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 160400000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes Social 0000278 265.004,00
comunitários de
Total Projeto/Atividade: 3.562.173,49
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
30001.1030500862.213 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000279 128.632,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000280 100,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000281 1.000,00
Manutençã
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000282 100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000283 81.534,16
Manutençã
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000284 1.000,00
Manutençã
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000285 50.000,00
Manutençã
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000286 100,00
Manutençã
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000287 4.980,00
Manutençã
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000288 7.020,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) Social 0000289 11.720,80
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Social 0000290 100,00
Estrutura
Total Projeto/Atividade: 286.287,63
Total Unidade: 378.199.359,26
Total Órgão: 378.199.359,26
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 255.100,00
150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 183.292.199,14
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00
160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 84.399.009,18
160031100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 10.600.396,36
160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura 9.279.201,65
160400000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de 7.576.088,00
160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PRO 6.677.316,04
162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 14.628.634,84
163100000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd 100,00
163200000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 30.000.100,00
163400000000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde 23.000.000,00
163500000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 5.095.000,00
165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 2.491.214,05
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 100.000,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 800.000,00
TOTAL 378.199.359,26
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 85 of 111 E&L Produções de Software LTDA
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
430/698
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
31001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000001 9.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000002 100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000003 80.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000004 40.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000005 100.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000006 2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000007 10.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000008 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000009 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 361.100,00
31001.0412200162.230 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PÁTIO PÚBLICO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000010 2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000011 300.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000012 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 352.000,00
31001.0412800052.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000013 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000014 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 25.000,00
31001.1545200892.218 - ACESSIBILIDADE UNIVERSAL NAS INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000015 100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000016 90.000,00
Total Projeto/Atividade: 190.000,00
31001.2645200911.097 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000017 150.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000018 300.000,00
Total Projeto/Atividade: 450.000,00
31001.2678200881.092 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE TRÂNSITO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000019 30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000020 200.000,00
Total Projeto/Atividade: 230.000,00
31001.2678200882.217 - INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000022 15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000023 1.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000024 38.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000025 150.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000026 150.000,00
Total Projeto/Atividade: 354.000,00
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 86 of 111 E&L Produções de Software LTDA
Menu: Relatórios/"Orçamento"
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
431/698
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
31001.2678200901.096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000027 250.000,00
Total Projeto/Atividade: 250.000,00
31001.2678200902.219 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000028 250.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000029 120.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000030 80.000,00
Total Projeto/Atividade: 450.000,00
31001.2678200902.220 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000031 20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000032 80.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000033 28.000,00
Total Projeto/Atividade: 128.000,00
31001.2678200912.223 - ADEQUAR E QUALIFICAR VIAS PÚBLICAS PARA O TRÂNSITO SEGURO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000034 190.000,00
Total Projeto/Atividade: 190.000,00
31001.2678200922.224 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000035 2.500.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.500.000,00
31001.2678200922.225 - SERVIÇOS DE TI PARA REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000036 1.200.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.200.000,00
31001.2678200922.226 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175300000025 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Estacionamento Rotativo Fiscal 0000037 100,00
Total Projeto/Atividade: 100,00
31001.2678200922.227 - SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000038 450.000,00
Total Projeto/Atividade: 450.000,00
31001.2678200922.228 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000039 2.100.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.100.000,00
31001.2678200922.229 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000040 100.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000041 220.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito Fiscal 0000042 390.000,00
Total Projeto/Atividade: 710.000,00
Total Unidade: 9.940.200,00
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Total Órgão: 9.940.200,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 9.076.000,00
175300000025 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Estacionamento Rotativo 100,00
175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 864.100,00
TOTAL 9.940.200,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 32 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
32001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000034 - Recursos Vinculados a Fundos - CEA Fiscal 0000001 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
32001.1854101012.273 - MONITORAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000003 500.000,00
Total Projeto/Atividade: 500.000,00
32001.1854101012.274 - EDITAIS TEMÁTICOS DE PROJETOS AMBIENTAIS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000004 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.000,00
32001.1854101021.108 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000034 - Recursos Vinculados a Fundos - CEA Fiscal 0000005 200.000,00
Total Projeto/Atividade: 200.000,00
32001.1854101022.275 - EDITAIS TEMÁTICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175900000034 - Recursos Vinculados a Fundos - CEA Fiscal 0000006 100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000034 - Recursos Vinculados a Fundos - CEA Fiscal 0000007 800.000,00
Total Projeto/Atividade: 800.100,00
Total Unidade: 1.507.100,00
Total Órgão: 1.507.100,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 502.000,00
175900000034 - Recursos Vinculados a Fundos - CEA 1.005.100,00
TOTAL 1.507.100,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 33 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMDCA
33001.0824301001.102 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Social 0000001 28.000,00
Total Projeto/Atividade: 28.000,00
33001.0824301002.264 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E SUAS FAMÍLIAS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Social 0000002 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
33001.0824301002.265 - CAPACITAÇÃO SOBRE P ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Social 0000003 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Social 0000004 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
33001.0824301002.266 - FAMÍLIA ACOLHEDORA
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Social 0000005 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
33001.0824301002.267 - GUARDA SUBSIDIADA
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Social 0000006 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
33001.0824301002.268 - SERV. DE AVALIAÇÃO E ACOMPANH. ÀS CRIANÇAS E ADOLESC. VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Social 0000007 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
33001.0824301002.349 - GARANTIA DE DIREITO, DENTRO DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Social 0000008 20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Social 0000009 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Social 0000010 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 60.000,00
33001.0824301002.350 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Social 0000011 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Social 0000013 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Social 0000012 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
Total Unidade: 228.000,00
Total Órgão: 228.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 228.000,00
TOTAL 228.000,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 34 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMHIS
34001.1545100191.032 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000002 500.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000003 400,00
Total Projeto/Atividade: 500.400,00
Total Unidade: 500.400,00
Total Órgão: 500.400,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 500.000,00
175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 400,00
TOTAL 500.400,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 35 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
35001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000001 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000006 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 100.000,00
35001.1518200182.280 - VISTORIAR,FISCALIZAR,ACOMPANHAR PREVENTIVAMENTE LOCAIS COM IMÓVEIS QUE REPRES.RISCOS E AMEAÇAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000002 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
35001.1545100171.109 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000007 500.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000003 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 501.000,00
Total Unidade: 611.000,00
Total Órgão: 611.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 500.000,00
175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 111.000,00
TOTAL 611.000,00
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 92 of 111 E&L Produções de Software LTDA
Menu: Relatórios/"Orçamento"
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMAS
36001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000001 1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000002 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000003 100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000004 100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000005 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000006 100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000007 15.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000008 10.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000009 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000010 100,00
Total Projeto/Atividade: 56.400,00
36001.0412200012.347 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000011 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000012 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000013 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000014 100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000015 30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000016 10.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000017 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000018 100,00
Total Projeto/Atividade: 70.300,00
36001.0812200012.051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000019 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000020 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000021 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000022 10.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000023 10.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000024 100,00
Total Projeto/Atividade: 32.100,00
36001.0824400012.317 - PROTEÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR E SEUS DEPENDENTES
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000025 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
36001.0824400932.231 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000026 200.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000027 200.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000028 22.441,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000029 100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000030 120.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000031 21.000,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMAS
Total Projeto/Atividade: 663.441,49
36001.0824400932.232 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000032 509.298,91
31901301000 - FGTS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000033 38.026,16
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000034 177.856,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000035 10.000,00
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000036 21.465,94
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000037 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000038 10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000039 30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000040 100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000041 10.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000042 20.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000043 20.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000044 47.725,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000045 1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000046 100,00
Total Projeto/Atividade: 905.572,77
36001.0824400932.233 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000047 400.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000048 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000049 120.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000050 10.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000051 686.376,33
Total Projeto/Atividade: 1.221.376,33
36001.0824400932.234 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS(SIGTV) PSB
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000052 100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000053 199.127,83
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000054 200.000,00
Total Projeto/Atividade: 499.127,83
36001.0824400932.237 - AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000055 1,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000056 1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000057 1,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000058 1,00
Total Projeto/Atividade: 4,00
36001.0824400942.238 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CAIVS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000059 100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000060 30.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000061 1.000,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMAS
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000062 5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000063 100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000064 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000065 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000066 100,00
Total Projeto/Atividade: 286.200,00
36001.0824400942.240 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000067 100,00
Total Projeto/Atividade: 100,00
36001.0824400942.241 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000068 1,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000069 1,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000070 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000071 1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000072 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.003,00
36001.0824400942.242 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000073 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000074 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000075 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 65.000,00
36001.0824400942.243 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (SIGTV) - PSE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000076 50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000077 100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000078 358.076,35
Total Projeto/Atividade: 508.076,35
36001.0824400952.244 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000079 542.422,60
31901301000 - FGTS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000080 30.973,73
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000081 129.043,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000082 5.000,00
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000083 87.809,68
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000084 10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000085 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000086 68.900,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000087 100,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000088 172.833,51
Total Projeto/Atividade: 1.057.083,21
36001.0824400952.245 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
440/698
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMAS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000089 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
36001.0824400952.246 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO LIBERDADE ASSISTIDA LA E PSC
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000090 14.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000091 100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000092 20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000093 500,00
Total Projeto/Atividade: 34.600,00
36001.0824400952.247 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUA FAMÍLIAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000094 20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000095 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000096 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 75.000,00
36001.0824400952.248 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000097 20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000098 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000099 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000100 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000101 20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000102 28.000,00
Total Projeto/Atividade: 98.000,00
36001.0824400952.249 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000103 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000104 20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000105 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Social 0000106 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
36001.0824400962.250 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000107 1.100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Social 0000108 2.500.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.600.000,00
36001.0824400972.251 - IGD-SUAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000109 30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000110 15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000111 20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000112 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 75.000,00
36001.0824400972.252 - IGD-PBF
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000113 25.000,00
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RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000114 25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000115 25.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000116 30.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000117 40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Social 0000118 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 155.000,00
Total Unidade: 9.524.384,98
Total Órgão: 9.524.384,98
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.347.855,27
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.616.529,71
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 560.000,00
TOTAL 9.524.384,98
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 37 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
37001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Social 0000001 85.500,00
31901301000 - FGTS 180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Social 0000993 5.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Social 0000995 7.000,00
Total Projeto/Atividade: 97.500,00
37001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Social 0000004 37.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Social 0000005 45.900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Social 0000006 170.650,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Social 0000007 101.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Social 0000008 50.900,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Social 0000009 310.850,00
Total Projeto/Atividade: 717.500,00
37001.0927200982.255 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES GERAL E PRÓPRIO
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO Social 0000010 198.000,00
Total Projeto/Atividade: 198.000,00
37001.0927200982.256 - OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE EQUILÍBRIO ATUARIAL
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Social 0000011 132.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Social 0000012 153.000,00
Total Projeto/Atividade: 285.000,00
37001.0927200982.257 - PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITAR1E5S0100000000 - Outros Recursos não Vinculados Social 0000013 800.000,00
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITAR1E8S0011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO Social 0000013 6.015.988,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Social 0000014 200.000,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO Social 0000014 3.226.519,02
31919100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO Social 0000994 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.244.507,02
37001.0927200982.258 - PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITAR1E8S0011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO Social 0000015 10.500.711,62
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO Social 0000016 899.868,71
Total Projeto/Atividade: 11.400.580,33
37001.0927200982.259 - PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITAR1E8S0011210000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO Social 0000017 709.100,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 180011210000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO Social 0000018 180.900,00
Total Projeto/Atividade: 890.000,00
37001.9999900992.260 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO Social 0000019 2.005.947,65
Total Projeto/Atividade: 2.005.947,65
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 37 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Total Unidade: 25.839.035,00
Total Órgão: 25.839.035,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 1.000.000,00
180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO 22.849.035,00
180011210000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO 890.000,00
180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1.100.000,00
TOTAL 25.839.035,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 38 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMDE
38001.1957200302.085 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000002 100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000001 100,00
Total Projeto/Atividade: 200,00
38001.1957200302.086 - FOMENTO E APOIO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000003 200,00
Total Projeto/Atividade: 200,00
38001.1957300302.087 - FOMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS VOLTADOS A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DIVERSO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000004 500,00
Total Projeto/Atividade: 500,00
Total Unidade: 900,00
Total Órgão: 900,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 800,00
TOTAL 900,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 39 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMC
39001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000001 9.825,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000002 1.175,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000022 1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000003 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 14.000,00
39001.1339200411.103 - MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOCAL
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000004 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
39001.1339200411.104 - ADAPTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS AOS CRITÉRIOS INTERNACIONAIS DE ACESSIBILIDADE
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000005 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
39001.1339200411.105 - EDITAL PÚBLICO DE FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000006 100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000007 100.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000008 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 201.000,00
39001.1339200411.106 - SEMANA DO ARTISTA FRIBURGUENSE
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000009 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000010 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
39001.1339200412.271 - DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000032 400.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000011 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000012 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 402.000,00
39001.1339200412.272 - CARAVANAS, FESTIVAIS E ENCONTROS CULTURAIS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000013 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000014 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
39001.1339200412.361 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E ECONOMIA CRIATIVA- P.N. LEI ALDIR BLANC (PNAB)- LEI 14.399/2022
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 171900000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 Fiscal 0000026 500.000,00
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 171900000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 Fiscal 0000027 500.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 171900000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 Fiscal 0000023 50.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 171900000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 Fiscal 0000028 300.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 171900000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 Fiscal 0000024 100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 171900000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 Fiscal 0000025 100.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 171900000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 Fiscal 0000033 400.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 171900000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 Fiscal 0000029 50.000,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
446/698
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 39 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMC
Total Projeto/Atividade: 2.000.000,00
39001.1339200412.362 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES AUDIOVISUAL E ECONOMIA CRIATIVA-LEI PAULO GUSTAVO-LEI COMPLEM. 195/2022
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175900000033 - Recursos Vinculados a Fundos - Lei Paulo Gustavo LC 73/2022 Fiscal 0000030 900.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000033 - Recursos Vinculados a Fundos - Lei Paulo Gustavo LC 73/2022 Fiscal 0000031 900.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.800.000,00
Total Unidade: 4.462.000,00
Total Órgão: 4.462.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 400.000,00
171900000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 2.000.000,00
175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 262.000,00
175900000033 - Recursos Vinculados a Fundos - Lei Paulo Gustavo LC 73/2022 1.800.000,00
TOTAL 4.462.000,00
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447/698
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 40 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
Unidade 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
40001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000001 480.569,05
31901301000 - FGTS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000002 1.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000003 86.409,23
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000004 32.000,00
Total Projeto/Atividade: 599.978,28
40001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000005 6.000,00
destinad
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000006 500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000007 9.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000008 9.500,00
destinad
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000009 500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000010 4.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000011 500,00
Total Projeto/Atividade: 30.500,00
40001.1339100162.277 - MANTER E RESTAURAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS HISTÓRICOS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000012 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000013 1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000014 15.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000015 100,00
destinad
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000016 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000017 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000018 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 32.200,00
40001.1339100412.276 - DIGITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ACERVO HISTÓRICO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000019 800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios Fiscal 0000020 800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000021 500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000022 4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000023 5.500,00
Total Projeto/Atividade: 11.600,00
40001.1545200162.050 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000024 15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000025 30.000,00
destinad
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000026 5.100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000027 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000028 15.919,00
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 40 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
Unidade 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Fiscal 0000029 5.000,00
destinad
Total Projeto/Atividade: 76.019,00
Total Unidade: 750.297,28
Total Órgão: 750.297,28
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 685.297,28
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 5.800,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 50.600,00
175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 8.600,00
TOTAL 750.297,28
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CONSOLIDADO NOVO
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 41 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade 001 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
41001.0412200012.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000001 628.783,63
31901301000 - FGTS 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000002 20.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000003 115.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000004 20.000,00
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000005 15.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000006 901,13
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000007 10.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000008 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 819.684,76
41001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000009 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000010 3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000011 50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000012 66.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000013 47.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000014 10.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000015 40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000016 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 276.000,00
41001.0412200012.270 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RATEIO 60%
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000017 635.887,99
Total Projeto/Atividade: 635.887,99
Total Unidade: 1.731.572,75
Total Órgão: 1.731.572,75
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 15.000,00
175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 1.716.572,75
TOTAL 1.731.572,75
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 42 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
Unidade 001 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
42001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000001 400,00
Total Projeto/Atividade: 400,00
42001.0412901032.278 - EQUILÍBRIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados Fiscal 0000002 100,00
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 175300000025 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Estacionamento Rotativo Fiscal 0000003 300,00
Total Projeto/Atividade: 400,00
42001.9999901032.279 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Fiscal 0000004 100,00
Total Projeto/Atividade: 100,00
Total Unidade: 900,00
Total Órgão: 900,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 100,00
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 100,00
175300000025 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Estacionamento Rotativo 300,00
175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 400,00
TOTAL 900,00
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CONSOLIDADO NOVO
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28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 44 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
44001.2369500342.095 - AÇÕES DE MARKETING, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 175900000026 - Recursos Vinculados a Fundos - Turismo Sustentável Fiscal 0000001 8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175900000026 - Recursos Vinculados a Fundos - Turismo Sustentável Fiscal 0000002 30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados Fiscal 0000004 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000026 - Recursos Vinculados a Fundos - Turismo Sustentável Fiscal 0000003 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 58.000,00
44001.2369500381.065 - PROJETOS TURÍSTICOS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000026 - Recursos Vinculados a Fundos - Turismo Sustentável Fiscal 0000005 22.000,00
Total Projeto/Atividade: 22.000,00
Total Unidade: 80.000,00
Total Órgão: 80.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 10.000,00
175900000026 - Recursos Vinculados a Fundos - Turismo Sustentável 70.000,00
TOTAL 80.000,00
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452/698
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 46 - FUNDO ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (FEAFTAM)
Unidade 001 - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
46001.0412301212.340 - PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 175900000160 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 60% Fiscal 0000015 646.800,00
Total Projeto/Atividade: 646.800,00
46001.0412301212.341 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 175900000140 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 40% Fiscal 0000005 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175900000140 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 40% Fiscal 0000002 10.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 175900000140 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 40% Fiscal 0000013 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175900000140 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 40% Fiscal 0000006 1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000140 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 40% Fiscal 0000004 350.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175900000140 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 40% Fiscal 0000003 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 431.200,00
Total Unidade: 1.078.000,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 46 - FUNDO ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (FEAFTAM)
Unidade 002 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
46002.0412301222.342 - PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 175900000260 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 60% Fiscal 0000007 603.000,00
Total Projeto/Atividade: 603.000,00
46002.0412301222.343 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 175900000240 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 40% Fiscal 0000008 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175900000240 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 40% Fiscal 0000014 10.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 175900000240 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 40% Fiscal 0000012 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175900000240 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 40% Fiscal 0000011 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000240 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 40% Fiscal 0000010 320.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175900000240 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 40% Fiscal 0000009 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 402.000,00
Total Unidade: 1.005.000,00
Total Órgão: 2.083.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (FEAFTAM)
175900000140 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 40% 431.200,00
175900000160 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 60% 646.800,00
175900000240 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 40% 402.000,00
175900000260 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 60% 603.000,00
TOTAL 2.083.000,00
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
Órgão 47 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL
47001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175900000046 - Recursos Vinculados ao Fundo do Idoso Social 0000001 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175900000046 - Recursos Vinculados ao Fundo do Idoso Social 0000002 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000046 - Recursos Vinculados ao Fundo do Idoso Social 0000003 1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 175900000046 - Recursos Vinculados ao Fundo do Idoso Social 0000004 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175900000046 - Recursos Vinculados ao Fundo do Idoso Social 0000005 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
47001.0824101232.344 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 175900000046 - Recursos Vinculados ao Fundo do Idoso Social 0000006 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175900000046 - Recursos Vinculados ao Fundo do Idoso Social 0000007 1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 175900000046 - Recursos Vinculados ao Fundo do Idoso Social 0000008 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.000,00
47001.0824101232.348 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175900000046 - Recursos Vinculados ao Fundo do Idoso Social 0000009 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.000,00
Total Unidade: 10.000,00
Total Órgão: 10.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
175900000046 - Recursos Vinculados ao Fundo do Idoso 10.000,00
TOTAL 10.000,00
Total Geral: 1.017.719.060,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL
150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 165.631.579,10
150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 93.804.316,32
150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 183.292.199,14
150100000000 - Outros Recursos não Vinculados 42.800.771,71
154000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%) 580.000,00
154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) 115.190.000,00
154100000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%) 150.000,00
154110700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%) 8.484.000,00
154200000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%) 50.000,00
154210700000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%) 150.000,00
154300000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 4.242.000,00
155000000000 - Transferência do Salário-Educação 11.725.000,00
155100000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 45.000,00
155200000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.880.000,00
155300000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P 520.000,00
156900000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.100,00
157000000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ 7.720.000,00
157300000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 10.430.000,00
160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 84.399.009,18
160031100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 10.600.396,36
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ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Fonte de Recurso F/S Ficha Valor
160131100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura 9.279.201,65
160400000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de 7.576.088,00
160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PRO 6.677.316,04
162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 14.628.634,84
163100000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd 100,00
163200000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 30.000.100,00
163400000000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde 23.000.000,00
163500000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 5.095.000,00
165900000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 2.491.214,05
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.616.529,71
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 560.000,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 1,00
170200000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 8.818.481,85
170500000020 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 18.705.170,88
171900000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 2.000.000,00
172000000017 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 34.702.734,05
172000000018 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 80.001,77
172000000019 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 2.804.045,71
172100000000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 100,00
175000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 137.925,74
175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 22.968.196,48
175200000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 9.076.000,00
175300000025 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Estacionamento Rotativo 400,00
175300000030 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Taxa de Lixo 30.845.406,18
175400000000 - Recursos de Operações de Crédito 8.441.032,49
175900000013 - Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 3.703.872,75
175900000026 - Recursos Vinculados a Fundos - Turismo Sustentável 70.000,00
175900000033 - Recursos Vinculados a Fundos - Lei Paulo Gustavo LC 73/2022 1.800.000,00
175900000034 - Recursos Vinculados a Fundos - CEA 1.005.100,00
175900000046 - Recursos Vinculados ao Fundo do Idoso 10.000,00
175900000140 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 40% 431.200,00
175900000160 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 60% 646.800,00
175900000240 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 40% 402.000,00
175900000260 - Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 60% 603.000,00
180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO 22.849.035,00
180011210000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO 890.000,00
180200000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1.100.000,00
TOTAL DAS FONTES 1.017.719.060,00
Total Intra-Orçamentário 21.349.303,41
Total Líquido: 996.369.756,59
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28.606.630/0001-23
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
1.115 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 300.000,00 300.000,00
2.281 - PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 11.794,29 11.794,29
2.282 - OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS 480.000,00 480.000,00
2.284 - REMUNERAÇÃO PARLAMENTAR E ENCARGOS 5.560.000,00 5.560.000,00
2.285 - MANUTENÇÃO DO CANAL LEGISLATIVO 1.300.000,00 1.300.000,00
2.286 - ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 150.000,00 150.000,00
2.287 - ATIVIDADE DE APOIO À CIDADANIA E DIFUSÃO PEDAGÓGICA DO LEGISLATIVO 180.000,00 180.000,00
2.288 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 330.000,00 330.000,00
2.289 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 200.000,00 200.000,00
2.290 - PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 160.000,00 160.000,00
2.291 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE SIC-SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 100.000,00 100.000,00
2.292 - CONSTRUIR, CONSERVAR, MODERNIZAR, REVITALIZAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO 1.400.000,00 1.400.000,00
2.293 - SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - VEÍCULOS LEVES 350.000,00 350.000,00
2.294 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO 400.000,00 400.000,00
2.295 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 230.000,00 230.000,00
2.296 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES 11.060.000,00 11.060.000,00
2.297 - APOIO À CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 180.000,00 180.000,00
2.298 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 3.720.000,00 3.720.000,00
2.299 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DPS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 440.000,00 440.000,00
2.300 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO 120.000,00 120.000,00
2.301 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO SIAFIC 400.000,00 400.000,00
2.302 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 70.000,00 70.000,00
2.330 - BOLSA ESTÁGIO 440.000,00 440.000,00
2.345 - GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES DO LEGISLATIVO FRIBURGUENSE 1.060.000,00 1.060.000,00
Total Órgão: 28.341.794,29 300.000,00 28.641.794,29
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 2.367.983,46 2.367.983,46
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 204.740,66 204.740,66
2.003 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS 130.000,00 130.000,00
2.004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 489.000,00 489.000,00
2.005 - SERVIÇOS DE POSTAGEM 60.000,00 60.000,00
2.006 - INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 20.000,00 20.000,00
2.261 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS COMUNITÁRIAS DOS CORREIOS 28.000,00 28.000,00
Total Órgão: 3.299.724,12 3.299.724,12
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 03 - CONTROLADORIA GERAL
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.162.000,00 1.162.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 8.000,00 8.000,00
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL 13.000,00 13.000,00
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 18.100,00 18.100,00
2.009 - PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 2.000,00 2.000,00
2.253 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.375,00 3.375,00
2.254 - PARCERIA E/OU CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
Total Órgão: 1.207.475,00 1.207.475,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.120.226,46 1.120.226,46
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 164.210,55 164.210,55
2.010 - SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE 260.000,00 260.000,00
2.011 - ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR TERRENOS E IMÓVEIS 7.100.000,00 7.100.000,00
2.012 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ÁGUA 1.250.945,71 1.250.945,71
2.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 11.736.772,60 11.736.772,60
2.359 - BOLSA UNIVERSITÁRIA PARA ESTUDANTES DE BAIXA RENDA 100.000,00 100.000,00
Total Órgão: 21.732.155,32 21.732.155,32
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 05 - PROCURADORIA GERAL
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 3.510.114,55 3.510.114,55
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 200.000,00 200.000,00
2.014 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 3.544.187,50 3.544.187,50
2.015 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS 14.000.000,00 14.000.000,00
Total Órgão: 21.254.302,05 21.254.302,05
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1,00 1,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.605.702,81 1.605.702,81
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 128.275,00 128.275,00
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 2.000,00 2.000,00
2.304 - FIRMAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL 350.100,00 350.100,00
Total Órgão: 2.086.077,81 1,00 2.086.078,81
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
1.005 - ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 300.000,00 300.000,00
1.117 - ELABORAÇÃO DA NOVA PLANTA GENÉRICA DE VALORES 600.000,00 600.000,00
1.119 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS, DESFILES, FEIRAS, FESTAS, ENCONTROS E FESTIVAIS 50.000,00 50.000,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 26.270.213,34 26.270.213,34
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 3.101.410,26 3.101.410,26
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 11.000,00 11.000,00
2.018 - SERVIÇO E-CARTA - TJ 700.000,00 700.000,00
2.019 - SERVIÇO DE POSTAGEM - NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA 100.000,00 100.000,00
2.020 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA 300.000,00 300.000,00
2.021 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 6.036.448,32 6.036.448,32
2.023 - AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES 101.000,00 101.000,00
2.024 - SAÚDE E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO SERVIDOR 650.000,00 650.000,00
2.029 - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICT PARA O EQUILÍBRIO ATUARIAL 14.765.341,04 14.765.341,04
2.030 - OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS 5.650.000,00 5.650.000,00
2.031 - PASEP 9.268.001,77 9.268.001,77
2.032 - PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 9.280.000,00 9.280.000,00
2.033 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS MUNICIPAIS 3.201.000,00 3.201.000,00
2.034 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 7.930.625,35
2.283 - S I A F I C 1.000,00 1.000,00
2.303 - JOVEM SERVIDOR 120.000,00 120.000,00
2.329 - DESENVOLVE NOVA FRIBURGO E SALA DO EMPREENDEDOR 141.000,00 141.000,00
Total Órgão: 87.627.040,08 950.000,00 88.577.040,08
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
1.007 - ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 460.100,00 460.100,00
1.008 - ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ALMOXARIFADO 220.000,00 220.000,00
1.010 - EXPANSÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 201.000,00 201.000,00
1.011 - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 1.000,00 1.000,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 2.973.673,24 2.973.673,24
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 2.705.000,00 2.705.000,00
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 40.100,00 40.100,00
2.035 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES 2.630.000,00 2.630.000,00
2.036 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS 3.960.000,00 3.960.000,00
2.333 - MANUTENÇÃO DA OFICINA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 430.000,00 430.000,00
2.334 - TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS 1.000,00 1.000,00
Total Órgão: 12.739.773,24 882.100,00 13.621.873,24
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
1.012 - INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA A LIMPEZA URBANA 6.000,00 6.000,00
1.013 - INSTALAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES 101.000,00 101.000,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 9.138.356,13 9.138.356,13
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 192.049,60 192.049,60
2.039 - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DOS CEMITÉRIOS 417.883,59 417.883,59
2.040 - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO HORTO MUNICIPAL 30.000,00 30.000,00
2.041 - PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES FLORESTAIS 12.000,00 12.000,00
2.043 - RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E INDUSTRIAL 30.845.406,18 30.845.406,18
2.044 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS-TERCEIRIZAÇÃO DA CAPINA E VARRIÇÃO 1.000,00 1.000,00
2.045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 22.968.196,48 22.968.196,48
2.262 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR AÇÕES DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS 260.000,00 260.000,00
Total Órgão: 63.864.891,98 107.000,00 63.971.891,98
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
1.014 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A QUENTE (CBUQ) 1.848.629,93 1.848.629,93
1.015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO 2.000.000,00 2.000.000,00
1.016 - EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS 500.100,00 500.100,00
1.017 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.998.543,33 1.998.543,33
1.018 - REURBANIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 10.500,00 10.500,00
1.019 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS 300.100,00 300.100,00
1.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 100,00 100,00
1.024 - DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS EM ÁREAS DE RISCO 50.500,00 50.500,00
1.028 - PROJETOS DE CONTENÇÃO E SONDAGENS 50.000,00 50.000,00
1.030 - PROJETOS DE DRENAGEM URBANA 50.100,00 50.100,00
1.031 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 501.000,00 501.000,00
1.032 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES 1.010.000,00 1.010.000,00
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1.100,00 1.100,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 4.842.824,50 4.842.824,50
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 88.875,00 88.875,00
2.046 - CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - INSUMOS 2.400.100,00 2.400.100,00
2.047 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - INSUMOS 1.500.000,00 1.500.000,00
2.048 - REFORMAS E OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM ESPAÇOS PÚBLICOS 502.000,00 502.000,00
2.049 - MANUTENÇÃO CONTINUADA DE PRÓPRIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 126.925,74 126.925,74
Total Órgão: 9.460.725,24 8.320.673,26 17.781.398,50
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Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 4.365.078,00 4.365.078,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 27.001,00 27.001,00
2.054 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CREM 192.000,00 192.000,00
2.055 - CENTRO DE REFERÊNCIA LGBTQIA+ HANNA SUZART 3.000,00 3.000,00
2.056 - CASA DO TRABALHADOR 3.000,00 3.000,00
2.057 - CONVÊNIOS DIVERSOS 100.000,00 100.000,00
2.066 - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ÀS CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL 50.000,00 50.000,00
2.067 - FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 4.000,00 4.000,00
2.310 - PROMOÇÃO EM DEFESA DE DIREITOS PARA TODOS 60.000,00 60.000,00
2.311 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES 35.000,00 35.000,00
2.312 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES 15.000,00 15.000,00
2.313 - IMPLANTAÇÃO E PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DO SISAN NO MUNICÍPIO 10.000,00 10.000,00
2.315 - CRIANÇA FELIZ 10.000,00 10.000,00
Total Órgão: 4.874.079,00 4.874.079,00
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Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 550.001,02 550.001,02
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 55.875,00 55.875,00
2.058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - COMPOD-NF 3.500,00 3.500,00
Total Órgão: 609.376,02 609.376,02
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 185.381,85 185.381,85
1.034 - AQUISIÇÃO DE TANQUES REDE 100,00 100,00
1.035 - UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PSICULTURA E AQUAPONIA 1.000,00 1.000,00
1.036 - UNIDADE DEMONSTRATIVA VOLTADA PARA A AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA 1.000,00 1.000,00
1.037 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 1.080.375,00 1.080.375,00
1.038 - ENCONTRO DA MULHER RURAL 180.000,00 180.000,00
1.039 - ENCONTRO DE JOVENS RURAIS 100,00 100,00
1.040 - FESTA DO PRODUTOR 180.000,00 180.000,00
1.041 - FESTA DA FLOR E DO MORANGO 180.000,00 180.000,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 735.366,75 735.366,75
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 509.900,00 509.900,00
2.016 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE AGRICULTORES FAMILIARES 4.000,00 4.000,00
2.059 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 3.000,00 3.000,00
2.060 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONVÊNIO DE ATER-ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 25.000,00 25.000,00
2.061 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM PSICULTURA E AQUAPONIA 1.000,00 1.000,00
2.063 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA 1.000,00 1.000,00
Total Órgão: 1.279.266,75 1.807.956,85 3.087.223,60
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 200,00 200,00
1.042 - LEVANTAMENTO CADASTRAL DO IMÓVEL 12.080,00 12.080,00
1.043 - PROJETO ARQUITETÔNICO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 19.500,00 19.500,00
1.044 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 12.760,00 12.760,00
1.045 - LEVANTAMENTO SOCIOAMBIENTAL 1.000,00 1.000,00
1.046 - ELABORAÇÃO DE PROJETO 50.000,00 50.000,00
1.047 - REQUALIFICAÇÃO URBANO AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00
1.048 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR E LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 16.000,00 16.000,00
1.049 - MAPEAMENTO DE PERIGO E RISCO A DESLIZAMENTOS 2.000,00 2.000,00
1.051 - REVISÃO DA CARTA GEOTÉCNICA DE APTIDÃO URBANA 1.000,00 1.000,00
1.052 - PLANOS DISTRITAIS 100,00 100,00
1.054 - ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS - BDG 100,00 100,00
1.118 - GEORREFERENCIAMENTO 1.440.032,49 1.440.032,49
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 3.302.106,51 3.302.106,51
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 35.700,00 35.700,00
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 200,00 200,00
2.064 - OTIMIZAR A FISCALIZAÇÃO 8.000,00 8.000,00
2.065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO 2.000,00 2.000,00
2.068 - PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA 100,00 100,00
2.069 - PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 100,00 100,00
2.070 - GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS 11.000,00 11.000,00
2.071 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS CURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO 5.000,00 5.000,00
2.072 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GEOMÁTICA 1.000,00 1.000,00
2.073 - OPERACIONALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 15.000,00 15.000,00
2.074 - CAPTURA E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE 400.000,00 400.000,00
2.076 - EXECUÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE POPULACIONAL 500.000,00 500.000,00
2.307 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS PARA PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL 25.000,00 25.000,00
2.318 - CENTRO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 2.000,00 2.000,00
2.346 - SOCORRO EMERGENCIAL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, COMUNITÁRIOS E/OU ERRANTES 1.000,00 1.000,00
Total Órgão: 4.308.206,51 1.555.772,49 5.863.979,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR
1.055 - REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 31.000,00 31.000,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.109.437,00 1.109.437,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 66.100,00 66.100,00
2.081 - AMPLIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS 50.000,00 50.000,00
2.085 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS 20.000,00 20.000,00
2.319 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL-CEVEST 250.000,00 250.000,00
2.321 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO 250.000,00 250.000,00
2.322 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, SITES E APLICATIVOS 40.000,00 40.000,00
2.323 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA REGIONAL 40.000,00 40.000,00
2.324 - APOIO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E EVENTOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR 80.000,00 80.000,00
Total Órgão: 1.905.537,00 31.000,00 1.936.537,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
1.057 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA ALERTA/ALARME 200,00 200,00
1.058 - IMPLANTAÇÃO DE NUPDEC NAS COMUNIDADES 200,00 200,00
1.110 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE DEFESA CIVIL 530.000,00 530.000,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.449.427,60 1.449.427,60
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 106.000,00 106.000,00
2.090 - RESPOSTA E RECUPERAÇÕES A DESASTRES DE NATUREZA CLIMÁTICA 6.000,00 6.000,00
2.091 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA/ALARME 200,00 200,00
2.092 - MANUTENÇÃO DE NUPDEC'S NAS COMUNIDADES 600,00 600,00
Total Órgão: 1.562.227,60 530.400,00 2.092.627,60
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 200,00 200,00
1.060 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 352.000,00 352.000,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 895.950,32 895.950,32
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 280.000,00 280.000,00
2.099 - DESENVOLVER E MANTER PLATAFORMAS ELETRÔNICAS EXCLUSIVAS DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA 20.000,00 20.000,00
2.100 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ENTIDADES CARNAVALESCAS 1.985.000,00 1.985.000,00
2.101 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE TURÍSTICO 314.000,00 314.000,00
2.325 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO 65.000,00 65.000,00
2.326 - AÇÕES DE MARKETING, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO 45.000,00 45.000,00
2.327 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, SHOWS, ENCONTROS, DESFILES, FESTAS E ATIVIDADES CARNAVALESCAS 7.276.177,32 7.276.177,32
2.328 - INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS, PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM TURISMO 20.000,00 20.000,00
Total Órgão: 10.901.127,64 352.200,00 11.253.327,64
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 200,00 200,00
1.066 - REALIZAÇÃO DE EDITAIS PÚBLICOS DE FOMENTO À CULTURA 100.000,00 100.000,00
1.111 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO 296.601,39 296.601,39
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.780.000,00 1.780.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 170.000,00 170.000,00
2.106 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E AÇÕES DE FOMENTO À ARTE-EDUCAÇÃO E ÀS MÚLTIPLAS LINGUAGENS 160.000,00 160.000,00
2.107 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DA CULTURA VIVA PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00
2.108 - DIFUSÃO E FOMENTO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E ECONOMIA CRIATIVA 35.000,00 35.000,00
2.109 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, FAZEDORES E EMPREENDEDORES DA CULTURA 20.000,00 20.000,00
2.110 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 1.237.813,35 1.237.813,35
2.111 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CULTURAL 71.800,00 71.800,00
2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, EVENTOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS 603.000,00 603.000,00
2.305 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PÚBLICAS LIGADAS À LEITURA 20.000,00 20.000,00
2.306 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E FESTIVAIS DE CULTURA LOCAIS E REGIONAIS 30.000,00 30.000,00
2.360 - Subvenção/auxilio a associações/grupos culturais pela seleção de serviços de OSC, S/ fins lucrativos 1.800.000,00 1.800.000,00
Total Órgão: 5.947.613,35 396.801,39 6.344.414,74
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
1.068 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TABLETS/PALMTOPS 11.000,00 11.000,00
1.069 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECIBELÍMETRO 5.500,00 5.500,00
1.070 - EQUIPAR CONTINUAMENTE A GUARDA CIVIL E AMBIENTAL 20.000,00 20.000,00
1.116 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE E POSTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 10.000,00 10.000,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 11.904.338,83 11.904.338,83
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 62.375,00 62.375,00
2.114 - APOIO AO TIRO DE GUERRA 1.500,00 1.500,00
2.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 13.000,00 13.000,00
2.116 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO 33.000,00 33.000,00
2.117 - CURSO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DA GUARDA CIVIL E AMBIENAL 4.000,00 4.000,00
2.118 - MANUTENÇÃO DO CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00
Total Órgão: 12.068.213,83 46.500,00 12.114.713,83
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1.000,00 1.000,00
1.072 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 575.000,00 575.000,00
1.073 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 50.000,00 50.000,00
1.074 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESPORTIVA E E- ESPORTES 1.000,00 1.000,00
1.075 - CAPACITAR SERVIDORES PARA GESTÃO ESPORTIVA E DE PROJETOS 2.000,00 2.000,00
1.076 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER 1.246.062,50 1.246.062,50
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 638.388,53 638.388,53
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 5.000,00 5.000,00
2.119 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE 2.000,00 2.000,00
2.120 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 234.000,00 234.000,00
2.122 - AUXILIAR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 160.000,00 160.000,00
2.123 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS ESPORTIVOS 150.000,00 150.000,00
2.124 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER 530.000,00 530.000,00
Total Órgão: 1.719.388,53 1.875.062,50 3.594.451,03
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 1.000,00 1.000,00
2.206 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE BLOQUEIO JUDICIAL 1.000,00 1.000,00
Total Órgão: 2.000,00 2.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1.000,00 1.000,00
1.079 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM 43.000,00 43.000,00
1.080 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - PRÉ-ESCOLA 20.000,00 20.000,00
1.082 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 200.000,00 200.000,00
1.083 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - CRECHE 10.000,00 10.000,00
1.087 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE 100.000,00 100.000,00
1.112 - CONSTRUIR E REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.087.000,00 5.087.000,00
1.113 - CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES PARA A PRÉ-ESCOLA 1.520.000,00 1.520.000,00
1.114 - CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES PARA CRECHE 5.234.000,00 5.234.000,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 4.752.000,00 4.752.000,00
2.125 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO NÍVEL CENTRAL 606.000,00 606.000,00
2.126 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE LEVANTAMENTO DE DADOS DA 46.000,00 46.000,00
2.127 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO NÍVEL CENTRAL 110.000,00 110.000,00
2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME 120.000,00 120.000,00
2.129 - MANUTENÇÃO DO CACS FUNDEB 120.000,00 120.000,00
2.130 - MANUTENÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 70.000,00 70.000,00
2.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE 20.000,00 20.000,00
2.136 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 15.000,00 15.000,00
2.137 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 15.000,00 15.000,00
2.138 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM 35.000,00 35.000,00
2.139 - INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.640.000,00 2.640.000,00
2.140 - MANTER E CONSERVAR OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.460.000,00 1.460.000,00
2.144 - CONTRATAR ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGs P/ATENDIMENTO ESPECIALIZADO P/ALUNOS DO ENSINO 1.602.000,00 1.602.000,00
2.145 - CONTRATAR ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGs PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO 260.000,00 260.000,00
2.146 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 11.864.000,00 11.864.000,00
2.147 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 15.375.000,00 15.375.000,00
2.148 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 17.905.000,00 17.905.000,00
2.149 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SME QUE ATENDEM UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO 172.000,00 172.000,00
2.151 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU PARA MEHORAR INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO 60.000,00 60.000,00
2.152 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PÚBLICO ALVO DA ED.ESPECIAL/INCLUSIVA 9.120.000,00 9.120.000,00
2.153 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 914.100,00 914.100,00
2.156 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ATUAM NA PRÉ-ESCOLA 15.000,00 15.000,00
2.157 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DE APOIO QUE ATUAM NA PRÉ-ESCOLA 15.000,00 15.000,00
2.158 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - PRÉ-ESCOLA 30.000,00 30.000,00
2.159 - INCLUSÃO DIGITAL NA PRÉ-ESCOLA 415.000,00 415.000,00
2.160 - MANTER E CONSERVAR OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES COM PRÉ-ESCOLA 410.000,00 410.000,00
2.163 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTIUIÇÕES E ONGs PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ALUNOS DA 810.000,00 810.000,00
2.164 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PRÉ-ESCOLA 55.000,00 55.000,00
2.165 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRÉ-ESCOLA 2.730.000,00 2.730.000,00
2.166 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 4.220.000,00 4.220.000,00
2.167 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA 3.770.000,00 3.770.000,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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28.606.630/0001-23
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.168 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 65.000,00 65.000,00
2.170 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO ALVO DA ED. ESPECIAL/INCLUSIVA NA 1.216.000,00 1.216.000,00
2.173 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - CRECHE 15.000,00 15.000,00
2.174 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS SERVIDORES DO QUADRO DE APOIO - CRECHE 15.000,00 15.000,00
2.175 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - SERVIDORES-CRECHE 30.000,00 30.000,00
2.176 - INCLUSÃO DIGITAL NAS CRECHES 360.000,00 360.000,00
2.177 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS CRECHES 480.000,00 480.000,00
2.180 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CRECHE 655.000,00 655.000,00
2.181 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇOS,ONGs PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CRECHE 45.000,00 45.000,00
2.182 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 2.665.000,00 2.665.000,00
2.183 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 4.685.000,00 4.685.000,00
2.184 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO - CRECHE 70.000,00 70.000,00
2.185 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS PÚBLICO ALVO 1.749.000,00 1.749.000,00
2.187 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES 614.000,00 614.000,00
2.188 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM 22.000,00 22.000,00
2.263 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Sª DE 44.000,00 44.000,00
2.356 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 133.162.000,00 133.162.000,00
2.357 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 11.866.316,32 11.866.316,32
2.358 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 12.990.000,00 12.990.000,00
Total Órgão: 250.499.416,32 12.215.000,00 262.714.416,32
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 23 - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 814.174,31 814.174,31
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 35.000,00 35.000,00
Total Órgão: 849.174,31 849.174,31
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 24 - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.853.342,33 1.853.342,33
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 30.000,00 30.000,00
Total Órgão: 1.883.342,33 1.883.342,33
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 25 - SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO
1.089 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE 159,22 159,22
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.713.724,00 1.713.724,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 21.000,00 21.000,00
Total Órgão: 1.734.724,00 159,22 1.734.883,22
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 26 - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.092.631,70 1.092.631,70
2.189 - MANUTENÇÃO E CONSERVARÇÃO DA SEDE 30.000,00 30.000,00
Total Órgão: 1.122.631,70 1.122.631,70
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.330.100,00 1.330.100,00
1.121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR, PRÉ-HOSPITALAR E DE URGÊNCIA 54.411.586,38 54.411.586,38
2.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.913.023,77 3.913.023,77
2.191 - ENCARGOS PATRONAIS E PARCELAMENTO DE DÍVIDA 26.767.056,28 26.767.056,28
2.192 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 135.500,00 135.500,00
2.193 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 27.428.126,72 27.428.126,72
2.194 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 8.895.671,97 8.895.671,97
2.195 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 938.840,44 938.840,44
2.196 - MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 6.071.603,97 6.071.603,97
2.198 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 11.047.927,48 11.047.927,48
2.199 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 1.442.733,07 1.442.733,07
2.201 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 19.493.059,66 19.493.059,66
2.202 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ 112.621.533,01 112.621.533,01
2.203 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MATERNIDADE 26.389.024,36 26.389.024,36
2.205 - FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE DEMANDAS JUDICIAIS 1.981.448,64 1.981.448,64
2.206 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE BLOQUEIO JUDICIAL 10.000.000,00 10.000.000,00
2.207 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HEMOCENTRO REGIONAL 1.783.273,24 1.783.273,24
2.208 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.028.582,52 3.028.582,52
2.209 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.332.980,24 1.332.980,24
2.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NDVS 70.000,00 70.000,00
2.211 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 3.562.173,49 3.562.173,49
2.212 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO CEREST 935.694,09 935.694,09
2.213 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS 286.287,63 286.287,63
2.214 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 669.188,93 669.188,93
2.215 - ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 7.167.784,16 7.167.784,16
2.216 - CONTRATAÇÃO DE REDE CREDENCIADA COMPLEMENTAR AO SUS 29.784.105,17 29.784.105,17
2.351 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. FARMACÊUTICA E MANUT. DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA 2.507.236,53 2.507.236,53
2.352 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 6.676.316,04 6.676.316,04
2.354 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 3.495.612,16 3.495.612,16
2.355 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE LUMIAR 4.032.889,31 4.032.889,31
Total Órgão: 322.457.672,88 55.741.686,38 378.199.359,26
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
1.092 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE TRÂNSITO 230.000,00 230.000,00
1.096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA 250.000,00 250.000,00
1.097 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO 450.000,00 450.000,00
1.101 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 361.100,00 361.100,00
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 25.000,00 25.000,00
2.217 - INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA 354.000,00 354.000,00
2.218 - ACESSIBILIDADE UNIVERSAL NAS INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 190.000,00 190.000,00
2.219 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 450.000,00 450.000,00
2.220 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 128.000,00 128.000,00
2.223 - ADEQUAR E QUALIFICAR VIAS PÚBLICAS PARA O TRÂNSITO SEGURO 190.000,00 190.000,00
2.224 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA 2.500.000,00 2.500.000,00
2.225 - SERVIÇOS DE TI PARA REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 1.200.000,00 1.200.000,00
2.226 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 100,00 100,00
2.227 - SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS 450.000,00 450.000,00
2.228 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS 2.100.000,00 2.100.000,00
2.229 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 710.000,00 710.000,00
2.230 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PÁTIO PÚBLICO 352.000,00 352.000,00
Total Órgão: 9.010.200,00 930.000,00 9.940.200,00
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28.606.630/0001-23
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1.108 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 200.000,00 200.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 5.000,00 5.000,00
2.273 - MONITORAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS 500.000,00 500.000,00
2.274 - EDITAIS TEMÁTICOS DE PROJETOS AMBIENTAIS 2.000,00 2.000,00
2.275 - EDITAIS TEMÁTICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 800.100,00 800.100,00
Total Órgão: 1.307.100,00 200.000,00 1.507.100,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 33 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.102 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO 28.000,00 28.000,00
2.264 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E SUAS FAMÍLIAS 10.000,00 10.000,00
2.265 - CAPACITAÇÃO SOBRE P ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 30.000,00
2.266 - FAMÍLIA ACOLHEDORA 50.000,00 50.000,00
2.267 - GUARDA SUBSIDIADA 10.000,00 10.000,00
2.268 - SERV. DE AVALIAÇÃO E ACOMPANH. ÀS CRIANÇAS E ADOLESC. VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL 10.000,00 10.000,00
2.349 - GARANTIA DE DIREITO, DENTRO DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL 60.000,00 60.000,00
2.350 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 30.000,00 30.000,00
Total Órgão: 200.000,00 28.000,00 228.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 34 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
1.032 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES 500.400,00 500.400,00
Total Órgão: 500.400,00 500.400,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
1.109 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 501.000,00 501.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 100.000,00 100.000,00
2.280 - VISTORIAR,FISCALIZAR,ACOMPANHAR PREVENTIVAMENTE LOCAIS COM IMÓVEIS QUE REPRES.RISCOS E 10.000,00 10.000,00
Total Órgão: 110.000,00 501.000,00 611.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 56.400,00 56.400,00
2.051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES 32.100,00 32.100,00
2.231 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 663.441,49 663.441,49
2.232 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 905.572,77 905.572,77
2.233 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1.221.376,33 1.221.376,33
2.234 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS(SIGTV) PSB 499.127,83 499.127,83
2.237 - AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 4,00 4,00
2.238 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CAIVS 286.200,00 286.200,00
2.240 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 100,00 100,00
2.241 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIAS 2.003,00 2.003,00
2.242 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 65.000,00 65.000,00
2.243 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (SIGTV) - PSE 508.076,35 508.076,35
2.244 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI 1.057.083,21 1.057.083,21
2.245 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 20.000,00 20.000,00
2.246 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO LIBERDADE ASSISTIDA LA E PSC 34.600,00 34.600,00
2.247 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUA FAMÍLIAS 75.000,00 75.000,00
2.248 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA 98.000,00 98.000,00
2.249 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI 50.000,00 50.000,00
2.250 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 3.600.000,00 3.600.000,00
2.251 - IGD-SUAS 75.000,00 75.000,00
2.252 - IGD-PBF 155.000,00 155.000,00
2.317 - PROTEÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR E SEUS DEPENDENTES 50.000,00 50.000,00
2.347 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES 70.300,00 70.300,00
Total Órgão: 9.524.384,98 9.524.384,98
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 37 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 97.500,00 97.500,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 717.500,00 717.500,00
2.255 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES GERAL E PRÓPRIO 198.000,00 198.000,00
2.256 - OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE EQUILÍBRIO ATUARIAL 285.000,00 285.000,00
2.257 - PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO 10.244.507,02 10.244.507,02
2.258 - PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO 11.400.580,33 11.400.580,33
2.259 - PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 890.000,00 890.000,00
2.260 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS 2.005.947,65 2.005.947,65
Total Órgão: 25.839.035,00 25.839.035,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 38 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2.085 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS 200,00 200,00
2.086 - FOMENTO E APOIO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 200,00 200,00
2.087 - FOMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS VOLTADOS A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 500,00 500,00
Total Órgão: 900,00 900,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 39 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1.103 - MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOCAL 10.000,00 10.000,00
1.104 - ADAPTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS AOS CRITÉRIOS INTERNACIONAIS DE ACESSIBILIDADE 10.000,00 10.000,00
1.105 - EDITAL PÚBLICO DE FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL 201.000,00 201.000,00
1.106 - SEMANA DO ARTISTA FRIBURGUENSE 15.000,00 15.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 14.000,00 14.000,00
2.271 - DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO 402.000,00 402.000,00
2.272 - CARAVANAS, FESTIVAIS E ENCONTROS CULTURAIS 10.000,00 10.000,00
2.361 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E ECONOMIA CRIATIVA- P.N. LEI ALDIR BLANC (PNAB)- LEI 14.399/2022 2.000.000,00 2.000.000,00
2.362 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES AUDIOVISUAL E ECONOMIA CRIATIVA-LEI PAULO GUSTAVO-LEI COMPLEM. 195/2022 1.800.000,00 1.800.000,00
Total Órgão: 4.226.000,00 236.000,00 4.462.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 40 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 599.978,28 599.978,28
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 30.500,00 30.500,00
2.050 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS 76.019,00 76.019,00
2.276 - DIGITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ACERVO HISTÓRICO 11.600,00 11.600,00
2.277 - MANTER E RESTAURAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS HISTÓRICOS 32.200,00 32.200,00
Total Órgão: 750.297,28 750.297,28
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 41 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 819.684,76 819.684,76
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 276.000,00 276.000,00
2.270 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RATEIO 60% 635.887,99 635.887,99
Total Órgão: 1.731.572,75 1.731.572,75
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 42 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 400,00 400,00
2.278 - EQUILÍBRIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 400,00 400,00
2.279 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00 100,00
Total Órgão: 900,00 900,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
1.065 - PROJETOS TURÍSTICOS 22.000,00 22.000,00
2.095 - AÇÕES DE MARKETING, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA 58.000,00 58.000,00
Total Órgão: 58.000,00 22.000,00 80.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 46 - FUNDO ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (FEAFTAM)
2.340 - PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 646.800,00 646.800,00
2.341 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 431.200,00 431.200,00
2.342 - PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 603.000,00 603.000,00
2.343 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 402.000,00 402.000,00
Total Órgão: 2.083.000,00 2.083.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 47 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 5.000,00 5.000,00
2.344 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO 3.000,00 3.000,00
2.348 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2.000,00 2.000,00
Total Órgão: 10.000,00 10.000,00
Total Geral: 930.189.346,91 87.529.713,09 1.017.719.060,00
Total Intra-Orçamentário 21.349.303,41
Total Líquido: 996.369.756,59
Resumo dos projetos/atividades
Projeto Total
1.005 - ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 300.000,00
1.007 - ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 460.100,00
1.008 - ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ALMOXARIFADO 220.000,00
1.010 - EXPANSÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 201.000,00
1.011 - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 1.000,00
1.012 - INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA A LIMPEZA URBANA 6.000,00
1.013 - INSTALAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES 101.000,00
1.014 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A QUENTE (CBUQ) 1.848.629,93
1.015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO 2.000.000,00
1.016 - EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS 500.100,00
1.017 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.998.543,33
1.018 - REURBANIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 10.500,00
1.019 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS 300.100,00
1.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 100,00
1.024 - DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS EM ÁREAS DE RISCO 50.500,00
1.028 - PROJETOS DE CONTENÇÃO E SONDAGENS 50.000,00
1.030 - PROJETOS DE DRENAGEM URBANA 50.100,00
1.031 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 501.000,00
1.032 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES 1.510.400,00
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 189.082,85
1.034 - AQUISIÇÃO DE TANQUES REDE 100,00
1.035 - UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PSICULTURA E AQUAPONIA 1.000,00
1.036 - UNIDADE DEMONSTRATIVA VOLTADA PARA A AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA 1.000,00
1.037 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 1.080.375,00
1.038 - ENCONTRO DA MULHER RURAL 180.000,00
1.039 - ENCONTRO DE JOVENS RURAIS 100,00
1.040 - FESTA DO PRODUTOR 180.000,00
1.041 - FESTA DA FLOR E DO MORANGO 180.000,00
1.042 - LEVANTAMENTO CADASTRAL DO IMÓVEL 12.080,00
1.043 - PROJETO ARQUITETÔNICO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 19.500,00
1.044 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 12.760,00
1.045 - LEVANTAMENTO SOCIOAMBIENTAL 1.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Projeto Total
1.046 - ELABORAÇÃO DE PROJETO 50.000,00
1.047 - REQUALIFICAÇÃO URBANO AMBIENTAL 1.000,00
1.048 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR E LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 16.000,00
1.049 - MAPEAMENTO DE PERIGO E RISCO A DESLIZAMENTOS 2.000,00
1.051 - REVISÃO DA CARTA GEOTÉCNICA DE APTIDÃO URBANA 1.000,00
1.052 - PLANOS DISTRITAIS 100,00
1.054 - ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS - BDG 100,00
1.055 - REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 31.000,00
1.057 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA ALERTA/ALARME 200,00
1.058 - IMPLANTAÇÃO DE NUPDEC NAS COMUNIDADES 200,00
1.060 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 352.000,00
1.065 - PROJETOS TURÍSTICOS 22.000,00
1.066 - REALIZAÇÃO DE EDITAIS PÚBLICOS DE FOMENTO À CULTURA 100.000,00
1.068 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TABLETS/PALMTOPS 11.000,00
1.069 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECIBELÍMETRO 5.500,00
1.070 - EQUIPAR CONTINUAMENTE A GUARDA CIVIL E AMBIENTAL 20.000,00
1.072 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 575.000,00
1.073 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 50.000,00
1.074 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESPORTIVA E E- ESPORTES 1.000,00
1.075 - CAPACITAR SERVIDORES PARA GESTÃO ESPORTIVA E DE PROJETOS 2.000,00
1.076 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER 1.246.062,50
1.079 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM 43.000,00
1.080 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - PRÉ-ESCOLA 20.000,00
1.082 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 200.000,00
1.083 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - CRECHE 10.000,00
1.087 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE 100.000,00
1.089 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE 159,22
1.092 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE TRÂNSITO 230.000,00
1.096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA 250.000,00
1.097 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO 450.000,00
1.101 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA 0,00
1.102 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO 28.000,00
1.103 - MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOCAL 10.000,00
1.104 - ADAPTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS AOS CRITÉRIOS INTERNACIONAIS DE ACESSIBILIDADE 10.000,00
1.105 - EDITAL PÚBLICO DE FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL 201.000,00
1.106 - SEMANA DO ARTISTA FRIBURGUENSE 15.000,00
1.108 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 200.000,00
1.109 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 501.000,00
1.110 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE DEFESA CIVIL 530.000,00
1.111 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO 296.601,39
1.112 - CONSTRUIR E REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.087.000,00
1.113 - CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES PARA A PRÉ-ESCOLA 1.520.000,00
1.114 - CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES PARA CRECHE 5.234.000,00
1.115 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 300.000,00
1.116 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE E POSTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 10.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Projeto Total
1.117 - ELABORAÇÃO DA NOVA PLANTA GENÉRICA DE VALORES 600.000,00
1.118 - GEORREFERENCIAMENTO 1.440.032,49
1.119 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS, DESFILES, FEIRAS, FESTAS, ENCONTROS E FESTIVAIS 50.000,00
1.120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.330.100,00
1.121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR, PRÉ-HOSPITALAR E DE URGÊNCIA 54.411.586,38
Total Projeto : 87.529.713,09
Atividade Total
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 91.464.224,43
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 9.763.412,07
2.003 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS 130.000,00
2.004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 489.000,00
2.005 - SERVIÇOS DE POSTAGEM 60.000,00
2.006 - INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 20.000,00
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL 13.000,00
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 96.400,00
2.009 - PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 2.000,00
2.010 - SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE 260.000,00
2.011 - ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR TERRENOS E IMÓVEIS 7.100.000,00
2.012 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ÁGUA 1.250.945,71
2.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 11.736.772,60
2.014 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 3.544.187,50
2.015 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS 14.000.000,00
2.016 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE AGRICULTORES FAMILIARES 4.000,00
2.018 - SERVIÇO E-CARTA - TJ 700.000,00
2.019 - SERVIÇO DE POSTAGEM - NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA 100.000,00
2.020 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA 300.000,00
2.021 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 6.036.448,32
2.023 - AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES 101.000,00
2.024 - SAÚDE E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO SERVIDOR 650.000,00
2.029 - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICT PARA O EQUILÍBRIO ATUARIAL 14.765.341,04
2.030 - OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS 5.650.000,00
2.031 - PASEP 9.268.001,77
2.032 - PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 9.280.000,00
2.033 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS MUNICIPAIS 3.201.000,00
2.034 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35
2.035 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES 2.630.000,00
2.036 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS 3.960.000,00
2.039 - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DOS CEMITÉRIOS 417.883,59
2.040 - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO HORTO MUNICIPAL 30.000,00
2.041 - PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES FLORESTAIS 12.000,00
2.043 - RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E INDUSTRIAL 30.845.406,18
2.044 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS-TERCEIRIZAÇÃO DA CAPINA E VARRIÇÃO 1.000,00
2.045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 22.968.196,48
2.046 - CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - INSUMOS 2.400.100,00
2.047 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - INSUMOS 1.500.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade Total
2.048 - REFORMAS E OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM ESPAÇOS PÚBLICOS 502.000,00
2.049 - MANUTENÇÃO CONTINUADA DE PRÓPRIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 126.925,74
2.050 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS 76.019,00
2.051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES 32.100,00
2.054 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CREM 192.000,00
2.055 - CENTRO DE REFERÊNCIA LGBTQIA+ HANNA SUZART 3.000,00
2.056 - CASA DO TRABALHADOR 3.000,00
2.057 - CONVÊNIOS DIVERSOS 100.000,00
2.058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - COMPOD-NF 3.500,00
2.059 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 3.000,00
2.060 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONVÊNIO DE ATER-ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 25.000,00
2.061 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM PSICULTURA E AQUAPONIA 1.000,00
2.063 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA 1.000,00
2.064 - OTIMIZAR A FISCALIZAÇÃO 8.000,00
2.065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO 2.000,00
2.066 - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ÀS CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL 50.000,00
2.067 - FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 4.000,00
2.068 - PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA 100,00
2.069 - PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 100,00
2.070 - GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS 11.000,00
2.071 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS CURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO 5.000,00
2.072 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GEOMÁTICA 1.000,00
2.073 - OPERACIONALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 15.000,00
2.074 - CAPTURA E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE 400.000,00
2.076 - EXECUÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE POPULACIONAL 500.000,00
2.081 - AMPLIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS 50.000,00
2.085 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS 20.200,00
2.086 - FOMENTO E APOIO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 200,00
2.087 - FOMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS VOLTADOS A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DIVERSO 500,00
2.090 - RESPOSTA E RECUPERAÇÕES A DESASTRES DE NATUREZA CLIMÁTICA 6.000,00
2.091 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA/ALARME 200,00
2.092 - MANUTENÇÃO DE NUPDEC'S NAS COMUNIDADES 600,00
2.095 - AÇÕES DE MARKETING, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA 58.000,00
2.099 - DESENVOLVER E MANTER PLATAFORMAS ELETRÔNICAS EXCLUSIVAS DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA 20.000,00
2.100 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ENTIDADES CARNAVALESCAS 1.985.000,00
2.101 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE TURÍSTICO 314.000,00
2.106 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E AÇÕES DE FOMENTO À ARTE-EDUCAÇÃO E ÀS MÚLTIPLAS LINGUAGENS DAS ARTES 160.000,00
2.107 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DA CULTURA VIVA PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 20.000,00
2.108 - DIFUSÃO E FOMENTO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E ECONOMIA CRIATIVA 35.000,00
2.109 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, FAZEDORES E EMPREENDEDORES DA CULTURA 20.000,00
2.110 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 1.237.813,35
2.111 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CULTURAL 71.800,00
2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, EVENTOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS 603.000,00
2.114 - APOIO AO TIRO DE GUERRA 1.500,00
2.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 13.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade Total
2.116 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO 33.000,00
2.117 - CURSO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DA GUARDA CIVIL E AMBIENAL 4.000,00
2.118 - MANUTENÇÃO DO CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 50.000,00
2.119 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE 2.000,00
2.120 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 234.000,00
2.122 - AUXILIAR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 160.000,00
2.123 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS ESPORTIVOS 150.000,00
2.124 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER 530.000,00
2.125 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO NÍVEL CENTRAL 606.000,00
2.126 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE LEVANTAMENTO DE DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 46.000,00
2.127 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO NÍVEL CENTRAL 110.000,00
2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME 120.000,00
2.129 - MANUTENÇÃO DO CACS FUNDEB 120.000,00
2.130 - MANUTENÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 70.000,00
2.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE 20.000,00
2.136 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 15.000,00
2.137 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 15.000,00
2.138 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM 35.000,00
2.139 - INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.640.000,00
2.140 - MANTER E CONSERVAR OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.460.000,00
2.144 - CONTRATAR ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGs P/ATENDIMENTO ESPECIALIZADO P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.602.000,00
2.145 - CONTRATAR ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGs PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 260.000,00
2.146 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 11.864.000,00
2.147 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 15.375.000,00
2.148 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 17.905.000,00
2.149 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SME QUE ATENDEM UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 172.000,00
2.151 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU PARA MEHORAR INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 60.000,00
2.152 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PÚBLICO ALVO DA ED.ESPECIAL/INCLUSIVA 9.120.000,00
2.153 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 914.100,00
2.156 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ATUAM NA PRÉ-ESCOLA 15.000,00
2.157 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DE APOIO QUE ATUAM NA PRÉ-ESCOLA 15.000,00
2.158 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - PRÉ-ESCOLA 30.000,00
2.159 - INCLUSÃO DIGITAL NA PRÉ-ESCOLA 415.000,00
2.160 - MANTER E CONSERVAR OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES COM PRÉ-ESCOLA 410.000,00
2.163 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTIUIÇÕES E ONGs PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA 810.000,00
2.164 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PRÉ-ESCOLA 55.000,00
2.165 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRÉ-ESCOLA 2.730.000,00
2.166 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 4.220.000,00
2.167 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA 3.770.000,00
2.168 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 65.000,00
2.170 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO ALVO DA ED. ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA 1.216.000,00
2.173 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - CRECHE 15.000,00
2.174 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS SERVIDORES DO QUADRO DE APOIO - CRECHE 15.000,00
2.175 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - SERVIDORES-CRECHE 30.000,00
2.176 - INCLUSÃO DIGITAL NAS CRECHES 360.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade Total
2.177 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS CRECHES 480.000,00
2.180 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CRECHE 655.000,00
2.181 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇOS,ONGs PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CRECHE 45.000,00
2.182 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 2.665.000,00
2.183 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 4.685.000,00
2.184 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO - CRECHE 70.000,00
2.185 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS PÚBLICO ALVO ED.ESPECIAL/INCLUSIVA-CRECHE 1.749.000,00
2.187 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES 614.000,00
2.188 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM 22.000,00
2.189 - MANUTENÇÃO E CONSERVARÇÃO DA SEDE 30.000,00
2.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.913.023,77
2.191 - ENCARGOS PATRONAIS E PARCELAMENTO DE DÍVIDA 26.767.056,28
2.192 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 135.500,00
2.193 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 27.428.126,72
2.194 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 8.895.671,97
2.195 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 938.840,44
2.196 - MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 6.071.603,97
2.198 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 11.047.927,48
2.199 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 1.442.733,07
2.201 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 19.493.059,66
2.202 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ 112.621.533,01
2.203 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MATERNIDADE 26.389.024,36
2.205 - FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE DEMANDAS JUDICIAIS 1.981.448,64
2.206 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE BLOQUEIO JUDICIAL 10.001.000,00
2.207 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HEMOCENTRO REGIONAL 1.783.273,24
2.208 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.028.582,52
2.209 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.332.980,24
2.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NDVS 70.000,00
2.211 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 3.562.173,49
2.212 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO CEREST 935.694,09
2.213 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS 286.287,63
2.214 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 669.188,93
2.215 - ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 7.167.784,16
2.216 - CONTRATAÇÃO DE REDE CREDENCIADA COMPLEMENTAR AO SUS 29.784.105,17
2.217 - INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA 354.000,00
2.218 - ACESSIBILIDADE UNIVERSAL NAS INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 190.000,00
2.219 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 450.000,00
2.220 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 128.000,00
2.223 - ADEQUAR E QUALIFICAR VIAS PÚBLICAS PARA O TRÂNSITO SEGURO 190.000,00
2.224 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA 2.500.000,00
2.225 - SERVIÇOS DE TI PARA REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 1.200.000,00
2.226 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 100,00
2.227 - SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS 450.000,00
2.228 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS 2.100.000,00
2.229 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 710.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade Total
2.230 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PÁTIO PÚBLICO 352.000,00
2.231 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 663.441,49
2.232 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 905.572,77
2.233 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1.221.376,33
2.234 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS(SIGTV) PSB 499.127,83
2.237 - AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 4,00
2.238 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CAIVS 286.200,00
2.240 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 100,00
2.241 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIAS 2.003,00
2.242 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 65.000,00
2.243 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (SIGTV) - PSE 508.076,35
2.244 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI 1.057.083,21
2.245 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 20.000,00
2.246 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO LIBERDADE ASSISTIDA LA E PSC 34.600,00
2.247 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUA FAMÍLIAS 75.000,00
2.248 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA 98.000,00
2.249 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI 50.000,00
2.250 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 3.600.000,00
2.251 - IGD-SUAS 75.000,00
2.252 - IGD-PBF 155.000,00
2.253 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.375,00
2.254 - PARCERIA E/OU CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES 1.000,00
2.255 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES GERAL E PRÓPRIO 198.000,00
2.256 - OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE EQUILÍBRIO ATUARIAL 285.000,00
2.257 - PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO 10.244.507,02
2.258 - PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO 11.400.580,33
2.259 - PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 890.000,00
2.260 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS 2.005.947,65
2.261 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS COMUNITÁRIAS DOS CORREIOS 28.000,00
2.262 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR AÇÕES DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS 260.000,00
2.263 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Sª DE FÁTIMA 44.000,00
2.264 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E SUAS FAMÍLIAS 10.000,00
2.265 - CAPACITAÇÃO SOBRE P ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00
2.266 - FAMÍLIA ACOLHEDORA 50.000,00
2.267 - GUARDA SUBSIDIADA 10.000,00
2.268 - SERV. DE AVALIAÇÃO E ACOMPANH. ÀS CRIANÇAS E ADOLESC. VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL 10.000,00
2.270 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RATEIO 60% 635.887,99
2.271 - DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO 402.000,00
2.272 - CARAVANAS, FESTIVAIS E ENCONTROS CULTURAIS 10.000,00
2.273 - MONITORAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS 500.000,00
2.274 - EDITAIS TEMÁTICOS DE PROJETOS AMBIENTAIS 2.000,00
2.275 - EDITAIS TEMÁTICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 800.100,00
2.276 - DIGITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ACERVO HISTÓRICO 11.600,00
2.277 - MANTER E RESTAURAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS HISTÓRICOS 32.200,00
2.278 - EQUILÍBRIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 400,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade Total
2.279 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00
2.280 - VISTORIAR,FISCALIZAR,ACOMPANHAR PREVENTIVAMENTE LOCAIS COM IMÓVEIS QUE REPRES.RISCOS E AMEAÇAS 10.000,00
2.281 - PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 11.794,29
2.282 - OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS 480.000,00
2.283 - S I A F I C 1.000,00
2.284 - REMUNERAÇÃO PARLAMENTAR E ENCARGOS 5.560.000,00
2.285 - MANUTENÇÃO DO CANAL LEGISLATIVO 1.300.000,00
2.286 - ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 150.000,00
2.287 - ATIVIDADE DE APOIO À CIDADANIA E DIFUSÃO PEDAGÓGICA DO LEGISLATIVO 180.000,00
2.288 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 330.000,00
2.289 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 200.000,00
2.290 - PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 160.000,00
2.291 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE SIC-SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 100.000,00
2.292 - CONSTRUIR, CONSERVAR, MODERNIZAR, REVITALIZAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO 1.400.000,00
2.293 - SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - VEÍCULOS LEVES 350.000,00
2.294 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO 400.000,00
2.295 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 230.000,00
2.296 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES 11.060.000,00
2.297 - APOIO À CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 180.000,00
2.298 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 3.720.000,00
2.299 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DPS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 440.000,00
2.300 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO 120.000,00
2.301 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO SIAFIC 400.000,00
2.302 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 70.000,00
2.303 - JOVEM SERVIDOR 120.000,00
2.304 - FIRMAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL 350.100,00
2.305 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PÚBLICAS LIGADAS À LEITURA 20.000,00
2.306 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E FESTIVAIS DE CULTURA LOCAIS E REGIONAIS 30.000,00
2.307 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS PARA PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL 25.000,00
2.310 - PROMOÇÃO EM DEFESA DE DIREITOS PARA TODOS 60.000,00
2.311 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES 35.000,00
2.312 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES 15.000,00
2.313 - IMPLANTAÇÃO E PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DO SISAN NO MUNICÍPIO 10.000,00
2.315 - CRIANÇA FELIZ 10.000,00
2.317 - PROTEÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR E SEUS DEPENDENTES 50.000,00
2.318 - CENTRO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 2.000,00
2.319 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL-CEVEST 250.000,00
2.321 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO 250.000,00
2.322 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, SITES E APLICATIVOS 40.000,00
2.323 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA REGIONAL 40.000,00
2.324 - APOIO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E EVENTOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR 80.000,00
2.325 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO 65.000,00
2.326 - AÇÕES DE MARKETING, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO 45.000,00
2.327 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, SHOWS, ENCONTROS, DESFILES, FESTAS E ATIVIDADES CARNAVALESCAS 7.276.177,32
2.328 - INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS, PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM TURISMO 20.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Atividade Total
2.329 - DESENVOLVE NOVA FRIBURGO E SALA DO EMPREENDEDOR 141.000,00
2.330 - BOLSA ESTÁGIO 440.000,00
2.333 - MANUTENÇÃO DA OFICINA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 430.000,00
2.334 - TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS 1.000,00
2.340 - PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 646.800,00
2.341 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 431.200,00
2.342 - PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 603.000,00
2.343 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 402.000,00
2.344 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO 3.000,00
2.345 - GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES DO LEGISLATIVO FRIBURGUENSE 1.060.000,00
2.346 - SOCORRO EMERGENCIAL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, COMUNITÁRIOS E/OU ERRANTES 1.000,00
2.347 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES 70.300,00
2.348 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2.000,00
2.349 - GARANTIA DE DIREITO, DENTRO DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL 60.000,00
2.350 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 30.000,00
2.351 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. FARMACÊUTICA E MANUT. DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA 2.507.236,53
2.352 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 6.676.316,04
2.354 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 3.495.612,16
2.355 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE LUMIAR 4.032.889,31
2.356 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 133.162.000,00
2.357 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 11.866.316,32
2.358 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 12.990.000,00
2.359 - BOLSA UNIVERSITÁRIA PARA ESTUDANTES DE BAIXA RENDA 100.000,00
2.360 - Subvenção/auxilio a associações/grupos culturais pela seleção de serviços de OSC, S/ fins lucrativos 1.800.000,00
2.361 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E ECONOMIA CRIATIVA- P.N. LEI ALDIR BLANC (PNAB)- LEI 14.399/2022 2.000.000,00
2.362 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES AUDIOVISUAL E ECONOMIA CRIATIVA-LEI PAULO GUSTAVO-LEI COMPLEM. 195/2022 1.800.000,00
Total Atividade : 930.189.346,91
Total Geral: 1.017.719.060,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade 001 - CÂMARA MUNICIPAL 2023
Função 01 - LEGISLATIVA
Subfunção 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa 0003 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2.281 - PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 11.794,29 11.794,29
2.282 - OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS 480.000,00 480.000,00
Programa 0104 - FOMENTO À ATUAÇÃO LEGISLATIVA, FORMAÇÃO DE CIDADANIA E DIFUSÃO CULTURAL
2.284 - REMUNERAÇÃO PARLAMENTAR E ENCARGOS 5.560.000,00 5.560.000,00
2.285 - MANUTENÇÃO DO CANAL LEGISLATIVO 1.300.000,00 1.300.000,00
2.286 - ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 150.000,00 150.000,00
2.287 - ATIVIDADE DE APOIO À CIDADANIA E DIFUSÃO PEDAGÓGICA DO LEGISLATIVO 180.000,00 180.000,00
2.288 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 330.000,00 330.000,00
Programa 0105 - CÂMARA TRANSPARENTE
2.289 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 200.000,00 200.000,00
2.290 - PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 160.000,00 160.000,00
2.291 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE SIC-SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 100.000,00 100.000,00
Programa 0106 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO LEGISLATIVO
2.292 - CONSTRUIR, CONSERVAR, MODERNIZAR, REVITALIZAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO 1.400.000,00 1.400.000,00
2.293 - SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - VEÍCULOS LEVES 350.000,00 350.000,00
2.294 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO 400.000,00 400.000,00
2.295 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 230.000,00 230.000,00
Programa 0107 - APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA
1.115 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 300.000,00 300.000,00
2.296 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES 11.060.000,00 11.060.000,00
2.297 - APOIO À CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 180.000,00 180.000,00
2.298 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 3.720.000,00 3.720.000,00
2.330 - BOLSA ESTÁGIO 440.000,00 440.000,00
2.345 - GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES DO LEGISLATIVO FRIBURGUENSE 1.060.000,00 1.060.000,00
Programa 0108 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO
2.299 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DPS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 440.000,00 440.000,00
2.300 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO 120.000,00 120.000,00
2.301 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO SIAFIC 400.000,00 400.000,00
2.302 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 70.000,00 70.000,00
Total Órgão: 28.641.794,29 28.641.794,29
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 2.367.983,46 2.367.983,46
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 30.000,00 174.740,66 204.740,66
2.003 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS 130.000,00 130.000,00
Unidade 002 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa 0002 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
2.004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 239.000,00 250.000,00 489.000,00
2.005 - SERVIÇOS DE POSTAGEM 60.000,00 60.000,00
2.006 - INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 5.000,00 15.000,00 20.000,00
2.261 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS COMUNITÁRIAS DOS CORREIOS 28.000,00 28.000,00
Total Órgão: 2.799.983,46 499.740,66 3.299.724,12
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 03 - CONTROLADORIA GERAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - CONTROLADORIA GERAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.162.000,00 1.162.000,00
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL 13.000,00 13.000,00
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 18.000,00 18.000,00
2.009 - PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 2.000,00 2.000,00
Programa 0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 100,00 100,00
Unidade 002 - ESCOLA FRIBURGUENSE DE GOVERNO E GESTÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 8.000,00 8.000,00
Subfunção 128 - FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS
Programa 0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
2.253 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.375,00 3.375,00
2.254 - PARCERIA E/OU CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
Total Órgão: 1.207.375,00 100,00 1.207.475,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIAL DE GOVERNO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.120.226,46 1.120.226,46
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 110.000,00 54.210,55 164.210,55
2.010 - SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE 260.000,00 260.000,00
2.011 - ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR TERRENOS E IMÓVEIS 7.100.000,00 7.100.000,00
Função 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Subfunção 364 - ENSINO SUPERIOR
Programa 0032 - ENSINO SUPERIOR
2.359 - BOLSA UNIVERSITÁRIA PARA ESTUDANTES DE BAIXA RENDA 100.000,00 100.000,00
Unidade 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.012 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ÁGUA 1.250.945,71 1.250.945,71
2.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 8.383.772,60 3.353.000,00 11.736.772,60
Total Órgão: 9.613.999,06 12.118.156,26 21.732.155,32
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 05 - PROCURADORIA GERAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - PROCURADORIA GERAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 3.510.114,55 3.510.114,55
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 200.000,00 200.000,00
Programa 0003 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2.014 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 3.544.187,50 3.544.187,50
2.015 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS 14.000.000,00 14.000.000,00
Total Órgão: 21.254.302,05 21.254.302,05
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DA CASA CIVIL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1,00 1,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.605.702,81 1.605.702,81
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 116.275,00 12.000,00 128.275,00
Programa 0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 2.000,00 2.000,00
Programa 0110 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL
2.304 - FIRMAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL 100,00 350.000,00 350.100,00
Total Órgão: 1.724.077,81 362.001,00 2.086.078,81
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 26.270.213,34 26.270.213,34
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 2.992.000,00 109.410,26 3.101.410,26
2.018 - SERVIÇO E-CARTA - TJ 700.000,00 700.000,00
2.019 - SERVIÇO DE POSTAGEM - NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA 100.000,00 100.000,00
2.020 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA 20.000,00 280.000,00 300.000,00
2.303 - JOVEM SERVIDOR 120.000,00 120.000,00
2.329 - DESENVOLVE NOVA FRIBURGO E SALA DO EMPREENDEDOR 81.000,00 60.000,00 141.000,00
Programa 0003 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2.030 - OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS 5.650.000,00 5.650.000,00
2.031 - PASEP 8.706.000,00 562.001,77 9.268.001,77
2.032 - PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 9.280.000,00 9.280.000,00
2.033 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS MUNICIPAIS 3.201.000,00 3.201.000,00
Programa 0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
1.005 - ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 300.000,00 300.000,00
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 11.000,00 11.000,00
2.023 - AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES 1.000,00 100.000,00 101.000,00
2.024 - SAÚDE E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO SERVIDOR 650.000,00 650.000,00
Programa 0008 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS
1.117 - ELABORAÇÃO DA NOVA PLANTA GENÉRICA DE VALORES 600.000,00 600.000,00
Programa 0036 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS
1.119 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS, DESFILES, FEIRAS, FESTAS, ENCONTROS E FESTIVAIS 50.000,00 50.000,00
Subfunção 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa 0006 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
2.021 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.186.448,32 850.000,00 6.036.448,32
2.283 - S I A F I C 1.000,00 1.000,00
Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa 0009 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
2.029 - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICT PARA O EQUILÍBRIO ATUARIAL 14.765.241,04 100,00 14.765.341,04
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa 0003 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2.034 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 7.930.625,35
Total Órgão: 84.204.528,05 4.372.512,03 88.577.040,08
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE INFRAESTURA E LOGÍSTICA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.007 - ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 460.100,00 460.100,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 2.973.673,24 2.973.673,24
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 140.000,00 140.000,00
Programa 0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 30.000,00 30.000,00
Unidade 002 - COMPRAS E LICITAÇÕES
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.008 - ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ALMOXARIFADO 20.000,00 200.000,00 220.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 2.465.000,00 2.465.000,00
Unidade 003 - VEÍCULOS LEVES E PESADOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 60.000,00 40.000,00 100.000,00
Programa 0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10.100,00 10.100,00
Programa 0011 - GESTÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
1.010 - EXPANSÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 201.000,00 201.000,00
1.011 - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 1.000,00 1.000,00
2.035 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES 2.630.000,00 2.630.000,00
2.036 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS 3.960.000,00 3.960.000,00
2.333 - MANUTENÇÃO DA OFICINA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 80.000,00 350.000,00 430.000,00
2.334 - TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS 1.000,00 1.000,00
Total Órgão: 3.764.773,24 9.857.100,00 13.621.873,24
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 9.138.356,13 9.138.356,13
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 50.000,00 142.049,60 192.049,60
2.039 - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DOS CEMITÉRIOS 417.883,59 417.883,59
2.040 - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO HORTO MUNICIPAL 30.000,00 30.000,00
2.041 - PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES FLORESTAIS 12.000,00 12.000,00
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa 0014 - GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
2.045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 22.968.196,48 22.968.196,48
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 0012 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS
2.043 - RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E INDUSTRIAL 30.845.406,18 30.845.406,18
Programa 0013 - GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS
1.012 - INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA A LIMPEZA URBANA 6.000,00 6.000,00
1.013 - INSTALAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES 101.000,00 101.000,00
2.044 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS-TERCEIRIZAÇÃO DA CAPINA E VARRIÇÃO 1.000,00 1.000,00
Programa 0035 - SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO
2.262 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR AÇÕES DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS 260.000,00 260.000,00
Total Órgão: 40.293.762,31 23.678.129,67 63.971.891,98
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 100,00 1.000,00 1.100,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 4.842.824,50 4.842.824,50
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 88.875,00 88.875,00
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa 0019 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO
1.032 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES 10.000,00 1.000.000,00 1.010.000,00
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 0013 - GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS
1.014 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A QUENTE (CBUQ) 1.848.629,93 1.848.629,93
1.015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO 2.000.000,00 2.000.000,00
1.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 100,00 100,00
2.046 - CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - INSUMOS 100,00 2.400.000,00 2.400.100,00
2.047 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - INSUMOS 1.500.000,00 1.500.000,00
Programa 0015 - INFRAESTRUTURA URBANA
1.016 - EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS 100,00 500.000,00 500.100,00
1.017 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.998.543,33 1.998.543,33
1.018 - REURBANIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 500,00 10.000,00 10.500,00
1.019 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS 100,00 300.000,00 300.100,00
Programa 0016 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
2.048 - REFORMAS E OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM ESPAÇOS PÚBLICOS 2.000,00 500.000,00 502.000,00
2.049 - MANUTENÇÃO CONTINUADA DE PRÓPRIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 2.000,00 124.925,74 126.925,74
Programa 0017 - AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO
1.024 - DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS EM ÁREAS DE RISCO 500,00 50.000,00 50.500,00
Programa 0018 - AÇÕES DE PREVENÇÃO
1.028 - PROJETOS DE CONTENÇÃO E SONDAGENS 50.000,00 50.000,00
1.030 - PROJETOS DE DRENAGEM URBANA 100,00 50.000,00 50.100,00
1.031 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 1.000,00 500.000,00 501.000,00
Total Órgão: 4.948.299,50 12.833.099,00 17.781.398,50
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 4.365.078,00 4.365.078,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 27.001,00 27.001,00
2.057 - CONVÊNIOS DIVERSOS 100.000,00 100.000,00
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa 0020 - PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS
2.066 - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ÀS CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL 50.000,00 50.000,00
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0020 - PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS
2.054 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CREM 2.000,00 190.000,00 192.000,00
2.055 - CENTRO DE REFERÊNCIA LGBTQIA+ HANNA SUZART 3.000,00 3.000,00
Programa 0025 - ECONOMIA SOLIDÁRIA
2.067 - FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 4.000,00 4.000,00
Programa 0113 - DIREITO PARA TODOS
2.310 - PROMOÇÃO EM DEFESA DE DIREITOS PARA TODOS 60.000,00 60.000,00
2.311 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES 35.000,00 35.000,00
2.312 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES 15.000,00 15.000,00
Programa 0114 - SEGURANÇA ALIMENTAR
2.313 - IMPLANTAÇÃO E PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DO SISAN NO MUNICÍPIO 10.000,00 10.000,00
Programa 0115 - CRIANÇA FELIZ
2.315 - CRIANÇA FELIZ 10.000,00 10.000,00
Função 11 - TRABALHO
Subfunção 334 - FOMENTO AO TRABALHO
Programa 0021 - CASA DO TRABALHADOR
2.056 - CASA DO TRABALHADOR 3.000,00 3.000,00
Total Órgão: 4.454.079,00 420.000,00 4.874.079,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE POLÍTCAS SOBRE DROGAS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 550.001,02 550.001,02
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 9.375,00 46.500,00 55.875,00
2.058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - COMPOD-NF 1.000,00 2.500,00 3.500,00
Total Órgão: 560.376,02 49.000,00 609.376,02
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 185.381,85 185.381,85
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 735.366,75 735.366,75
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 509.900,00 509.900,00
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Programa 0022 - EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES
2.060 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONVÊNIO DE ATER-ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 25.000,00 25.000,00
Subfunção 602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
Programa 0022 - EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES
1.034 - AQUISIÇÃO DE TANQUES REDE 100,00 100,00
2.061 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM PSICULTURA E AQUAPONIA 1.000,00 1.000,00
Subfunção 604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
Programa 0022 - EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES
2.059 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 3.000,00 3.000,00
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 0013 - GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS
1.037 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 1.080.375,00 1.080.375,00
Programa 0022 - EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES
1.035 - UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PSICULTURA E AQUAPONIA 1.000,00 1.000,00
1.036 - UNIDADE DEMONSTRATIVA VOLTADA PARA A AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA 1.000,00 1.000,00
2.016 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE AGRICULTORES FAMILIARES 4.000,00 4.000,00
2.063 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA 1.000,00 1.000,00
Programa 0023 - EVENTOS E TURISMO RURAL
1.038 - ENCONTRO DA MULHER RURAL 180.000,00 180.000,00
1.039 - ENCONTRO DE JOVENS RURAIS 100,00 100,00
1.040 - FESTA DO PRODUTOR 180.000,00 180.000,00
1.041 - FESTA DA FLOR E DO MORANGO 180.000,00 180.000,00
Total Órgão: 1.821.466,75 1.265.756,85 3.087.223,60
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 100,00 100,00 200,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 3.302.106,51 3.302.106,51
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 35.700,00 35.700,00
Programa 0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 200,00 200,00
Unidade 002 - FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
2.065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO 2.000,00 2.000,00
Programa 0024 - MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AMBIENTAL
2.064 - OTIMIZAR A FISCALIZAÇÃO 8.000,00 8.000,00
Unidade 003 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENGENHARIA PÚBLICA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa 0026 - ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA
1.044 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 12.760,00 12.760,00
1.045 - LEVANTAMENTO SOCIOAMBIENTAL 1.000,00 1.000,00
1.046 - ELABORAÇÃO DE PROJETO 50.000,00 50.000,00
1.047 - REQUALIFICAÇÃO URBANO AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA
Programa 0026 - ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA
1.042 - LEVANTAMENTO CADASTRAL DO IMÓVEL 12.080,00 12.080,00
1.043 - PROJETO ARQUITETÔNICO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 19.500,00 19.500,00
Unidade 004 - PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0008 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS
1.118 - GEORREFERENCIAMENTO 1.440.032,49 1.440.032,49
Subfunção 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
Unidade 004 - PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa 0028 - GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO
1.048 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR E LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 16.000,00 16.000,00
1.049 - MAPEAMENTO DE PERIGO E RISCO A DESLIZAMENTOS 2.000,00 2.000,00
1.051 - REVISÃO DA CARTA GEOTÉCNICA DE APTIDÃO URBANA 1.000,00 1.000,00
1.052 - PLANOS DISTRITAIS 100,00 100,00
1.054 - ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS - BDG 100,00 100,00
2.072 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GEOMÁTICA 1.000,00 1.000,00
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa 0028 - GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO
2.068 - PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA 100,00 100,00
2.069 - PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 100,00 100,00
2.070 - GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS 11.000,00 11.000,00
Subfunção 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa 0028 - GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO
2.073 - OPERACIONALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 15.000,00 15.000,00
Subfunção 544 - RECURSOS HÍDRICOS
Programa 0028 - GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO
2.071 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS CURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO 5.000,00 5.000,00
Unidade 005 - BEM ESTAR ANIMAL
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa 0029 - BEM - ESTAR ANIMAL
2.074 - CAPTURA E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE 400.000,00 400.000,00
2.076 - EXECUÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE POPULACIONAL 500.000,00 500.000,00
2.307 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS PARA PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL 25.000,00 25.000,00
2.318 - CENTRO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 2.000,00 2.000,00
2.346 - SOCORRO EMERGENCIAL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, COMUNITÁRIOS E/OU ERRANTES 1.000,00 1.000,00
Total Órgão: 3.523.846,51 2.340.132,49 5.863.979,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.109.437,00 1.109.437,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 16.100,00 50.000,00 66.100,00
Função 11 - TRABALHO
Subfunção 363 - ENSINO PROFISSIONAL
Programa 0031 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL AO CIDADÃO
2.319 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL-CEVEST 2.000,00 248.000,00 250.000,00
Função 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Subfunção 183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
Programa 0030 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA
2.321 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO 250.000,00 250.000,00
Subfunção 573 - DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Programa 0030 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA
1.055 - REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 31.000,00 31.000,00
2.081 - AMPLIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS 50.000,00 50.000,00
2.085 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS 20.000,00 20.000,00
2.322 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, SITES E APLICATIVOS 40.000,00 40.000,00
2.323 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA REGIONAL 40.000,00 40.000,00
Programa 0112 - DIFUSÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA
2.324 - APOIO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E EVENTOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR 80.000,00 80.000,00
Total Órgão: 1.258.537,00 678.000,00 1.936.537,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.449.427,60 1.449.427,60
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 95.000,00 11.000,00 106.000,00
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 182 - DEFESA CIVIL
Programa 0033 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL
2.090 - RESPOSTA E RECUPERAÇÕES A DESASTRES DE NATUREZA CLIMÁTICA 5.000,00 1.000,00 6.000,00
Programa 0109 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA CIVIL
1.057 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA ALERTA/ALARME 200,00 200,00
1.058 - IMPLANTAÇÃO DE NUPDEC NAS COMUNIDADES 200,00 200,00
1.110 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE DEFESA CIVIL 530.000,00 530.000,00
2.091 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA/ALARME 200,00 200,00
2.092 - MANUTENÇÃO DE NUPDEC'S NAS COMUNIDADES 600,00 600,00
Total Órgão: 1.550.627,60 542.000,00 2.092.627,60
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE TURISMO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 200,00 200,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 895.950,32 895.950,32
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 280.000,00 280.000,00
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 695 - TURISMO
Programa 0034 - DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO
1.060 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 252.000,00 100.000,00 352.000,00
2.099 - DESENVOLVER E MANTER PLATAFORMAS ELETRÔNICAS EXCLUSIVAS DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA 20.000,00 20.000,00
2.325 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO 65.000,00 65.000,00
2.326 - AÇÕES DE MARKETING, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO 45.000,00 45.000,00
Programa 0035 - SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO
2.100 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ENTIDADES CARNAVALESCAS 1.985.000,00 1.985.000,00
2.101 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE TURÍSTICO 314.000,00 314.000,00
Programa 0036 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS
2.327 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, SHOWS, ENCONTROS, DESFILES, FESTAS E ATIVIDADES CARNAVALESCAS 4.735.587,58 2.540.589,74 7.276.177,32
Programa 0038 - PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO
2.328 - INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS, PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM TURISMO 20.000,00 20.000,00
Total Órgão: 8.612.537,90 2.640.789,74 11.253.327,64
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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28.606.630/0001-23
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 200,00 200,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.780.000,00 1.780.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 170.000,00 170.000,00
Função 13 - CULTURA
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 0035 - SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO
2.360 - Subvenção/auxilio a associações/grupos culturais pela seleção de serviços de OSC, S/ fins lucrativos 1.600.000,00 200.000,00 1.800.000,00
Programa 0041 - FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
1.066 - REALIZAÇÃO DE EDITAIS PÚBLICOS DE FOMENTO À CULTURA 100.000,00 100.000,00
1.111 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO 73.000,00 223.601,39 296.601,39
2.106 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E AÇÕES DE FOMENTO À ARTE-EDUCAÇÃO E ÀS MÚLTIPLAS LINGUAGENS DAS ARTES 100.000,00 60.000,00 160.000,00
2.107 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DA CULTURA VIVA PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 10.000,00 10.000,00 20.000,00
2.108 - DIFUSÃO E FOMENTO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E ECONOMIA CRIATIVA 20.000,00 15.000,00 35.000,00
2.109 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, FAZEDORES E EMPREENDEDORES DA CULTURA 20.000,00 20.000,00
2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, EVENTOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS 50.000,00 553.000,00 603.000,00
2.305 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PÚBLICAS LIGADAS À LEITURA 20.000,00 20.000,00
2.306 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E FESTIVAIS DE CULTURA LOCAIS E REGIONAIS 20.000,00 10.000,00 30.000,00
Programa 0111 - INFRAESTRUTURA CULTURAL
2.110 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 435.813,35 802.000,00 1.237.813,35
2.111 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CULTURAL 33.000,00 38.800,00 71.800,00
Total Órgão: 4.331.813,35 2.012.601,39 6.344.414,74
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28.606.630/0001-23
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 11.694.338,83 210.000,00 11.904.338,83
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 26.375,00 26.375,00
2.114 - APOIO AO TIRO DE GUERRA 1.500,00 1.500,00
Unidade 002 - POSTURAS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0043 - APOIO ADMINISTRATIVO DO SÉCULO XXI
2.116 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO 33.000,00 33.000,00
Subfunção 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa 0042 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DO SÉCULO XXI
1.068 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TABLETS/PALMTOPS 11.000,00 11.000,00
1.069 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECIBELÍMETRO 5.500,00 5.500,00
2.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 13.000,00 13.000,00
Unidade 003 - GUARDA MUNICIPAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 36.000,00 36.000,00
Programa 0016 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1.116 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE E POSTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 10.000,00 10.000,00
Programa 0044 - APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
1.070 - EQUIPAR CONTINUAMENTE A GUARDA CIVIL E AMBIENTAL 20.000,00 20.000,00
2.117 - CURSO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DA GUARDA CIVIL E AMBIENAL 4.000,00 4.000,00
2.118 - MANUTENÇÃO DO CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 27.000,00 23.000,00 50.000,00
Total Órgão: 11.881.713,83 233.000,00 12.114.713,83
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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28.606.630/0001-23
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ESPORTES
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1.000,00 1.000,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 638.388,53 638.388,53
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 5.000,00 5.000,00
2.119 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE 2.000,00 2.000,00
Subfunção 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.074 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESPORTIVA E E- ESPORTES 1.000,00 1.000,00
Programa 0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
1.075 - CAPACITAR SERVIDORES PARA GESTÃO ESPORTIVA E DE PROJETOS 2.000,00 2.000,00
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0035 - SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO
2.123 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS ESPORTIVOS 150.000,00 150.000,00
Programa 0045 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS
1.072 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 175.000,00 400.000,00 575.000,00
1.073 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 35.000,00 15.000,00 50.000,00
2.120 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 132.000,00 102.000,00 234.000,00
2.122 - AUXILIAR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 10.000,00 150.000,00 160.000,00
Programa 0046 - GESTÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER
1.076 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER 570.062,50 676.000,00 1.246.062,50
2.124 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER 80.000,00 450.000,00 530.000,00
Total Órgão: 1.800.451,03 1.794.000,00 3.594.451,03
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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28.606.630/0001-23
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SAÚDE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 1.000,00 1.000,00
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0118 - DEMANDAS JUDICIAIS
2.206 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE BLOQUEIO JUDICIAL 1.000,00 1.000,00
Total Órgão: 2.000,00 2.000,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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28.606.630/0001-23
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 001 - NÍVEL CENTRAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1.000,00 1.000,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 4.752.000,00 4.752.000,00
Programa 0047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÍVEL CENTRAL
2.125 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO NÍVEL CENTRAL 606.000,00 606.000,00
2.126 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE LEVANTAMENTO DE DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 46.000,00 46.000,00
Programa 0048 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO NÍVEL CENTRAL
2.127 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO NÍVEL CENTRAL 110.000,00 110.000,00
Programa 0049 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME 120.000,00 120.000,00
2.129 - MANUTENÇÃO DO CACS FUNDEB 120.000,00 120.000,00
2.130 - MANUTENÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 70.000,00 70.000,00
2.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE 20.000,00 20.000,00
Unidade 002 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.356 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 40.589.316,32 92.572.683,68 133.162.000,00
Programa 0052 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL
1.079 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM 43.000,00 43.000,00
2.136 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 15.000,00 15.000,00
2.137 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 15.000,00 15.000,00
2.138 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM 35.000,00 35.000,00
Programa 0053 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.139 - INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 750.000,00 1.890.000,00 2.640.000,00
Programa 0054 - GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
1.112 - CONSTRUIR E REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 3.112.000,00 1.975.000,00 5.087.000,00
2.140 - MANTER E CONSERVAR OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 310.000,00 1.150.000,00 1.460.000,00
Programa 0056 - CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
2.144 - CONTRATAR ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGs P/ATENDIMENTO ESPECIALIZADO P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.102.000,00 500.000,00 1.602.000,00
2.145 - CONTRATAR ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGs PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 260.000,00 260.000,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 002 - ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0057 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL
2.146 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 10.119.000,00 1.745.000,00 11.864.000,00
2.147 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 13.550.000,00 1.825.000,00 15.375.000,00
2.148 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 6.380.000,00 11.525.000,00 17.905.000,00
2.149 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SME QUE ATENDEM UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 162.000,00 10.000,00 172.000,00
Programa 0058 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/O IMÓVEIS PARA ATENDER À DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.151 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU PARA MEHORAR INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 60.000,00 60.000,00
Subfunção 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa 0060 - GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
2.153 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 94.000,00 820.100,00 914.100,00
Subfunção 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa 0059 - GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUC.ESPECIAL/INCLUSIVA MATRIC. NO FUNDAMENTAL E EJA
2.152 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PÚBLICO ALVO DA ED.ESPECIAL/INCLUSIVA 1.285.000,00 7.835.000,00 9.120.000,00
Unidade 003 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.357 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 143.000,00 11.723.316,32 11.866.316,32
Programa 0062 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
1.080 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - PRÉ-ESCOLA 20.000,00 20.000,00
2.156 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ATUAM NA PRÉ-ESCOLA 15.000,00 15.000,00
2.157 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DE APOIO QUE ATUAM NA PRÉ-ESCOLA 15.000,00 15.000,00
2.158 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - PRÉ-ESCOLA 30.000,00 30.000,00
Programa 0063 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA
2.159 - INCLUSÃO DIGITAL NA PRÉ-ESCOLA 315.000,00 100.000,00 415.000,00
Programa 0064 - GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
1.113 - CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES PARA A PRÉ-ESCOLA 490.000,00 1.030.000,00 1.520.000,00
2.160 - MANTER E CONSERVAR OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES COM PRÉ-ESCOLA 40.000,00 370.000,00 410.000,00
Programa 0066 - CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs - PRÉ-ESCOLA
2.163 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTIUIÇÕES E ONGs PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA 730.000,00 80.000,00 810.000,00
2.164 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA PRÉ-ESCOLA 55.000,00 55.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 003 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0067 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
2.165 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRÉ-ESCOLA 1.125.000,00 1.605.000,00 2.730.000,00
2.166 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 3.720.000,00 500.000,00 4.220.000,00
2.167 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA 1.030.000,00 2.740.000,00 3.770.000,00
2.168 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 35.000,00 30.000,00 65.000,00
Programa 0068 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇAO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS PAR A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
1.082 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 200.000,00 200.000,00
Programa 0069 - GARANTIR ATENDIMENTO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA
2.170 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO ALVO DA ED. ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA 146.000,00 1.070.000,00 1.216.000,00
Unidade 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.358 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 170.000,00 12.820.000,00 12.990.000,00
Programa 0071 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
1.083 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - CRECHE 10.000,00 10.000,00
2.173 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - CRECHE 15.000,00 15.000,00
2.174 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS SERVIDORES DO QUADRO DE APOIO - CRECHE 15.000,00 15.000,00
2.175 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - SERVIDORES-CRECHE 30.000,00 30.000,00
Programa 0072 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS CRECHES
2.176 - INCLUSÃO DIGITAL NAS CRECHES 195.000,00 165.000,00 360.000,00
Programa 0073 - GESTÃO PREDIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
1.114 - CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES PARA CRECHE 500.000,00 4.734.000,00 5.234.000,00
2.177 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS CRECHES 380.000,00 100.000,00 480.000,00
Programa 0075 - CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs - CRECHE
2.180 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CRECHE 655.000,00 655.000,00
2.181 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇOS,ONGs PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - CRECHE 45.000,00 45.000,00
Programa 0076 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE
2.182 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 1.595.000,00 1.070.000,00 2.665.000,00
2.183 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 4.130.000,00 555.000,00 4.685.000,00
2.184 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO - CRECHE 65.000,00 5.000,00 70.000,00
Programa 0077 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE
1.087 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE 100.000,00 100.000,00
Programa 0078 - GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA - CRECHE
2.185 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS PÚBLICO ALVO ED.ESPECIAL/INCLUSIVA-CRECHE 219.000,00 1.530.000,00 1.749.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 005 - ESCOLA DE ENFERMAGEM
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 363 - ENSINO PROFISSIONAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.263 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Sª DE FÁTIMA 44.000,00 44.000,00
Programa 0079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Srª DE FÁTIMA
2.187 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES 614.000,00 614.000,00
Programa 0080 - GESTÃO PREDIAL DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
2.188 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM 22.000,00 22.000,00
Total Órgão: 100.538.316,32 162.176.100,00 262.714.416,32
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 23 - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COLEHO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 814.174,31 814.174,31
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 35.000,00 35.000,00
Total Órgão: 849.174,31 849.174,31
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 24 - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.853.342,33 1.853.342,33
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 30.000,00 30.000,00
Total Órgão: 1.883.342,33 1.883.342,33
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 25 - SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA E OLARIA E CONEGO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.089 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE 159,22 159,22
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.713.724,00 1.713.724,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 21.000,00 21.000,00
Total Órgão: 1.734.883,22 1.734.883,22
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 26 - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.092.631,70 1.092.631,70
Programa 0016 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
2.189 - MANUTENÇÃO E CONSERVARÇÃO DA SEDE 30.000,00 30.000,00
Total Órgão: 1.122.631,70 1.122.631,70
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.354 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 276.096,16 3.219.516,00 3.495.612,16
Programa 0081 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.047.304,13 865.719,64 3.913.023,77
2.191 - ENCARGOS PATRONAIS E PARCELAMENTO DE DÍVIDA 26.767.056,28 26.767.056,28
Programa 0082 - AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL
2.192 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 135.500,00 135.500,00
2.352 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 6.676.316,04 6.676.316,04
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
1.120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 40.100,00 1.290.000,00 1.330.100,00
2.193 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 16.430.881,12 10.997.245,60 27.428.126,72
2.194 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 3.092.800,79 5.802.871,18 8.895.671,97
2.195 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 938.840,44 938.840,44
2.196 - MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 749.250,11 5.322.353,86 6.071.603,97
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
2.198 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 6.425.135,78 4.622.791,70 11.047.927,48
2.199 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 569.033,07 873.700,00 1.442.733,07
Programa 0085 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS
1.121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR, PRÉ-HOSPITALAR E DE URGÊNCIA 100,00 54.411.486,38 54.411.586,38
2.201 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 7.943.059,66 11.550.000,00 19.493.059,66
2.202 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ 84.145.326,67 28.476.206,34 112.621.533,01
2.203 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MATERNIDADE 18.350.932,53 8.038.091,83 26.389.024,36
2.207 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HEMOCENTRO REGIONAL 1.783.273,24 1.783.273,24
2.355 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE LUMIAR 1.332.889,31 2.700.000,00 4.032.889,31
Programa 0086 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.212 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO CEREST 575.594,09 360.100,00 935.694,09
Programa 0087 - REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE
2.214 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 474.688,93 194.500,00 669.188,93
2.215 - ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 150.000,00 7.017.784,16 7.167.784,16
2.216 - CONTRATAÇÃO DE REDE CREDENCIADA COMPLEMENTAR AO SUS 100,00 29.784.005,17 29.784.105,17
Programa 0118 - DEMANDAS JUDICIAIS
2.205 - FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE DEMANDAS JUDICIAIS 1.981.448,64 1.981.448,64
2.206 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE BLOQUEIO JUDICIAL 10.000.000,00 10.000.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa 0084 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
2.351 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. FARMACÊUTICA E MANUT. DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA 448.251,32 2.058.985,21 2.507.236,53
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0086 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.209 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.060.096,24 272.884,00 1.332.980,24
Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa 0086 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.208 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 317.590,13 2.710.992,39 3.028.582,52
2.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NDVS 70.000,00 70.000,00
2.211 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 1.308.439,35 2.253.734,14 3.562.173,49
2.213 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS 147.573,47 138.714,16 286.287,63
Total Órgão: 183.652.299,14 194.547.060,12 378.199.359,26
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 181.100,00 180.000,00 361.100,00
Programa 0016 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
2.230 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PÁTIO PÚBLICO 2.000,00 350.000,00 352.000,00
Subfunção 128 - FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS
Programa 0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 25.000,00 25.000,00
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 0089 - ACESSIBILIDADE PARA TODOS
2.218 - ACESSIBILIDADE UNIVERSAL NAS INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 190.000,00 190.000,00
Função 26 - TRANSPORTE
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 0091 - INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO
1.097 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO 450.000,00 450.000,00
Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa 0088 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
1.092 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE TRÂNSITO 230.000,00 230.000,00
1.101 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA
2.217 - INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA 1.000,00 353.000,00 354.000,00
Programa 0090 - TRÂNSITO SEGURO
1.096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA 250.000,00 250.000,00
2.219 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 450.000,00 450.000,00
2.220 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 128.000,00 128.000,00
Programa 0091 - INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO
2.223 - ADEQUAR E QUALIFICAR VIAS PÚBLICAS PARA O TRÂNSITO SEGURO 190.000,00 190.000,00
Programa 0092 - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
2.224 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA 2.500.000,00 2.500.000,00
2.225 - SERVIÇOS DE TI PARA REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 1.200.000,00 1.200.000,00
2.226 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 100,00 100,00
2.227 - SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS 450.000,00 450.000,00
2.228 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS 2.100.000,00 2.100.000,00
2.229 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 710.000,00 710.000,00
Total Órgão: 864.200,00 9.076.000,00 9.940.200,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 5.000,00 5.000,00
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa 0101 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
2.273 - MONITORAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS 500.000,00 500.000,00
2.274 - EDITAIS TEMÁTICOS DE PROJETOS AMBIENTAIS 2.000,00 2.000,00
Programa 0102 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
1.108 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 200.000,00 200.000,00
2.275 - EDITAIS TEMÁTICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 800.100,00 800.100,00
Total Órgão: 1.507.100,00 1.507.100,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 33 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMDCA
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa 0100 - DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
1.102 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO 28.000,00 28.000,00
2.264 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E SUAS FAMÍLIAS 10.000,00 10.000,00
2.265 - CAPACITAÇÃO SOBRE P ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 30.000,00
2.266 - FAMÍLIA ACOLHEDORA 50.000,00 50.000,00
2.267 - GUARDA SUBSIDIADA 10.000,00 10.000,00
2.268 - SERV. DE AVALIAÇÃO E ACOMPANH. ÀS CRIANÇAS E ADOLESC. VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL 10.000,00 10.000,00
2.349 - GARANTIA DE DIREITO, DENTRO DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL 60.000,00 60.000,00
2.350 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 30.000,00 30.000,00
Total Órgão: 228.000,00 228.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 34 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMHIS
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa 0019 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO
1.032 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES 400,00 500.000,00 500.400,00
Total Órgão: 400,00 500.000,00 500.400,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 100.000,00 100.000,00
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 182 - DEFESA CIVIL
Programa 0018 - AÇÕES DE PREVENÇÃO
2.280 - VISTORIAR,FISCALIZAR,ACOMPANHAR PREVENTIVAMENTE LOCAIS COM IMÓVEIS QUE REPRES.RISCOS E AMEAÇAS 10.000,00 10.000,00
Subfunção 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa 0017 - AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO
1.109 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 1.000,00 500.000,00 501.000,00
Total Órgão: 111.000,00 500.000,00 611.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMAS
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 1.300,00 55.100,00 56.400,00
2.347 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES 70.300,00 70.300,00
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES 32.100,00 32.100,00
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.317 - PROTEÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR E SEUS DEPENDENTES 50.000,00 50.000,00
Programa 0093 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2.231 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 663.441,49 663.441,49
2.232 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 237.348,86 668.223,91 905.572,77
2.233 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1.211.376,33 10.000,00 1.221.376,33
2.234 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS(SIGTV) PSB 499.127,83 499.127,83
2.237 - AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 4,00 4,00
Programa 0094 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
2.238 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CAIVS 286.200,00 286.200,00
2.240 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 100,00 100,00
2.241 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIAS 3,00 2.000,00 2.003,00
2.242 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 65.000,00 65.000,00
2.243 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (SIGTV) - PSE 508.076,35 508.076,35
Programa 0095 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
2.244 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI 247.827,08 809.256,13 1.057.083,21
2.245 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 20.000,00 20.000,00
2.246 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO LIBERDADE ASSISTIDA LA E PSC 34.600,00 34.600,00
2.247 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUA FAMÍLIAS 75.000,00 75.000,00
2.248 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA 98.000,00 98.000,00
2.249 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI 50.000,00 50.000,00
Programa 0096 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL
2.250 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 3.600.000,00 3.600.000,00
Programa 0097 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E GESTÃO BOLSA FAMÍLIA-PBF
2.251 - IGD-SUAS 75.000,00 75.000,00
2.252 - IGD-PBF 155.000,00 155.000,00
Total Órgão: 5.347.855,27 4.176.529,71 9.524.384,98
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 37 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 97.500,00 97.500,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 717.500,00 717.500,00
Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa 0098 - PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
2.255 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES GERAL E PRÓPRIO 198.000,00 198.000,00
2.256 - OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE EQUILÍBRIO ATUARIAL 285.000,00 285.000,00
2.257 - PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO 1.000.000,00 9.244.507,02 10.244.507,02
2.258 - PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO 11.400.580,33 11.400.580,33
2.259 - PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 890.000,00 890.000,00
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa 0099 - PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2.260 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS 2.005.947,65 2.005.947,65
Total Órgão: 1.000.000,00 24.839.035,00 25.839.035,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 38 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMDE
Função 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Subfunção 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
Programa 0030 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA
2.085 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS 200,00 200,00
2.086 - FOMENTO E APOIO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 200,00 200,00
Subfunção 573 - DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Programa 0030 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA
2.087 - FOMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS VOLTADOS A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DIVERSO 500,00 500,00
Total Órgão: 900,00 900,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 39 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMC
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 14.000,00 14.000,00
Função 13 - CULTURA
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 0041 - FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
1.103 - MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOCAL 10.000,00 10.000,00
1.104 - ADAPTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS AOS CRITÉRIOS INTERNACIONAIS DE ACESSIBILIDADE 10.000,00 10.000,00
1.105 - EDITAL PÚBLICO DE FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL 201.000,00 201.000,00
1.106 - SEMANA DO ARTISTA FRIBURGUENSE 15.000,00 15.000,00
2.271 - DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO 2.000,00 400.000,00 402.000,00
2.272 - CARAVANAS, FESTIVAIS E ENCONTROS CULTURAIS 10.000,00 10.000,00
2.361 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E ECONOMIA CRIATIVA- P.N. LEI ALDIR BLANC (PNAB)- LEI 14.399/2022 2.000.000,00 2.000.000,00
2.362 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES AUDIOVISUAL E ECONOMIA CRIATIVA-LEI PAULO GUSTAVO-LEI COMPLEM. 195/2022 1.800.000,00 1.800.000,00
Total Órgão: 2.062.000,00 2.400.000,00 4.462.000,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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RIO DE JANEIRO
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 40 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
Unidade 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 599.978,28 599.978,28
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 15.000,00 15.500,00 30.500,00
Função 13 - CULTURA
Subfunção 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Programa 0016 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
2.277 - MANTER E RESTAURAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS HISTÓRICOS 27.100,00 5.100,00 32.200,00
Programa 0041 - FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
2.276 - DIGITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ACERVO HISTÓRICO 10.800,00 800,00 11.600,00
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 0016 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
2.050 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS 41.019,00 35.000,00 76.019,00
Total Órgão: 693.897,28 56.400,00 750.297,28
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 41 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade 001 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 819.684,76 819.684,76
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 276.000,00 276.000,00
2.270 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RATEIO 60% 635.887,99 635.887,99
Total Órgão: 1.731.572,75 1.731.572,75
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 42 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
Unidade 001 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 400,00 400,00
Subfunção 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Programa 0103 - FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS
2.278 - EQUILÍBRIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 400,00 400,00
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa 0103 - FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS
2.279 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00 100,00
Total Órgão: 900,00 900,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 44 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 695 - TURISMO
Programa 0034 - DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO
2.095 - AÇÕES DE MARKETING, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA 58.000,00 58.000,00
Programa 0038 - PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO
1.065 - PROJETOS TURÍSTICOS 22.000,00 22.000,00
Total Órgão: 80.000,00 80.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 46 - FUNDO ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (FEAFTAM)
Unidade 001 - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0121 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
2.340 - PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 646.800,00 646.800,00
2.341 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 431.200,00 431.200,00
Unidade 002 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0122 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
2.342 - PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 603.000,00 603.000,00
2.343 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 402.000,00 402.000,00
Total Órgão: 2.083.000,00 2.083.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 47 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Unidade 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 5.000,00 5.000,00
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
Programa 0123 - PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO
2.344 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO 3.000,00 3.000,00
2.348 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2.000,00 2.000,00
Total Órgão: 10.000,00 10.000,00
Total Geral: 541.658.816,08 476.060.243,92 1.017.719.060,00
Total Intra-Orçamentário 21.349.303,41
Total Líquido: 996.369.756,59
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COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Receita Despesa Diferença
150000000000 Recursos não Vinculados de Impostos 165.631.579,10 165.631.579,10
150010010000 Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) 93.804.316,32 93.804.316,32
150010020000 Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) 183.292.199,14 183.292.199,14
150100000000 Outros Recursos não Vinculados 42.800.771,71 42.800.771,71
154000000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%) 580.000,00 580.000,00
154010700000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) 115.190.000,00 115.190.000,00
154100000000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%) 150.000,00 150.000,00
154110700000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%) 8.484.000,00 8.484.000,00
154200000000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%) 50.000,00 50.000,00
154210700000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%) 150.000,00 150.000,00
154300000000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 4.242.000,00 4.242.000,00
155000000000 Transferência do Salário-Educação 11.725.000,00 11.725.000,00
155100000000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 45.000,00 45.000,00
155200000000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.880.000,00 2.880.000,00
155300000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P 520.000,00 520.000,00
156900000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.100,00 10.100,00
157000000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ 7.720.000,00 7.720.000,00
157300000000 Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 10.430.000,00 10.430.000,00
160000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 84.399.009,18 84.399.009,18
160031100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã 10.600.396,36 10.600.396,36
160131100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura 9.279.201,65 9.279.201,65
160400000000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de 7.576.088,00 7.576.088,00
160500000000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PRO 6.677.316,04 6.677.316,04
162100000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 14.628.634,84 14.628.634,84
163100000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd 100,00 100,00
163200000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 30.000.100,00 30.000.100,00
163400000000 Operações de Crédito vinculadas à Saúde 23.000.000,00 23.000.000,00
163500000000 Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 5.095.000,00 5.095.000,00
165900000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde 2.491.214,05 2.491.214,05
166000000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.616.529,71 3.616.529,71
166100000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 560.000,00 560.000,00
170000000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 1,00 1,00
170200000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios 8.818.481,85 8.818.481,85
170500000020 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai 18.705.170,88 18.705.170,88
171900000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 2.000.000,00 2.000.000,00
172000000017 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 34.702.734,05 34.702.734,05
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COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Receita Despesa Diferença
172000000018 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 80.001,77 80.001,77
172000000019 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad 2.804.045,71 2.804.045,71
172100000000 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 100,00 100,00
175000000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 137.925,74 137.925,74
175100000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 22.968.196,48 22.968.196,48
175200000000 Recursos Vinculados ao Trânsito 9.076.000,00 9.076.000,00
175300000025 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Estacionamento Rotativo 400,00 400,00
175300000030 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos - Taxa de Lixo 30.845.406,18 30.845.406,18
175400000000 Recursos de Operações de Crédito 8.441.032,49 8.441.032,49
175900000013 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados 3.703.872,75 3.703.872,75
175900000026 Recursos Vinculados a Fundos - Turismo Sustentável 70.000,00 70.000,00
175900000033 Recursos Vinculados a Fundos - Lei Paulo Gustavo LC 73/2022 1.800.000,00 1.800.000,00
175900000034 Recursos Vinculados a Fundos - CEA 1.005.100,00 1.005.100,00
175900000046 Recursos Vinculados ao Fundo do Idoso 10.000,00 10.000,00
175900000140 Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 40% 431.200,00 431.200,00
175900000160 Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 60% 646.800,00 646.800,00
175900000240 Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 40% 402.000,00 402.000,00
175900000260 Recursos Vinculados a Fundos - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 60% 603.000,00 603.000,00
180011110000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO 22.849.035,00 22.849.035,00
180011210000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO 890.000,00 890.000,00
180200000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1.100.000,00 1.100.000,00
Total Geral: 1.017.719.060,00 1.017.719.060,00 0,00
Total Intra-Orçamentário 15.977.196,17 21.349.303,41 (5.372.107,24)
Total Líquido: 1.001.741.863,83 996.369.756,59 5.372.107,24
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 01 - LEGISLATIVA
Subfunção 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa 0003 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 480.000,00 480.000,00
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 11.794,29 11.794,29
TOTAL PROGRAMA: 491.794,29 491.794,29
Programa 0104 - FOMENTO À ATUAÇÃO LEGISLATIVA, FORMAÇÃO DE CIDADANIA E DIFUSÃO CULTURAL
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.560.000,00 4.560.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 950.000,00 950.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00 50.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 160.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 95.000,00 95.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 495.000,00 495.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 960.000,00 960.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 200.000,00
TOTAL PROGRAMA: 7.520.000,00 7.520.000,00
Programa 0105 - CÂMARA TRANSPARENTE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 40.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 330.000,00 330.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROGRAMA: 460.000,00 460.000,00
Programa 0106 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO LEGISLATIVO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 300.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 50.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 350.000,00 350.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 980.000,00 980.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00 700.000,00
TOTAL PROGRAMA: 2.380.000,00 2.380.000,00
Programa 0107 - APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.570.000,00 9.570.000,00
31901150000 - SALÁRIO MATERNIDADE 50.000,00 50.000,00
31901152000 - LICENÇA SAÚDE 50.000,00 50.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.290.000,00 1.290.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 50.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 30.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 01 - LEGISLATIVA
Subfunção 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa 0107 - APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100.000,00 100.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 150.000,00 150.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 670.000,00 670.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150.000,00 150.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00 20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 60.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 300.000,00 300.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.910.000,00 300.000,00 2.210.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 400.000,00 400.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000.000,00 1.000.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30.000,00 30.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 500.000,00 500.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 30.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00 20.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 60.000,00 60.000,00
TOTAL PROGRAMA: 16.460.000,00 300.000,00 16.760.000,00
Programa 0108 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180.000,00 180.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 440.000,00 440.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 70.000,00 70.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 200.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.030.000,00 1.030.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 28.341.794,29 300.000,00 28.641.794,29
TOTAL FUNÇÃO: 28.341.794,29 300.000,00 28.641.794,29
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 64.915.643,64 64.915.643,64
31901301000 - FGTS 2.820.610,67 2.820.610,67
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 10.392.913,27 10.392.913,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 635.887,99 635.887,99
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 371.000,00 371.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.732.933,54 1.732.933,54
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.984.456,62 1.984.456,62
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.000,00 15.000,00
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 11.606.772,60 11.606.772,60
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 57.901,13 57.901,13
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 283.251,00 283.251,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.670.240,66 60.259,22 2.730.499,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 221.100,00 221.100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 278.885,55 100.000,00 378.885,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.756.120,71 110.000,00 5.866.120,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 303.600,00 303.600,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.930.000,00 1.930.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 232.000,00 232.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 210.000,00 210.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 2.160.000,00 2.160.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 35.000,00 35.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 335.100,00 335.100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.831.286,54 2.300,00 1.833.586,54
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 91.683,59 100,00 91.783,59
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 865.384,86 410.100,00 1.275.484,86
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 7.100.000,00 7.100.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 185.582,85 186.082,85
TOTAL PROGRAMA: 118.843.272,37 869.342,07 119.712.614,44
Programa 0003 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 9.000.000,00 9.000.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.000,00 100.000,00
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.650.000,00 5.650.000,00
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.200.000,00 3.200.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.768.001,77 7.768.001,77
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 8.544.187,50 8.544.187,50
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.401.000,00 1.401.000,00
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 9.280.000,00 9.280.000,00
TOTAL PROGRAMA: 44.943.189,27 44.943.189,27
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 55.200,00 55.200,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 648.200,00 300.000,00 948.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00
TOTAL PROGRAMA: 806.400,00 300.000,00 1.106.400,00
Programa 0008 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.040.032,49 2.040.032,49
TOTAL PROGRAMA: 2.040.032,49 2.040.032,49
Programa 0011 - GESTÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.430.000,00 4.430.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 250.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.991.000,00 1.000,00 1.992.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 300.000,00 300.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 201.000,00 251.000,00
TOTAL PROGRAMA: 7.021.000,00 202.000,00 7.223.000,00
Programa 0016 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 7.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300.000,00 300.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 10.000,00 15.000,00
TOTAL PROGRAMA: 382.000,00 10.000,00 392.000,00
Programa 0024 - MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AMBIENTAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROGRAMA: 8.000,00 8.000,00
Programa 0036 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROGRAMA: 50.000,00 50.000,00
Programa 0043 - APOIO ADMINISTRATIVO DO SÉCULO XXI
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 10.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0043 - APOIO ADMINISTRATIVO DO SÉCULO XXI
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00
TOTAL PROGRAMA: 33.000,00 33.000,00
Programa 0044 - APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00 10.000,00 33.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.000,00 3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.000,00 22.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 10.000,00 14.000,00
TOTAL PROGRAMA: 54.000,00 20.000,00 74.000,00
Programa 0047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÍVEL CENTRAL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 80.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 5.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.000,00 21.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 110.000,00 110.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00 1.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 200.000,00 200.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 10.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 45.000,00 45.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 143.000,00 143.000,00
TOTAL PROGRAMA: 652.000,00 652.000,00
Programa 0048 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO NÍVEL CENTRAL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 35.000,00 35.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 30.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROGRAMA: 110.000,00 110.000,00
Programa 0049 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 36.000,00 36.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0049 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00 12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.000,00 17.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 260.000,00 260.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROGRAMA: 330.000,00 330.000,00
Programa 0110 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00 50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 300.000,00
TOTAL PROGRAMA: 350.100,00 350.100,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 173.532.961,64 3.491.374,56 177.024.336,20
Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0121 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 646.800,00 646.800,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00 1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 350.000,00 350.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.078.000,00 1.078.000,00
Programa 0122 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 603.000,00 603.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 320.000,00 320.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.005.000,00 1.005.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 2.083.000,00 2.083.000,00
Subfunção 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa 0042 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DO SÉCULO XXI
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa 0042 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DO SÉCULO XXI
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 2.500,00 4.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 14.000,00 24.000,00
TOTAL PROGRAMA: 13.000,00 16.500,00 29.500,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 13.000,00 16.500,00 29.500,00
Subfunção 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.000,00 1.000,00
Programa 0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROGRAMA: 2.000,00 2.000,00
Programa 0006 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.006.000,00 1.006.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.831.448,32 3.831.448,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150.000,00 150.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 850.000,00 850.000,00
TOTAL PROGRAMA: 6.037.448,32 6.037.448,32
TOTAL SUBFUNÇAO: 6.037.448,32 3.000,00 6.040.448,32
Subfunção 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
Programa 0026 - ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 760,00 760,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 53.000,00 53.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 11.000,00
TOTAL PROGRAMA: 64.760,00 64.760,00
Programa 0028 - GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.200,00 3.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 11.000,00 12.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.000,00 19.200,00 20.200,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.000,00 83.960,00 84.960,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 128 - FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS
Programa 0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.375,00 5.375,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.000,00 23.000,00
TOTAL PROGRAMA: 29.375,00 29.375,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 29.375,00 29.375,00
Subfunção 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
Programa 0103 - FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 400,00 400,00
TOTAL PROGRAMA: 400,00 400,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 400,00 400,00
Subfunção 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa 0002 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00 25.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 311.000,00 311.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 255.000,00 255.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00 3.000,00
TOTAL PROGRAMA: 597.000,00 597.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 597.000,00 597.000,00
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0118 - DEMANDAS JUDICIAIS
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.000,00 1.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.000,00 1.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 182.295.184,96 3.594.834,56 185.890.019,52
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 182 - DEFESA CIVIL
Programa 0033 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROGRAMA: 6.000,00 6.000,00
Programa 0109 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA CIVIL
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 182 - DEFESA CIVIL
Programa 0109 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA CIVIL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00 200,00 300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400,00 400,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300,00 530.200,00 530.500,00
TOTAL PROGRAMA: 800,00 530.400,00 531.200,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 6.800,00 530.400,00 537.200,00
TOTAL FUNÇÃO: 6.800,00 530.400,00 537.200,00
Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa 0009 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS 14.765.341,04 14.765.341,04
TOTAL PROGRAMA: 14.765.341,04 14.765.341,04
TOTAL SUBFUNÇAO: 14.765.341,04 14.765.341,04
TOTAL FUNÇÃO: 14.765.341,04 14.765.341,04
Função 11 - TRABALHO
Subfunção 363 - ENSINO PROFISSIONAL
Programa 0031 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL AO CIDADÃO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 28.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180.000,00 180.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.000,00 41.000,00
TOTAL PROGRAMA: 250.000,00 250.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 250.000,00 250.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 250.000,00 250.000,00
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 104.423.000,00 104.423.000,00
31901301000 - FGTS 7.390.000,00 7.390.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 20.780.000,00 20.780.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.000,00 33.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 280.000,00 280.000,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 160.000,00 160.000,00
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 95.000,00 95.000,00
TOTAL PROGRAMA: 133.162.000,00 133.162.000,00
Programa 0052 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 15.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 13.000,00 13.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 30.000,00 40.000,00
TOTAL PROGRAMA: 65.000,00 43.000,00 108.000,00
Programa 0053 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.250.000,00 1.250.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.000,00 100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.290.000,00 1.290.000,00
TOTAL PROGRAMA: 2.640.000,00 2.640.000,00
Programa 0054 - GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 150.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.260.000,00 1.260.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5.087.000,00 5.087.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.460.000,00 5.087.000,00 6.547.000,00
Programa 0056 - CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.860.000,00 1.860.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.861.000,00 1.861.000,00
Programa 0057 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 18.315.000,00 18.315.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 34.000,00 34.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 750.000,00 750.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 285.000,00 285.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.517.000,00 19.517.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.250.000,00 2.250.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.400.000,00 3.400.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 55.000,00 55.000,00
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0057 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700.000,00 700.000,00
TOTAL PROGRAMA: 45.316.000,00 45.316.000,00
Programa 0058 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/O IMÓVEIS PARA ATENDER À DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00 50.000,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 60.000,00 60.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 184.564.000,00 5.130.000,00 189.694.000,00
Subfunção 363 - ENSINO PROFISSIONAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 5.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 8.000,00 8.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 12.000,00 12.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 44.000,00 44.000,00
Programa 0079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Srª DE FÁTIMA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 480.000,00 480.000,00
31901301000 - FGTS 35.000,00 35.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 95.000,00 95.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 2.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROGRAMA: 614.000,00 614.000,00
Programa 0080 - GESTÃO PREDIAL DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00 17.000,00
TOTAL PROGRAMA: 22.000,00 22.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 680.000,00 680.000,00
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.273.000,00 18.273.000,00
31901301000 - FGTS 1.622.000,00 1.622.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.648.316,32 4.648.316,32
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.000,00 25.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 240.000,00 240.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 48.000,00 48.000,00
TOTAL PROGRAMA: 24.856.316,32 24.856.316,32
Programa 0062 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00 13.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.000,00 13.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00 14.000,00
TOTAL PROGRAMA: 60.000,00 20.000,00 80.000,00
Programa 0063 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 5.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 350.000,00 350.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 45.000,00 45.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 415.000,00 415.000,00
Programa 0064 - GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 70.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 340.000,00 340.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.520.000,00 1.520.000,00
TOTAL PROGRAMA: 410.000,00 1.520.000,00 1.930.000,00
Programa 0066 - CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs - PRÉ-ESCOLA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 865.000,00 865.000,00
TOTAL PROGRAMA: 865.000,00 865.000,00
Programa 0067 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.395.000,00 5.395.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 170.000,00 170.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 180.000,00 180.000,00
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Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0067 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.280.000,00 4.280.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 70.000,00 70.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 210.000,00 210.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 480.000,00 480.000,00
TOTAL PROGRAMA: 10.785.000,00 10.785.000,00
Programa 0068 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇAO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS PAR A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 90.000,00 90.000,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 200.000,00 200.000,00
Programa 0069 - GARANTIR ATENDIMENTO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.000,00 810.000,00
31901301000 - FGTS 70.000,00 70.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 180.000,00 180.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 20.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00 5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 5.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20.000,00 20.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 60.000,00 60.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.000,00 21.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.216.000,00 1.216.000,00
Programa 0071 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00 13.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.000,00 13.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00 14.000,00
TOTAL PROGRAMA: 60.000,00 10.000,00 70.000,00
Programa 0072 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS CRECHES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 5.000,00
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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RIO DE JANEIRO
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0072 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS CRECHES
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 330.000,00 330.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 360.000,00 360.000,00
Programa 0073 - GESTÃO PREDIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 80.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00 400.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5.234.000,00 5.234.000,00
TOTAL PROGRAMA: 480.000,00 5.234.000,00 5.714.000,00
Programa 0075 - CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs - CRECHE
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 700.000,00 700.000,00
TOTAL PROGRAMA: 700.000,00 700.000,00
Programa 0076 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.520.000,00 5.520.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 130.000,00 130.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170.000,00 170.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 540.000,00 540.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 330.000,00 330.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 410.000,00 410.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 290.000,00 290.000,00
TOTAL PROGRAMA: 7.420.000,00 7.420.000,00
Programa 0077 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00 100.000,00
TOTAL PROGRAMA: 100.000,00 100.000,00
Programa 0078 - GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA - CRECHE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.200.000,00 1.200.000,00
31901301000 - FGTS 95.000,00 95.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 200.000,00 200.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00 30.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 9.000,00 9.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00 35.000,00
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
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Menu: Relatórios/"Orçamento"
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
570/698
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0078 - GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA - CRECHE
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 5.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 75.000,00 75.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 80.000,00 80.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.749.000,00 1.749.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 49.376.316,32 7.084.000,00 56.460.316,32
Subfunção 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa 0060 - GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 610.000,00 610.000,00
31901301000 - FGTS 50.000,00 50.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 150.000,00 150.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.000,00 6.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.000,00 35.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.100,00 10.100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00 20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 10.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 914.100,00 914.100,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 914.100,00 914.100,00
Subfunção 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa 0059 - GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUC.ESPECIAL/INCLUSIVA MATRIC. NO FUNDAMENTAL E EJA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.725.000,00 6.725.000,00
31901301000 - FGTS 270.000,00 270.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 690.000,00 690.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 10.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 280.000,00 280.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 50.000,00 50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00 35.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 540.000,00 540.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 420.000,00 420.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa 0059 - GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUC.ESPECIAL/INCLUSIVA MATRIC. NO FUNDAMENTAL E EJA
TOTAL PROGRAMA: 9.120.000,00 9.120.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 9.120.000,00 9.120.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 244.654.416,32 12.214.000,00 256.868.416,32
Função 13 - CULTURA
Subfunção 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Programa 0016 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15.200,00 15.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00
TOTAL PROGRAMA: 32.200,00 32.200,00
Programa 0041 - FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.100,00 2.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00 9.500,00
TOTAL PROGRAMA: 11.600,00 11.600,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 43.800,00 43.800,00
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 0035 - SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.800.000,00 1.800.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.800.000,00 1.800.000,00
Programa 0041 - FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 500.000,00 500.000,00
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 500.000,00 500.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 517.000,00 3.000,00 520.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 300.000,00 300.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00 8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.227.000,00 335.000,00 1.562.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.336.000,00 265.000,00 1.601.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 50.000,00 28.601,39 78.601,39
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 400.000,00 400.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00 50.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 212.000,00 212.000,00
TOTAL PROGRAMA: 5.100.000,00 632.601,39 5.732.601,39
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Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 13 - CULTURA
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa 0111 - INFRAESTRUTURA CULTURAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 13.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 110.000,00 110.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 762.000,00 762.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 164.613,35 164.613,35
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 260.000,00 260.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.309.613,35 1.309.613,35
TOTAL SUBFUNÇAO: 8.209.613,35 632.601,39 8.842.214,74
TOTAL FUNÇÃO: 8.253.413,35 632.601,39 8.886.014,74
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 182 - DEFESA CIVIL
Programa 0018 - AÇÕES DE PREVENÇÃO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 10.000,00 10.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 10.000,00 10.000,00
Subfunção 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA
Programa 0014 - GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.010.200,00 4.010.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.457.996,48 18.457.996,48
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 500.000,00
TOTAL PROGRAMA: 22.968.196,48 22.968.196,48
Programa 0017 - AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 501.000,00 501.000,00
TOTAL PROGRAMA: 501.000,00 501.000,00
Programa 0019 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.510.400,00 1.510.400,00
TOTAL PROGRAMA: 1.510.400,00 1.510.400,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 22.968.196,48 2.011.400,00 24.979.596,48
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 0012 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.345.406,18 28.345.406,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.500.000,00 2.500.000,00
TOTAL PROGRAMA: 30.845.406,18 30.845.406,18
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 0013 - GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.900.000,00 2.107.100,00 6.007.100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00 1.848.629,93 1.849.729,93
TOTAL PROGRAMA: 3.901.100,00 3.955.729,93 7.856.829,93
Programa 0015 - INFRAESTRUTURA URBANA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.100,00 500.100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 2.309.143,33 2.309.143,33
TOTAL PROGRAMA: 2.809.243,33 2.809.243,33
Programa 0016 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 125.925,74 125.925,74
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.000,00 47.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.100,00 5.100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 506.000,00 506.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.919,00 20.919,00
TOTAL PROGRAMA: 704.944,74 704.944,74
Programa 0017 - AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.500,00 50.500,00
TOTAL PROGRAMA: 50.500,00 50.500,00
Programa 0018 - AÇÕES DE PREVENÇÃO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.100,00 100.100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 501.000,00 501.000,00
TOTAL PROGRAMA: 601.100,00 601.100,00
Programa 0035 - SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 260.000,00 260.000,00
TOTAL PROGRAMA: 260.000,00 260.000,00
Programa 0089 - ACESSIBILIDADE PARA TODOS
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00 90.000,00
TOTAL PROGRAMA: 190.000,00 190.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 35.901.450,92 7.416.573,26 43.318.024,18
TOTAL FUNÇÃO: 58.879.647,40 9.427.973,26 68.307.620,66
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 16 - HABITAÇÃO
Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA
Programa 0026 - ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.880,00 1.880,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.000,00 19.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.700,00 10.700,00
TOTAL PROGRAMA: 31.580,00 31.580,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 31.580,00 31.580,00
TOTAL FUNÇÃO: 31.580,00 31.580,00
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa 0028 - GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00 1.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 11.200,00 11.200,00
Programa 0101 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 502.000,00 502.000,00
TOTAL PROGRAMA: 502.000,00 502.000,00
Programa 0102 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 800.000,00 200.000,00 1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA: 800.100,00 200.000,00 1.000.100,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.313.300,00 200.000,00 1.513.300,00
Subfunção 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa 0028 - GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 15.000,00 15.000,00
Programa 0029 - BEM - ESTAR ANIMAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 901.000,00 901.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00 16.000,00
TOTAL PROGRAMA: 928.000,00 928.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 943.000,00 943.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 544 - RECURSOS HÍDRICOS
Programa 0028 - GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROGRAMA: 5.000,00 5.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 5.000,00 5.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.261.300,00 200.000,00 2.461.300,00
Função 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Subfunção 183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
Programa 0030 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00 100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 150.000,00
TOTAL PROGRAMA: 250.000,00 250.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 250.000,00 250.000,00
Subfunção 364 - ENSINO SUPERIOR
Programa 0032 - ENSINO SUPERIOR
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100.000,00 100.000,00
TOTAL PROGRAMA: 100.000,00 100.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 100.000,00 100.000,00
Subfunção 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
Programa 0030 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400,00 400,00
TOTAL PROGRAMA: 400,00 400,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 400,00 400,00
Subfunção 573 - DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Programa 0030 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.000,00 11.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.500,00 30.000,00 120.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 40.000,00
TOTAL PROGRAMA: 150.500,00 31.000,00 181.500,00
Programa 0112 - DIFUSÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00
TOTAL PROGRAMA: 80.000,00 80.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Subfunção 573 - DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
TOTAL SUBFUNÇAO: 230.500,00 31.000,00 261.500,00
TOTAL FUNÇÃO: 580.900,00 31.000,00 611.900,00
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Programa 0022 - EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 25.000,00 25.000,00
TOTAL PROGRAMA: 25.000,00 25.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 25.000,00 25.000,00
Subfunção 602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
Programa 0022 - EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 100,00 600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00 500,00
TOTAL PROGRAMA: 1.000,00 100,00 1.100,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.000,00 100,00 1.100,00
Subfunção 604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
Programa 0022 - EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 1.500,00
TOTAL PROGRAMA: 3.000,00 3.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 3.000,00 3.000,00
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
Programa 0013 - GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.080.375,00 1.080.375,00
TOTAL PROGRAMA: 1.080.375,00 1.080.375,00
Programa 0022 - EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 500,00 2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00
TOTAL PROGRAMA: 5.000,00 2.000,00 7.000,00
Programa 0023 - EVENTOS E TURISMO RURAL
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 540.100,00 540.100,00
TOTAL PROGRAMA: 540.100,00 540.100,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 20 - AGRICULTURA
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL
TOTAL SUBFUNÇAO: 5.000,00 1.622.475,00 1.627.475,00
TOTAL FUNÇÃO: 34.000,00 1.622.575,00 1.656.575,00
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção 695 - TURISMO
Programa 0034 - DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 2.000,00 17.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 23.000,00 23.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 60.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 73.000,00 100.000,00 173.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 150.000,00 157.000,00
TOTAL PROGRAMA: 188.000,00 352.000,00 540.000,00
Programa 0035 - SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.299.000,00 2.299.000,00
TOTAL PROGRAMA: 2.299.000,00 2.299.000,00
Programa 0036 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.671.177,32 6.671.177,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.000,00 500.000,00
TOTAL PROGRAMA: 7.276.177,32 7.276.177,32
Programa 0038 - PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.000,00 7.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 22.000,00 27.000,00
TOTAL PROGRAMA: 20.000,00 22.000,00 42.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 9.783.177,32 374.000,00 10.157.177,32
TOTAL FUNÇÃO: 9.783.177,32 374.000,00 10.157.177,32
Função 26 - TRANSPORTE
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 0091 - INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 150.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 26 - TRANSPORTE
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 0091 - INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 300.000,00
TOTAL PROGRAMA: 450.000,00 450.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 450.000,00 450.000,00
Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa 0088 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 30.000,00 31.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.000,00 38.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 150.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 200.000,00 350.000,00
TOTAL PROGRAMA: 354.000,00 230.000,00 584.000,00
Programa 0090 - TRÂNSITO SEGURO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00 270.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 120.000,00 120.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160.000,00 160.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.000,00 250.000,00 278.000,00
TOTAL PROGRAMA: 578.000,00 250.000,00 828.000,00
Programa 0091 - INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 190.000,00 190.000,00
TOTAL PROGRAMA: 190.000,00 190.000,00
Programa 0092 - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 100.000,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 220.000,00 220.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.440.100,00 5.440.100,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.200.000,00 1.200.000,00
TOTAL PROGRAMA: 6.960.100,00 6.960.100,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 8.082.100,00 480.000,00 8.562.100,00
TOTAL FUNÇÃO: 8.082.100,00 930.000,00 9.012.100,00
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0035 - SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000,00 150.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0035 - SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO
TOTAL PROGRAMA: 150.000,00 150.000,00
Programa 0045 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 411.000,00 431.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 60.000,00 10.000,00 70.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 152.000,00 12.000,00 164.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00 131.000,00 281.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 61.000,00 63.000,00
TOTAL PROGRAMA: 394.000,00 625.000,00 1.019.000,00
Programa 0046 - GESTÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00 70.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.131.062,50 1.131.062,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 420.000,00 10.000,00 430.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 105.000,00 105.000,00
TOTAL PROGRAMA: 530.000,00 1.246.062,50 1.776.062,50
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.074.000,00 1.871.062,50 2.945.062,50
TOTAL FUNÇÃO: 1.074.000,00 1.871.062,50 2.945.062,50
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa 0003 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 7.930.625,35
TOTAL PROGRAMA: 7.930.625,35 7.930.625,35
Programa 0103 - FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS
99999999000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 100,00 100,00
TOTAL PROGRAMA: 100,00 100,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 7.930.725,35 7.930.725,35
TOTAL FUNÇÃO: 7.930.725,35 7.930.725,35
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL: 567.192.800,03 31.760.026,71 598.952.826,74
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.360.578,00 4.360.578,00
31901301000 - FGTS 5.000,00 5.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 7.000,00 7.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 90.000,00 90.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 72.400,00 72.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 82.000,00 82.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.500,00 4.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.200,00 25.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 243.625,02 243.625,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 42.100,00 42.100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1,00 1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 151.800,00 151.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 134.100,00 134.100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 310.850,00 310.850,00
TOTAL PROGRAMA: 5.529.154,02 5.529.154,02
TOTAL SUBFUNÇAO: 5.529.154,02 5.529.154,02
TOTAL FUNÇÃO: 5.529.154,02 5.529.154,02
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 10.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000,00 10.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
TOTAL PROGRAMA: 32.100,00 32.100,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 32.100,00 32.100,00
Subfunção 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
Programa 0123 - PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 2.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00 1.000,00
IMPRESSÃO: manoel lucas damião sangy
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 25 of 34 E&L Produções de Software LTDA
Menu: Relatórios/"Orçamento"
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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RIO DE JANEIRO
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
Programa 0123 - PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO
TOTAL PROGRAMA: 5.000,00 5.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 5.000,00 5.000,00
Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa 0020 - PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROGRAMA: 50.000,00 50.000,00
Programa 0100 - DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 40.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00 70.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00 28.000,00 88.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00
TOTAL PROGRAMA: 200.000,00 28.000,00 228.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 250.000,00 28.000,00 278.000,00
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 50.000,00 50.000,00
TOTAL PROGRAMA: 50.000,00 50.000,00
Programa 0020 - PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 190.000,00 190.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 3.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROGRAMA: 195.000,00 195.000,00
Programa 0025 - ECONOMIA SOLIDÁRIA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROGRAMA: 4.000,00 4.000,00
Programa 0093 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 509.298,91 509.298,91
31901301000 - FGTS 38.026,16 38.026,16
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 177.856,76 177.856,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 10.000,00
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 21.465,94 21.465,94
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 10.000,00 10.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0093 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 310.001,00 310.001,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 430.000,00 430.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 101,00 101,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 561.570,32 561.570,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 140.000,00 140.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 686.376,33 686.376,33
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 47.725,00 47.725,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 341.001,00 341.001,00
TOTAL PROGRAMA: 3.289.522,42 3.289.522,42
Programa 0094 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 185.001,00 185.001,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.101,00 1.101,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 151.001,00 151.001,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 6.000,00 6.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.100,00 100.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 418.176,35 418.176,35
TOTAL PROGRAMA: 861.379,35 861.379,35
Programa 0095 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 562.422,60 562.422,60
31901301000 - FGTS 30.973,73 30.973,73
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 129.043,67 129.043,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 5.000,00
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 87.809,68 87.809,68
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 10.000,00 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 94.100,00 94.100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 134.400,02 134.400,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 100,00 100,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 172.833,51 172.833,51
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 98.000,00 98.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.334.683,21 1.334.683,21
Programa 0096 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL
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Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0096 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.100.000,00 1.100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500.000,00 2.500.000,00
TOTAL PROGRAMA: 3.600.000,00 3.600.000,00
Programa 0097 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E GESTÃO BOLSA FAMÍLIA-PBF
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00 25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 55.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 50.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 40.000,00 40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00
TOTAL PROGRAMA: 230.000,00 230.000,00
Programa 0113 - DIREITO PARA TODOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 80.000,00
TOTAL PROGRAMA: 110.000,00 110.000,00
Programa 0114 - SEGURANÇA ALIMENTAR
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 10.000,00 10.000,00
Programa 0115 - CRIANÇA FELIZ
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 10.000,00 10.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 9.694.584,98 9.694.584,98
TOTAL FUNÇÃO: 9.981.684,98 28.000,00 10.009.684,98
Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Programa 0098 - PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 18.025.799,62 18.025.799,62
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 4.507.287,73 4.507.287,73
31919100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00 2.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 132.000,00 132.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 153.000,00 153.000,00
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 198.000,00 198.000,00
TOTAL PROGRAMA: 23.018.087,35 23.018.087,35
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
TOTAL SUBFUNÇAO: 23.018.087,35 23.018.087,35
TOTAL FUNÇÃO: 23.018.087,35 23.018.087,35
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
33717001000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 276.096,16 276.096,16
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.219.516,00 3.219.516,00
TOTAL PROGRAMA: 3.495.612,16 3.495.612,16
Programa 0081 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.662.186,27 2.662.186,27
31901301000 - FGTS 9.616.421,69 9.616.421,69
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 14.424.632,53 14.424.632,53
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 161.831,36 161.831,36
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 326.686,75 326.686,75
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 4.963,20 4.963,20
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 84.388,53 84.388,53
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 561.369,41 561.369,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 199.461,70 199.461,70
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 114.660,00 114.660,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.299.215,31 1.299.215,31
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 103.663,30 103.663,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 400,00 400,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 1.100.000,00 1.100.000,00
TOTAL PROGRAMA: 30.680.080,05 30.680.080,05
Programa 0082 - AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.694.849,06 5.694.849,06
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO 630.773,00 630.773,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 20.400,00 20.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 393.193,98 393.193,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 7.500,00 7.500,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0082 - AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00
TOTAL PROGRAMA: 6.811.816,04 6.811.816,04
TOTAL SUBFUNÇAO: 40.987.508,25 40.987.508,25
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.032.307,36 23.032.307,36
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 538.675,14 538.675,14
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 360.000,00 360.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 111.917,47 111.917,47
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 17.000,00 17.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.143.413,55 4.143.413,55
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.023.169,10 1.023.169,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.000,00 9.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 354.258,66 354.258,66
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.977.703,27 5.977.703,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 848.184,49 848.184,49
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 888.760,00 888.760,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 950.400,00 950.400,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.209.028,44 1.209.028,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200,00 200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.330.100,00 1.330.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.870.125,62 3.870.125,62
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
TOTAL PROGRAMA: 43.334.243,10 1.330.100,00 44.664.343,10
TOTAL SUBFUNÇAO: 43.334.243,10 1.330.100,00 44.664.343,10
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.960.762,27 5.960.762,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 127.741,96 127.741,96
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 222.683,02 222.683,02
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 63.535,47 63.535,47
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.510.054,11 3.510.054,11
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 27.900,00 27.900,00
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Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 100,00 100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 577.963,24 577.963,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.077.790,98 1.077.790,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 172.383,37 172.383,37
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 327.600,00 327.600,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 291.746,13 291.746,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200,00 200,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.100,00 100.100,00
TOTAL PROGRAMA: 12.490.660,55 12.490.660,55
Programa 0085 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 390.000,00 390.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 82.008.260,80 82.008.260,80
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200,00 200,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.897.275,58 1.897.275,58
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 13.733,24 13.733,24
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO 18.247.912,78 18.247.912,78
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 745.984,13 745.984,13
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 197.840,00 197.840,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 27.154.191,21 27.154.191,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 850.100,00 850.100,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 14.633.177,31 14.633.177,31
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.557.856,97 8.557.856,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.285.840,46 1.285.840,46
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.901.592,00 1.901.592,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 2.238.525,45 2.238.525,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300,00 300,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 54.411.586,38 54.411.586,38
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.196.989,65 4.196.989,65
TOTAL PROGRAMA: 164.319.779,58 54.411.586,38 218.731.365,96
Programa 0086 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 658.522,67 658.522,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 100,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.308,80 3.308,80
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 51.472,58 51.472,58
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0086 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.745,51 67.745,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 29.224,13 29.224,13
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 9.360,00 9.360,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 5.860,40 5.860,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00
TOTAL PROGRAMA: 935.694,09 935.694,09
Programa 0087 - REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 438.187,73 438.187,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 100,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00 100,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 21.185,37 21.185,37
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 411.900,00 411.900,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 84.000,00 84.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.549.889,33 36.549.889,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 74.014,63 74.014,63
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 18.720,00 18.720,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 17.581,20 17.581,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300,00 300,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00
TOTAL PROGRAMA: 37.621.078,26 37.621.078,26
Programa 0118 - DEMANDAS JUDICIAIS
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.981.348,64 1.981.348,64
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000.000,00 10.000.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
TOTAL PROGRAMA: 11.981.448,64 11.981.448,64
TOTAL SUBFUNÇAO: 227.348.661,12 54.411.586,38 281.760.247,50
Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa 0084 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.457.136,53 2.457.136,53
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.100,00 50.100,00
TOTAL PROGRAMA: 2.507.236,53 2.507.236,53
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
TOTAL SUBFUNÇAO: 2.507.236,53 2.507.236,53
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0086 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.031.708,64 1.031.708,64
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.654,40 1.654,40
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 72.940,97 72.940,97
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.426,54 30.426,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 7.316,49 7.316,49
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 11.700,00 11.700,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 15.033,20 15.033,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.100,00 150.100,00
TOTAL PROGRAMA: 1.332.980,24 1.332.980,24
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.332.980,24 1.332.980,24
Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa 0086 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.216.303,07 3.216.303,07
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100.200,00 100.200,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.481,60 2.481,60
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL 26.000,00 26.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 624.059,45 624.059,45
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150.000,00 150.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.000,00 11.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 110.000,00 110.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.329.624,94 1.329.624,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 122.287,51 122.287,51
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 280.900,00 280.900,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 427.352,42 427.352,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 546.734,65 546.734,65
TOTAL PROGRAMA: 6.947.043,64 6.947.043,64
TOTAL SUBFUNÇAO: 6.947.043,64 6.947.043,64
TOTAL FUNÇÃO: 322.457.672,88 55.741.686,38 378.199.359,26
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 11 - TRABALHO
Subfunção 334 - FOMENTO AO TRABALHO
Programa 0021 - CASA DO TRABALHADOR
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROGRAMA: 3.000,00 3.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 3.000,00 3.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 3.000,00 3.000,00
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0056 - CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.000,00 1.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.000,00 1.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.000,00 1.000,00
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa 0099 - PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65 2.005.947,65
TOTAL PROGRAMA: 2.005.947,65 2.005.947,65
TOTAL SUBFUNÇAO: 2.005.947,65 2.005.947,65
TOTAL FUNÇÃO: 2.005.947,65 2.005.947,65
TOTAL DA ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL: 362.996.546,88 55.769.686,38 418.766.233,26
TOTAL GERAL: 930.189.346,91 87.529.713,09 1.017.719.060,00
TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO 21.349.303,41
TOTAL LÍQUIDO: 996.369.756,59
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METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
10000000000 Receitas Correntes 979.229.548,98 163.204.924,41 163.204.924,26 163.204.924,26 163.204.924,21 163.204.925,98 163.204.925,86
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 248.055.052,80 41.342.508,92 41.342.508,78 41.342.508,78 41.342.508,70 41.342.508,87 41.342.508,75
11100000000 Impostos 197.276.173,26 32.879.362,32 32.879.362,30 32.879.362,30 32.879.362,24 32.879.362,12 32.879.361,98
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 94.738.339,38 15.789.723,22 15.789.723,22 15.789.723,22 15.789.723,26 15.789.723,24 15.789.723,22
11125000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 78.841.278,58 13.140.213,10 13.140.213,10 13.140.213,10 13.140.213,12 13.140.213,09 13.140.213,07
11125001000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 69.840.245,19 11.640.040,88 11.640.040,88 11.640.040,88 11.640.040,86 11.640.040,84 11.640.040,85
11125002000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 555.166,77 92.527,80 92.527,80 92.527,80 92.527,80 92.527,79 92.527,78
11125003000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 4.001.806,50 666.967,74 666.967,74 666.967,74 666.967,76 666.967,76 666.967,76
11125004000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mor 4.444.060,12 740.676,68 740.676,68 740.676,68 740.676,70 740.676,70 740.676,68
a da
11125300000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 15.897.060,80 2.649.510,12 2.649.510,12 2.649.510,12 2.649.510,14 2.649.510,15 2.649.510,15
"
11125301000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 15.843.185,00 2.640.530,82 2.640.530,82 2.640.530,82 2.640.530,84 2.640.530,86 2.640.530,84
- Prin
11125302000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 41.387,27 6.897,88 6.897,88 6.897,88 6.897,88 6.897,89 6.897,86
- Mult
11125303000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 512,52 85,42 85,42 85,42 85,42 85,41 85,43
- Dívi
11125304000 "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 11.976,01 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.995,99 1.996,02
- Dívi
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 26.434.558,80 4.405.759,83 4.405.759,82 4.405.759,82 4.405.759,79 4.405.759,78 4.405.759,76
11130100000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 26.434.456,79 4.405.742,82 4.405.742,82 4.405.742,82 4.405.742,80 4.405.742,77 4.405.742,76
11130101000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 26.434.456,79 4.405.742,82 4.405.742,82 4.405.742,82 4.405.742,80 4.405.742,77 4.405.742,76
11130300000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 102,01 17,01 17,00 17,00 16,99 17,01 17,00
11130310000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 2,01 0,33 0,32 0,32 0,32 0,36 0,36
11130311000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 0,01 0,01
11130313000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa 1,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18
11130314000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da 1,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18
Dívida
11130340000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 100,00 16,68 16,68 16,68 16,67 16,65 16,64
11130341000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 100,00 16,68 16,68 16,68 16,67 16,65 16,64
11140000000 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 76.103.275,08 12.683.879,27 12.683.879,26 12.683.879,26 12.683.879,19 12.683.879,10 12.683.879,00
11145100000 Impostos sobre Serviços 76.103.275,08 12.683.879,27 12.683.879,26 12.683.879,26 12.683.879,19 12.683.879,10 12.683.879,00
11145110000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 76.103.275,08 12.683.879,27 12.683.879,26 12.683.879,26 12.683.879,19 12.683.879,10 12.683.879,00
11145111000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 69.135.932,00 11.522.655,39 11.522.655,38 11.522.655,38 11.522.655,36 11.522.655,28 11.522.655,21
11145111001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - NOTAS FISCAIS 47.151.209,16 7.858.534,86 7.858.534,86 7.858.534,86 7.858.534,86 7.858.534,85 7.858.534,87
11145111002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIAFI 683.486,42 113.914,40 113.914,40 113.914,40 113.914,41 113.914,42 113.914,39
11145111003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - OBRAS 3.741.007,50 623.501,26 623.501,26 623.501,26 623.501,25 623.501,23 623.501,24
11145111004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RETIDO NA FONTE PMNF 100,00 16,68 16,68 16,68 16,67 16,65 16,64
11145111005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - RETIDO NAS EMPRESAS 100,00 16,68 16,68 16,68 16,67 16,65 16,64
11145111006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - EVENTUAIS 485.246,28 80.874,38 80.874,38 80.874,38 80.874,39 80.874,38 80.874,37
11145111007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL 17.074.782,63 2.845.797,12 2.845.797,12 2.845.797,12 2.845.797,11 2.845.797,10 2.845.797,06
11145111999 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 0,01 0,01
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
11145112000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 614.729,02 102.454,86 102.454,86 102.454,86 102.454,83 102.454,81 102.454,80
11145113000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 5.081.486,28 846.914,38 846.914,38 846.914,38 846.914,36 846.914,38 846.914,40
11145114000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.271.127,78 211.854,64 211.854,64 211.854,64 211.854,64 211.854,63 211.854,59
da Dívid
11200000000 Taxas 50.778.479,54 8.463.079,96 8.463.079,84 8.463.079,84 8.463.079,82 8.463.080,03 8.463.080,05
11210000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 17.240.921,96 2.873.487,02 2.873.486,94 2.873.486,94 2.873.486,95 2.873.487,06 2.873.487,05
11210100000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 15.211.776,40 2.535.296,06 2.535.296,02 2.535.296,02 2.535.296,03 2.535.296,14 2.535.296,13
11210101000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 9.765.692,18 1.627.615,35 1.627.615,34 1.627.615,34 1.627.615,35 1.627.615,40 1.627.615,40
11210101001 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTR 6.730.842,48 1.121.807,08 1.121.807,08 1.121.807,08 1.121.807,08 1.121.807,08 1.121.807,08
IAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCI
11210101002 LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE - PRINCIPAL 321.585,81 53.597,64 53.597,64 53.597,64 53.597,64 53.597,63 53.597,62
11210101003 LICENÇA PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARTICUL 1.336.583,64 222.763,94 222.763,94 222.763,94 222.763,94 222.763,94 222.763,94
ARES - PRINCIPAL
11210101004 LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PRINCIPAL 54.838,91 9.139,82 9.139,82 9.139,82 9.139,82 9.139,82 9.139,81
11210101005 LICENÇA DE LEGALIZAÇÃO - PRINCIPAL 786,09 131,02 131,02 131,02 131,02 131,01 131,00
11210101006 LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM VIAS E LOGRADOUROS - PRI 8.420,44 1.403,40 1.403,40 1.403,40 1.403,40 1.403,42 1.403,42
NCIPAL
11210101007 MAIS VALIA - PRINCIPAL 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
11210101008 AVERBAÇÃO DE ESCRITURA - PRINCIPAL 450.002,57 75.000,42 75.000,42 75.000,42 75.000,43 75.000,44 75.000,44
11210101009 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 681,62 113,60 113,60 113,60 113,60 113,60 113,62
11210101010 CONTROLE AMBIENTAL - PRINCIPAL 861.750,61 143.625,10 143.625,10 143.625,10 143.625,10 143.625,10 143.625,11
11210101011 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - PRINCIPAL 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
11210101999 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 0,01 0,01
11210102000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 309.582,41 51.597,05 51.597,04 51.597,04 51.597,06 51.597,12 51.597,10
11210102001 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTR 268.155,85 44.692,64 44.692,64 44.692,64 44.692,64 44.692,64 44.692,65
IAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS
11210102002 LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE - MULTAS E JUROS DE MOR 2.906,79 484,46 484,46 484,46 484,46 484,47 484,48
A
11210102003 LICENÇA PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARTICUL 23.126,49 3.854,42 3.854,42 3.854,42 3.854,42 3.854,41 3.854,40
ARES - MULTAS E JUROS DE MORA
11210102004 LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE - MULTAS E JUROS DE MORA 4.306,56 717,76 717,76 717,76 717,76 717,76 717,76
11210102005 LICENÇA DE LEGALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
11210102006 LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM VIAS E LOGRADOUROS - MU 851,51 141,92 141,92 141,92 141,92 141,92 141,91
LTAS E JUROS DE MORA
11210102007 MAIS VALIA - MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
11210102008 AVERBAÇÃO DE ESCRITURA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.216,18 202,70 202,70 202,70 202,70 202,70 202,68
11210102009 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA 417,84 69,64 69,64 69,64 69,64 69,64 69,64
11210102010 CONTROLE AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA 8.301,18 1.383,52 1.383,52 1.383,52 1.383,54 1.383,54 1.383,54
11210102011 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
11210102999 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 0,01 0,01
11210103000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 3.993.223,06 665.537,19 665.537,18 665.537,18 665.537,18 665.537,17 665.537,16
11210103001 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTR 2.466.663,69 411.110,62 411.110,62 411.110,62 411.110,62 411.110,61 411.110,60
IAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA
11210103002 LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE - DÍVIDA ATIVA 175.669,23 29.278,20 29.278,20 29.278,20 29.278,20 29.278,21 29.278,22
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METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
11210103003 LICENÇA PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARTICUL 426.244,10 71.040,68 71.040,68 71.040,68 71.040,68 71.040,68 71.040,70
ARES - DÍVIDA ATIVA
11210103004 LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA 43.154,04 7.192,34 7.192,34 7.192,34 7.192,34 7.192,34 7.192,34
11210103005 LICENÇA DE LEGALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
11210103006 LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM VIAS E LOGRADOUROS - DÍV 2.602,88 433,82 433,82 433,82 433,82 433,80 433,80
IDA ATIVA
11210103007 MAIS VALIA - DÍVIDA ATIVA 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
11210103008 AVERBAÇÃO DE ESCRITURA - DÍVIDA ATIVA 19.643,62 3.273,94 3.273,94 3.273,94 3.273,94 3.273,94 3.273,92
11210103009 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 746.699,04 124.449,84 124.449,84 124.449,84 124.449,84 124.449,84 124.449,84
11210103010 CONTROLE AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA 112.296,45 18.716,08 18.716,08 18.716,08 18.716,08 18.716,07 18.716,06
11210103011 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - DÍVIDA ATIVA 50,00 8,34 8,34 8,34 8,34 8,32 8,32
11210103999 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 0,01 0,01
11210104000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida A 1.143.278,75 190.546,47 190.546,46 190.546,46 190.546,44 190.546,45 190.546,47
tiva
11210104001 LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTR 538.900,73 89.816,78 89.816,78 89.816,78 89.816,79 89.816,80 89.816,80
IAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA
11210104002 LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E 36.961,98 6.160,34 6.160,34 6.160,34 6.160,32 6.160,32 6.160,32
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
11210104003 LICENÇA PARA APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARTICUL 72.862,65 12.143,78 12.143,78 12.143,78 12.143,78 12.143,77 12.143,76
ARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO
11210104004 LICENÇA PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO 9.462,73 1.577,12 1.577,12 1.577,12 1.577,12 1.577,12 1.577,13
S DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
11210104005 LICENÇA DE LEGALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
IDA ATIVA
11210104006 LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS EM VIAS E LOGRADOUROS - DÍV 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
IDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MOR
11210104007 MAS VALIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
11210104008 AVERBAÇÃO DE ESCRITURA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ 2.162,06 360,34 360,34 360,34 360,34 360,34 360,36
VIDA ATIVA
11210104009 TAXA DE FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVID 467.780,24 77.963,38 77.963,38 77.963,38 77.963,38 77.963,36 77.963,36
A ATIVA
11210104010 CONTROLE AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA 14.798,35 2.466,40 2.466,40 2.466,40 2.466,39 2.466,38 2.466,38
ATIVA
11210104011 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA 50,00 8,34 8,34 8,34 8,34 8,32 8,32
DÍVIDA ATIVA
11210104999 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida A 0,01 0,01
tiva
11215000000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 2.029.145,56 338.190,96 338.190,92 338.190,92 338.190,92 338.190,92 338.190,92
11215001000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 1.853.302,21 308.883,71 308.883,70 308.883,70 308.883,70 308.883,70 308.883,70
11215002000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora 6.639,73 1.106,63 1.106,62 1.106,62 1.106,62 1.106,62 1.106,62
11215003000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa 136.042,37 22.673,73 22.673,72 22.673,72 22.673,72 22.673,74 22.673,74
11215004000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida 33.161,25 5.526,89 5.526,88 5.526,88 5.526,88 5.526,86 5.526,86
Ativa
11220000000 Taxas pela Prestação de Serviços 33.537.557,58 5.589.592,94 5.589.592,90 5.589.592,90 5.589.592,87 5.589.592,97 5.589.593,00
11220100000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 33.537.557,58 5.589.592,94 5.589.592,90 5.589.592,90 5.589.592,87 5.589.592,97 5.589.593,00
11220101000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 27.248.674,05 4.541.445,67 4.541.445,66 4.541.445,66 4.541.445,66 4.541.445,72 4.541.445,68
11220101001 EXPEDIENTE - PRINCIPAL 2.592.279,95 432.046,66 432.046,66 432.046,66 432.046,66 432.046,66 432.046,65
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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RIO DE JANEIRO
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METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
11220101002 APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS - PRINCIPAL 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
11220101003 SERVIÇOS PRESTADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE CONCESSÃO - PRI 2.172,95 362,16 362,16 362,16 362,16 362,16 362,15
NCIPAL
11220101004 SERVIÇO URBANO - PRINCIPAL 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
11220101005 COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - PRINCIPAL 24.584.021,14 4.097.336,86 4.097.336,86 4.097.336,86 4.097.336,86 4.097.336,86 4.097.336,84
11220101006 TURISMO SUSTENTÁVEL - PRINCIPAL 70.000,00 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,68 11.666,68
11220101999 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 0,01 0,01
11220102000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora 252.102,93 42.017,15 42.017,14 42.017,14 42.017,12 42.017,18 42.017,20
11220102001 EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA 9.806,58 1.634,44 1.634,44 1.634,44 1.634,42 1.634,42 1.634,42
11220102002 APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS - MULTAS E JURO 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
S DE MORA
11220102003 SERVIÇOS PRESTADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE CONCESSÃO - MU 25.332,99 4.222,16 4.222,16 4.222,16 4.222,16 4.222,17 4.222,18
LTAS E JUROS DE MORA
11220102004 SERVIÇO URBANO - MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
11220102005 COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE 216.763,35 36.127,22 36.127,22 36.127,22 36.127,22 36.127,23 36.127,24
MORA
11220102999 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora 0,01 0,01
11220103000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 3.488.059,97 581.343,31 581.343,30 581.343,30 581.343,31 581.343,35 581.343,40
11220103001 EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA 23.118,02 3.853,00 3.853,00 3.853,00 3.853,00 3.853,00 3.853,02
11220103002 APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS - DÍVIDA ATIVA 424,34 70,72 70,72 70,72 70,72 70,72 70,74
11220103003 SERVIÇOS PRESTADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE CONCESSÃO - DÍV 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
IDA ATIVA
11220103004 SERVIÇO URBANO - DÍVIDA ATIVA 25.784,67 4.297,44 4.297,44 4.297,44 4.297,44 4.297,45 4.297,46
11220103005 COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA 3.437.732,93 572.955,48 572.955,48 572.955,48 572.955,49 572.955,50 572.955,50
11220103999 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 0,01 0,01
11220104000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida A 2.548.720,63 424.786,81 424.786,80 424.786,80 424.786,78 424.786,72 424.786,72
tiva
11220104001 EXPEDIENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 4.983,79 830,64 830,64 830,64 830,63 830,62 830,62
11220104002 APREENSÃO DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES E MERCADORIAS - MULTAS E JURO 161,28 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88
S DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
11220104003 SERVIÇOS PRESTADOS A CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE CONCESSÃO - MU 500,00 83,34 83,34 83,34 83,34 83,32 83,32
LTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA A
11220104004 SERVIÇO URBANO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 48.570,92 8.095,16 8.095,16 8.095,16 8.095,16 8.095,14 8.095,14
11220104005 COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS DE 2.494.504,63 415.750,78 415.750,78 415.750,78 415.750,77 415.750,76 415.750,76
MORA DA DÍVIDA ATIVA
11220104999 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida A 0,01 0,01
tiva
11300000000 Contribuição de Melhoria 400,00 66,64 66,64 66,64 66,64 66,72 66,72
11310000000 Contribuição de Melhoria 400,00 66,64 66,64 66,64 66,64 66,72 66,72
11319900000 Outras Contribuições de Melhoria 400,00 66,64 66,64 66,64 66,64 66,72 66,72
11319901000 Outras Contribuições de Melhoria - Principal 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
11319902000 Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros de Mora 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
11319903000 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
11319904000 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
Contribuições
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METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
12000000000 26.880.851,82 4.480.141,96 4.480.141,96 4.480.141,96 4.480.141,96 4.480.141,98 4.480.142,00
12100000000 Contribuições Sociais 3.964.490,02 660.748,32 660.748,32 660.748,32 660.748,32 660.748,36 660.748,38
12150000000 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 3.964.490,02 660.748,32 660.748,32 660.748,32 660.748,32 660.748,36 660.748,38
12150100000 Contribuição do Servidor Civil 3.949.490,02 658.248,32 658.248,32 658.248,32 658.248,32 658.248,36 658.248,38
12150110000 Contribuição do Servidor Civil Ativo 3.650.443,42 608.407,24 608.407,24 608.407,24 608.407,24 608.407,22 608.407,24
12150111000 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 3.650.443,42 608.407,24 608.407,24 608.407,24 608.407,24 608.407,22 608.407,24
12150111001 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMNF 3.057.717,20 509.619,54 509.619,54 509.619,54 509.619,54 509.619,52 509.619,52
12150111002 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMNF 318.500,00 53.083,34 53.083,34 53.083,34 53.083,34 53.083,32 53.083,32
12150111003 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DE SAÚDE 186.661,22 31.110,20 31.110,20 31.110,20 31.110,20 31.110,20 31.110,22
12150111004 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 56.565,00 9.427,50 9.427,50 9.427,50 9.427,50 9.427,50 9.427,50
12150111005 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
12150111006 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO OUTROS MUNICÍPIOS 8.000,00 1.333,34 1.333,34 1.333,34 1.333,34 1.333,32 1.333,32
12150111007 CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DA PROCURADORIA 13.000,00 2.166,66 2.166,66 2.166,66 2.166,66 2.166,68 2.166,68
12150120000 Contribuição do Servidor Civil Inativo 237.700,00 39.616,66 39.616,66 39.616,66 39.616,66 39.616,68 39.616,68
12150121000 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 237.700,00 39.616,66 39.616,66 39.616,66 39.616,66 39.616,68 39.616,68
12150130000 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 61.346,60 10.224,42 10.224,42 10.224,42 10.224,42 10.224,46 10.224,46
12150131000 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 61.346,60 10.224,42 10.224,42 10.224,42 10.224,42 10.224,46 10.224,46
12150300000 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
12150301000 Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
12400000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 22.916.361,80 3.819.393,64 3.819.393,64 3.819.393,64 3.819.393,64 3.819.393,62 3.819.393,62
12410000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 22.916.361,80 3.819.393,64 3.819.393,64 3.819.393,64 3.819.393,64 3.819.393,62 3.819.393,62
12415000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 22.916.361,80 3.819.393,64 3.819.393,64 3.819.393,64 3.819.393,64 3.819.393,62 3.819.393,62
12415001000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 22.916.361,80 3.819.393,64 3.819.393,64 3.819.393,64 3.819.393,64 3.819.393,62 3.819.393,62
13000000000 Receita Patrimonial 38.236.118,23 6.372.686,16 6.372.686,16 6.372.686,16 6.372.686,22 6.372.686,80 6.372.686,73
13100000000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 15.798.190,59 2.633.031,74 2.633.031,74 2.633.031,74 2.633.031,76 2.633.031,82 2.633.031,79
13110000000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 15.798.190,59 2.633.031,74 2.633.031,74 2.633.031,74 2.633.031,76 2.633.031,82 2.633.031,79
13110100000 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 15.798.190,59 2.633.031,74 2.633.031,74 2.633.031,74 2.633.031,76 2.633.031,82 2.633.031,79
13110110000 Aluguéis e Arrendamentos 985.516,18 164.252,68 164.252,68 164.252,68 164.252,68 164.252,74 164.252,72
13110111000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 985.216,18 164.202,70 164.202,70 164.202,70 164.202,70 164.202,70 164.202,68
13110111001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PMNF - PRINCIPAL 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13110111002 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRINCIPAL 311.525,60 51.920,94 51.920,94 51.920,94 51.920,94 51.920,92 51.920,92
13110111999 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 673.590,58 112.265,10 112.265,10 112.265,10 112.265,10 112.265,10 112.265,08
13110112000 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13110112001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PMNF - MULTAS E JUROS DE MORA 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13110113000 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13110113001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PMNF - DÍVODA ATIVA 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13110114000 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13110114001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - PMNF - DPIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
DÍVIDA ATIVA
13110120000 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 14.812.674,41 2.468.779,06 2.468.779,06 2.468.779,06 2.468.779,08 2.468.779,08 2.468.779,07
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CONSOLIDADO NOVO
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28.606.630/0001-23
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
13110121000 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 9.307.484,58 1.551.247,42 1.551.247,42 1.551.247,42 1.551.247,44 1.551.247,44 1.551.247,44
13110122000 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora 38.808,11 6.468,02 6.468,02 6.468,02 6.468,02 6.468,02 6.468,01
13110123000 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa 4.704.743,83 784.123,98 784.123,98 784.123,98 784.123,97 784.123,96 784.123,96
13110124000 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati 761.637,89 126.939,64 126.939,64 126.939,64 126.939,65 126.939,66 126.939,66
va
13200000000 Valores Mobiliários 22.427.327,64 3.737.887,80 3.737.887,80 3.737.887,80 3.737.887,84 3.737.888,22 3.737.888,18
13210000000 Juros e Correções Monetárias 22.427.227,64 3.737.871,14 3.737.871,14 3.737.871,14 3.737.871,18 3.737.871,54 3.737.871,50
13210100000 Remuneração de Depósitos Bancários 17.657.314,83 2.942.885,68 2.942.885,68 2.942.885,68 2.942.885,72 2.942.886,06 2.942.886,01
13210101000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 17.657.314,83 2.942.885,68 2.942.885,68 2.942.885,68 2.942.885,72 2.942.886,06 2.942.886,01
13210101001 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1500 1.767.886,46 294.647,76 294.647,76 294.647,76 294.647,75 294.647,72 294.647,71
13210101002 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1501 731.187,33 121.864,56 121.864,56 121.864,56 121.864,56 121.864,55 121.864,54
13210101004 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (SAÚDE 15%) - FONTE 15001002 114.453,28 19.075,54 19.075,54 19.075,54 19.075,54 19.075,56 19.075,56
13210101005 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1702 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13210101007 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1751 51.834,68 8.639,12 8.639,12 8.639,12 8.639,12 8.639,10 8.639,10
13210101008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (ROYALTIE VINCULADO Á SAÚDE) - 246.666,33 41.111,06 41.111,06 41.111,06 41.111,06 41.111,05 41.111,04
FONTE 1635
13210101009 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (ROYALTIE VINCULADO Á EDUCAÇÃ 115.000,00 19.166,66 19.166,66 19.166,66 19.166,66 19.166,68 19.166,68
O) - FONTE 1573
13210101010 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM ASPS (SUS UNIÃO BLOCO DE MA 3.599.902,84 599.983,80 599.983,80 599.983,80 599.983,80 599.983,82 599.983,82
NUTENÇÃO DAS ASPS) FONTE 1600
13210101011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM ASPS (SUS UNIÃO BLOCO DE EST 1.711.186,38 285.197,72 285.197,72 285.197,72 285.197,74 285.197,74 285.197,74
RUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE) FONTE
13210101012 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM ASPS (FUNDO ESTADUAL DE SAÚ 3.131.645,51 521.940,92 521.940,92 521.940,92 521.940,92 521.940,92 521.940,91
DE) FONTE 1621
13210101013 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS DIRETAMENTE ARRECA 150.442,93 25.073,82 25.073,82 25.073,82 25.073,82 25.073,82 25.073,83
DADOS - FUNDO DE SAÚDE) FONTE 1659
13210101014 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) - FO 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
NTE 1501
13210101015 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1605 1.596.959,70 266.159,96 266.159,96 266.159,96 266.159,96 266.159,94 266.159,92
13210101016 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 170400000018 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
13210101017 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 170400000019 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
13210101018 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 170500000020 1.431.764,16 238.627,36 238.627,36 238.627,36 238.627,36 238.627,36 238.627,36
13210101019 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175300000030 112.384,13 18.730,68 18.730,68 18.730,68 18.730,69 18.730,70 18.730,70
13210101020 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1550 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 115.000,00 19.166,66 19.166,66 19.166,66 19.166,66 19.166,68 19.166,68
13210101022 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1552 - PNAE 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
13210101023 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1553 - PNATE 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
13210101024 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1540 - FUNDEB 30% 2.500,00 416,66 416,66 416,66 416,66 416,68 416,68
13210101025 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1540107 - FUNDEB 70% 1.140.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00
13210101026 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1542 - FUNDEB - VAAT 30% 500,00 83,34 83,34 83,34 83,34 83,32 83,32
13210101027 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1542107 - FUNDEB - VAAT 70 1.500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
%
13210101028 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1541 - FUNDEB - VAAF 30% 1.500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
13210101029 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1541107 - FUNDEB - VAAF 70 84.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
%
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1543107 - FUNDEB - VAAR
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METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
13210101030 42.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
13210101031 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1569 - 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13210101032 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1551 - PDDE 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
13210101033 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1570 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
13210101035 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1501 - FUNDO DESENVOLVI 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
MENTO ECONÔMICO
13210101036 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DESE 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
NVOLVIMENTO ECONÔMICO
13210101037 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO ESPE 395.300,10 65.883,34 65.883,34 65.883,34 65.883,36 65.883,36 65.883,36
CIAL DA PROCURADORIA
13210101038 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000032 ALDIR BLANC - 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
FUNDO DE CULTURA
13210101039 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000033 PAULO GUSTA 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
VO - FUNDO DE CULTURA
13210101040 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE C 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
ULTURA
13210101041 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE C 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
OMPENSAÇÃO TARIFÁRIA
13210101042 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DA C 150.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
RIANÇA E ADOLESCENTE
13210101043 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000034 - CEA - FUNDO 5.100,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
DE MEIO AMBIENTE
13210101045 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DO M 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
EIO AMBIENTE
13210101046 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1501 - FUNDAÇÃO DOM JOÃ 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
O VI
13210101047 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 170400000017 - FUNDAÇÃO D 50.600,00 8.433,34 8.433,34 8.433,34 8.433,34 8.433,32 8.433,32
OM JOÃO VI
13210101048 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDAÇÃO D 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
OM JOÃO VI
13210101050 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE C 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
OMBATE ÁS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCI
13210101051 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE H 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
ABITAÇÃO
13210101052 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1752 - MULTAS DE TRÂNSIT 176.000,00 29.333,34 29.333,34 29.333,34 29.333,34 29.333,32 29.333,32
O - FUNDO DE MOBILIDADE
13210101053 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175300000025 - ESTACIONAM 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
ENTO ROTATIVO - FUNDO DE MOBILID
13210101055 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 175900000013 - FUNDO DE M 55.000,00 9.166,66 9.166,66 9.166,66 9.166,66 9.166,68 9.166,68
OBILIDADE
13210101056 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1661 - FEAS - FUNDO DE ASS 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
ISTÊNCIA SOCIAL
13210101057 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1660 - FNAS - FUNDO DE AS 180.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
SISTÊNCIA SOCIAL
13210101059 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1700 1,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18
13210101060 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1660 - FNAS - FUNDO DO ID 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
OSO
13210101061 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1759 (FEAFTAM) 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
13210101062 REMUNERAÇÃO BANCARIA - FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
13210101063 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1759 (FEAFTAM) - Tributário 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
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RIO DE JANEIRO
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METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
13210400000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 4.769.912,81 794.985,46 794.985,46 794.985,46 794.985,46 794.985,48 794.985,49
13210401000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 4.769.912,81 794.985,46 794.985,46 794.985,46 794.985,46 794.985,48 794.985,49
13210401001 REMUNERAÇÃO DO RECURSOS DA CPSSS - FONTE 1800 2.036,00 339,34 339,34 339,34 339,34 339,32 339,32
13210401002 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DA CPSSS EM RENDA FIXA - FONTE 1800 3.719.603,21 619.933,86 619.933,86 619.933,86 619.933,86 619.933,88 619.933,89
13210401003 REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTOS DA CPSSS EM RENDA VARIÁVEL - FONTE 18 1.048.273,60 174.712,26 174.712,26 174.712,26 174.712,26 174.712,28 174.712,28
13220000000 Dividendos 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13220100000 Dividendos 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13220101000 Dividendos - Principal 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13300000000 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 10.200,00 1.699,98 1.699,98 1.699,98 1.699,98 1.700,04 1.700,04
13320000000 Delegação dos Serviços de Infraestrutura 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13320100000 Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13320110000 Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13320111000 Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Pr 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
incipa
13390000000 Demais Delegações de Serviços Públicos 10.100,00 1.683,32 1.683,32 1.683,32 1.683,32 1.683,36 1.683,36
13399900000 Outras Delegações de Serviços Públicos 10.100,00 1.683,32 1.683,32 1.683,32 1.683,32 1.683,36 1.683,36
13399901000 Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 10.100,00 1.683,32 1.683,32 1.683,32 1.683,32 1.683,36 1.683,36
13400000000 Exploração de Recursos Naturais 200,00 33,32 33,32 33,32 33,32 33,36 33,36
13490000000 Exploração de Outros Recursos Naturais 200,00 33,32 33,32 33,32 33,32 33,36 33,36
13499900000 Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais 200,00 33,32 33,32 33,32 33,32 33,36 33,36
13499901000 Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais - Principal 200,00 33,32 33,32 33,32 33,32 33,36 33,36
13499901001 OUTORGA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13499901002 REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13900000000 Demais Receitas Patrimoniais 200,00 33,32 33,32 33,32 33,32 33,36 33,36
13990000000 Outras Receitas Patrimoniais 200,00 33,32 33,32 33,32 33,32 33,36 33,36
13999900000 Outras Receitas Patrimoniais 200,00 33,32 33,32 33,32 33,32 33,36 33,36
13999901000 Outras Receitas Patrimoniais - Principal 200,00 33,32 33,32 33,32 33,32 33,36 33,36
13999901001 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PMNF 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
13999901002 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
16000000000 Receita de Serviços 767.200,00 127.866,66 127.866,66 127.866,66 127.866,66 127.866,68 127.866,68
16100000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 767.100,00 127.850,00 127.850,00 127.850,00 127.850,00 127.850,00 127.850,00
16110000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 767.100,00 127.850,00 127.850,00 127.850,00 127.850,00 127.850,00 127.850,00
16110100000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 767.100,00 127.850,00 127.850,00 127.850,00 127.850,00 127.850,00 127.850,00
16110101000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 767.100,00 127.850,00 127.850,00 127.850,00 127.850,00 127.850,00 127.850,00
16110101002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO DE MOBILIDADE 194.000,00 32.333,34 32.333,34 32.333,34 32.333,34 32.333,32 32.333,32
16110101003 SERVIÇOS DE REBOQUE - FUNDO DE MOBILIDADE 573.100,00 95.516,66 95.516,66 95.516,66 95.516,66 95.516,68 95.516,68
16900000000 Outros Serviços 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
16990000000 Outros Serviços 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
16999900000 Outros Serviços 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
Outros Serviços - Principal
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26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
16999901000 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
17000000000 Transferências Correntes 644.008.754,73 107.334.792,34 107.334.792,34 107.334.792,34 107.334.792,33 107.334.792,66 107.334.792,72
17100000000 Transferências da União e de suas Entidades 338.488.556,54 56.414.759,34 56.414.759,34 56.414.759,34 56.414.759,31 56.414.759,60 56.414.759,61
17110000000 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 138.044.820,92 23.007.470,16 23.007.470,16 23.007.470,16 23.007.470,16 23.007.470,14 23.007.470,14
17115000000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE 2.651.465,96 441.911,00 441.911,00 441.911,00 441.911,00 441.910,98 441.910,98
17115001000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal 2.651.465,96 441.911,00 441.911,00 441.911,00 441.911,00 441.910,98 441.910,98
17115001001 OUTRAS RECEITAS DA UNIÃO 2.651.465,96 441.911,00 441.911,00 441.911,00 441.911,00 441.910,98 441.910,98
17115100000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 135.125.478,27 22.520.913,04 22.520.913,04 22.520.913,04 22.520.913,04 22.520.913,05 22.520.913,06
17115110000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 135.125.478,27 22.520.913,04 22.520.913,04 22.520.913,04 22.520.913,04 22.520.913,05 22.520.913,06
17115111000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 135.125.478,27 22.520.913,04 22.520.913,04 22.520.913,04 22.520.913,04 22.520.913,05 22.520.913,06
17115111001 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - P123.198.629,71 20.533.104,94 20.533.104,94 20.533.104,94 20.533.104,95 20.533.104,97 20.533.104,97
RINCIPAL
17115111002 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREG 4.965.621,00 827.603,52 827.603,52 827.603,52 827.603,51 827.603,47 827.603,46
UE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL
17115111003 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREG 3.383.221,52 563.870,24 563.870,24 563.870,24 563.870,25 563.870,27 563.870,28
UE NO MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL
17115111004 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREG 3.578.006,04 596.334,34 596.334,34 596.334,34 596.334,33 596.334,34 596.334,35
UE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL
17115200000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 267.876,69 44.646,12 44.646,12 44.646,12 44.646,12 44.646,11 44.646,10
17115201000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 267.876,69 44.646,12 44.646,12 44.646,12 44.646,12 44.646,11 44.646,10
17120000000 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 51.006.655,50 8.501.109,24 8.501.109,24 8.501.109,24 8.501.109,23 8.501.109,27 8.501.109,28
17125100000 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 79.001,77 13.166,96 13.166,96 13.166,96 13.166,96 13.166,96 13.166,97
17125101000 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princip 79.001,77 13.166,96 13.166,96 13.166,96 13.166,96 13.166,96 13.166,97
al
17125200000 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 35.764.220,06 5.960.703,34 5.960.703,34 5.960.703,34 5.960.703,34 5.960.703,35 5.960.703,35
17125220000 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II 33.060.174,35 5.510.029,06 5.510.029,06 5.510.029,06 5.510.029,06 5.510.029,06 5.510.029,05
17125221000 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal 33.060.174,35 5.510.029,06 5.510.029,06 5.510.029,06 5.510.029,06 5.510.029,06 5.510.029,05
17125240000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 2.704.045,71 450.674,28 450.674,28 450.674,28 450.674,28 450.674,29 450.674,30
17125241000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 2.704.045,71 450.674,28 450.674,28 450.674,28 450.674,28 450.674,29 450.674,30
17125300000 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
17125301000 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
17125301001 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DA ASSINATURA DO PRÉ-SAL - PRINCIPAL 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
17129900000 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat 15.163.333,67 2.527.222,28 2.527.222,28 2.527.222,28 2.527.222,27 2.527.222,28 2.527.222,28
urais
17129901000 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nat 15.163.333,67 2.527.222,28 2.527.222,28 2.527.222,28 2.527.222,27 2.527.222,28 2.527.222,28
urais -
17129901001 ROYALTIE VINCULADO À EDUCAÇÃO - LEI 12.858/2013 - 75% 10.315.000,00 1.719.166,66 1.719.166,66 1.719.166,66 1.719.166,66 1.719.166,68 1.719.166,68
17129901002 ROYALTIE VINCULADO À SAÚDE - LEI 12.858/2013 - 25% 4.848.333,67 808.055,62 808.055,62 808.055,62 808.055,61 808.055,60 808.055,60
17130000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 105.647.506,74 17.607.917,74 17.607.917,74 17.607.917,74 17.607.917,76 17.607.917,87 17.607.917,89
17135000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloc 105.647.506,74 17.607.917,74 17.607.917,74 17.607.917,74 17.607.917,76 17.607.917,87 17.607.917,89
o de Manut
17135010000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 16.378.449,60 2.729.741,60 2.729.741,60 2.729.741,60 2.729.741,60 2.729.741,60 2.729.741,60
Atenção P
17135011000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 16.378.449,60 2.729.741,60 2.729.741,60 2.729.741,60 2.729.741,60 2.729.741,60 2.729.741,60
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METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
Atenção P
17135011001 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 4.686.240,00 781.040,00 781.040,00 781.040,00 781.040,00 781.040,00 781.040,00
17135011003 INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS 8.668.276,80 1.444.712,80 1.444.712,80 1.444.712,80 1.444.712,80 1.444.712,80 1.444.712,80
17135011004 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAIL DA SAÚDE - PN 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
AN
17135011005 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ASPS 336.600,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00
17135011006 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 438.940,44 73.156,74 73.156,74 73.156,74 73.156,74 73.156,74 73.156,74
17135011007 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 2.228.292,36 371.382,06 371.382,06 371.382,06 371.382,06 371.382,06 371.382,06
17135011099 OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
17135020000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 77.312.140,44 12.885.356,72 12.885.356,72 12.885.356,72 12.885.356,72 12.885.356,77 12.885.356,79
Atenção E
17135021000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 77.312.140,44 12.885.356,72 12.885.356,72 12.885.356,72 12.885.356,72 12.885.356,77 12.885.356,79
Atenção E
17135021001 TETO MUNICIPAL MAC 37.476.847,69 6.246.141,28 6.246.141,28 6.246.141,28 6.246.141,28 6.246.141,28 6.246.141,29
17135021002 TETO MUNICIPAL LIMITE UPA 6.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
17135021003 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - CAPS 1.750.590,10 291.765,02 291.765,02 291.765,02 291.765,02 291.765,02 291.765,00
17135021004 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE - RCEG) 198.489,02 33.081,50 33.081,50 33.081,50 33.081,50 33.081,50 33.081,52
17135021005 TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA 873.600,00 145.600,00 145.600,00 145.600,00 145.600,00 145.600,00 145.600,00
17135021006 TETO MUNICIPAL DO CEREST 360.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
17135021007 TETO MUNICIPAL DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RAU-HOSP) 2.677.566,72 446.261,12 446.261,12 446.261,12 446.261,12 446.261,12 446.261,12
17135021008 FAEC - SIA - NEFROLOGIA 6.359.934,72 1.059.989,12 1.059.989,12 1.059.989,12 1.059.989,12 1.059.989,12 1.059.989,12
17135021009 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC 8.372.104,00 1.395.350,66 1.395.350,66 1.395.350,66 1.395.350,66 1.395.350,68 1.395.350,68
17135021010 FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS E PEDIÁTRICAS 74.268,03 12.378,00 12.378,00 12.378,00 12.378,00 12.378,01 12.378,02
17135021011 COMPONENTE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA CO 2.268.000,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00
M DEFICIÊNCIA
17135021012 SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRP) 2.620.800,00 436.800,00 436.800,00 436.800,00 436.800,00 436.800,00 436.800,00
17135021013 FAEC - QUALISUS CARDIO 4.763.840,16 793.973,36 793.973,36 793.973,36 793.973,36 793.973,36 793.973,36
17135021014 TETO MUNICIPAL UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 2.500.000,00 416.666,66 416.666,66 416.666,66 416.666,66 416.666,68 416.666,68
17135021015 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 1.010.100,00 168.350,00 168.350,00 168.350,00 168.350,00 168.350,00 168.350,00
17135021099 OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
17135030000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 3.892.594,74 648.765,78 648.765,78 648.765,78 648.765,80 648.765,80 648.765,80
Vigilânci
17135031000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 3.892.594,74 648.765,78 648.765,78 648.765,78 648.765,80 648.765,80 648.765,80
Vigilânci
17135031001 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS 741.248,58 123.541,42 123.541,42 123.541,42 123.541,44 123.541,44 123.541,44
17135031002 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 122.784,00 20.464,00 20.464,00 20.464,00 20.464,00 20.464,00 20.464,00
17135031003 INCENTIVOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES 138.614,16 23.102,36 23.102,36 23.102,36 23.102,36 23.102,36 23.102,36
VIRAIS
17135031004 PROGRAMA AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE 2.889.848,00 481.641,34 481.641,34 481.641,34 481.641,34 481.641,32 481.641,32
17135031099 OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
17135040000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.391.705,92 231.950,98 231.950,98 231.950,98 231.950,98 231.951,00 231.951,00
Assistênc
17135041000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.391.705,92 231.950,98 231.950,98 231.950,98 231.950,98 231.951,00 231.951,00
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
17135041001 COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.391.605,92 231.934,32 231.934,32 231.934,32 231.934,32 231.934,32 231.934,32
17135041099 OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
17135050000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 300,00 49,98 49,98 49,98 49,98 50,04 50,04
Gestão do
17135051000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 300,00 49,98 49,98 49,98 49,98 50,04 50,04
Gestão do
17135051001 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
17135051002 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
17135051099 OUTROS PROGRAMAS DE GESTÃO DO SUS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
17135090000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 6.672.316,04 1.112.052,68 1.112.052,68 1.112.052,68 1.112.052,68 1.112.052,66 1.112.052,66
Outros Pr
17135091000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 6.672.316,04 1.112.052,68 1.112.052,68 1.112.052,68 1.112.052,68 1.112.052,66 1.112.052,66
Outros Pr
17135091002 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM 6.672.316,04 1.112.052,68 1.112.052,68 1.112.052,68 1.112.052,68 1.112.052,66 1.112.052,66
17140000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE? 15.019.000,00 2.503.166,66 2.503.166,66 2.503.166,66 2.503.166,66 2.503.166,68 2.503.166,68
17145000000 Transferências do Salário-Educação 11.610.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00
17145001000 Transferências do Salário-Educação - Principal 11.610.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00
17145100000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 44.000,00 7.333,34 7.333,34 7.333,34 7.333,34 7.333,32 7.333,32
17145101000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pri 44.000,00 7.333,34 7.333,34 7.333,34 7.333,34 7.333,32 7.333,32
ncipal
17145200000 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2.850.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00
17145201000 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 2.850.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00
17145300000 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 505.000,00 84.166,66 84.166,66 84.166,66 84.166,66 84.166,68 84.166,68
17145301000 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - 505.000,00 84.166,66 84.166,66 84.166,66 84.166,66 84.166,68 84.166,68
Principal
17145600000 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Ed 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
ucação d
17145601000 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Ed 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
ucação d
17149900000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 9.900,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
17149901000 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Pr 9.900,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
incipal
17149901001 Transferencia FNDE - Programa Nacional de Alfabetização Cidadania - PNAC. 9.900,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
17150000000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvol 12.946.500,00 2.157.750,00 2.157.750,00 2.157.750,00 2.157.750,00 2.157.750,00 2.157.750,00
vimento da Ed
17155000000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 198.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
17155001000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal 198.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
17155001001 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 49.500,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00
- VAAT 30% - PRINCIPAL
17155001002 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 148.500,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00
- VAAT 70% - PRINCIPAL
17155100000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 8.548.500,00 1.424.750,00 1.424.750,00 1.424.750,00 1.424.750,00 1.424.750,00 1.424.750,00
17155101000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 8.548.500,00 1.424.750,00 1.424.750,00 1.424.750,00 1.424.750,00 1.424.750,00 1.424.750,00
17155101001 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 148.500,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00
- VAAF 30% - PRINCIPAL
17155101002 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 8.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
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METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
- VAAF 70% - PRINCIPAL
17155200000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR 4.200.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
17155201000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal 4.200.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
17155201001 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 4.200.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
- VAAR
17160000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.436.425,71 572.737,60 572.737,60 572.737,60 572.737,57 572.737,68 572.737,66
17165000000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.436.425,71 572.737,60 572.737,60 572.737,60 572.737,57 572.737,68 572.737,66
17165001000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 3.436.425,71 572.737,60 572.737,60 572.737,60 572.737,57 572.737,68 572.737,66
17165001001 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - FNAS 220.000,00 36.666,66 36.666,66 36.666,66 36.666,66 36.666,68 36.666,68
17165001002 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - FNAS 55.000,00 9.166,66 9.166,66 9.166,66 9.166,66 9.166,68 9.166,68
17165001003 PISO BÁSICO FIXO, SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL 270.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
O - FNAS
17165001004 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - FNAS 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
17165001005 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - FNAS 99.220,78 16.536,80 16.536,80 16.536,80 16.536,80 16.536,80 16.536,78
17165001006 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PSB - FNAS 300.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
17165001007 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PSE - FNAS 400.000,00 66.666,66 66.666,66 66.666,66 66.666,66 66.666,68 66.666,68
17165001008 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ABORDAGEM SOCIAL - FNAS 380.000,00 63.333,34 63.333,34 63.333,34 63.333,34 63.333,32 63.333,32
17165001009 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI - FNAS 113.552,70 18.925,46 18.925,46 18.925,46 18.925,44 18.925,44 18.925,44
17165001010 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MSE - FNAS 34.000,00 5.666,66 5.666,66 5.666,66 5.666,66 5.666,68 5.666,68
17165001011 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA-ADOLESCENTE - FNAS 110.245,30 18.374,22 18.374,22 18.374,22 18.374,22 18.374,22 18.374,20
17165001012 PISO BÁSICO FIXO - FNAS 243.793,15 40.632,20 40.632,20 40.632,20 40.632,19 40.632,18 40.632,18
17165001013 SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - FNAS 1.000.000,00 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,68 166.666,68
17165001014 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD - PAB 80.513,78 13.418,96 13.418,96 13.418,96 13.418,96 13.418,96 13.418,98
17165001015 EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO A INSTITUIÇÕES 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
17165001016 ATENDIMENTO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
17170000000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 8.619.002,00 1.436.500,32 1.436.500,32 1.436.500,32 1.436.500,32 1.436.500,36 1.436.500,36
17175100000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 7.719.000,00 1.286.500,00 1.286.500,00 1.286.500,00 1.286.500,00 1.286.500,00 1.286.500,00
17175101000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 7.719.000,00 1.286.500,00 1.286.500,00 1.286.500,00 1.286.500,00 1.286.500,00 1.286.500,00
17175101999 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 7.719.000,00 1.286.500,00 1.286.500,00 1.286.500,00 1.286.500,00 1.286.500,00 1.286.500,00
17179900000 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 900.002,00 150.000,32 150.000,32 150.000,32 150.000,32 150.000,36 150.000,36
17179901000 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 900.002,00 150.000,32 150.000,32 150.000,32 150.000,32 150.000,36 150.000,36
17179901006 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL- DEFESA CIVIL 1,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18
17179901007 CONVÊNIO MDR - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BAÚ 1,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18
17179901999 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 900.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
17190000000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 3.768.645,67 628.107,62 628.107,62 628.107,62 628.107,61 628.107,60 628.107,60
17195700000 Transferência Especial da União 3.600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
17195701000 Transferência Especial da União - Principal 3.600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
17195701001 TRANSFERÊNCIA DECORRENTES DA LEI ALDIR BLANC II - 1518/2021 1.900.000,00 316.666,66 316.666,66 316.666,66 316.666,66 316.666,68 316.666,68
17195701002 TRANSFERÊNCIA DECORRENTES DA LEI PAULO GUSTAVO LC 73/2022 1.700.000,00 283.333,34 283.333,34 283.333,34 283.333,34 283.333,32 283.333,32
17195800000 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 158.745,67 26.457,62 26.457,62 26.457,62 26.457,61 26.457,60 26.457,60
17195801000 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 158.745,67 26.457,62 26.457,62 26.457,62 26.457,61 26.457,60 26.457,60
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28.606.630/0001-23
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
17199900000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 9.900,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
17199901000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 9.900,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
17199901001 Transferência do Fundo Nacional do idoso 9.900,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
17200000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 189.758.498,19 31.626.416,32 31.626.416,32 31.626.416,32 31.626.416,34 31.626.416,42 31.626.416,47
17210000000 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 160.228.199,14 26.704.699,82 26.704.699,82 26.704.699,82 26.704.699,84 26.704.699,89 26.704.699,95
17215000000 Cota-Parte do ICMS 108.724.497,86 18.120.749,62 18.120.749,62 18.120.749,62 18.120.749,63 18.120.749,68 18.120.749,69
17215001000 Cota-Parte do ICMS - Principal 108.724.497,86 18.120.749,62 18.120.749,62 18.120.749,62 18.120.749,63 18.120.749,68 18.120.749,69
17215001001 ICMS VERDE 7.000.000,00 1.166.666,66 1.166.666,66 1.166.666,66 1.166.666,66 1.166.666,68 1.166.666,68
17215001002 FUNDO DO M.A. SUSTENTAVEL/ ICMS VERDE 400.000,00 66.666,66 66.666,66 66.666,66 66.666,66 66.666,68 66.666,68
17215001999 Cota-Parte do ICMS - Principal 101.324.497,86 16.887.416,30 16.887.416,30 16.887.416,30 16.887.416,31 16.887.416,32 16.887.416,33
17215100000 Cota-Parte do IPVA 45.328.904,89 7.554.817,48 7.554.817,48 7.554.817,48 7.554.817,48 7.554.817,47 7.554.817,50
17215101000 Cota-Parte do IPVA - Principal 45.328.904,89 7.554.817,48 7.554.817,48 7.554.817,48 7.554.817,48 7.554.817,47 7.554.817,50
17215200000 Cota-Parte do IPI - Municípios 6.036.870,65 1.006.145,10 1.006.145,10 1.006.145,10 1.006.145,11 1.006.145,12 1.006.145,12
17215201000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 6.036.870,65 1.006.145,10 1.006.145,10 1.006.145,10 1.006.145,11 1.006.145,12 1.006.145,12
17215300000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 137.925,74 22.987,62 22.987,62 22.987,62 22.987,62 22.987,62 22.987,64
17215301000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 137.925,74 22.987,62 22.987,62 22.987,62 22.987,62 22.987,62 22.987,64
17215301999 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 137.925,74 22.987,62 22.987,62 22.987,62 22.987,62 22.987,62 22.987,64
17220000000 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 17.273.405,72 2.878.900,96 2.878.900,96 2.878.900,96 2.878.900,96 2.878.900,94 2.878.900,94
17225200000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 17.273.405,72 2.878.900,96 2.878.900,96 2.878.900,96 2.878.900,96 2.878.900,94 2.878.900,94
17225201000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 17.273.405,72 2.878.900,96 2.878.900,96 2.878.900,96 2.878.900,96 2.878.900,94 2.878.900,94
17230000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 10.746.893,33 1.791.148,88 1.791.148,88 1.791.148,88 1.791.148,88 1.791.148,91 1.791.148,90
17235000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 10.746.893,33 1.791.148,88 1.791.148,88 1.791.148,88 1.791.148,88 1.791.148,91 1.791.148,90
17235001000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 10.746.893,33 1.791.148,88 1.791.148,88 1.791.148,88 1.791.148,88 1.791.148,91 1.791.148,90
17235001001 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 4.800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
17235001002 COFINANCIAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA 991.178,00 165.196,34 165.196,34 165.196,34 165.196,34 165.196,32 165.196,32
17235001003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 486.109,05 81.018,18 81.018,18 81.018,18 81.018,18 81.018,17 81.018,16
17235001004 PROMOÇÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 70.000,00 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,68 11.666,68
17235001005 PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR (PAHI) 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
17235001008 COFINANCIAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 1.302.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00
17235001009 COF E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE 35.000,00 5.833,34 5.833,34 5.833,34 5.833,34 5.833,32 5.833,32
MAC
17235001010 COFINANCIAMENTO, FOMENTO E INOVAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCI 151.401,60 25.233,60 25.233,60 25.233,60 25.233,60 25.233,60 25.233,60
AL (COFI-RAPS)
17235001012 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTADUAL DA REDE MATERNO INFANTIL 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
17235001013 COF PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES 496.140,68 82.690,12 82.690,12 82.690,12 82.690,12 82.690,10 82.690,10
17235001015 COFINANCIAMENTO, FOMENTO, INOVAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃ 205.344,00 34.224,00 34.224,00 34.224,00 34.224,00 34.224,00 34.224,00
O INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTE
17235001099 OUTRAS TRANSF. REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
17235001200 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS ( COVID-19 ) - FU 4,00 0,66 0,66 0,66 0,66 0,68 0,68
NDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17235001202 SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 2.209.416,00 368.236,00 368.236,00 368.236,00 368.236,00 368.236,00 368.236,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
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METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
17290000000 1.510.000,00 251.666,66 251.666,66 251.666,66 251.666,66 251.666,68 251.666,68
17295000000 Transferências de Estados a Consórcios Públicos 1.000.000,00 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,68 166.666,68
17295001000 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal 1.000.000,00 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,68 166.666,68
17299900000 Outras Transferências dos Estados e DF 510.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
17299901000 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 510.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
17299901001 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS 300.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
17299901002 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEAS 210.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
17400000000 Transferências de Instituições Privadas 1.074.000,00 179.000,00 179.000,00 179.000,00 179.000,00 179.000,00 179.000,00
17410000000 Transferências de Instituições Privadas 1.074.000,00 179.000,00 179.000,00 179.000,00 179.000,00 179.000,00 179.000,00
17410100000 Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União 56.000,00 9.333,34 9.333,34 9.333,34 9.333,34 9.333,32 9.333,32
17410101000 Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - Principal 56.000,00 9.333,34 9.333,34 9.333,34 9.333,34 9.333,32 9.333,32
17410101001 Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União - FUNDO DA CRIA 56.000,00 9.333,34 9.333,34 9.333,34 9.333,34 9.333,32 9.333,32
NÇA E ADOLES
17419900000 Outras Transferências de Instituições Privadas 1.018.000,00 169.666,66 169.666,66 169.666,66 169.666,66 169.666,68 169.666,68
17419901000 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 1.018.000,00 169.666,66 169.666,66 169.666,66 169.666,66 169.666,68 169.666,68
17419901001 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO DO MEIO AMBI 1.010.000,00 168.333,32 168.333,32 168.333,32 168.333,32 168.333,36 168.333,36
ENTE (RECEITA CEA)
17419901002 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDAÇÃO DOM JOÃO 8.000,00 1.333,34 1.333,34 1.333,34 1.333,34 1.333,32 1.333,32
VI
17500000000 Transferências de Outras Instituições Públicas 114.627.500,00 19.104.583,34 19.104.583,34 19.104.583,34 19.104.583,34 19.104.583,32 19.104.583,32
17510000000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 114.627.500,00 19.104.583,34 19.104.583,34 19.104.583,34 19.104.583,34 19.104.583,32 19.104.583,32
de Valoriza
17515000000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 114.627.500,00 19.104.583,34 19.104.583,34 19.104.583,34 19.104.583,34 19.104.583,32 19.104.583,32
de Valoriza
17515001000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 114.627.500,00 19.104.583,34 19.104.583,34 19.104.583,34 19.104.583,34 19.104.583,32 19.104.583,32
de Valoriza
17900000000 Demais Transferências Correntes 60.200,00 10.033,34 10.033,34 10.033,34 10.033,34 10.033,32 10.033,32
17910000000 Transferências de Pessoas Físicas 60.200,00 10.033,34 10.033,34 10.033,34 10.033,34 10.033,32 10.033,32
17910100000 Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
17910101000 Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - Principal 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
17910101001 Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - FUNDO DA CRIANÇA 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
E ADOLESCENTE
17919900000 Outras Transferências de Pessoas Físicas 50.200,00 8.366,68 8.366,68 8.366,68 8.366,68 8.366,64 8.366,64
17919901000 Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 50.200,00 8.366,68 8.366,68 8.366,68 8.366,68 8.366,64 8.366,64
17919901001 Outras Transferências de Pessoas Físicas - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 200,00 33,34 33,34 33,34 33,34 33,32 33,32
17919901002 Outras Transferências de Pessoas Físicas - FUNDO DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EME 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
RGÊNCIA
19000000000 Outras Receitas Correntes 21.281.571,40 3.546.928,37 3.546.928,36 3.546.928,36 3.546.928,34 3.546.928,99 3.546.928,98
19100000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 10.339.632,11 1.723.272,00 1.723.272,00 1.723.272,00 1.723.271,99 1.723.272,05 1.723.272,07
19110000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 10.339.632,11 1.723.272,00 1.723.272,00 1.723.272,00 1.723.271,99 1.723.272,05 1.723.272,07
19110100000 Multas Previstas em Legislação Específica 10.104.977,07 1.684.162,86 1.684.162,86 1.684.162,86 1.684.162,85 1.684.162,81 1.684.162,83
19110101000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 9.078.066,31 1.513.011,08 1.513.011,08 1.513.011,08 1.513.011,07 1.513.011,00 1.513.011,00
19110101001 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MEIO AMBIENTE 70.000,00 11.666,68 11.666,68 11.666,68 11.666,68 11.666,64 11.666,64
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNDO DE MOBILIDADE 8.900.000,00 1.483.333,34 1.483.333,34 1.483.333,34 1.483.333,34 1.483.333,32 1.483.333,32
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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RIO DE JANEIRO
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METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
19110101999 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 108.066,31 18.011,06 18.011,06 18.011,06 18.011,05 18.011,04 18.011,04
19110103000 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa 775.489,23 129.248,20 129.248,20 129.248,20 129.248,20 129.248,21 129.248,22
19110104000 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida At 251.421,53 41.903,58 41.903,58 41.903,58 41.903,58 41.903,60 41.903,61
iva
19110104001 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19110104999 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida At 251.321,53 41.886,92 41.886,92 41.886,92 41.886,92 41.886,92 41.886,93
iva
19110700000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 34.653,04 5.775,50 5.775,50 5.775,50 5.775,50 5.775,52 5.775,52
19110701000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19110703000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa 32.923,32 5.487,22 5.487,22 5.487,22 5.487,22 5.487,22 5.487,22
19110704000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida 1.629,72 271,62 271,62 271,62 271,62 271,62 271,62
Ativa
19110900000 Multas e Juros Previstos em Contratos 100.002,00 16.666,98 16.666,98 16.666,98 16.666,98 16.667,04 16.667,04
19110901000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
19110907000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa 1,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18
19110908000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Juros de Mora da Dívida Ativa 1,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18
19111300000 Multas Previstas na Legislação Anticorrupção 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
19111310000 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilizaç 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
ão
19111311000 Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilizaç 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
ão - Prin
19200000000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.599.243,54 266.540,48 266.540,48 266.540,48 266.540,47 266.540,82 266.540,81
19210000000 Indenizações 55.532,55 9.255,36 9.255,36 9.255,36 9.255,36 9.255,56 9.255,55
19219900000 Outras Indenizações 55.532,55 9.255,36 9.255,36 9.255,36 9.255,36 9.255,56 9.255,55
19219901000 Outras Indenizações - Principal 55.532,55 9.255,36 9.255,36 9.255,36 9.255,36 9.255,56 9.255,55
19219901001 INDENIZAÇÕES - PMNF 26.200,00 4.366,64 4.366,64 4.366,64 4.366,64 4.366,72 4.366,72
19219901002 INDENIZAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19219901003 INDENIZAÇÕES - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19219901004 INDENIZAÇÕES - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 26.032,55 4.338,76 4.338,76 4.338,76 4.338,76 4.338,76 4.338,75
19219901005 INDENIZAÇÕES - FUNDO DE CULTURA 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
19219901006 INDENIZAÇÕES - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
19219901007 INDENIZAÇÕES - FUNDO DE MEIO AMBIENTE 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
19219901008 INDENIZAÇÕES - FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19220000000 Restituições 1.443.610,99 240.601,80 240.601,80 240.601,80 240.601,79 240.601,90 240.601,90
19229900000 Outras Restituições 1.443.610,99 240.601,80 240.601,80 240.601,80 240.601,79 240.601,90 240.601,90
19229901000 Outras Restituições - Principal 1.443.610,99 240.601,80 240.601,80 240.601,80 240.601,79 240.601,90 240.601,90
19229901001 RESTITUIÇÕES - PMNF 1.409.673,99 234.945,66 234.945,66 234.945,66 234.945,65 234.945,68 234.945,68
19229901002 RESTITUIÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19229901003 RESTITUIÇÕES - FUNDO DE PREVIDÊNCIA 2.036,00 339,34 339,34 339,34 339,34 339,32 339,32
19229901004 RESTITUIÇÕES - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19229901005 RESTITUIÇÕES - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 29.000,00 4.833,34 4.833,34 4.833,34 4.833,34 4.833,32 4.833,32
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
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RIO DE JANEIRO
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METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
19229901006 RESTITUIÇÕES - FUNDO DE CULTURA 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
19229901007 RESTITUIÇÕES - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
19229901008 RESTITUIÇÕES - FUNDO DE MEIO AMBIENTE 500,00 83,34 83,34 83,34 83,34 83,32 83,32
19229901011 RESTITUIÇÕES - FUNDO DE HABITAÇÃO 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19229901013 RESTITUIÇÕES - FUNDO DE ASISTÊNCIA SOCIAL 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19229901015 RESTITUIÇÃO PMNF- FONTE 170500000020- ROYALTIES 1,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18
19230000000 Ressarcimentos 100.100,00 16.683,32 16.683,32 16.683,32 16.683,32 16.683,36 16.683,36
19239900000 Outros Ressarcimentos 100.100,00 16.683,32 16.683,32 16.683,32 16.683,32 16.683,36 16.683,36
19239901000 Outros Ressarcimentos - Principal 100.100,00 16.683,32 16.683,32 16.683,32 16.683,32 16.683,36 16.683,36
19239901002 RESSARCIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19239901003 OUTROS RESSARCIMENTOS ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
19900000000 Demais Receitas Correntes 9.342.695,75 1.557.115,89 1.557.115,88 1.557.115,88 1.557.115,88 1.557.116,12 1.557.116,10
19990000000 Outras Receitas Correntes 9.342.695,75 1.557.115,89 1.557.115,88 1.557.115,88 1.557.115,88 1.557.116,12 1.557.116,10
19990100000 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e 125.400,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00
Sistema
19990101000 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e 125.400,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00
Sistema
19990101001 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS 125.400,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
19999900000 Outras Receitas 9.217.295,75 1.536.215,89 1.536.215,88 1.536.215,88 1.536.215,88 1.536.216,12 1.536.216,10
19999910000 Outras Receitas Administradas pela RFB 9.216.095,75 1.536.015,91 1.536.015,90 1.536.015,90 1.536.015,90 1.536.016,08 1.536.016,06
19999911000 Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal 7.941.195,50 1.323.532,54 1.323.532,54 1.323.532,54 1.323.532,55 1.323.532,68 1.323.532,65
19999911001 OUTRAS RECEITAS - PMNF 378.798,00 63.132,98 63.132,98 63.132,98 63.132,98 63.133,04 63.133,04
19999911002 OUTRAS RECEITAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19999911003 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - PRINCIPAL 3.663.958,67 610.659,78 610.659,78 610.659,78 610.659,78 610.659,78 610.659,77
19999911004 RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PMNF 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19999911005 OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - AUTRAN 249.598,73 41.599,78 41.599,78 41.599,78 41.599,79 41.599,80 41.599,80
19999911006 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE CULTURA 250.000,00 41.666,66 41.666,66 41.666,66 41.666,66 41.666,68 41.666,68
19999911007 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 500,00 83,34 83,34 83,34 83,34 83,32 83,32
19999911009 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE TURISMO 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
19999911014 OUTRAS RECEITAS - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 1.266.240,10 211.040,02 211.040,02 211.040,02 211.040,02 211.040,02 211.040,00
19999911015 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
19999911016 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
19999911017 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 500,00 83,34 83,34 83,34 83,34 83,32 83,32
19999911020 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19999911021 OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE MOBILIDADE URBANA 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
19999911024 OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FEAFTAM 1.077.000,00 179.500,00 179.500,00 179.500,00 179.500,00 179.500,00 179.500,00
19999911025 OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEAFTAM 1.004.000,00 167.333,34 167.333,34 167.333,34 167.333,34 167.333,32 167.333,32
19999912000 Outras Receitas Administradas pela RFB - Multas e Juros de Mora 100.100,01 16.683,33 16.683,32 16.683,32 16.683,32 16.683,36 16.683,36
19999912003 OUTRAS RECEITAS DIVERSA - AUTRAN - MULTAS E JUROS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19999912006 OUTORGA ONEROSA DO DEIREITO DE CONTRUIR - MULTAS E JUROS 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
19999912007 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PMNF - MULTAS E JUROS 0,01 0,01
19999913000 Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa 924.829,25 154.138,20 154.138,20 154.138,20 154.138,20 154.138,22 154.138,23
19999913001 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - DÍVIDA ATIVA 227.272,44 37.878,74 37.878,74 37.878,74 37.878,74 37.878,74 37.878,74
19999913002 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- PMNF DÍVIDA ATIVA 2.753,89 458,98 458,98 458,98 458,98 458,98 458,99
19999913003 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- AMAE- DÍVIDA ATIVA 83.435,28 13.905,88 13.905,88 13.905,88 13.905,88 13.905,88 13.905,88
19999913004 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- DÍVIDA ATIVA 609.893,68 101.648,94 101.648,94 101.648,94 101.648,94 101.648,96 101.648,96
19999913005 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS- AUTRAN - DÍVIDA ATIVA 1.473,96 245,66 245,66 245,66 245,66 245,66 245,66
19999914000 Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati 249.970,99 41.661,84 41.661,84 41.661,84 41.661,83 41.661,82 41.661,82
va
19999914001 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUR 232.217,04 38.702,84 38.702,84 38.702,84 38.702,84 38.702,84 38.702,84
OS
19999914002 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PMNF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 7.703,60 1.283,94 1.283,94 1.283,94 1.283,94 1.283,92 1.283,92
19999914003 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - AUTRAN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.038,88 173,14 173,14 173,14 173,14 173,16 173,16
19999914004 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - AMAE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 9.011,47 1.501,92 1.501,92 1.501,92 1.501,91 1.501,90 1.501,90
19999920000 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 1.200,00 199,98 199,98 199,98 199,98 200,04 200,04
19999921000 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19999922000 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de 1.100,00 183,32 183,32 183,32 183,32 183,36 183,36
Mora
19999922006 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - MULTAS E JUROS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19999922007 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - PMNF - MULTAS E JUROS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
20000000000 Receitas de Capital 76.677.827,61 12.779.637,90 12.779.637,90 12.779.637,90 12.779.637,90 12.779.638,00 12.779.638,01
21000000000 Operações de Crédito 31.441.032,49 5.240.172,08 5.240.172,08 5.240.172,08 5.240.172,09 5.240.172,08 5.240.172,08
21100000000 Operações de Crédito - Mercado Interno 31.441.032,49 5.240.172,08 5.240.172,08 5.240.172,08 5.240.172,09 5.240.172,08 5.240.172,08
21120000000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 31.440.032,49 5.240.005,42 5.240.005,42 5.240.005,42 5.240.005,43 5.240.005,40 5.240.005,40
21120100000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32
21120101000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32
21125100000 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde 23.000.000,00 3.833.333,34 3.833.333,34 3.833.333,34 3.833.333,34 3.833.333,32 3.833.333,32
21125101000 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal 23.000.000,00 3.833.333,34 3.833.333,34 3.833.333,34 3.833.333,34 3.833.333,32 3.833.333,32
21125400000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 7.940.032,49 1.323.338,74 1.323.338,74 1.323.338,74 1.323.338,75 1.323.338,76 1.323.338,76
21125401000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Pri 7.940.032,49 1.323.338,74 1.323.338,74 1.323.338,74 1.323.338,75 1.323.338,76 1.323.338,76
ncipal
21190000000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
21199900000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
21199901000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
24000000000 Transferências de Capital 45.236.695,12 7.539.449,16 7.539.449,16 7.539.449,16 7.539.449,15 7.539.449,24 7.539.449,25
24100000000 Transferências da União e de suas Entidades 7.568.915,27 1.261.485,86 1.261.485,86 1.261.485,86 1.261.485,84 1.261.485,92 1.261.485,93
24110000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 7.568.015,27 1.261.335,86 1.261.335,86 1.261.335,86 1.261.335,84 1.261.335,92 1.261.335,93
24115100000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estru 7.568.015,27 1.261.335,86 1.261.335,86 1.261.335,86 1.261.335,84 1.261.335,92 1.261.335,93
turação d
24115110000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 3.870.325,62 645.054,28 645.054,28 645.054,28 645.054,26 645.054,26 645.054,26
Atenção
24115111000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 3.870.325,62 645.054,28 645.054,28 645.054,28 645.054,26 645.054,26 645.054,26
Atenção
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METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
24115111001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA 3.870.325,62 645.054,28 645.054,28 645.054,28 645.054,26 645.054,26 645.054,26
24115120000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 3.697.289,65 616.214,94 616.214,94 616.214,94 616.214,94 616.214,94 616.214,95
Atenção
24115121000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 3.697.289,65 616.214,94 616.214,94 616.214,94 616.214,94 616.214,94 616.214,95
Atenção
24115121001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZAD 3.697.289,65 616.214,94 616.214,94 616.214,94 616.214,94 616.214,94 616.214,95
A
24115130000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
Assistên
24115131000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
Assistên
24115131001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊ 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
UTICA
24115140000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
Vigilânc
24115141000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
Vigilânc
24115141001 TRANSF. DE REC. DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
24115150000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
Gestão d
24115151000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
Gestão d
24115151001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
24115190000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
Outros P
24115191000 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
Outros P
24115191001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
24140000000 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
24145000000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
24145001000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
24145001001 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
24190000000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 800,00 133,34 133,34 133,34 133,34 133,32 133,32
24199900000 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades 800,00 133,34 133,34 133,34 133,34 133,32 133,32
24199901000 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal 800,00 133,34 133,34 133,34 133,34 133,32 133,32
24199901999 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal 800,00 133,34 133,34 133,34 133,34 133,32 133,32
24200000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 30.750.200,00 5.125.033,32 5.125.033,32 5.125.033,32 5.125.033,32 5.125.033,36 5.125.033,36
24210000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF 750.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
24215000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 750.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
24215001000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 750.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
24215001001 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 750.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
24220000000 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 30.000.100,00 5.000.016,66 5.000.016,66 5.000.016,66 5.000.016,66 5.000.016,68 5.000.016,68
24225000000 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 30.000.100,00 5.000.016,66 5.000.016,66 5.000.016,66 5.000.016,66 5.000.016,68 5.000.016,68
24225001000 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 30.000.100,00 5.000.016,66 5.000.016,66 5.000.016,66 5.000.016,66 5.000.016,68 5.000.016,68
24225001001 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO SUS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 2.000.000,00 333.333,34 333.333,34 333.333,34 333.333,34 333.333,32 333.333,32
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL
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METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
24225001002 28.000.000,00 4.666.666,66 4.666.666,66 4.666.666,66 4.666.666,66 4.666.666,68 4.666.666,68
24225001099 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
24290000000 Outras Transferências de Recursos dos Estados 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
24299900000 Outras Transferências de Recursos dos Estados 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
24299901000 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
24299901001 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
DE SAÚDE
24900000000 Demais Transferências de Capital 6.917.579,85 1.152.929,98 1.152.929,98 1.152.929,98 1.152.929,99 1.152.929,96 1.152.929,96
24990000000 Outras Transferências de Capital 6.917.579,85 1.152.929,98 1.152.929,98 1.152.929,98 1.152.929,99 1.152.929,96 1.152.929,96
24999900000 Outras Transferências de Capital 6.917.579,85 1.152.929,98 1.152.929,98 1.152.929,98 1.152.929,99 1.152.929,96 1.152.929,96
24999901000 Outras Transferências de Capital - Principal 6.917.579,85 1.152.929,98 1.152.929,98 1.152.929,98 1.152.929,99 1.152.929,96 1.152.929,96
24999901001 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 6.917.579,85 1.152.929,98 1.152.929,98 1.152.929,98 1.152.929,99 1.152.929,96 1.152.929,96
29000000000 Outras Receitas de Capital 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
29900000000 Demais Receitas de Capital 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
29990000000 Outras Receitas de Capital 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
29999900000 Outras Receitas de Capital 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
29999901000 Outras Receitas de Capital - Principal 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
29999901001 RECEITA DA VENDA DE AÇÕES PMNF 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
72150111001 Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMNF 3.677.465,57 612.910,92 612.910,92 612.910,92 612.910,93 612.910,94 612.910,94
72150111002 Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMNF 383.800,00 63.966,66 63.966,66 63.966,66 63.966,66 63.966,68 63.966,68
72150111003 Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DE SAÚDE 228.491,68 38.081,94 38.081,94 38.081,94 38.081,94 38.081,96 38.081,96
72150111004 Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DE ASSISTÊNCIA SO 68.000,00 11.333,34 11.333,34 11.333,34 11.333,34 11.333,32 11.333,32
CIAL
72150111005 Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDAÇÃO DOM JOÃO 12.021,43 2.003,58 2.003,58 2.003,58 2.003,57 2.003,56 2.003,56
VI
72150111006 Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO OUTROS MUNI 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
CÍPIOS
72150111007 Corrente Intraorçamentária - CPSSS - SERVIDOR ATIVO CIVIL - FM DA PROCURADORIA 15.627,86 2.604,64 2.604,64 2.604,64 2.604,64 2.604,64 2.604,66
72150301000 Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal 18.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
79990101999 Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regim11.563.789,63 1.927.298,28 1.927.298,28 1.927.298,28 1.927.298,27 1.927.298,26 1.927.298,26
es Próp
9517115111001 Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(-23.639.725,94) (3.939.954,32) (3.939.954,32) (3.939.954,32) (3.939.954,32) (3.939.954,32) (3.939.954,34)
COTA MENSAL - PRINCIPAL
9517115201000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (53.575,34) (8.929,22) (8.929,22) (8.929,22) (8.929,22) (8.929,22) (8.929,24)
9517215001999 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (20.264.899,57) (3.377.483,26) (3.377.483,26) (3.377.483,26) (3.377.483,26) (3.377.483,26) (3.377.483,27)
9517215101000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (8.999.937,78) (1.499.989,62) (1.499.989,62) (1.499.989,62) (1.499.989,64) (1.499.989,64) (1.499.989,64)
9517215201000 Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (1.207.374,13) (201.229,02) (201.229,02) (201.229,02) (201.229,02) (201.229,02) (201.229,03)
Total Geral: 1.017.719.060,00 169.619.842,89 169.619.842,74 169.619.842,74 169.619.842,66 169.619.844,56 169.619.844,41
Total Intra-Orçamentário 15.977.196,17
Total Líquido: 1.001.741.863,83
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METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
01 - CÂMARA MUNICIPAL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 25.720.000,00 4.286.666,66 4.286.666,66 4.286.666,66 4.286.666,66 4.286.666,68 4.286.666,68
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.100.000,00 2.850.000,02 2.850.000,02 2.850.000,02 2.850.000,02 2.849.999,96 2.849.999,96
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 16.620.000,00 2.770.000,02 2.770.000,02 2.770.000,02 2.770.000,02 2.769.999,96 2.769.999,96
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.130.000,00 2.355.000,00 2.355.000,00 2.355.000,00 2.355.000,00 2.355.000,00 2.355.000,00
31901152000 LICENÇA SAÚDE 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.290.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00
31901302000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 950.000,00 158.333,34 158.333,34 158.333,34 158.333,34 158.333,32 158.333,32
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
31910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 480.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
31911300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 480.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.620.000,00 1.436.666,64 1.436.666,64 1.436.666,64 1.436.666,64 1.436.666,72 1.436.666,72
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.620.000,00 1.436.666,64 1.436.666,64 1.436.666,64 1.436.666,64 1.436.666,72 1.436.666,72
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.040.000,00 173.333,34 173.333,34 173.333,34 173.333,34 173.333,32 173.333,32
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 135.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.685.000,00 614.166,66 614.166,66 614.166,66 614.166,66 614.166,68 614.166,68
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.800.000,00 299.999,98 299.999,98 299.999,98 299.999,98 300.000,04 300.000,04
33904600000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000.000,00 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,68 166.666,68
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33904900000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32
33909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 130.000,00 21.666,66 21.666,66 21.666,66 21.666,66 21.666,68 21.666,68
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.011.794,29 168.632,40 168.632,40 168.632,40 168.632,40 168.632,35 168.632,34
44000000000 INVESTIMENTOS 1.000.000,00 166.666,68 166.666,68 166.666,68 166.666,68 166.666,64 166.666,64
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00 166.666,68 166.666,68 166.666,68 166.666,68 166.666,64 166.666,64
44903000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
44903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00 116.666,66 116.666,66 116.666,66 116.666,66 116.666,68 116.666,68
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 33.333,34 33.333,34 33.333,34 33.333,34 33.333,32 33.333,32
46000000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 11.794,29 1.965,72 1.965,72 1.965,72 1.965,72 1.965,71 1.965,70
46900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.794,29 1.965,72 1.965,72 1.965,72 1.965,72 1.965,71 1.965,70
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
01 - CÂMARA MUNICIPAL
46907700000 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 11.794,29 1.965,72 1.965,72 1.965,72 1.965,72 1.965,71 1.965,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 26.731.794,29 4.455.299,06 4.455.299,06 4.455.299,06 4.455.299,06 4.455.299,03 4.455.299,02
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 3.223.724,12 537.287,34 537.287,34 537.287,34 537.287,34 537.287,36 537.287,40
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.366.983,46 394.497,24 394.497,24 394.497,24 394.497,24 394.497,24 394.497,26
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.366.983,46 394.497,24 394.497,24 394.497,24 394.497,24 394.497,24 394.497,26
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.156.983,46 359.497,24 359.497,24 359.497,24 359.497,24 359.497,24 359.497,26
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 150.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 856.740,66 142.790,10 142.790,10 142.790,10 142.790,10 142.790,12 142.790,14
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 856.740,66 142.790,10 142.790,10 142.790,10 142.790,10 142.790,12 142.790,14
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 97.740,66 16.290,10 16.290,10 16.290,10 16.290,10 16.290,12 16.290,14
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,68 4.166,68
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 446.000,00 74.333,34 74.333,34 74.333,34 74.333,34 74.333,32 74.333,32
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 255.000,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 3.223.724,12 537.287,34 537.287,34 537.287,34 537.287,34 537.287,36 537.287,40
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Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
03 - CONTROLADORIA GERAL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.193.475,00 198.912,48 198.912,48 198.912,48 198.912,48 198.912,54 198.912,54
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.162.000,00 193.666,66 193.666,66 193.666,66 193.666,66 193.666,68 193.666,68
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.162.000,00 193.666,66 193.666,66 193.666,66 193.666,66 193.666,68 193.666,68
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.150.000,00 191.666,66 191.666,66 191.666,66 191.666,66 191.666,68 191.666,68
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.475,00 5.245,82 5.245,82 5.245,82 5.245,82 5.245,86 5.245,86
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.475,00 5.245,82 5.245,82 5.245,82 5.245,82 5.245,86 5.245,86
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 1.333,34 1.333,34 1.333,34 1.333,34 1.333,32 1.333,32
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 375,00 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 3.333,32 3.333,32 3.333,32 3.333,32 3.333,36 3.333,36
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
44000000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.198.475,00 199.745,82 199.745,82 199.745,82 199.745,82 199.745,86 199.745,86
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 14.572.155,32 2.428.692,54 2.428.692,54 2.428.692,54 2.428.692,53 2.428.692,58 2.428.692,59
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.120.226,46 186.704,40 186.704,40 186.704,40 186.704,40 186.704,42 186.704,44
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.120.226,46 186.704,40 186.704,40 186.704,40 186.704,40 186.704,42 186.704,44
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 990.226,46 165.037,74 165.037,74 165.037,74 165.037,74 165.037,74 165.037,76
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 130.000,00 21.666,66 21.666,66 21.666,66 21.666,66 21.666,68 21.666,68
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.451.928,86 2.241.988,14 2.241.988,14 2.241.988,14 2.241.988,13 2.241.988,16 2.241.988,15
33600000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 11.526.772,60 1.921.128,76 1.921.128,76 1.921.128,76 1.921.128,76 1.921.128,78 1.921.128,78
33604500000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 11.526.772,60 1.921.128,76 1.921.128,76 1.921.128,76 1.921.128,76 1.921.128,78 1.921.128,78
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.925.156,26 320.859,38 320.859,38 320.859,38 320.859,37 320.859,38 320.859,37
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 9.166,68 9.166,68 9.166,68 9.166,68 9.166,64 9.166,64
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.210,55 701,76 701,76 701,76 701,76 701,76 701,75
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.945,71 266.824,28 266.824,28 266.824,28 266.824,27 266.824,30 266.824,30
33904800000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 7.110.000,00 1.184.999,98 1.184.999,98 1.184.999,98 1.184.999,98 1.185.000,04 1.185.000,04
44000000000 INVESTIMENTOS 7.110.000,00 1.184.999,98 1.184.999,98 1.184.999,98 1.184.999,98 1.185.000,04 1.185.000,04
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.110.000,00 1.184.999,98 1.184.999,98 1.184.999,98 1.184.999,98 1.185.000,04 1.185.000,04
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 7.100.000,00 1.183.333,32 1.183.333,32 1.183.333,32 1.183.333,32 1.183.333,36 1.183.333,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 21.682.155,32 3.613.692,52 3.613.692,52 3.613.692,52 3.613.692,51 3.613.692,62 3.613.692,63
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
05 - PROCURADORIA GERAL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 21.054.302,05 3.509.050,34 3.509.050,34 3.509.050,34 3.509.050,34 3.509.050,34 3.509.050,35
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.510.114,55 2.085.019,10 2.085.019,10 2.085.019,10 2.085.019,10 2.085.019,08 2.085.019,07
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.510.114,55 2.085.019,10 2.085.019,10 2.085.019,10 2.085.019,10 2.085.019,08 2.085.019,07
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.466.114,55 577.685,76 577.685,76 577.685,76 577.685,76 577.685,76 577.685,75
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 9.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 44.000,00 7.333,34 7.333,34 7.333,34 7.333,34 7.333,32 7.333,32
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.544.187,50 1.424.031,24 1.424.031,24 1.424.031,24 1.424.031,24 1.424.031,26 1.424.031,28
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.544.187,50 1.424.031,24 1.424.031,24 1.424.031,24 1.424.031,24 1.424.031,26 1.424.031,28
33909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 8.544.187,50 1.424.031,24 1.424.031,24 1.424.031,24 1.424.031,24 1.424.031,26 1.424.031,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 21.054.302,05 3.509.050,34 3.509.050,34 3.509.050,34 3.509.050,34 3.509.050,34 3.509.050,35
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.711.702,81 285.283,76 285.283,76 285.283,76 285.283,77 285.283,88 285.283,88
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.605.702,81 267.617,12 267.617,12 267.617,12 267.617,13 267.617,16 267.617,16
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.605.702,81 267.617,12 267.617,12 267.617,12 267.617,13 267.617,16 267.617,16
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.535.702,81 255.950,46 255.950,46 255.950,46 255.950,47 255.950,48 255.950,48
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.000,00 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,66 11.666,68 11.666,68
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.000,00 17.666,64 17.666,64 17.666,64 17.666,64 17.666,72 17.666,72
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 106.000,00 17.666,64 17.666,64 17.666,64 17.666,64 17.666,72 17.666,72
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 7.900,00 1.316,66 1.316,66 1.316,66 1.316,66 1.316,68 1.316,68
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.100,00 1.683,32 1.683,32 1.683,32 1.683,32 1.683,36 1.683,36
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 88.000,00 14.666,66 14.666,66 14.666,66 14.666,66 14.666,68 14.666,68
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 312.276,00 52.046,00 52.046,00 52.046,00 52.046,00 52.046,00 52.046,00
44000000000 INVESTIMENTOS 312.276,00 52.046,00 52.046,00 52.046,00 52.046,00 52.046,00 52.046,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 312.276,00 52.046,00 52.046,00 52.046,00 52.046,00 52.046,00 52.046,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312.275,00 52.045,84 52.045,84 52.045,84 52.045,84 52.045,82 52.045,82
44909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18
TOTAL DO ÓRGÃO: 2.023.978,81 337.329,76 337.329,76 337.329,76 337.329,77 337.329,88 337.329,88
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 61.471.393,80 10.245.232,24 10.245.232,24 10.245.232,24 10.245.232,23 10.245.232,41 10.245.232,44
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.904.416,13 4.150.736,00 4.150.736,00 4.150.736,00 4.150.735,99 4.150.736,06 4.150.736,08
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 19.254.416,13 3.209.069,34 3.209.069,34 3.209.069,34 3.209.069,33 3.209.069,38 3.209.069,40
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.859.978,55 1.476.663,10 1.476.663,10 1.476.663,10 1.476.663,09 1.476.663,08 1.476.663,08
31901302000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 9.471.504,04 1.578.584,00 1.578.584,00 1.578.584,00 1.578.584,00 1.578.584,02 1.578.584,02
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 400.000,00 66.666,66 66.666,66 66.666,66 66.666,66 66.666,68 66.666,68
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 122.933,54 20.488,92 20.488,92 20.488,92 20.488,92 20.488,92 20.488,94
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 400.000,00 66.666,66 66.666,66 66.666,66 66.666,66 66.666,68 66.666,68
31910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 5.650.000,00 941.666,66 941.666,66 941.666,66 941.666,66 941.666,68 941.666,68
31911300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.650.000,00 941.666,66 941.666,66 941.666,66 941.666,66 941.666,68 941.666,68
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.566.977,67 6.094.496,24 6.094.496,24 6.094.496,24 6.094.496,24 6.094.496,35 6.094.496,36
33600000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 80.000,00 13.333,34 13.333,34 13.333,34 13.333,34 13.333,32 13.333,32
33604500000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 80.000,00 13.333,34 13.333,34 13.333,34 13.333,34 13.333,32 13.333,32
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 21.721.636,63 3.620.272,74 3.620.272,74 3.620.272,74 3.620.272,74 3.620.272,83 3.620.272,84
33900800000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 56.000,00 9.333,34 9.333,34 9.333,34 9.333,34 9.333,32 9.333,32
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 71.000,00 11.833,32 11.833,32 11.833,32 11.833,32 11.833,36 11.833,36
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.435.000,00 572.499,98 572.499,98 572.499,98 572.499,98 572.500,04 572.500,04
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.831.448,32 638.574,72 638.574,72 638.574,72 638.574,72 638.574,72 638.574,72
33904600000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.920.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.968.001,77 1.328.000,30 1.328.000,30 1.328.000,30 1.328.000,30 1.328.000,29 1.328.000,28
33904900000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 2.150.000,00 358.333,34 358.333,34 358.333,34 358.333,34 358.333,32 358.333,32
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 450.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.580.186,54 263.364,42 263.364,42 263.364,42 263.364,42 263.364,42 263.364,44
33910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 14.765.341,04 2.460.890,16 2.460.890,16 2.460.890,16 2.460.890,16 2.460.890,20 2.460.890,20
33919700000 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS 14.765.341,04 2.460.890,16 2.460.890,16 2.460.890,16 2.460.890,16 2.460.890,20 2.460.890,20
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.249.410,26 541.568,40 541.568,40 541.568,40 541.568,40 541.568,32 541.568,34
44000000000 INVESTIMENTOS 1.849.410,26 308.235,06 308.235,06 308.235,06 308.235,06 308.235,00 308.235,02
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.849.410,26 308.235,06 308.235,06 308.235,06 308.235,06 308.235,00 308.235,02
44903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.249.410,26 208.235,06 208.235,06 208.235,06 208.235,06 208.235,00 208.235,02
46000000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.400.000,00 233.333,34 233.333,34 233.333,34 233.333,34 233.333,32 233.333,32
46900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.400.000,00 233.333,34 233.333,34 233.333,34 233.333,34 233.333,32 233.333,32
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO
46907100000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.400.000,00 233.333,34 233.333,34 233.333,34 233.333,34 233.333,32 233.333,32
90000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 1.321.770,90 1.321.770,90 1.321.770,90 1.321.770,89 1.321.770,88 1.321.770,88
99000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 1.321.770,90 1.321.770,90 1.321.770,90 1.321.770,89 1.321.770,88 1.321.770,88
99990000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 1.321.770,90 1.321.770,90 1.321.770,90 1.321.770,89 1.321.770,88 1.321.770,88
99999900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 1.321.770,90 1.321.770,90 1.321.770,90 1.321.770,89 1.321.770,88 1.321.770,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 72.651.429,41 12.108.571,54 12.108.571,54 12.108.571,54 12.108.571,52 12.108.571,61 12.108.571,66
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
30000000000 DESPESAS CORRENTES 12.895.773,24 2.149.295,52 2.149.295,52 2.149.295,52 2.149.295,52 2.149.295,58 2.149.295,58
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.973.673,24 495.612,20 495.612,20 495.612,20 495.612,20 495.612,22 495.612,22
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.973.673,24 495.612,20 495.612,20 495.612,20 495.612,20 495.612,22 495.612,22
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.907.673,24 484.612,20 484.612,20 484.612,20 484.612,20 484.612,22 484.612,22
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 66.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.922.100,00 1.653.683,32 1.653.683,32 1.653.683,32 1.653.683,32 1.653.683,36 1.653.683,36
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.922.100,00 1.653.683,32 1.653.683,32 1.653.683,32 1.653.683,32 1.653.683,36 1.653.683,36
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.485.100,00 1.080.850,00 1.080.850,00 1.080.850,00 1.080.850,00 1.080.850,00 1.080.850,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 400.000,00 66.666,66 66.666,66 66.666,66 66.666,66 66.666,68 66.666,68
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.522.000,00 420.333,32 420.333,32 420.333,32 420.333,32 420.333,36 420.333,36
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 455.000,00 75.833,34 75.833,34 75.833,34 75.833,34 75.833,32 75.833,32
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 601.100,00 100.183,32 100.183,32 100.183,32 100.183,32 100.183,36 100.183,36
44000000000 INVESTIMENTOS 601.100,00 100.183,32 100.183,32 100.183,32 100.183,32 100.183,36 100.183,36
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 601.100,00 100.183,32 100.183,32 100.183,32 100.183,32 100.183,36 100.183,36
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601.000,00 100.166,66 100.166,66 100.166,66 100.166,66 100.166,68 100.166,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 13.496.873,24 2.249.478,84 2.249.478,84 2.249.478,84 2.249.478,84 2.249.478,94 2.249.478,94
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
30000000000 DESPESAS CORRENTES 63.128.958,79 10.521.493,10 10.521.493,10 10.521.493,10 10.521.493,10 10.521.493,19 10.521.493,20
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.138.356,13 1.523.059,36 1.523.059,36 1.523.059,36 1.523.059,36 1.523.059,35 1.523.059,34
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.138.356,13 1.523.059,36 1.523.059,36 1.523.059,36 1.523.059,36 1.523.059,35 1.523.059,34
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.718.356,13 1.453.059,36 1.453.059,36 1.453.059,36 1.453.059,36 1.453.059,35 1.453.059,34
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 420.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.990.602,66 8.998.433,74 8.998.433,74 8.998.433,74 8.998.433,74 8.998.433,84 8.998.433,86
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 260.000,00 43.333,34 43.333,34 43.333,34 43.333,34 43.333,32 43.333,32
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 260.000,00 43.333,34 43.333,34 43.333,34 43.333,34 43.333,32 43.333,32
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 53.730.602,66 8.955.100,40 8.955.100,40 8.955.100,40 8.955.100,40 8.955.100,52 8.955.100,54
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 1.666,68 1.666,68 1.666,68 1.666,68 1.666,64 1.666,64
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 4.386.200,00 731.033,30 731.033,30 731.033,30 731.033,30 731.033,40 731.033,40
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46.804.402,66 7.800.733,76 7.800.733,76 7.800.733,76 7.800.733,76 7.800.733,80 7.800.733,82
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.500.000,00 416.666,66 416.666,66 416.666,66 416.666,66 416.666,68 416.666,68
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32
44000000000 INVESTIMENTOS 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 63.628.958,79 10.604.826,44 10.604.826,44 10.604.826,44 10.604.826,44 10.604.826,51 10.604.826,52
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
30000000000 DESPESAS CORRENTES 13.439.255,17 2.239.875,82 2.239.875,82 2.239.875,82 2.239.875,80 2.239.875,96 2.239.875,95
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.842.824,50 807.137,42 807.137,42 807.137,42 807.137,40 807.137,42 807.137,42
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.842.824,50 807.137,42 807.137,42 807.137,42 807.137,40 807.137,42 807.137,42
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.766.824,50 794.470,76 794.470,76 794.470,76 794.470,74 794.470,74 794.470,74
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 76.000,00 12.666,66 12.666,66 12.666,66 12.666,66 12.666,68 12.666,68
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.596.430,67 1.432.738,40 1.432.738,40 1.432.738,40 1.432.738,40 1.432.738,54 1.432.738,53
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.596.430,67 1.432.738,40 1.432.738,40 1.432.738,40 1.432.738,40 1.432.738,54 1.432.738,53
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 12.875,00 2.145,84 2.145,84 2.145,84 2.145,84 2.145,82 2.145,82
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.056.125,74 1.009.354,26 1.009.354,26 1.009.354,26 1.009.354,26 1.009.354,36 1.009.354,34
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.516.429,93 419.404,98 419.404,98 419.404,98 419.404,98 419.405,00 419.405,01
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.321.143,33 720.190,54 720.190,54 720.190,54 720.190,54 720.190,59 720.190,58
44000000000 INVESTIMENTOS 4.321.143,33 720.190,54 720.190,54 720.190,54 720.190,54 720.190,59 720.190,58
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.321.143,33 720.190,54 720.190,54 720.190,54 720.190,54 720.190,59 720.190,58
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.321.143,33 720.190,54 720.190,54 720.190,54 720.190,54 720.190,59 720.190,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 17.760.398,50 2.960.066,36 2.960.066,36 2.960.066,36 2.960.066,34 2.960.066,55 2.960.066,53
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 4.619.078,00 769.846,32 769.846,32 769.846,32 769.846,32 769.846,36 769.846,36
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.365.078,00 727.513,00 727.513,00 727.513,00 727.513,00 727.513,00 727.513,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.365.078,00 727.513,00 727.513,00 727.513,00 727.513,00 727.513,00 727.513,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.275.078,00 712.513,00 712.513,00 712.513,00 712.513,00 712.513,00 712.513,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 90.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 254.000,00 42.333,32 42.333,32 42.333,32 42.333,32 42.333,36 42.333,36
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 254.000,00 42.333,32 42.333,32 42.333,32 42.333,32 42.333,36 42.333,36
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00 2.166,66 2.166,66 2.166,66 2.166,66 2.166,68 2.166,68
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
44000000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 4.669.078,00 778.179,66 778.179,66 778.179,66 778.179,66 778.179,68 778.179,68
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
30000000000 DESPESAS CORRENTES 548.375,00 91.395,84 91.395,84 91.395,84 91.395,84 91.395,82 91.395,82
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 520.000,00 86.666,68 86.666,68 86.666,68 86.666,68 86.666,64 86.666,64
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 520.000,00 86.666,68 86.666,68 86.666,68 86.666,68 86.666,64 86.666,64
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.375,00 4.729,16 4.729,16 4.729,16 4.729,16 4.729,18 4.729,18
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 28.375,00 4.729,16 4.729,16 4.729,16 4.729,16 4.729,18 4.729,18
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 666,66 666,66 666,66 666,66 666,68 666,68
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.875,00 979,18 979,18 979,18 979,18 979,14 979,14
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 31.000,00 5.166,66 5.166,66 5.166,66 5.166,66 5.166,68 5.166,68
44000000000 INVESTIMENTOS 31.000,00 5.166,66 5.166,66 5.166,66 5.166,66 5.166,68 5.166,68
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00 5.166,66 5.166,66 5.166,66 5.166,66 5.166,68 5.166,68
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.000,00 5.166,66 5.166,66 5.166,66 5.166,66 5.166,68 5.166,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 579.375,00 96.562,50 96.562,50 96.562,50 96.562,50 96.562,50 96.562,50
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.253.466,75 208.911,14 208.911,14 208.911,14 208.911,14 208.911,09 208.911,10
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 735.366,75 122.561,12 122.561,12 122.561,12 122.561,12 122.561,13 122.561,14
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 735.366,75 122.561,12 122.561,12 122.561,12 122.561,12 122.561,13 122.561,14
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 729.366,75 121.561,12 121.561,12 121.561,12 121.561,12 121.561,13 121.561,14
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 518.100,00 86.350,02 86.350,02 86.350,02 86.350,02 86.349,96 86.349,96
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 518.000,00 86.333,36 86.333,36 86.333,36 86.333,36 86.333,28 86.333,28
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 666,66 666,66 666,66 666,66 666,68 666,68
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 500,02 500,02 500,02 500,02 499,96 499,96
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 505.000,00 84.166,68 84.166,68 84.166,68 84.166,68 84.166,64 84.166,64
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.268.556,85 211.426,16 211.426,16 211.426,16 211.426,16 211.426,11 211.426,10
44000000000 INVESTIMENTOS 1.268.556,85 211.426,16 211.426,16 211.426,16 211.426,16 211.426,11 211.426,10
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.268.556,85 211.426,16 211.426,16 211.426,16 211.426,16 211.426,11 211.426,10
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.083.175,00 180.529,18 180.529,18 180.529,18 180.529,18 180.529,14 180.529,14
44909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 185.381,85 30.896,98 30.896,98 30.896,98 30.896,98 30.896,97 30.896,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 2.522.023,60 420.337,30 420.337,30 420.337,30 420.337,30 420.337,20 420.337,20
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 3.836.546,51 639.424,40 639.424,40 639.424,40 639.424,39 639.424,46 639.424,46
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.302.106,51 550.351,10 550.351,10 550.351,10 550.351,09 550.351,06 550.351,06
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.302.106,51 550.351,10 550.351,10 550.351,10 550.351,09 550.351,06 550.351,06
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.168.106,51 528.017,76 528.017,76 528.017,76 528.017,75 528.017,74 528.017,74
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 134.000,00 22.333,34 22.333,34 22.333,34 22.333,34 22.333,32 22.333,32
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 534.440,00 89.073,30 89.073,30 89.073,30 89.073,30 89.073,40 89.073,40
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 534.440,00 89.073,30 89.073,30 89.073,30 89.073,30 89.073,40 89.073,40
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 26.640,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 477.200,00 79.533,30 79.533,30 79.533,30 79.533,30 79.533,40 79.533,40
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.519.932,49 253.322,06 253.322,06 253.322,06 253.322,06 253.322,13 253.322,12
44000000000 INVESTIMENTOS 1.519.932,49 253.322,06 253.322,06 253.322,06 253.322,06 253.322,13 253.322,12
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.519.932,49 253.322,06 253.322,06 253.322,06 253.322,06 253.322,13 253.322,12
44903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.440.032,49 240.005,42 240.005,42 240.005,42 240.005,42 240.005,41 240.005,40
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 79.900,00 13.316,64 13.316,64 13.316,64 13.316,64 13.316,72 13.316,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 5.356.479,00 892.746,46 892.746,46 892.746,46 892.746,45 892.746,59 892.746,58
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR
30000000000 DESPESAS CORRENTES 522.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 510.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 510.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 39.000,00 6.499,98 6.499,98 6.499,98 6.499,98 6.500,04 6.500,04
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 451.000,00 75.166,70 75.166,70 75.166,70 75.166,70 75.166,60 75.166,60
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 317.000,00 52.833,34 52.833,34 52.833,34 52.833,34 52.833,32 52.833,32
44000000000 INVESTIMENTOS 317.000,00 52.833,34 52.833,34 52.833,34 52.833,34 52.833,32 52.833,32
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 317.000,00 52.833,34 52.833,34 52.833,34 52.833,34 52.833,32 52.833,32
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 316.000,00 52.666,68 52.666,68 52.666,68 52.666,68 52.666,64 52.666,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 839.000,00 139.833,34 139.833,34 139.833,34 139.833,34 139.833,32 139.833,32
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.475.427,60 245.904,62 245.904,62 245.904,62 245.904,62 245.904,56 245.904,56
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.429.427,60 238.237,94 238.237,94 238.237,94 238.237,94 238.237,92 238.237,92
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.429.427,60 238.237,94 238.237,94 238.237,94 238.237,94 238.237,92 238.237,92
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.429.427,60 238.237,94 238.237,94 238.237,94 238.237,94 238.237,92 238.237,92
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.000,00 7.666,68 7.666,68 7.666,68 7.666,68 7.666,64 7.666,64
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 46.000,00 7.666,68 7.666,68 7.666,68 7.666,68 7.666,64 7.666,64
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46.000,00 7.666,68 7.666,68 7.666,68 7.666,68 7.666,64 7.666,64
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 531.000,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00
44000000000 INVESTIMENTOS 531.000,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 531.000,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 530.000,00 88.333,34 88.333,34 88.333,34 88.333,34 88.333,32 88.333,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 2.006.427,60 334.404,62 334.404,62 334.404,62 334.404,62 334.404,56 334.404,56
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CONSOLIDADO NOVO
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28.606.630/0001-23
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE
30000000000 DESPESAS CORRENTES 10.591.127,64 1.765.187,98 1.765.187,98 1.765.187,98 1.765.187,98 1.765.187,88 1.765.187,84
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 865.950,32 144.325,06 144.325,06 144.325,06 144.325,06 144.325,04 144.325,04
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 865.950,32 144.325,06 144.325,06 144.325,06 144.325,06 144.325,04 144.325,04
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 865.950,32 144.325,06 144.325,06 144.325,06 144.325,06 144.325,04 144.325,04
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.725.177,32 1.620.862,92 1.620.862,92 1.620.862,92 1.620.862,92 1.620.862,84 1.620.862,80
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.985.000,00 330.833,34 330.833,34 330.833,34 330.833,34 330.833,32 330.833,32
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.985.000,00 330.833,34 330.833,34 330.833,34 330.833,34 330.833,32 330.833,32
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.740.177,32 1.290.029,58 1.290.029,58 1.290.029,58 1.290.029,58 1.290.029,52 1.290.029,48
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 6.666,68 6.666,68 6.666,68 6.666,68 6.666,64 6.666,64
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 17.000,00 2.833,32 2.833,32 2.833,32 2.833,32 2.833,36 2.833,36
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 137.000,00 22.833,34 22.833,34 22.833,34 22.833,34 22.833,32 22.833,32
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.029.177,32 1.171.529,58 1.171.529,58 1.171.529,58 1.171.529,58 1.171.529,52 1.171.529,48
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.000,00 83.333,32 83.333,32 83.333,32 83.333,32 83.333,36 83.333,36
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 307.000,00 51.166,66 51.166,66 51.166,66 51.166,66 51.166,68 51.166,68
44000000000 INVESTIMENTOS 307.000,00 51.166,66 51.166,66 51.166,66 51.166,66 51.166,68 51.166,68
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 307.000,00 51.166,66 51.166,66 51.166,66 51.166,66 51.166,68 51.166,68
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 207.000,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10.898.127,64 1.816.354,64 1.816.354,64 1.816.354,64 1.816.354,64 1.816.354,56 1.816.354,52
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
30000000000 DESPESAS CORRENTES 5.727.601,39 954.600,26 954.600,26 954.600,26 954.600,26 954.600,18 954.600,17
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.750.000,00 291.666,66 291.666,66 291.666,66 291.666,66 291.666,68 291.666,68
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.750.000,00 291.666,66 291.666,66 291.666,66 291.666,66 291.666,68 291.666,68
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.750.000,00 291.666,66 291.666,66 291.666,66 291.666,66 291.666,68 291.666,68
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.977.601,39 662.933,60 662.933,60 662.933,60 662.933,60 662.933,50 662.933,49
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.800.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.800.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.177.601,39 362.933,60 362.933,60 362.933,60 362.933,60 362.933,50 362.933,49
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 97.000,00 16.166,66 16.166,66 16.166,66 16.166,66 16.166,68 16.166,68
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00 1.333,34 1.333,34 1.333,34 1.333,34 1.333,32 1.333,32
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 642.000,00 107.000,02 107.000,02 107.000,02 107.000,02 106.999,96 106.999,96
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.282.000,00 213.666,66 213.666,66 213.666,66 213.666,66 213.666,68 213.666,68
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 78.601,39 13.100,24 13.100,24 13.100,24 13.100,24 13.100,22 13.100,21
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 586.613,35 97.768,88 97.768,88 97.768,88 97.768,88 97.768,92 97.768,91
44000000000 INVESTIMENTOS 586.613,35 97.768,88 97.768,88 97.768,88 97.768,88 97.768,92 97.768,91
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 586.613,35 97.768,88 97.768,88 97.768,88 97.768,88 97.768,92 97.768,91
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 164.613,35 27.435,56 27.435,56 27.435,56 27.435,56 27.435,56 27.435,55
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 422.000,00 70.333,32 70.333,32 70.333,32 70.333,32 70.333,36 70.333,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 6.314.214,74 1.052.369,14 1.052.369,14 1.052.369,14 1.052.369,14 1.052.369,10 1.052.369,08
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA
30000000000 DESPESAS CORRENTES 11.974.213,83 1.995.702,28 1.995.702,28 1.995.702,28 1.995.702,29 1.995.702,34 1.995.702,36
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.694.338,83 1.949.056,46 1.949.056,46 1.949.056,46 1.949.056,47 1.949.056,48 1.949.056,50
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.694.338,83 1.949.056,46 1.949.056,46 1.949.056,46 1.949.056,47 1.949.056,48 1.949.056,50
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.145.882,21 1.690.980,36 1.690.980,36 1.690.980,36 1.690.980,37 1.690.980,38 1.690.980,38
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 114.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.434.456,62 239.076,10 239.076,10 239.076,10 239.076,10 239.076,10 239.076,12
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 279.875,00 46.645,82 46.645,82 46.645,82 46.645,82 46.645,86 46.645,86
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 279.875,00 46.645,82 46.645,82 46.645,82 46.645,82 46.645,86 46.645,86
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 9.375,00 1.562,50 1.562,50 1.562,50 1.562,50 1.562,50 1.562,50
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 21.500,00 3.583,32 3.583,32 3.583,32 3.583,32 3.583,36 3.583,36
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 666,66 666,66 666,66 666,66 666,68 666,68
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00 5.833,34 5.833,34 5.833,34 5.833,34 5.833,32 5.833,32
33904800000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 210.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 83.000,00 13.833,30 13.833,30 13.833,30 13.833,30 13.833,40 13.833,40
44000000000 INVESTIMENTOS 83.000,00 13.833,30 13.833,30 13.833,30 13.833,30 13.833,40 13.833,40
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 83.000,00 13.833,30 13.833,30 13.833,30 13.833,30 13.833,40 13.833,40
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 83.000,00 13.833,30 13.833,30 13.833,30 13.833,30 13.833,40 13.833,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 12.057.213,83 2.009.535,58 2.009.535,58 2.009.535,58 2.009.535,59 2.009.535,74 2.009.535,76
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Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
631/698
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.708.388,53 284.731,34 284.731,34 284.731,34 284.731,35 284.731,58 284.731,58
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 638.388,53 106.398,08 106.398,08 106.398,08 106.398,09 106.398,10 106.398,10
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 638.388,53 106.398,08 106.398,08 106.398,08 106.398,09 106.398,10 106.398,10
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 608.388,53 101.398,08 101.398,08 101.398,08 101.398,09 101.398,10 101.398,10
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.070.000,00 178.333,26 178.333,26 178.333,26 178.333,26 178.333,48 178.333,48
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.070.000,00 178.333,26 178.333,26 178.333,26 178.333,26 178.333,48 178.333,48
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 11.000,00 1.833,32 1.833,32 1.833,32 1.833,32 1.833,36 1.833,36
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 452.000,00 75.333,30 75.333,30 75.333,30 75.333,30 75.333,40 75.333,40
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 70.000,00 11.666,68 11.666,68 11.666,68 11.666,68 11.666,64 11.666,64
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 234.000,00 38.999,98 38.999,98 38.999,98 38.999,98 39.000,04 39.000,04
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 302.000,00 50.333,32 50.333,32 50.333,32 50.333,32 50.333,36 50.333,36
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.730.062,50 288.343,74 288.343,74 288.343,74 288.343,74 288.343,76 288.343,78
44000000000 INVESTIMENTOS 1.730.062,50 288.343,74 288.343,74 288.343,74 288.343,74 288.343,76 288.343,78
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.730.062,50 288.343,74 288.343,74 288.343,74 288.343,74 288.343,76 288.343,78
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.131.062,50 188.510,42 188.510,42 188.510,42 188.510,42 188.510,40 188.510,42
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 494.000,00 82.333,32 82.333,32 82.333,32 82.333,32 82.333,36 82.333,36
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 105.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 3.438.451,03 573.075,08 573.075,08 573.075,08 573.075,09 573.075,34 573.075,36
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
30000000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 333,32 333,32 333,32 333,32 333,36 333,36
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 333,32 333,32 333,32 333,32 333,36 333,36
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 333,32 333,32 333,32 333,32 333,36 333,36
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 2.000,00 333,32 333,32 333,32 333,32 333,36 333,36
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 235.665.416,32 39.277.569,56 39.277.569,56 39.277.569,56 39.277.569,56 39.277.569,04 39.277.569,04
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 171.675.316,32 28.612.552,72 28.612.552,72 28.612.552,72 28.612.552,72 28.612.552,72 28.612.552,72
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 171.674.316,32 28.612.386,06 28.612.386,06 28.612.386,06 28.612.386,06 28.612.386,04 28.612.386,04
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 133.551.000,00 22.258.500,00 22.258.500,00 22.258.500,00 22.258.500,00 22.258.500,00 22.258.500,00
31901301000 FGTS 9.722.000,00 1.620.333,34 1.620.333,34 1.620.333,34 1.620.333,34 1.620.333,32 1.620.333,32
31901302000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 27.083.316,32 4.513.886,08 4.513.886,08 4.513.886,08 4.513.886,08 4.513.886,00 4.513.886,00
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150.000,00 24.999,98 24.999,98 24.999,98 24.999,98 25.000,04 25.000,04
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.007.000,00 167.833,34 167.833,34 167.833,34 167.833,34 167.833,32 167.833,32
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 160.000,00 26.666,66 26.666,66 26.666,66 26.666,66 26.666,68 26.666,68
31910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
31911300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.990.100,00 10.665.016,84 10.665.016,84 10.665.016,84 10.665.016,84 10.665.016,32 10.665.016,32
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 63.989.100,00 10.664.850,18 10.664.850,18 10.664.850,18 10.664.850,18 10.664.849,64 10.664.849,64
33900800000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 201.000,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 41.000,00 6.833,34 6.833,34 6.833,34 6.833,34 6.833,32 6.833,32
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 29.501.100,00 4.916.850,06 4.916.850,06 4.916.850,06 4.916.850,06 4.916.849,88 4.916.849,88
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 34.000,00 5.666,66 5.666,66 5.666,66 5.666,66 5.666,68 5.666,68
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 325.000,00 54.166,68 54.166,68 54.166,68 54.166,68 54.166,64 54.166,64
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 749.000,00 124.833,36 124.833,36 124.833,36 124.833,36 124.833,28 124.833,28
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.804.000,00 4.967.333,38 4.967.333,38 4.967.333,38 4.967.333,38 4.967.333,24 4.967.333,24
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.930.000,00 321.666,66 321.666,66 321.666,66 321.666,66 321.666,68 321.666,68
33904600000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 425.000,00 70.833,34 70.833,34 70.833,34 70.833,34 70.833,32 70.833,32
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
33904900000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 762.000,00 127.000,02 127.000,02 127.000,02 127.000,02 126.999,96 126.999,96
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 210.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.444.000,00 2.573.999,96 2.573.999,96 2.573.999,96 2.573.999,96 2.574.000,08 2.574.000,08
44000000000 INVESTIMENTOS 15.434.000,00 2.572.333,30 2.572.333,30 2.572.333,30 2.572.333,30 2.572.333,40 2.572.333,40
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.434.000,00 2.572.333,30 2.572.333,30 2.572.333,30 2.572.333,30 2.572.333,40 2.572.333,40
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.306.000,00 2.050.999,98 2.050.999,98 2.050.999,98 2.050.999,98 2.051.000,04 2.051.000,04
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.888.000,00 481.333,32 481.333,32 481.333,32 481.333,32 481.333,36 481.333,36
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 240.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
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Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
45000000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
45900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
45906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 251.109.416,32 41.851.569,52 41.851.569,52 41.851.569,52 41.851.569,52 41.851.569,12 41.851.569,12
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
23 - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 839.174,31 139.862,38 139.862,38 139.862,38 139.862,37 139.862,40 139.862,40
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 814.174,31 135.695,72 135.695,72 135.695,72 135.695,71 135.695,72 135.695,72
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 814.174,31 135.695,72 135.695,72 135.695,72 135.695,71 135.695,72 135.695,72
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.174,31 135.029,06 135.029,06 135.029,06 135.029,05 135.029,04 135.029,04
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.000,00 666,66 666,66 666,66 666,66 666,68 666,68
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,68 4.166,68
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,68 4.166,68
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
44000000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 849.174,31 141.529,04 141.529,04 141.529,04 141.529,03 141.529,08 141.529,08
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
24 - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.867.342,33 311.223,74 311.223,74 311.223,74 311.223,74 311.223,69 311.223,68
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.853.342,33 308.890,40 308.890,40 308.890,40 308.890,40 308.890,37 308.890,36
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.853.342,33 308.890,40 308.890,40 308.890,40 308.890,40 308.890,37 308.890,36
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.737.342,33 289.557,06 289.557,06 289.557,06 289.557,06 289.557,05 289.557,04
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 116.000,00 19.333,34 19.333,34 19.333,34 19.333,34 19.333,32 19.333,32
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00 2.333,34 2.333,34 2.333,34 2.333,34 2.333,32 2.333,32
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,00 2.333,34 2.333,34 2.333,34 2.333,34 2.333,32 2.333,32
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 666,66 666,66 666,66 666,66 666,68 666,68
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
44000000000 INVESTIMENTOS 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.882.342,33 313.723,74 313.723,74 313.723,74 313.723,74 313.723,69 313.723,68
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
25 - SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.693.724,00 282.287,34 282.287,34 282.287,34 282.287,34 282.287,32 282.287,32
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.693.724,00 282.287,34 282.287,34 282.287,34 282.287,34 282.287,32 282.287,32
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.693.724,00 282.287,34 282.287,34 282.287,34 282.287,34 282.287,32 282.287,32
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.693.724,00 282.287,34 282.287,34 282.287,34 282.287,34 282.287,32 282.287,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.693.724,00 282.287,34 282.287,34 282.287,34 282.287,34 282.287,32 282.287,32
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Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
26 - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.097.631,70 182.938,62 182.938,62 182.938,62 182.938,62 182.938,60 182.938,62
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.092.631,70 182.105,28 182.105,28 182.105,28 182.105,28 182.105,28 182.105,30
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.092.631,70 182.105,28 182.105,28 182.105,28 182.105,28 182.105,28 182.105,30
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.068.631,70 178.105,28 178.105,28 178.105,28 178.105,28 178.105,28 178.105,30
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 24.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 4.166,68 4.166,68 4.166,68 4.166,68 4.166,64 4.166,64
44000000000 INVESTIMENTOS 25.000,00 4.166,68 4.166,68 4.166,68 4.166,68 4.166,64 4.166,64
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 4.166,68 4.166,68 4.166,68 4.166,68 4.166,64 4.166,64
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.122.631,70 187.105,30 187.105,30 187.105,30 187.105,30 187.105,24 187.105,26
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
30000000000 DESPESAS CORRENTES 309.331.207,18 51.555.201,08 51.555.201,08 51.555.201,08 51.555.201,06 51.555.201,57 51.555.201,31
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 152.052.702,00 25.342.116,98 25.342.116,98 25.342.116,98 25.342.117,00 25.342.117,07 25.342.116,99
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 151.726.015,25 25.287.669,18 25.287.669,18 25.287.669,18 25.287.669,21 25.287.669,29 25.287.669,21
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 390.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 119.008.238,81 19.834.706,46 19.834.706,46 19.834.706,46 19.834.706,46 19.834.706,51 19.834.706,46
31901301000 FGTS 9.616.421,69 1.602.736,94 1.602.736,94 1.602.736,94 1.602.736,95 1.602.736,96 1.602.736,96
31901302000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 14.424.632,53 2.404.105,42 2.404.105,42 2.404.105,42 2.404.105,42 2.404.105,42 2.404.105,43
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.694.849,06 949.141,50 949.141,50 949.141,50 949.141,52 949.141,52 949.141,52
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.355.456,90 392.576,14 392.576,14 392.576,14 392.576,14 392.576,18 392.576,16
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 236.416,26 39.402,72 39.402,72 39.402,72 39.402,72 39.402,70 39.402,68
31910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 326.686,75 54.447,80 54.447,80 54.447,80 54.447,79 54.447,78 54.447,78
31911300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 326.686,75 54.447,80 54.447,80 54.447,80 54.447,79 54.447,78 54.447,78
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.278.505,18 26.213.084,10 26.213.084,10 26.213.084,10 26.213.084,06 26.213.084,50 26.213.084,32
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 19.238.685,78 3.206.447,64 3.206.447,64 3.206.447,64 3.206.447,64 3.206.447,62 3.206.447,60
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 360.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
33508500000 CONTRATO DE GESTÃO 18.878.685,78 3.146.447,64 3.146.447,64 3.146.447,64 3.146.447,64 3.146.447,62 3.146.447,60
33710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 276.096,16 46.016,02 46.016,02 46.016,02 46.016,02 46.016,04 46.016,04
33717001000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 276.096,16 46.016,02 46.016,02 46.016,02 46.016,02 46.016,04 46.016,04
33720000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.219.516,00 536.586,00 536.586,00 536.586,00 536.586,00 536.586,00 536.586,00
33723900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.219.516,00 536.586,00 536.586,00 536.586,00 536.586,00 536.586,00 536.586,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 134.544.207,24 22.424.034,44 22.424.034,44 22.424.034,44 22.424.034,40 22.424.034,84 22.424.034,68
33900800000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 933.845,07 155.640,86 155.640,86 155.640,86 155.640,84 155.640,83 155.640,82
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 244.840,00 40.806,68 40.806,68 40.806,68 40.806,68 40.806,64 40.806,64
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 35.681.705,77 5.946.950,90 5.946.950,90 5.946.950,90 5.946.950,92 5.946.951,08 5.946.951,07
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.480.405,63 746.734,28 746.734,28 746.734,28 746.734,26 746.734,27 746.734,26
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.000,00 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,68 4.166,68
33903400000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 14.633.277,31 2.438.879,54 2.438.879,54 2.438.879,54 2.438.879,54 2.438.879,58 2.438.879,57
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.142.221,90 190.370,30 190.370,30 190.370,30 190.370,32 190.370,34 190.370,34
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 54.544.500,93 9.090.750,16 9.090.750,16 9.090.750,16 9.090.750,11 9.090.750,21 9.090.750,13
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.746.212,78 457.702,12 457.702,12 457.702,12 457.702,14 457.702,16 457.702,12
33904600000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.553.292,00 592.215,32 592.215,32 592.215,32 592.215,32 592.215,36 592.215,36
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.299.215,31 216.535,88 216.535,88 216.535,88 216.535,88 216.535,89 216.535,90
33904800000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 950.400,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00
33904900000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 4.308.790,54 718.131,76 718.131,76 718.131,76 718.131,75 718.131,76 718.131,75
33909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000.000,00 1.666.666,66 1.666.666,66 1.666.666,66 1.666.666,66 1.666.666,68 1.666.666,68
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 400,00 66,66 66,66 66,66 66,66 66,68 66,68
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 63.870.536,30 10.645.089,36 10.645.089,36 10.645.089,36 10.645.089,35 10.645.089,45 10.645.089,42
44000000000 INVESTIMENTOS 63.870.536,30 10.645.089,36 10.645.089,36 10.645.089,36 10.645.089,35 10.645.089,45 10.645.089,42
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 63.870.536,30 10.645.089,36 10.645.089,36 10.645.089,36 10.645.089,35 10.645.089,45 10.645.089,42
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.741.686,38 9.290.281,06 9.290.281,06 9.290.281,06 9.290.281,06 9.290.281,08 9.290.281,06
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.128.849,92 1.354.808,30 1.354.808,30 1.354.808,30 1.354.808,29 1.354.808,37 1.354.808,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 373.201.743,48 62.200.290,44 62.200.290,44 62.200.290,44 62.200.290,41 62.200.291,02 62.200.290,73
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31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
30000000000 DESPESAS CORRENTES 3.525.100,00 587.516,62 587.516,62 587.516,62 587.516,62 587.516,76 587.516,76
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.525.100,00 587.516,62 587.516,62 587.516,62 587.516,62 587.516,76 587.516,76
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.525.100,00 587.516,62 587.516,62 587.516,62 587.516,62 587.516,76 587.516,76
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 464.000,00 77.333,32 77.333,32 77.333,32 77.333,32 77.333,36 77.333,36
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
33903700000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 220.000,00 36.666,66 36.666,66 36.666,66 36.666,66 36.666,68 36.666,68
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.321.100,00 220.183,32 220.183,32 220.183,32 220.183,32 220.183,36 220.183,36
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.300.000,00 216.666,66 216.666,66 216.666,66 216.666,66 216.666,68 216.666,68
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.006.000,00 167.666,66 167.666,66 167.666,66 167.666,66 167.666,68 167.666,68
44000000000 INVESTIMENTOS 1.006.000,00 167.666,66 167.666,66 167.666,66 167.666,66 167.666,68 167.666,68
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.006.000,00 167.666,66 167.666,66 167.666,66 167.666,66 167.666,68 167.666,68
44903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.000,00 6.333,34 6.333,34 6.333,34 6.333,34 6.333,32 6.333,32
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 540.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 428.000,00 71.333,32 71.333,32 71.333,32 71.333,32 71.333,36 71.333,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 4.531.100,00 755.183,28 755.183,28 755.183,28 755.183,28 755.183,44 755.183,44
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32 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.505.100,00 250.850,02 250.850,02 250.850,02 250.850,02 250.849,96 250.849,96
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.505.100,00 250.850,02 250.850,02 250.850,02 250.850,02 250.849,96 250.849,96
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.505.100,00 250.850,02 250.850,02 250.850,02 250.850,02 250.849,96 250.849,96
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.505.000,00 250.833,36 250.833,36 250.833,36 250.833,36 250.833,28 250.833,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.505.100,00 250.850,02 250.850,02 250.850,02 250.850,02 250.849,96 250.849,96
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34 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 500.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00
44000000000 INVESTIMENTOS 500.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 500.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 500.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00 83.400,00
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35 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 501.000,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00
44000000000 INVESTIMENTOS 501.000,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 501.000,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 501.000,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 501.000,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 7.022.878,78 1.170.479,64 1.170.479,64 1.170.479,64 1.170.479,65 1.170.480,12 1.170.480,09
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.551.897,45 258.649,58 258.649,58 258.649,58 258.649,58 258.649,58 258.649,55
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.442.621,83 240.436,98 240.436,98 240.436,98 240.436,98 240.436,96 240.436,95
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.051.721,51 175.286,92 175.286,92 175.286,92 175.286,91 175.286,92 175.286,92
31901301000 FGTS 68.999,89 11.499,98 11.499,98 11.499,98 11.499,99 11.499,98 11.499,98
31901302000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 306.900,43 51.150,08 51.150,08 51.150,08 51.150,08 51.150,06 51.150,05
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
31910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 109.275,62 18.212,60 18.212,60 18.212,60 18.212,60 18.212,62 18.212,60
31911300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 109.275,62 18.212,60 18.212,60 18.212,60 18.212,60 18.212,62 18.212,60
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.470.981,33 911.830,06 911.830,06 911.830,06 911.830,07 911.830,54 911.830,54
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.100.000,00 183.333,34 183.333,34 183.333,34 183.333,34 183.333,32 183.333,32
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.100.000,00 183.333,34 183.333,34 183.333,34 183.333,34 183.333,32 183.333,32
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.370.981,33 728.496,72 728.496,72 728.496,72 728.496,73 728.497,22 728.497,22
33900800000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 20.000,00 3.333,32 3.333,32 3.333,32 3.333,32 3.333,36 3.333,36
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 21.000,00 3.499,98 3.499,98 3.499,98 3.499,98 3.500,04 3.500,04
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 26.102,00 4.350,32 4.350,32 4.350,32 4.350,32 4.350,36 4.350,36
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 430.000,00 71.666,66 71.666,66 71.666,66 71.666,66 71.666,68 71.666,68
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.201,00 2.033,46 2.033,46 2.033,46 2.033,46 2.033,58 2.033,58
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.843.543,49 473.923,88 473.923,88 473.923,88 473.923,89 473.923,98 473.923,98
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 110.100,00 18.349,98 18.349,98 18.349,98 18.349,98 18.350,04 18.350,04
33904800000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 686.376,33 114.396,06 114.396,06 114.396,06 114.396,06 114.396,05 114.396,04
33904900000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 220.558,51 36.759,74 36.759,74 36.759,74 36.759,74 36.759,77 36.759,78
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00 183,32 183,32 183,32 183,32 183,36 183,36
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 688.376,35 114.729,36 114.729,36 114.729,36 114.729,35 114.729,46 114.729,46
44000000000 INVESTIMENTOS 688.376,35 114.729,36 114.729,36 114.729,36 114.729,35 114.729,46 114.729,46
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 688.376,35 114.729,36 114.729,36 114.729,36 114.729,35 114.729,46 114.729,46
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.100,00 16.683,32 16.683,32 16.683,32 16.683,32 16.683,36 16.683,36
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 588.276,35 98.046,04 98.046,04 98.046,04 98.046,03 98.046,10 98.046,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 7.711.255,13 1.285.209,00 1.285.209,00 1.285.209,00 1.285.209,00 1.285.209,58 1.285.209,55
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Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
37 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 11.570.557,02 1.928.426,20 1.928.426,20 1.928.426,20 1.928.426,18 1.928.426,12 1.928.426,12
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.965.607,02 1.827.601,20 1.827.601,20 1.827.601,20 1.827.601,18 1.827.601,12 1.827.601,12
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.963.607,02 1.827.267,86 1.827.267,86 1.827.267,86 1.827.267,84 1.827.267,80 1.827.267,80
31900100000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS 7.525.088,00 1.254.181,34 1.254.181,34 1.254.181,34 1.254.181,34 1.254.181,32 1.254.181,32
31900300000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3.426.519,02 571.086,52 571.086,52 571.086,52 571.086,50 571.086,48 571.086,48
31901301000 FGTS 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
31901302000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 7.000,00 1.166,66 1.166,66 1.166,66 1.166,66 1.166,68 1.166,68
31910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
31919100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 604.950,00 100.825,00 100.825,00 100.825,00 100.825,00 100.825,00 100.825,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 604.950,00 100.825,00 100.825,00 100.825,00 100.825,00 100.825,00 100.825,00
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 37.400,00 6.233,34 6.233,34 6.233,34 6.233,34 6.233,32 6.233,32
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 45.900,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 323.650,00 53.941,66 53.941,66 53.941,66 53.941,66 53.941,68 53.941,68
33908600000 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 198.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11.570.557,02 1.928.426,20 1.928.426,20 1.928.426,20 1.928.426,18 1.928.426,12 1.928.426,12
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
39 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
30000000000 DESPESAS CORRENTES 4.360.825,00 726.804,14 726.804,14 726.804,14 726.804,14 726.804,22 726.804,22
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.360.825,00 726.804,14 726.804,14 726.804,14 726.804,14 726.804,22 726.804,22
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32
33600000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32
33604500000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.360.825,00 560.137,46 560.137,46 560.137,46 560.137,46 560.137,58 560.137,58
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 451.000,00 75.166,66 75.166,66 75.166,66 75.166,66 75.166,68 75.166,68
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 300.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.109.825,00 184.970,82 184.970,82 184.970,82 184.970,82 184.970,86 184.970,86
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100.000,00 183.333,32 183.333,32 183.333,32 183.333,32 183.333,36 183.333,36
33904800000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 400.000,00 66.666,66 66.666,66 66.666,66 66.666,66 66.666,68 66.666,68
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
44000000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 4.410.825,00 735.137,48 735.137,48 735.137,48 735.137,48 735.137,54 735.137,54
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
40 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI
30000000000 DESPESAS CORRENTES 670.478,28 111.746,40 111.746,40 111.746,40 111.746,40 111.746,34 111.746,34
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 599.978,28 99.996,38 99.996,38 99.996,38 99.996,38 99.996,38 99.996,38
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 599.978,28 99.996,38 99.996,38 99.996,38 99.996,38 99.996,38 99.996,38
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 480.569,05 80.094,84 80.094,84 80.094,84 80.094,84 80.094,84 80.094,85
31901301000 FGTS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
31901302000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 86.409,23 14.401,54 14.401,54 14.401,54 14.401,54 14.401,54 14.401,53
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 32.000,00 5.333,34 5.333,34 5.333,34 5.333,34 5.333,32 5.333,32
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.500,00 11.750,02 11.750,02 11.750,02 11.750,02 11.749,96 11.749,96
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 70.500,00 11.750,02 11.750,02 11.750,02 11.750,02 11.749,96 11.749,96
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 64.500,00 10.750,02 10.750,02 10.750,02 10.750,02 10.749,96 10.749,96
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 70.719,00 11.786,48 11.786,48 11.786,48 11.786,48 11.786,54 11.786,54
44000000000 INVESTIMENTOS 70.719,00 11.786,48 11.786,48 11.786,48 11.786,48 11.786,54 11.786,54
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 70.719,00 11.786,48 11.786,48 11.786,48 11.786,48 11.786,54 11.786,54
44903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.100,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.200,00 3.366,66 3.366,66 3.366,66 3.366,66 3.366,68 3.366,68
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.419,00 7.569,82 7.569,82 7.569,82 7.569,82 7.569,86 7.569,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 741.197,28 123.532,88 123.532,88 123.532,88 123.532,88 123.532,88 123.532,88
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
41 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.658.572,75 276.428,80 276.428,80 276.428,80 276.428,79 276.428,78 276.428,78
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.434.671,62 239.111,96 239.111,96 239.111,96 239.111,94 239.111,90 239.111,90
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.419.671,62 236.611,96 236.611,96 236.611,96 236.611,94 236.611,90 236.611,90
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 628.783,63 104.797,28 104.797,28 104.797,28 104.797,27 104.797,26 104.797,26
31901301000 FGTS 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
31901302000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 115.000,00 19.166,66 19.166,66 19.166,66 19.166,66 19.166,68 19.166,68
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 635.887,99 105.981,34 105.981,34 105.981,34 105.981,33 105.981,32 105.981,32
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
31910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
31911300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 223.901,13 37.316,84 37.316,84 37.316,84 37.316,85 37.316,88 37.316,88
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 223.901,13 37.316,84 37.316,84 37.316,84 37.316,85 37.316,88 37.316,88
33900800000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 901,13 150,18 150,18 150,18 150,19 150,20 150,20
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 66.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 47.000,00 7.833,34 7.833,34 7.833,34 7.833,34 7.833,32 7.833,32
33904600000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
33904900000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,68 6.666,68
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
44000000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.708.572,75 284.762,14 284.762,14 284.762,14 284.762,13 284.762,10 284.762,10
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
46 - FUNDO ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (FEAFTAM)
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.963.000,00 327.166,66 327.166,66 327.166,66 327.166,66 327.166,68 327.166,68
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.249.800,00 208.300,00 208.300,00 208.300,00 208.300,00 208.300,00 208.300,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.249.800,00 208.300,00 208.300,00 208.300,00 208.300,00 208.300,00 208.300,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.249.800,00 208.300,00 208.300,00 208.300,00 208.300,00 208.300,00 208.300,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 713.200,00 118.866,66 118.866,66 118.866,66 118.866,66 118.866,68 118.866,68
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 713.200,00 118.866,66 118.866,66 118.866,66 118.866,66 118.866,68 118.866,68
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.333,32 3.333,32 3.333,32 3.333,32 3.333,36 3.333,36
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00 3.333,32 3.333,32 3.333,32 3.333,32 3.333,36 3.333,36
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.200,00 533,34 533,34 533,34 533,34 533,32 533,32
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 670.000,00 111.666,68 111.666,68 111.666,68 111.666,68 111.666,64 111.666,64
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 16.666,68 16.666,68 16.666,68 16.666,68 16.666,64 16.666,64
44000000000 INVESTIMENTOS 100.000,00 16.666,68 16.666,68 16.666,68 16.666,68 16.666,64 16.666,64
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 16.666,68 16.666,68 16.666,68 16.666,68 16.666,64 16.666,64
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 16.666,68 16.666,68 16.666,68 16.666,68 16.666,64 16.666,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 2.063.000,00 343.833,34 343.833,34 343.833,34 343.833,34 343.833,32 343.833,32
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MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
RESUMO GERAL
31900100000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS 7.525.088,00 1.254.181,34 1.254.181,34 1.254.181,34 1.254.181,34 1.254.181,32 1.254.181,32
31900300000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3.426.519,02 571.086,52 571.086,52 571.086,52 571.086,50 571.086,48 571.086,48
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 391.000,00 65.166,66 65.166,66 65.166,66 65.166,66 65.166,68 65.166,68
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 332.184.244,96 55.364.040,84 55.364.040,84 55.364.040,84 55.364.040,80 55.364.040,82 55.364.040,82
31901152000 LICENÇA SAÚDE 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.290.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00
31901301000 FGTS 19.433.421,58 3.238.903,60 3.238.903,60 3.238.903,60 3.238.903,62 3.238.903,58 3.238.903,58
31901302000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 52.444.762,55 8.740.793,78 8.740.793,78 8.740.793,78 8.740.793,78 8.740.793,72 8.740.793,71
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.600.537,05 1.266.756,18 1.266.756,18 1.266.756,18 1.266.756,19 1.266.756,16 1.266.756,16
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 9.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 580.000,00 96.666,64 96.666,64 96.666,64 96.666,64 96.666,72 96.666,72
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.130.390,44 855.065,08 855.065,08 855.065,08 855.065,08 855.065,06 855.065,06
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 2.380.872,88 396.812,14 396.812,14 396.812,14 396.812,14 396.812,16 396.812,16
31911300000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.581.962,37 1.096.993,72 1.096.993,72 1.096.993,72 1.096.993,71 1.096.993,76 1.096.993,74
31919100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.506.100,00 917.683,34 917.683,34 917.683,34 917.683,34 917.683,32 917.683,32
33508500000 CONTRATO DE GESTÃO 18.878.685,78 3.146.447,64 3.146.447,64 3.146.447,64 3.146.447,64 3.146.447,62 3.146.447,60
33604500000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 12.106.772,60 2.017.795,44 2.017.795,44 2.017.795,44 2.017.795,44 2.017.795,42 2.017.795,42
33717001000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 276.096,16 46.016,02 46.016,02 46.016,02 46.016,02 46.016,04 46.016,04
33723900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.219.516,00 536.586,00 536.586,00 536.586,00 536.586,00 536.586,00 536.586,00
33900800000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.211.746,20 201.957,70 201.957,70 201.957,70 201.957,69 201.957,71 201.957,70
33901400000 DIÁRIAS - CIVIL 684.490,00 114.081,66 114.081,66 114.081,66 114.081,66 114.081,68 114.081,68
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 85.508.114,17 14.251.352,20 14.251.352,20 14.251.352,20 14.251.352,22 14.251.352,68 14.251.352,67
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 404.000,00 67.333,34 67.333,34 67.333,34 67.333,34 67.333,32 67.333,32
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.376.905,63 896.150,94 896.150,94 896.150,94 896.150,92 896.150,95 896.150,94
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 203.000,00 33.833,34 33.833,34 33.833,34 33.833,34 33.833,32 33.833,32
33903400000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 14.633.277,31 2.438.879,54 2.438.879,54 2.438.879,54 2.438.879,54 2.438.879,58 2.438.879,57
33903500000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 146.100,00 24.349,96 24.349,96 24.349,96 24.349,96 24.350,08 24.350,08
33903600000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.848.133,45 808.022,16 808.022,16 808.022,16 808.022,18 808.022,40 808.022,39
33903700000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 220.000,00 36.666,66 36.666,66 36.666,66 36.666,66 36.666,68 36.666,68
33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 163.500.325,04 27.250.054,20 27.250.054,20 27.250.054,20 27.250.054,15 27.250.054,19 27.250.054,10
33904000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 12.487.361,10 2.081.226,78 2.081.226,78 2.081.226,78 2.081.226,80 2.081.227,00 2.081.226,96
33904600000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6.908.292,00 1.151.381,98 1.151.381,98 1.151.381,98 1.151.381,98 1.151.382,04 1.151.382,04
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9.907.818,47 1.651.303,08 1.651.303,08 1.651.303,08 1.651.303,08 1.651.303,08 1.651.303,07
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
RESUMO GERAL
33904800000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.346.776,33 391.129,38 391.129,38 391.129,38 391.129,38 391.129,41 391.129,40
33904900000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 7.951.349,05 1.325.224,86 1.325.224,86 1.325.224,86 1.325.224,85 1.325.224,81 1.325.224,81
33908600000 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 198.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
33909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 18.574.187,50 3.095.697,90 3.095.697,90 3.095.697,90 3.095.697,90 3.095.697,94 3.095.697,96
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.247.500,00 541.249,98 541.249,98 541.249,98 541.249,98 541.250,04 541.250,04
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.809.286,54 301.547,72 301.547,72 301.547,72 301.547,72 301.547,82 301.547,84
33919700000 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS 14.765.341,04 2.460.890,16 2.460.890,16 2.460.890,16 2.460.890,16 2.460.890,20 2.460.890,20
44903000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
44903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.133.132,49 355.522,10 355.522,10 355.522,10 355.522,10 355.522,05 355.522,04
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 76.198.305,56 12.699.717,52 12.699.717,52 12.699.717,52 12.699.717,52 12.699.717,75 12.699.717,73
44905200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.432.305,53 3.072.050,84 3.072.050,84 3.072.050,84 3.072.050,82 3.072.051,09 3.072.051,10
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 7.445.000,00 1.240.833,32 1.240.833,32 1.240.833,32 1.240.833,32 1.240.833,36 1.240.833,36
44909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 185.382,85 30.897,14 30.897,14 30.897,14 30.897,14 30.897,15 30.897,14
45906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
46907100000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.400.000,00 233.333,34 233.333,34 233.333,34 233.333,34 233.333,32 233.333,32
46907700000 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 11.794,29 1.965,72 1.965,72 1.965,72 1.965,72 1.965,71 1.965,70
99999900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 1.321.770,90 1.321.770,90 1.321.770,90 1.321.770,89 1.321.770,88 1.321.770,88
30000000000 DESPESAS CORRENTES 843.439.973,22 140.573.328,50 140.573.328,50 140.573.328,50 140.573.328,43 140.573.329,75 140.573.329,54
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 448.020.798,85 74.670.133,18 74.670.133,18 74.670.133,18 74.670.133,14 74.670.133,10 74.670.133,07
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 441.436.836,48 73.572.806,12 73.572.806,12 73.572.806,12 73.572.806,09 73.572.806,02 73.572.806,01
31910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 6.583.962,37 1.097.327,06 1.097.327,06 1.097.327,06 1.097.327,05 1.097.327,08 1.097.327,06
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 395.419.174,37 65.903.195,32 65.903.195,32 65.903.195,32 65.903.195,29 65.903.196,65 65.903.196,47
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 24.884.785,78 4.147.464,32 4.147.464,32 4.147.464,32 4.147.464,32 4.147.464,26 4.147.464,24
33600000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 12.106.772,60 2.017.795,44 2.017.795,44 2.017.795,44 2.017.795,44 2.017.795,42 2.017.795,42
33710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 276.096,16 46.016,02 46.016,02 46.016,02 46.016,02 46.016,04 46.016,04
33720000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.219.516,00 536.586,00 536.586,00 536.586,00 536.586,00 536.586,00 536.586,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 340.166.662,79 56.694.443,38 56.694.443,38 56.694.443,38 56.694.443,35 56.694.444,73 56.694.444,57
33910000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 14.765.341,04 2.460.890,16 2.460.890,16 2.460.890,16 2.460.890,16 2.460.890,20 2.460.890,20
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 105.865.920,72 17.644.319,98 17.644.319,98 17.644.319,98 17.644.319,96 17.644.320,43 17.644.320,39
44000000000 INVESTIMENTOS 104.444.126,43 17.407.354,26 17.407.354,26 17.407.354,26 17.407.354,24 17.407.354,72 17.407.354,69
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 104.444.126,43 17.407.354,26 17.407.354,26 17.407.354,26 17.407.354,24 17.407.354,72 17.407.354,69
45000000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
45900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
46000000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.411.794,29 235.299,06 235.299,06 235.299,06 235.299,06 235.299,03 235.299,02
46900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.411.794,29 235.299,06 235.299,06 235.299,06 235.299,06 235.299,03 235.299,02
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025
Código Descrição Orçado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
RESUMO GERAL
90000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 1.321.770,90 1.321.770,90 1.321.770,90 1.321.770,89 1.321.770,88 1.321.770,88
99000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 1.321.770,90 1.321.770,90 1.321.770,90 1.321.770,89 1.321.770,88 1.321.770,88
99990000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 1.321.770,90 1.321.770,90 1.321.770,90 1.321.770,89 1.321.770,88 1.321.770,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 957.236.519,29 159.539.419,38 159.539.419,38 159.539.419,38 159.539.419,28 159.539.421,06 159.539.420,81
Total Intra-Orçamentário 21.349.303,41
Total Líquido: 996.369.756,59
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DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%
EXERCÍCIO DE 2025
Despesa Por Orçado
Descrição Orçado
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS
Receitas de Impostos 197.276.173,26
IPTU 78.841.278,58
IRRF 26.434.558,80
ITBI 15.897.060,80
ISS 76.103.275,08
Outros Impostos
Receitas de Transferências 295.483.628,36
UNIÃO 135.393.354,96
FPM 135.125.478,27
ITR 267.876,69
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96
ESTADO 160.090.273,40
ICMS 108.724.497,86
IPI 6.036.870,65
IPVA 45.328.904,89
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 492.759.801,62
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA 183.292.199,14
061 - Ação Judiciária
122 - Administração Geral 30.090.356,57
272 - Previdência do Regime Estatutário
301 - Atenção Básica 19.953.032,02
302 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial 129.966.860,04
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 448.251,32
304 - Vigilância Sanitâria 1.060.096,24
305 - Vigilância Epidermiológica 1.773.602,95
306 - Alimentação e Nutrição
RESTOS A PAGAR
TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 183.292.199,14
RESUMO Orçado
A - Limite conforme Constituição 15,00 % 73.913.970,24
B - Valor Aplicado 183.292.199,14
Percentual Aplicado (%) 37,20
Diferença (A - B) -109.378.228,90
SALDOS BANCÁRIOS Saldo Anterior Valor Entrada Valor Saída Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%
EXERCÍCIO DE 2025
Despesa Por Orçado
Descrição Orçado
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DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%
EXERCÍCIO DE 2025
Despesa Por Orçado
Descrição Orçado
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS
Receitas de Impostos 197.276.173,26
IPTU 78.841.278,58
IRRF 26.434.558,80
ITBI 15.897.060,80
ISS 76.103.275,08
Outros Impostos
Receitas de Transferências 295.483.628,36
UNIÃO 135.393.354,96
FPM 135.125.478,27
ITR 267.876,69
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96
COMPENSAÇÕES FINANCEIRA PROVENIENTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
IOF - OURO
ESTADO 160.090.273,40
ICMS 108.724.497,86
IPI 6.036.870,65
IPVA 45.328.904,89
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 492.759.801,62
RECEITAS DO FUNDEB
(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências 123.189.950,39
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB 114.627.500,00
(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB 8.746.500,00
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira 1.732.786,91
(-) - Dedução da Receita do FUNDEB 54.165.512,76
TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO 194.131.224,54
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA 92.604.316,32
122 - Administração Geral
272 - Previdência do Regime Estatutário
361 - Ensino Fundamental 75.184.316,32
365 - Ensino Infantil 16.042.000,00
366 - Educação de Jovens e Adultos 93.000,00
367 - Educação Especial 1.285.000,00
Contribuição ao FUNDEB 54.165.512,76
Dedução do FUNDEB 54.165.512,76
RESTOS A PAGAR
TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO 146.769.829,08
RESUMO Orçado
A - Limite conforme Constituição 25,00 % 123.189.950,39
B - Valor Aplicado 146.769.829,08
Percentual Aplicado (%) 29,79
Diferença (A - B) -23.579.878,69
SALDOS BANCÁRIOS Saldo Anterior Valor Entrada Valor Saída Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%
EXERCÍCIO DE 2025
Despesa Por Orçado
Descrição Orçado
NOVA FRIBURGO, 23 de agosto de 2024
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LIMITE DO PODER EXECUTIVO COM O PODER LEGISLATIVO EM 2025
RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
( A ) RECEITAS TRIBUTÁRIAS (TRIBUTOS DIRETAMENTE ARRECADADOS)
ITR Diretamente Arrecadado 0,00
IPTU 77.336.992,38
IRRF 21.825.111,87
ITBI 15.481.652,59
ISS (Incluído o Simples Nacional SNA) 68.472.828,10
Taxas 37.827.108,50
Subtotal (A) 220.943.693,44
( B ) TRANSFERÊNCIAS
FPM (Art. 159, I, CF/1988) 119.099.314,15
ITR (Art. 158, II, CF/1988) 155.500,12
ICMS Desoneração LC nº87/96 0,00
ICMS ( Art. 158, IV, CF/1988) 91.936.446,51
ICMS Ecológico 2.000.000,00
IPVA (Art. 158, III, CF/1988) 40.418.896,91
IPI Exportação (Art.159, II, CF/1988) 2.710.887,00
CIDE Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (Art. 159, III, CF/1988) 98.500,00
Subtotal (B) 256.419.544,69
( C ) Dedução das Receitas Arrecadadas
( D ) TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS ( A + B C ) 477.363.238,13
( E ) Percentual Previsto para o Município 6%
( F ) TOTAL DA RECEITA APURADA ( D x E ) 28.641.794,29
( G ) Gastos com Inativos 0,00
( H ) Limite do Repasse do Executivo para o Legislativo em 2025 ( F + G ) 28.641.794,29
( I ) Limite Pessoal Ativo 70% de ( H ) - Art. 29-A, §1º, CF/1988 20.049.256,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2025
DESPESA COM PESSOAL Valor Orçado
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 448.525.713,72
Pessoal Ativo 412.249.349,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis. 332.229.591,89
Obrigações Patronais 80.019.757,17
Pessoal Inativo e Pensionistas 21.643.087,35
Aposentadorias, Reserva e Reformas 17.316.699,62
Pensões 4.326.387,73
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 14.633.277,31
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 47.310.317,08
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 5.550.857,58
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 9.000.000,00
Despesas de Exerícios Anteriores de período anterior ao da apuração 551.300,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 20.645.087,35
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) 6.437.708,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) 5.125.364,15
Outras Deduções Constitucionais ou Legais
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 401.215.396,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 916.329.633,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) 10.600.396,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de sadúe e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) 7.576.088,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais
= RECEITA CORRENTE LÍ· QUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) 898.153.149,03
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b) 401.215.396,64
LIMITE MÁ· XIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 485.002.700,48
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 460.752.565,46
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 436.502.430,43
%APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP sobre RCL(X)=(III/V)*100 44,67
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DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA
LRF - ART. 5º, Par. 1º
MONTANTE A SER
CREDOR VALOR R$ AMORTIZADO EM 2025
INSS/FGTS/DEM
AIS DÍVIDAS
CONTR. 95.799.114,15 33.360.000,00
TOTAL: 95.799.114,15 33.360.000,00
RECEITAS - ORIGEM DE RECURSOS PARA ATENDER A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
MONTANTE DESTINADO
À ATENDER A AMORTIZAÇÃO DA
RECEITAS 2025 VALOR R$ DÍVIDA EM 2025 PERCENTUAL
FPM 135.125.478,27 33.360.000,00 24,69%
ICMS 101.324.497,85 0,00%
TOTAL: 236.449.976,12 33.360.000,00
Página 1
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PLANO PLURIANUAL 2022-2025
COMPARATIVO PPA X LDO X LOA - 2025
Órgão / Unidade Orçamentária / Programa / Ação PPA (a) LDO (b) LOA (c)
01 - CÂMARA MUNICIPAL 28.641.794,29 28.641.794,29 28.641.794,29
001 - CÂMARA MUNICIPAL 28.641.794,29 28.641.794,29 28.641.794,29
0003 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 491.794,29 491.794,29 491.794,29
2.281 - PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 11.794,29 11.794,29 11.794,29
2.282 - OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS 480.000,00 480.000,00 480.000,00
0104 - FOMENTO À ATUAÇÃO LEGISLATIVA, FORMAÇÃO DE CIDADANIA E DIFUSÃO CULTURAL 7.520.000,00 7.520.000,00 7.520.000,00
2.284 - REMUNERAÇÃO PARLAMENTAR E ENCARGOS 5.560.000,00 5.560.000,00 5.560.000,00
2.285 - MANUTENÇÃO DO CANAL LEGISLATIVO 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
2.286 - ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA 150.000,00 150.000,00 150.000,00
FRIBURGO
2.287 - ATIVIDADE DE APOIO À CIDADANIA E DIFUSÃO PEDAGÓGICA DO LEGISLATIVO 180.000,00 180.000,00 180.000,00
2.288 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 330.000,00 330.000,00 330.000,00
0105 - CÂMARA TRANSPARENTE 460.000,00 460.000,00 460.000,00
2.289 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2.290 - PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 160.000,00 160.000,00 160.000,00
2.291 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE SIC-SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0106 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO LEGISLATIVO 2.380.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00
2.292 - CONSTRUIR, CONSERVAR, MODERNIZAR, REVITALIZAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
2.293 - SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - VEÍCULOS LEVES 350.000,00 350.000,00 350.000,00
2.294 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO 400.000,00 400.000,00 400.000,00
2.295 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 230.000,00 230.000,00 230.000,00
0107 - APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA 16.760.000,00 16.760.000,00 16.760.000,00
1.115 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2.296 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES 11.060.000,00 11.060.000,00 11.060.000,00
2.297 - APOIO À CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 180.000,00 180.000,00 180.000,00
2.298 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO À EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 3.720.000,00 3.720.000,00 3.720.000,00
2.330 - BOLSA ESTÁGIO 440.000,00 440.000,00 440.000,00
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
2.345 - GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES DO LEGISLATIVO 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00
FRIBURGUENSE
0108 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00
2.299 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DPS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 440.000,00 440.000,00 440.000,00
2.300 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO 120.000,00 120.000,00 120.000,00
2.301 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO SIAFIC 400.000,00 400.000,00 400.000,00
2.302 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 70.000,00 70.000,00 70.000,00
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO 3.299.724,12 3.299.724,12 3.299.724,12
001 - UNIDADE CENTRAL - GABINETE DO PREFEITO 2.702.724,12 2.702.724,12 2.702.724,12
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.702.724,12 2.702.724,12 2.702.724,12
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 2.367.983,46 2.367.983,46 2.367.983,46
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 204.740,66 204.740,66 204.740,66
2.003 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS 130.000,00 130.000,00 130.000,00
002 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 597.000,00 597.000,00 597.000,00
0002 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 597.000,00 597.000,00 597.000,00
2.004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 489.000,00 489.000,00 489.000,00
2.005 - SERVIÇOS DE POSTAGEM 60.000,00 60.000,00 60.000,00
2.006 - INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2.261 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS COMUNITÁRIAS DOS CORREIOS 28.000,00 28.000,00 28.000,00
03 - CONTROLADORIA GERAL 1.207.475,00 1.207.475,00 1.207.475,00
001 - UNIDADE CENTRAL - CONTROLADORIA GERAL 1.195.100,00 1.195.100,00 1.195.100,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.195.000,00 1.195.000,00 1.195.000,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.162.000,00 1.162.000,00 1.162.000,00
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL 13.000,00 13.000,00 13.000,00
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 18.000,00 18.000,00 18.000,00
2.009 - PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 100,00 100,00 100,00
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 100,00 100,00 100,00
002 - ESCOLA FRIBURGUENSE DE GOVERNO E GESTÃO 12.375,00 12.375,00 12.375,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 8.000,00 8.000,00 8.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 8.000,00 8.000,00 8.000,00
0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 4.375,00 4.375,00 4.375,00
2.253 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.375,00 3.375,00 3.375,00
2.254 - PARCERIA E/OU CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 21.879.155,32 21.879.155,32 21.879.155,32
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIAL DE GOVERNO 8.744.437,01 8.744.437,01 8.744.437,01
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 8.644.437,01 8.644.437,01 8.644.437,01
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.120.226,46 1.120.226,46 1.120.226,46
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 164.210,55 164.210,55 164.210,55
2.010 - SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE 260.000,00 260.000,00 260.000,00
2.011 - ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR TERRENOS E IMÓVEIS 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00
0032 - ENSINO SUPERIOR 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2.359 - BOLSA UNIVERSITÁRIA PARA ESTUDANTES DE BAIXA RENDA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
002 - SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS 13.134.718,31 13.134.718,31 13.134.718,31
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 13.134.718,31 13.134.718,31 13.134.718,31
2.012 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ÁGUA 1.250.945,71 1.250.945,71 1.250.945,71
2.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 11.736.772,60 11.736.772,60 11.736.772,60
05 - PROCURADORIA GERAL 21.254.302,05 21.254.302,05 21.254.302,05
001 - UNIDADE CENTRAL - PROCURADORIA GERAL 21.254.302,05 21.254.302,05 21.254.302,05
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.710.114,55 3.710.114,55 3.710.114,55
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 3.510.114,55 3.510.114,55 3.510.114,55
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 200.000,00 200.000,00 200.000,00
0003 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 17.544.187,50 17.544.187,50 17.544.187,50
2.014 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 3.544.187,50 3.544.187,50 3.544.187,50
2.015 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL 2.086.078,81 2.086.078,81 2.086.078,81
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DA CASA CIVIL 2.086.078,81 2.086.078,81 2.086.078,81
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.733.978,81 1.733.978,81 1.733.978,81
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1,00 1,00 1,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.605.702,81 1.605.702,81 1.605.702,81
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 128.275,00 128.275,00 128.275,00
0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0110 - COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL 350.100,00 350.100,00 350.100,00
2.304 - FIRMAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL 350.100,00 350.100,00 350.100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO 88.977.040,08 88.977.040,08 88.977.040,08
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE FINANÇAS 88.977.040,08 88.977.040,08 88.977.040,08
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 30.732.623,60 30.732.623,60 30.732.623,60
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 26.270.213,34 26.270.213,34 26.270.213,34
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 3.101.410,26 3.101.410,26 3.101.410,26
2.018 - SERVIÇO E-CARTA - TJ 700.000,00 700.000,00 700.000,00
2.019 - SERVIÇO DE POSTAGEM - NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2.020 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2.303 - JOVEM SERVIDOR 120.000,00 120.000,00 120.000,00
2.329 - DESENVOLVE NOVA FRIBURGO E SALA DO EMPREENDEDOR 141.000,00 141.000,00 141.000,00
0003 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 35.329.627,12 35.329.627,12 35.329.627,12
2.030 - OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS 5.650.000,00 5.650.000,00 5.650.000,00
2.031 - PASEP 9.268.001,77 9.268.001,77 9.268.001,77
2.032 - PARCELAMENTO JUNTO AO INSS 9.280.000,00 9.280.000,00 9.280.000,00
2.033 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS MUNICIPAIS 3.201.000,00 3.201.000,00 3.201.000,00
2.034 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.930.625,35 7.930.625,35 7.930.625,35
0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 1.062.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00
1.005 - ELABORAÇÃO DO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 11.000,00 11.000,00 11.000,00
2.023 - AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES 101.000,00 101.000,00 101.000,00
2.024 - SAÚDE E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO SERVIDOR 650.000,00 650.000,00 650.000,00
0006 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 6.437.448,32 6.437.448,32 6.437.448,32
2.021 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 6.036.448,32 6.036.448,32 6.036.448,32
2.283 - S I A F I C 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0008 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1.117 - ELABORAÇÃO DA NOVA PLANTA GENÉRICA DE VALORES 600.000,00 600.000,00 600.000,00
0009 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 14.765.341,04 14.765.341,04 14.765.341,04
2.029 - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICT PARA O EQUILÍBRIO ATUARIAL 14.765.341,04 14.765.341,04 14.765.341,04
0036 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1.119 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS, DESFILES, FEIRAS, FESTAS, ENCONTROS E 50.000,00 50.000,00 50.000,00
FESTIVAIS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 14.471.873,24 14.471.873,24 14.471.873,24
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE INFRAESTURA E LOGÍSTICA 3.603.773,24 3.603.773,24 3.603.773,24
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.573.773,24 3.573.773,24 3.573.773,24
1.007 - ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA 460.100,00 460.100,00 460.100,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 2.973.673,24 2.973.673,24 2.973.673,24
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 140.000,00 140.000,00 140.000,00
0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 30.000,00 30.000,00 30.000,00
002 - COMPRAS E LICITAÇÕES 3.485.000,00 3.485.000,00 3.485.000,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.485.000,00 3.485.000,00 3.485.000,00
1.008 - ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO ALMOXARIFADO 220.000,00 220.000,00 220.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 2.465.000,00 2.465.000,00 2.465.000,00
003 - VEÍCULOS LEVES E PESADOS 7.383.100,00 7.383.100,00 7.383.100,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 10.100,00 10.100,00 10.100,00
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10.100,00 10.100,00 10.100,00
0011 - GESTÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 7.273.000,00 7.273.000,00 7.273.000,00
1.010 - EXPANSÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 201.000,00 201.000,00 201.000,00
1.011 - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.035 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES 2.630.000,00 2.630.000,00 2.630.000,00
2.036 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS 3.960.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00
2.333 - MANUTENÇÃO DA OFICINA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 430.000,00 430.000,00 430.000,00
2.334 - TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 64.011.891,98 64.011.891,98 64.011.891,98
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 64.011.891,98 64.011.891,98 64.011.891,98
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.790.289,32 9.790.289,32 9.790.289,32
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 9.138.356,13 9.138.356,13 9.138.356,13
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 192.049,60 192.049,60 192.049,60
2.039 - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DOS CEMITÉRIOS 417.883,59 417.883,59 417.883,59
2.040 - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO HORTO MUNICIPAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00
2.041 - PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES FLORESTAIS 12.000,00 12.000,00 12.000,00
0012 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS 30.845.406,18 30.845.406,18 30.845.406,18
2.043 - RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E INDUSTRIAL 30.845.406,18 30.845.406,18 30.845.406,18
0013 - GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 108.000,00 108.000,00 108.000,00
1.012 - INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA A LIMPEZA URBANA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1.013 - INSTALAÇÃO DE BUEIROS INTELIGENTES 101.000,00 101.000,00 101.000,00
2.044 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS-TERCEIRIZAÇÃO DA CAPINA E 1.000,00 1.000,00 1.000,00
VARRIÇÃO
0014 - GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 22.968.196,48 22.968.196,48 22.968.196,48
2.045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 22.968.196,48 22.968.196,48 22.968.196,48
0035 - SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 300.000,00 300.000,00 300.000,00
2.262 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR AÇÕES DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS 260.000,00 260.000,00 260.000,00
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 17.781.398,50 17.781.398,50 17.781.398,50
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE OBRAS 17.781.398,50 17.781.398,50 17.781.398,50
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.932.799,50 4.932.799,50 4.932.799,50
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 4.842.824,50 4.842.824,50 4.842.824,50
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 88.875,00 88.875,00 88.875,00
0013 - GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 7.748.829,93 7.748.829,93 7.748.829,93
1.014 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A QUENTE (CBUQ) 1.848.629,93 1.848.629,93 1.848.629,93
1.015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 100,00 100,00 100,00
2.046 - CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - INSUMOS 2.400.100,00 2.400.100,00 2.400.100,00
2.047 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - INSUMOS 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
0015 - INFRAESTRUTURA URBANA 2.809.243,33 2.809.243,33 2.809.243,33
1.016 - EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS 500.100,00 500.100,00 500.100,00
1.017 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.998.543,33 1.998.543,33 1.998.543,33
1.018 - REURBANIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 10.500,00 10.500,00 10.500,00
1.019 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS 300.100,00 300.100,00 300.100,00
0016 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 628.925,74 628.925,74 628.925,74
2.048 - REFORMAS E OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM ESPAÇOS PÚBLICOS 502.000,00 502.000,00 502.000,00
2.049 - MANUTENÇÃO CONTINUADA DE PRÓPRIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 126.925,74 126.925,74 126.925,74
0017 - AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 50.500,00 50.500,00 50.500,00
1.024 - DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS EM ÁREAS DE RISCO 50.500,00 50.500,00 50.500,00
0018 - AÇÕES DE PREVENÇÃO 601.100,00 601.100,00 601.100,00
1.028 - PROJETOS DE CONTENÇÃO E SONDAGENS 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1.030 - PROJETOS DE DRENAGEM URBANA 50.100,00 50.100,00 50.100,00
1.031 - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 501.000,00 501.000,00 501.000,00
0019 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO 1.010.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00
1.032 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES 1.010.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO 4.827.079,00 4.827.079,00 4.827.079,00
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.827.079,00 4.827.079,00 4.827.079,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.492.079,00 4.492.079,00 4.492.079,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 4.365.078,00 4.365.078,00 4.365.078,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 27.001,00 27.001,00 27.001,00
2.057 - CONVÊNIOS DIVERSOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00
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0020 - PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS 198.000,00 198.000,00 198.000,00
2.054 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CREM 192.000,00 192.000,00 192.000,00
2.055 - CENTRO DE REFERÊNCIA LGBTQIA+ HANNA SUZART 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2.066 - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ÀS CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E 50.000,00 50.000,00 50.000,00
EXPLORAÇÃO SEXUAL
0021 - CASA DO TRABALHADOR 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2.056 - CASA DO TRABALHADOR 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0025 - ECONOMIA SOLIDÁRIA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
2.067 - FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
0113 - DIREITO PARA TODOS 110.000,00 110.000,00 110.000,00
2.310 - PROMOÇÃO EM DEFESA DE DIREITOS PARA TODOS 60.000,00 60.000,00 60.000,00
2.311 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES 35.000,00 35.000,00 35.000,00
2.312 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES 15.000,00 15.000,00 15.000,00
0114 - SEGURANÇA ALIMENTAR 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2.313 - IMPLANTAÇÃO E PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DO SISAN NO MUNICÍPIO 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0115 - CRIANÇA FELIZ 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2.315 - CRIANÇA FELIZ 10.000,00 10.000,00 10.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 609.376,02 609.376,02 609.376,02
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE POLÍTCAS SOBRE DROGAS 609.376,02 609.376,02 609.376,02
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 609.376,02 609.376,02 609.376,02
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 550.001,02 550.001,02 550.001,02
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 55.875,00 55.875,00 55.875,00
2.058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - COMPOD-NF 3.500,00 3.500,00 3.500,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 3.087.223,60 3.087.223,60 3.087.223,60
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA 3.087.223,60 3.087.223,60 3.087.223,60
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.430.648,60 1.430.648,60 1.430.648,60
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 185.381,85 185.381,85 185.381,85
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 735.366,75 735.366,75 735.366,75
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 509.900,00 509.900,00 509.900,00
0013 - GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 1.080.375,00 1.080.375,00 1.080.375,00
1.037 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA 1.080.375,00 1.080.375,00 1.080.375,00
0022 - EXTENSÃO RURAL E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS AGRICULTORES 36.100,00 36.100,00 36.100,00
1.034 - AQUISIÇÃO DE TANQUES REDE 100,00 100,00 100,00
1.035 - UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PSICULTURA E AQUAPONIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.036 - UNIDADE DEMONSTRATIVA VOLTADA PARA A AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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2.016 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE AGRICULTORES FAMILIARES 4.000,00 4.000,00 4.000,00
2.059 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2.060 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONVÊNIO DE ATER-ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2.061 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM PSICULTURA E AQUAPONIA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.063 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0023 - EVENTOS E TURISMO RURAL 540.100,00 540.100,00 540.100,00
1.038 - ENCONTRO DA MULHER RURAL 180.000,00 180.000,00 180.000,00
1.039 - ENCONTRO DE JOVENS RURAIS 100,00 100,00 100,00
1.040 - FESTA DO PRODUTOR 180.000,00 180.000,00 180.000,00
1.041 - FESTA DA FLOR E DO MORANGO 180.000,00 180.000,00 180.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 5.863.979,00 5.863.979,00 5.863.979,00
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 3.338.206,51 3.338.206,51 3.338.206,51
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.338.006,51 3.338.006,51 3.338.006,51
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 200,00 200,00 200,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 3.302.106,51 3.302.106,51 3.302.106,51
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 35.700,00 35.700,00 35.700,00
0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 200,00 200,00 200,00
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 200,00 200,00 200,00
002 - FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0024 - MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AMBIENTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
2.064 - OTIMIZAR A FISCALIZAÇÃO 8.000,00 8.000,00 8.000,00
003 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENGENHARIA PÚBLICA 96.340,00 96.340,00 96.340,00
0026 - ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICA 96.340,00 96.340,00 96.340,00
1.042 - LEVANTAMENTO CADASTRAL DO IMÓVEL 12.080,00 12.080,00 12.080,00
1.043 - PROJETO ARQUITETÔNICO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 19.500,00 19.500,00 19.500,00
1.044 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 12.760,00 12.760,00 12.760,00
1.045 - LEVANTAMENTO SOCIOAMBIENTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.046 - ELABORAÇÃO DE PROJETO 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1.047 - REQUALIFICAÇÃO URBANO AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
004 - PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO 1.491.432,49 1.491.432,49 1.491.432,49
0008 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS 1.440.032,49 1.440.032,49 1.440.032,49
1.118 - GEORREFERENCIAMENTO 1.440.032,49 1.440.032,49 1.440.032,49
0028 - GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO 51.400,00 51.400,00 51.400,00
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
1.048 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR E LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 16.000,00 16.000,00 16.000,00
1.049 - MAPEAMENTO DE PERIGO E RISCO A DESLIZAMENTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1.051 - REVISÃO DA CARTA GEOTÉCNICA DE APTIDÃO URBANA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.052 - PLANOS DISTRITAIS 100,00 100,00 100,00
1.054 - ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS - BDG 100,00 100,00 100,00
2.068 - PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA 100,00 100,00 100,00
2.069 - PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA 100,00 100,00 100,00
2.070 - GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS 11.000,00 11.000,00 11.000,00
2.071 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS CURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.072 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GEOMÁTICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.073 - OPERACIONALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
005 - BEM ESTAR ANIMAL 928.000,00 928.000,00 928.000,00
0029 - BEM - ESTAR ANIMAL 928.000,00 928.000,00 928.000,00
2.074 - CAPTURA E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE 400.000,00 400.000,00 400.000,00
2.076 - EXECUÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE POPULACIONAL 500.000,00 500.000,00 500.000,00
2.307 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS PARA PROTEÇÃO 25.000,00 25.000,00 25.000,00
E DEFESA ANIMAL
2.318 - CENTRO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.346 - SOCORRO EMERGENCIAL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, COMUNITÁRIOS E/OU ERRANTES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E 1.936.537,00 1.936.537,00 1.936.537,00
SUPERIOR
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.936.537,00 1.936.537,00 1.936.537,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.175.537,00 1.175.537,00 1.175.537,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.109.437,00 1.109.437,00 1.109.437,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 66.100,00 66.100,00 66.100,00
0030 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 431.000,00 431.000,00 431.000,00
1.055 - REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 31.000,00 31.000,00 31.000,00
2.081 - AMPLIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2.085 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2.321 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO 250.000,00 250.000,00 250.000,00
2.322 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, SITES E APLICATIVOS 40.000,00 40.000,00 40.000,00
2.323 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA REGIONAL 40.000,00 40.000,00 40.000,00
0031 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL AO CIDADÃO 250.000,00 250.000,00 250.000,00
2.319 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL- 250.000,00 250.000,00 250.000,00
CEVEST
0112 - DIFUSÃO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 80.000,00 80.000,00 80.000,00
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2.324 - APOIO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E EVENTOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E 80.000,00 80.000,00 80.000,00
SUPERIOR
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 2.092.627,60 2.092.627,60 2.092.627,60
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 2.092.627,60 2.092.627,60 2.092.627,60
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.555.427,60 1.555.427,60 1.555.427,60
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.449.427,60 1.449.427,60 1.449.427,60
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 106.000,00 106.000,00 106.000,00
0033 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
2.090 - RESPOSTA E RECUPERAÇÕES A DESASTRES DE NATUREZA CLIMÁTICA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
0109 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA CIVIL 531.200,00 531.200,00 531.200,00
1.057 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA ALERTA/ALARME 200,00 200,00 200,00
1.058 - IMPLANTAÇÃO DE NUPDEC NAS COMUNIDADES 200,00 200,00 200,00
1.110 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE DEFESA CIVIL 530.000,00 530.000,00 530.000,00
2.091 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA/ALARME 200,00 200,00 200,00
2.092 - MANUTENÇÃO DE NUPDEC'S NAS COMUNIDADES 600,00 600,00 600,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE 12.453.327,64 12.453.327,64 12.453.327,64
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE TURISMO 12.453.327,64 12.453.327,64 12.453.327,64
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.176.150,32 1.176.150,32 1.176.150,32
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 200,00 200,00 200,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 895.950,32 895.950,32 895.950,32
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 280.000,00 280.000,00 280.000,00
0034 - DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO 482.000,00 482.000,00 482.000,00
1.060 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 352.000,00 352.000,00 352.000,00
2.099 - DESENVOLVER E MANTER PLATAFORMAS ELETRÔNICAS EXCLUSIVAS DE DIVULGAÇÃO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TURÍSTICA
2.325 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO 65.000,00 65.000,00 65.000,00
2.326 - AÇÕES DE MARKETING, PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO 45.000,00 45.000,00 45.000,00
0035 - SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 2.299.000,00 2.299.000,00 2.299.000,00
2.100 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ENTIDADES CARNAVALESCAS 1.985.000,00 1.985.000,00 1.985.000,00
2.101 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE TURÍSTICO 314.000,00 314.000,00 314.000,00
0036 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, EVENTOS, DESFILES, FESTAS E FESTIVAIS 8.476.177,32 8.476.177,32 8.476.177,32
2.327 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, SHOWS, ENCONTROS, DESFILES, FESTAS E ATIVIDADES 7.276.177,32 7.276.177,32 7.276.177,32
CARNAVALESCAS
0038 - PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2.328 - INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS, PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM TURISMO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 6.144.414,74 6.144.414,74 6.144.414,74
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURA 6.144.414,74 6.144.414,74 6.144.414,74
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.950.200,00 1.950.200,00 1.950.200,00
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 200,00 200,00 200,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 170.000,00 170.000,00 170.000,00
0035 - SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
2.360 - Subvenção/auxilio a associações/grupos culturais pela seleção de serviços de OSC, S/ fins lucrativos 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
0041 - FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 1.284.601,39 1.284.601,39 1.284.601,39
1.066 - REALIZAÇÃO DE EDITAIS PÚBLICOS DE FOMENTO À CULTURA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1.111 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO 296.601,39 296.601,39 296.601,39
2.106 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E AÇÕES DE FOMENTO À ARTE-EDUCAÇÃO E ÀS 160.000,00 160.000,00 160.000,00
MÚLTIPLAS LINGUAGENS DAS ARTES
2.107 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DA CULTURA VIVA PREVISTA EM LEGISLAÇÃO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
MUNICIPAL
2.108 - DIFUSÃO E FOMENTO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E ECONOMIA CRIATIVA 35.000,00 35.000,00 35.000,00
2.109 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, FAZEDORES E EMPREENDEDORES DA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
CULTURA
2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, EVENTOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS 603.000,00 603.000,00 603.000,00
2.305 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PÚBLICAS LIGADAS À LEITURA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2.306 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E FESTIVAIS DE CULTURA LOCAIS E REGIONAIS 30.000,00 30.000,00 30.000,00
0111 - INFRAESTRUTURA CULTURAL 1.309.613,35 1.309.613,35 1.309.613,35
2.110 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 1.237.813,35 1.237.813,35 1.237.813,35
2.111 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CULTURAL 71.800,00 71.800,00 71.800,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA 12.114.713,83 12.114.713,83 12.114.713,83
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA 11.932.213,83 11.932.213,83 11.932.213,83
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.932.213,83 11.932.213,83 11.932.213,83
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 11.904.338,83 11.904.338,83 11.904.338,83
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 26.375,00 26.375,00 26.375,00
2.114 - APOIO AO TIRO DE GUERRA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
002 - POSTURAS 62.500,00 62.500,00 62.500,00
0042 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DO SÉCULO XXI 29.500,00 29.500,00 29.500,00
1.068 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TABLETS/PALMTOPS 11.000,00 11.000,00 11.000,00
1.069 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECIBELÍMETRO 5.500,00 5.500,00 5.500,00
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2.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 13.000,00 13.000,00 13.000,00
0043 - APOIO ADMINISTRATIVO DO SÉCULO XXI 33.000,00 33.000,00 33.000,00
2.116 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO 33.000,00 33.000,00 33.000,00
003 - GUARDA MUNICIPAL 120.000,00 120.000,00 120.000,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 36.000,00 36.000,00 36.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 36.000,00 36.000,00 36.000,00
0016 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1.116 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE E POSTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0044 - APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 74.000,00 74.000,00 74.000,00
1.070 - EQUIPAR CONTINUAMENTE A GUARDA CIVIL E AMBIENTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2.117 - CURSO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DA GUARDA CIVIL E AMBIENAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
2.118 - MANUTENÇÃO DO CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE 3.344.451,03 3.344.451,03 3.344.451,03
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE ESPORTES 3.344.451,03 3.344.451,03 3.344.451,03
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 647.388,53 647.388,53 647.388,53
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.074 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESPORTIVA E E- ESPORTES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 638.388,53 638.388,53 638.388,53
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.119 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1.075 - CAPACITAR SERVIDORES PARA GESTÃO ESPORTIVA E DE PROJETOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0035 - SUBVENÇÃO, CONTRIBUIÇÃO E CONSÓRCIO 150.000,00 150.000,00 150.000,00
2.123 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS ESPORTIVOS 150.000,00 150.000,00 150.000,00
0045 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS 1.019.000,00 1.019.000,00 1.019.000,00
1.072 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 575.000,00 575.000,00 575.000,00
1.073 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2.120 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES 234.000,00 234.000,00 234.000,00
FÍSICAS
2.122 - AUXILIAR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 160.000,00 160.000,00 160.000,00
0046 - GESTÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER 1.526.062,50 1.526.062,50 1.526.062,50
1.076 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER 1.246.062,50 1.246.062,50 1.246.062,50
2.124 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE E LAZER 530.000,00 530.000,00 530.000,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00 2.000,00 2.000,00
001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SAÚDE 2.000,00 2.000,00 2.000,00
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0118 - DEMANDAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.206 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE BLOQUEIO JUDICIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 261.514.416,32 261.514.416,32 261.514.416,32
001 - NÍVEL CENTRAL 5.845.000,00 5.845.000,00 5.845.000,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.753.000,00 4.753.000,00 4.753.000,00
1.033 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 4.752.000,00 4.752.000,00 4.752.000,00
0047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÍVEL CENTRAL 652.000,00 652.000,00 652.000,00
2.125 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO NÍVEL CENTRAL 606.000,00 606.000,00 606.000,00
2.126 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE LEVANTAMENTO DE 46.000,00 46.000,00 46.000,00
DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0048 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO NÍVEL CENTRAL 110.000,00 110.000,00 110.000,00
2.127 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO NÍVEL CENTRAL 110.000,00 110.000,00 110.000,00
0049 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 330.000,00 330.000,00 330.000,00
2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME 120.000,00 120.000,00 120.000,00
2.129 - MANUTENÇÃO DO CACS FUNDEB 120.000,00 120.000,00 120.000,00
2.130 - MANUTENÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 70.000,00 70.000,00 70.000,00
2.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE 20.000,00 20.000,00 20.000,00
002 - ENSINO FUNDAMENTAL 198.529.100,00 198.529.100,00 198.529.100,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 133.162.000,00 133.162.000,00 133.162.000,00
2.356 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 133.162.000,00 133.162.000,00 133.162.000,00
0052 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL 108.000,00 108.000,00 108.000,00
1.079 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM 43.000,00 43.000,00 43.000,00
2.136 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO 15.000,00 15.000,00 15.000,00
FUNDAMENTAL
2.137 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
2.138 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM 35.000,00 35.000,00 35.000,00
0053 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO 2.640.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
2.139 - INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.640.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00
0054 - GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.347.000,00 5.347.000,00 5.347.000,00
1.112 - CONSTRUIR E REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.087.000,00 5.087.000,00 5.087.000,00
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
2.140 - MANTER E CONSERVAR OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.460.000,00 1.460.000,00 1.460.000,00
0056 - CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGS PARA O 1.862.000,00 1.862.000,00 1.862.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
2.144 - CONTRATAR ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGs P/ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 1.602.000,00 1.602.000,00 1.602.000,00
P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.145 - CONTRATAR ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E ONGs PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS 260.000,00 260.000,00 260.000,00
DO ENSINO FUNDAMENTAL
0057 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL 45.316.000,00 45.316.000,00 45.316.000,00
2.146 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO 11.864.000,00 11.864.000,00 11.864.000,00
FUNDAMENTAL
2.147 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 15.375.000,00 15.375.000,00 15.375.000,00
2.148 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 17.905.000,00 17.905.000,00 17.905.000,00
2.149 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SME QUE ATENDEM UNIDADES ESCOLARES DE 172.000,00 172.000,00 172.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
0058 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/O IMÓVEIS PARA ATENDER À DEMANDA DO 60.000,00 60.000,00 60.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
2.151 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU PARA MEHORAR INFRAESTRUTURA DAS 60.000,00 60.000,00 60.000,00
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
0059 - GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUC.ESPECIAL/INCLUSIVA MATRIC. NO 9.120.000,00 9.120.000,00 9.120.000,00
FUNDAMENTAL E EJA
2.152 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PÚBLICO ALVO DA 9.120.000,00 9.120.000,00 9.120.000,00
ED.ESPECIAL/INCLUSIVA
0060 - GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 914.100,00 914.100,00 914.100,00
2.153 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 914.100,00 914.100,00 914.100,00
ADULTOS - EJA
003 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 27.357.316,32 27.357.316,32 27.357.316,32
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.866.316,32 11.866.316,32 11.866.316,32
2.357 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 11.866.316,32 11.866.316,32 11.866.316,32
0062 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 80.000,00 80.000,00 80.000,00
1.080 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
PRÉ-ESCOLA
2.156 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ATUAM NA PRÉ- 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ESCOLA
2.157 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DE APOIO QUE ATUAM NA PRÉ-ESCOLA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
2.158 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
PRÉ-ESCOLA
0063 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA 415.000,00 415.000,00 415.000,00
2.159 - INCLUSÃO DIGITAL NA PRÉ-ESCOLA 415.000,00 415.000,00 415.000,00
0064 - GESTÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 1.930.000,00 1.930.000,00 1.930.000,00
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
1.113 - CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES PARA A PRÉ-ESCOLA 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00
2.160 - MANTER E CONSERVAR OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES COM PRÉ-ESCOLA 410.000,00 410.000,00 410.000,00
0066 - CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs - PRÉ- 865.000,00 865.000,00 865.000,00
ESCOLA
2.163 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTIUIÇÕES E ONGs PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA 810.000,00 810.000,00 810.000,00
ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA
2.164 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇÕES E ONGs PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 55.000,00 55.000,00 55.000,00
DA PRÉ-ESCOLA
0067 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 10.785.000,00 10.785.000,00 10.785.000,00
2.165 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRÉ- 2.730.000,00 2.730.000,00 2.730.000,00
ESCOLA
2.166 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 4.220.000,00 4.220.000,00 4.220.000,00
2.167 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- 3.770.000,00 3.770.000,00 3.770.000,00
ESCOLA
2.168 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- 65.000,00 65.000,00 65.000,00
ESCOLA
0068 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇAO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS PAR A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- 200.000,00 200.000,00 200.000,00
ESCOLA
1.082 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- 200.000,00 200.000,00 200.000,00
ESCOLA
0069 - GARANTIR ATENDIMENTO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA 1.216.000,00 1.216.000,00 1.216.000,00
2.170 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PÚBLICO ALVO DA ED. 1.216.000,00 1.216.000,00 1.216.000,00
ESPECIAL/INCLUSIVA NA PRÉ-ESCOLA
004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 29.103.000,00 29.103.000,00 29.103.000,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.990.000,00 12.990.000,00 12.990.000,00
2.358 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 12.990.000,00 12.990.000,00 12.990.000,00
0071 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70.000,00 70.000,00 70.000,00
1.083 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CRECHE
2.173 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - CRECHE 15.000,00 15.000,00 15.000,00
2.174 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS SERVIDORES DO QUADRO DE APOIO - CRECHE 15.000,00 15.000,00 15.000,00
2.175 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CCAM - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
SERVIDORES-CRECHE
0072 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS CRECHES 360.000,00 360.000,00 360.000,00
2.176 - INCLUSÃO DIGITAL NAS CRECHES 360.000,00 360.000,00 360.000,00
0073 - GESTÃO PREDIAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 5.714.000,00 5.714.000,00 5.714.000,00
1.114 - CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES PARA CRECHE 5.234.000,00 5.234.000,00 5.234.000,00
2.177 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS CRECHES 480.000,00 480.000,00 480.000,00
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
0075 - CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE EDUCACIONAL DE ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs - CRECHE 700.000,00 700.000,00 700.000,00
2.180 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇÕES,ONGs PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - 655.000,00 655.000,00 655.000,00
CRECHE
2.181 - CONTRATAR ENTIDADES,INSTITUIÇOS,ONGs PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - 45.000,00 45.000,00 45.000,00
CRECHE
0076 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 7.420.000,00 7.420.000,00 7.420.000,00
2.182 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO 2.665.000,00 2.665.000,00 2.665.000,00
INFANTIL-CRECHE
2.183 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 4.685.000,00 4.685.000,00 4.685.000,00
2.184 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO - 70.000,00 70.000,00 70.000,00
CRECHE
0077 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1.087 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS - CRECHE 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0078 - GARANTIR ATENDIMENTO AOS ALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA - 1.749.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00
CRECHE
2.185 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS PÚBLICO ALVO 1.749.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00
ED.ESPECIAL/INCLUSIVA-CRECHE
005 - ESCOLA DE ENFERMAGEM 680.000,00 680.000,00 680.000,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 44.000,00 44.000,00 44.000,00
2.263 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE 44.000,00 44.000,00 44.000,00
ENFERMAGEM Nª Sª DE FÁTIMA
0079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Nª Srª DE 614.000,00 614.000,00 614.000,00
FÁTIMA
2.187 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES 614.000,00 614.000,00 614.000,00
0080 - GESTÃO PREDIAL DA ESCOLA DE AUXILIARES E TÉCNICOS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 22.000,00 22.000,00 22.000,00
2.188 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM 22.000,00 22.000,00 22.000,00
23 - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO 849.174,31 849.174,31 849.174,31
001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COLEHO 849.174,31 849.174,31 849.174,31
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 849.174,31 849.174,31 849.174,31
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 814.174,31 814.174,31 814.174,31
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 35.000,00 35.000,00 35.000,00
24 - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO 1.883.342,33 1.883.342,33 1.883.342,33
001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO 1.883.342,33 1.883.342,33 1.883.342,33
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.883.342,33 1.883.342,33 1.883.342,33
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.853.342,33 1.853.342,33 1.853.342,33
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 30.000,00 30.000,00 30.000,00
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Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
25 - SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO 1.734.883,22 1.734.883,22 1.734.883,22
001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA E OLARIA E CONEGO 1.734.883,22 1.734.883,22 1.734.883,22
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.734.883,22 1.734.883,22 1.734.883,22
1.089 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE 159,22 159,22 159,22
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.713.724,00 1.713.724,00 1.713.724,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 21.000,00 21.000,00 21.000,00
26 - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA 1.122.631,70 1.122.631,70 1.122.631,70
001 - UNIDADE CENTRAL - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA 1.122.631,70 1.122.631,70 1.122.631,70
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.092.631,70 1.092.631,70 1.092.631,70
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 1.092.631,70 1.092.631,70 1.092.631,70
0016 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
2.189 - MANUTENÇÃO E CONSERVARÇÃO DA SEDE 30.000,00 30.000,00 30.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 377.259.359,26 377.259.359,26 377.259.359,26
001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAÚDE 377.259.359,26 377.259.359,26 377.259.359,26
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.495.612,16 3.495.612,16 3.495.612,16
2.354 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 3.495.612,16 3.495.612,16 3.495.612,16
0081 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 30.680.080,05 30.680.080,05 30.680.080,05
2.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL 3.913.023,77 3.913.023,77 3.913.023,77
DE SAÚDE
2.191 - ENCARGOS PATRONAIS E PARCELAMENTO DE DÍVIDA 26.767.056,28 26.767.056,28 26.767.056,28
0082 - AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL 6.811.816,04 6.811.816,04 6.811.816,04
2.192 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO 135.500,00 135.500,00 135.500,00
MUNICIPAL DE SAÚDE
2.352 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 6.676.316,04 6.676.316,04 6.676.316,04
0083 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 56.215.003,65 56.215.003,65 56.215.003,65
1.120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.330.100,00 1.330.100,00 1.330.100,00
2.193 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 27.428.126,72 27.428.126,72 27.428.126,72
2.194 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 8.895.671,97 8.895.671,97 8.895.671,97
2.195 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 938.840,44 938.840,44 938.840,44
2.196 - MANUTENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 6.071.603,97 6.071.603,97 6.071.603,97
2.198 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 11.047.927,48 11.047.927,48 11.047.927,48
2.199 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 1.442.733,07 1.442.733,07 1.442.733,07
0084 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 2.507.236,53 2.507.236,53 2.507.236,53
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
2.351 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. FARMACÊUTICA E MANUT. DO FORNECIMENTO DE 2.507.236,53 2.507.236,53 2.507.236,53
MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA
0085 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS 218.731.365,96 218.731.365,96 218.731.365,96
1.121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR, PRÉ-HOSPITALAR 54.411.586,38 54.411.586,38 54.411.586,38
E DE URGÊNCIA
2.201 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 19.493.059,66 19.493.059,66 19.493.059,66
2.202 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ 112.621.533,01 112.621.533,01 112.621.533,01
2.203 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HOSPITAL MATERNIDADE 26.389.024,36 26.389.024,36 26.389.024,36
2.207 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO HEMOCENTRO REGIONAL 1.783.273,24 1.783.273,24 1.783.273,24
2.355 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE LUMIAR 4.032.889,31 4.032.889,31 4.032.889,31
0086 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 9.215.717,97 9.215.717,97 9.215.717,97
2.208 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.028.582,52 3.028.582,52 3.028.582,52
2.209 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.332.980,24 1.332.980,24 1.332.980,24
2.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NDVS 70.000,00 70.000,00 70.000,00
2.211 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS 3.562.173,49 3.562.173,49 3.562.173,49
2.212 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO CEREST 935.694,09 935.694,09 935.694,09
2.213 - GESTÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DO PROGRAMA DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS 286.287,63 286.287,63 286.287,63
0087 - REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE 37.621.078,26 37.621.078,26 37.621.078,26
2.214 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 669.188,93 669.188,93 669.188,93
2.215 - ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 7.167.784,16 7.167.784,16 7.167.784,16
2.216 - CONTRATAÇÃO DE REDE CREDENCIADA COMPLEMENTAR AO SUS 29.784.105,17 29.784.105,17 29.784.105,17
0118 - DEMANDAS JUDICIAIS 11.981.448,64 11.981.448,64 11.981.448,64
2.205 - FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE DEMANDAS JUDICIAIS 1.981.448,64 1.981.448,64 1.981.448,64
2.206 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE BLOQUEIO JUDICIAL 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 9.940.200,00 9.940.200,00 9.940.200,00
001 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 9.940.200,00 9.940.200,00 9.940.200,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 361.100,00 361.100,00 361.100,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 361.100,00 361.100,00 361.100,00
0005 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2.008 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0016 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 352.000,00 352.000,00 352.000,00
2.230 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E PÁTIO PÚBLICO 352.000,00 352.000,00 352.000,00
0088 - MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA 584.000,00 584.000,00 584.000,00
1.092 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE TRÂNSITO 230.000,00 230.000,00 230.000,00
2.217 - INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA 354.000,00 354.000,00 354.000,00
0089 - ACESSIBILIDADE PARA TODOS 190.000,00 190.000,00 190.000,00
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2.218 - ACESSIBILIDADE UNIVERSAL NAS INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA 190.000,00 190.000,00 190.000,00
0090 - TRÂNSITO SEGURO 828.000,00 828.000,00 828.000,00
1.096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA 250.000,00 250.000,00 250.000,00
2.219 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 450.000,00 450.000,00 450.000,00
2.220 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 128.000,00 128.000,00 128.000,00
0091 - INCENTIVO AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO 640.000,00 640.000,00 640.000,00
1.097 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CICLOVIÁRIO 450.000,00 450.000,00 450.000,00
2.223 - ADEQUAR E QUALIFICAR VIAS PÚBLICAS PARA O TRÂNSITO SEGURO 190.000,00 190.000,00 190.000,00
0092 - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 6.960.100,00 6.960.100,00 6.960.100,00
2.224 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
2.225 - SERVIÇOS DE TI PARA REGISTRO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
2.226 - SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 100,00 100,00 100,00
2.227 - SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS 450.000,00 450.000,00 450.000,00
2.228 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
2.229 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 710.000,00 710.000,00 710.000,00
32 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.507.100,00 1.507.100,00 1.507.100,00
001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.507.100,00 1.507.100,00 1.507.100,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0101 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 502.000,00 502.000,00 502.000,00
2.273 - MONITORAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS 500.000,00 500.000,00 500.000,00
2.274 - EDITAIS TEMÁTICOS DE PROJETOS AMBIENTAIS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0102 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1.000.100,00 1.000.100,00 1.000.100,00
1.108 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2.275 - EDITAIS TEMÁTICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 800.100,00 800.100,00 800.100,00
33 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 228.000,00 228.000,00 228.000,00
001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMDCA 228.000,00 228.000,00 228.000,00
0100 - DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 228.000,00 228.000,00 228.000,00
1.102 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO 28.000,00 28.000,00 28.000,00
2.264 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E SUAS FAMÍLIAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2.265 - CAPACITAÇÃO SOBRE P ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 30.000,00 30.000,00
2.266 - FAMÍLIA ACOLHEDORA 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2.267 - GUARDA SUBSIDIADA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2.268 - SERV. DE AVALIAÇÃO E ACOMPANH. ÀS CRIANÇAS E ADOLESC. VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E 10.000,00 10.000,00 10.000,00
EXPLORAÇÃO SEXUAL
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2.349 - GARANTIA DE DIREITO, DENTRO DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL 60.000,00 60.000,00 60.000,00
2.350 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 30.000,00 30.000,00 30.000,00
34 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 500.400,00 500.400,00 500.400,00
001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMHIS 500.400,00 500.400,00 500.400,00
0019 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO 500.400,00 500.400,00 500.400,00
1.032 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES 500.400,00 500.400,00 500.400,00
35 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA 611.000,00 611.000,00 611.000,00
001 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA 611.000,00 611.000,00 611.000,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0017 - AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO 501.000,00 501.000,00 501.000,00
1.109 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 501.000,00 501.000,00 501.000,00
0018 - AÇÕES DE PREVENÇÃO 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2.280 - VISTORIAR,FISCALIZAR,ACOMPANHAR PREVENTIVAMENTE LOCAIS COM IMÓVEIS QUE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
REPRES.RISCOS E AMEAÇAS
36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.524.384,98 9.524.384,98 9.524.384,98
001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMAS 9.524.384,98 9.524.384,98 9.524.384,98
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 208.800,00 208.800,00 208.800,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 56.400,00 56.400,00 56.400,00
2.051 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES 32.100,00 32.100,00 32.100,00
2.317 - PROTEÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR E SEUS 50.000,00 50.000,00 50.000,00
DEPENDENTES
2.347 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES 70.300,00 70.300,00 70.300,00
0093 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.289.522,42 3.289.522,42 3.289.522,42
2.231 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 663.441,49 663.441,49 663.441,49
2.232 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 905.572,77 905.572,77 905.572,77
2.233 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1.221.376,33 1.221.376,33 1.221.376,33
2.234 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS(SIGTV) PSB 499.127,83 499.127,83 499.127,83
2.237 - AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 4,00 4,00 4,00
0094 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 861.379,35 861.379,35 861.379,35
2.238 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CAIVS 286.200,00 286.200,00 286.200,00
2.240 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 100,00 100,00 100,00
2.241 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIAS 2.003,00 2.003,00 2.003,00
2.242 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 65.000,00 65.000,00 65.000,00
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2.243 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (SIGTV) - PSE 508.076,35 508.076,35 508.076,35
0095 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 1.334.683,21 1.334.683,21 1.334.683,21
2.244 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI 1.057.083,21 1.057.083,21 1.057.083,21
2.245 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2.246 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO LIBERDADE 34.600,00 34.600,00 34.600,00
ASSISTIDA LA E PSC
2.247 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E 75.000,00 75.000,00 75.000,00
SUA FAMÍLIAS
2.248 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA 98.000,00 98.000,00 98.000,00
2.249 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0096 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
2.250 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
0097 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS E GESTÃO BOLSA FAMÍLIA-PBF 230.000,00 230.000,00 230.000,00
2.251 - IGD-SUAS 75.000,00 75.000,00 75.000,00
2.252 - IGD-PBF 155.000,00 155.000,00 155.000,00
37 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 25.839.035,00 25.839.035,00 25.839.035,00
001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 25.839.035,00 25.839.035,00 25.839.035,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 815.000,00 815.000,00 815.000,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 97.500,00 97.500,00 97.500,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 717.500,00 717.500,00 717.500,00
0098 - PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 23.018.087,35 23.018.087,35 23.018.087,35
2.255 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES GERAL E PRÓPRIO 198.000,00 198.000,00 198.000,00
2.256 - OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE EQUILÍBRIO ATUARIAL 285.000,00 285.000,00 285.000,00
2.257 - PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO 10.244.507,02 10.244.507,02 10.244.507,02
2.258 - PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO 11.400.580,33 11.400.580,33 11.400.580,33
2.259 - PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 890.000,00 890.000,00 890.000,00
0099 - PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.005.947,65 2.005.947,65 2.005.947,65
2.260 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS 2.005.947,65 2.005.947,65 2.005.947,65
38 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 900,00 900,00 900,00
001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMDE 900,00 900,00 900,00
0030 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA 900,00 900,00 900,00
2.085 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS 200,00 200,00 200,00
2.086 - FOMENTO E APOIO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 200,00 200,00 200,00
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2.087 - FOMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS VOLTADOS A 500,00 500,00 500,00
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DIVERSO
39 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 4.462.000,00 4.462.000,00 4.462.000,00
001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMC 4.462.000,00 4.462.000,00 4.462.000,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 14.000,00 14.000,00 14.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 14.000,00 14.000,00 14.000,00
0041 - FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 4.448.000,00 4.448.000,00 4.448.000,00
1.103 - MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E PRODUÇÃO ARTÍSTICA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
LOCAL
1.104 - ADAPTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS AOS CRITÉRIOS INTERNACIONAIS DE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ACESSIBILIDADE
1.105 - EDITAL PÚBLICO DE FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL 201.000,00 201.000,00 201.000,00
1.106 - SEMANA DO ARTISTA FRIBURGUENSE 15.000,00 15.000,00 15.000,00
2.271 - DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO 402.000,00 402.000,00 402.000,00
2.272 - CARAVANAS, FESTIVAIS E ENCONTROS CULTURAIS 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2.331 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E ECONOMIA CRIATIVA-LEI ALDIR BLANC II-LEI 0,00 0,00 0,00
COMPLEM. 1518/2021
2.332 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES AUDIOVISUAL E ECONOMIA CRIATIVA-LEI PAULO GUSTAVO-LEI 0,00 0,00 0,00
COMPLEM. 73/2022
2.361 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E ECONOMIA CRIATIVA- P.N. LEI ALDIR BLANC (PNAB)- 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
LEI 14.399/2022
2.362 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES AUDIOVISUAL E ECONOMIA CRIATIVA-LEI PAULO GUSTAVO-LEI 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
COMPLEM. 195/2022
40 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI 750.297,28 750.297,28 750.297,28
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI 750.297,28 750.297,28 750.297,28
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 630.478,28 630.478,28 630.478,28
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 599.978,28 599.978,28 599.978,28
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 30.500,00 30.500,00 30.500,00
0016 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 108.219,00 108.219,00 108.219,00
2.050 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS 76.019,00 76.019,00 76.019,00
2.277 - MANTER E RESTAURAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS HISTÓRICOS 32.200,00 32.200,00 32.200,00
0041 - FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 11.600,00 11.600,00 11.600,00
2.276 - DIGITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ACERVO HISTÓRICO 11.600,00 11.600,00 11.600,00
41 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL 1.731.572,75 1.731.572,75 1.731.572,75
001 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL 1.731.572,75 1.731.572,75 1.731.572,75
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683/698
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.731.572,75 1.731.572,75 1.731.572,75
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES 819.684,76 819.684,76 819.684,76
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 276.000,00 276.000,00 276.000,00
2.270 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RATEIO 60% 635.887,99 635.887,99 635.887,99
42 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA 900,00 900,00 900,00
001 - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA 900,00 900,00 900,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 400,00 400,00 400,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 400,00 400,00 400,00
0103 - FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 500,00 500,00 500,00
2.278 - EQUILÍBRIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 400,00 400,00 400,00
2.279 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100,00 100,00 100,00
44 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 80.000,00 80.000,00 80.000,00
001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 80.000,00 80.000,00 80.000,00
0034 - DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO 58.000,00 58.000,00 58.000,00
2.095 - AÇÕES DE MARKETING, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA 58.000,00 58.000,00 58.000,00
0038 - PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE TURÍSTICO 22.000,00 22.000,00 22.000,00
1.065 - PROJETOS TURÍSTICOS 22.000,00 22.000,00 22.000,00
46 - FUNDO ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (FEAFTAM) 2.083.000,00 2.083.000,00 2.083.000,00
001 - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 1.078.000,00 1.078.000,00 1.078.000,00
0121 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 1.078.000,00 1.078.000,00 1.078.000,00
2.340 - PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 646.800,00 646.800,00 646.800,00
2.341 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 431.200,00 431.200,00 431.200,00
002 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.005.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00
0122 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.005.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00
2.342 - PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 603.000,00 603.000,00 603.000,00
2.343 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 402.000,00 402.000,00 402.000,00
47 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 10.000,00 10.000,00 10.000,00
001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0123 - PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO IDOSO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.344 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
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IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito
2.348 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Total Geral: 1.017.719.060,00 1.017.719.060,00 1.017.719.060,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
Menu: PPA/"Relatórios"
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Notificação - Licenças Ambientais de Outubro de 2024
Atos Administrativos • Outros atos
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
IMPRENSA OFICIAL Sustentável
NOTIFICAÇÃO
Nova Friburgo, 11 de novembro de 2024.
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, através da
Subsecretaria de Preservação, Licenciamento, Monitoramento e Controle Ambiental, torna público a relação
das Licenças Ambientais emitidas no mês de outubro de 2024, conforme Artigo 10 do Decreto Estadual nº
46.890/2019. ANDREA DUQUE Assinado de forma digital por
ESTRADA RIBEIRO ANDREA DUQUE ESTRADA
RIBEIRO
AZEVEDO:01588111 AZEVEDO:01588111784
Dados: 2024.11.25 14:38:30
-03'00'
Andrea Duque Estrada Ribeiro Azevedo
Matrícula: 63731
Secretária Municipal de Meio Ambiente e de
Desenvolvimento Urbano Sustentável
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IMPRENSA OFICIAL Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável
PROCESSO Nº DA LICENÇA NOME CPF/CNPJ ATIVIDADE ENDEREÇO VALIDADE
AVERBAÇÃO
10048/2024 NF0009 CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA A MULHER **.085.484/****-07 FICA ALTERADO O ENDEREÇO PARA: AV. ALBERTO BRAUNE, Nº 18 - SALAS 503, 504 E 505 - CENTRO; E FICAM AV. ALBERTO BRAUNE, 18 SALAS 503,504 E 505 - SEM VALIDADE
E ENDOCRINOLOGIA LTDA INCLUÍDAS AS ATIVIDADES: ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE, ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA. CENTRO
CERTIDÃO AMBIENTAL
24781/2024 NF0188 LAVO NOVA FRIBURGO CENTRO II **.225.686/****-73 LAVANDERIAS E TOALHEIROS PRAÇA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 139 SEM VALIDADE
LTDA LOJA 166 - CENTRO
21736/2024 NF0190 KABELLAH INDÚSTRIA, COMÉRCIO **.675.932/****-04 CONFECÇÃO E FACÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO E DE ROUPAS PROFISSIONAIS; COMÉRCIO RUA PRESIDENTE VARGAS, 128 - CASA 1 - SEM VALIDADE
TÊXTIL E DE CONFECÇÕES LTDA ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS, DE ARTIGOS DE ARMARINHO E DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS OLARIA
AVERBAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SOB REGIME DE SERVIDÃO AMBIENTAL DESTINADA À PERPETUAÇÃO DA
PRESERVAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NATIVA EM 4.745,00 M² NA PROPRIEDADE DE MATRÍCULA N° 9317 DO RGI -
L°2 DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOVA FRIBURGO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO A SEGUIR: Inicia-se a
descrição deste perímetro partindo do vértice 1 com coordenadas X=756123.21 e Y=7542344.33, deste segue com
azimute plano 111°43'30" e distância 40,56 metros até o vértice 2, de coordenadas X=756160.89 e Y=7542329.32; deste
9731/2024 NF0191 BRASTONI INDÚSTRIAS LTDA **.416.927/****-20 segue com azimute plano 192°11'29" e distância de 91,64 metros até o vértice 3, de coordenadas X=756141.54 e RUA MANOEL ARAÚJO COUTINHO, S/N SÍTIO SEM VALIDADE
Y=7542239.75; deste segue com azimute plano 273°40'32" e distância de 56,46 metros até o vértice 4, de coordenadas DOS AFONSOS - RIOGRANDINA
X=756085.19 e Y=7542243.37; deste segue com azimute plano 12°11'29" e distância de 38,84 metros até o vértice 5, de
coordenadas X=756093.39 e Y=7542281.33; deste segue com azimute plano 102°11'29" e distância de 15,84 metros até
o vértice 6, de coordenadas X=756108.88 e Y=7542277.99; deste segue com azimute plano 12°11'29" e distância de
67,88 metros atingir o ponto inicial. Formando assim um polígono com 4.745,00 m², finalizando assim a descrição da
área da compensação ambiental.
26628/2024 NF0192 MAURICIO LUCIO CAETANO DA ***.994.667-** LIGAÇÃO DE LUZ ESTRADA NEMÉSIO SCHIMIDT, S/N - SÃO SEM VALIDADE
SILVA PEDRO DA SERRA
26803/2024 NF0193 MANOEL ANTONIO GOUVEA ***.171.207-** LIGAÇÃO DE LUZ RUA 7 DE SETEMBRO, 127 - LUMIAR SEM VALIDADE
SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA ESTRADA CONSTÂNCIA HERINGER, CASA
24918/2024 NF0194 BENDITA CRIATIVIDADE LTDA **.364.116/****-01 OUTROS USOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ALAMEDA LETICIA ELER Nº 15 - SÃO PEDRO DA SEM VALIDADE
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE E CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES SERRA
7660/2023 NF0195 FRI CORTE DE FRIBURGO EIRELI **.364.119/****-10 FACÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS E PEÇAS DO VESTUÁRIO RUA SERRANA, 2048 - CHÁCARA DO PARAÍSO SEM VALIDADE
AVERBAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SOB REGIME DE SERVIDÃO AMBIENTAL DESTINADA À PERPETUAÇÃO DA
PRESERVAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NATIVA EM 2.528,70 M² NA PROPRIEDADE MATRÍCULA Nº 11602 DO RGI -
L°2 DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOVA FRIBURGO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO A SEGUIR: Inicia-se a
descrição do primeiro polígono de compensação no vértice V.04, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro,
DATUM - SIRGAS 2000, MC-45°W, de coordenadas E 752.062,83 m e N 7.527.453,28 m; deste segue por uma distância
26244/2024 NF0196 SANDRO MORAES ***.330.397-** de 33,44 m, até o vértice V.05, de coordenadas E 752.096,28 m e N RUA HELION SAMARÃO ALVES DA COSTA, 350 - SEM VALIDADE
7.527.453,28 m; deste segue por uma distância de 55 m até o vértice V.06, de coordenadas CASCATINHA
E 752.092,98 m e N 7.527.398,36 m; deste ponto, segue por uma distância de 33,18 m até o vértice V.07, de
coordenadas E 752.063,96 m e N 7.527.414,44 m; deste vértice segue por uma distância de 72 m até o vértice, V.08, de
coordenadas E 752.011,06 m e N 7.527.463,32 m; deste vértice segue por uma distância de 52,73 m até o vértice V.04,
finalizando assim a descrição do polígono com área de 2.528,70 m², finalizando assim a descrição da área da
compensação ambiental.
23976/2024 NF0197 CALY FITS LTDA **.289.700/****-41 CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS E PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. RUA JOAQUIM DA ROSA PINHEIRO, 408 - SEM VALIDADE
CONSELHEIRO PAULINO
MARCO ANTONIO FELGA DE ATESTAR A REGULARIDADE AMBIENTAL DAS ATIVIDADES DE TERRAPLENAGEM E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO RUA PROFESSOR HIDEO KATO, 29 ÁREA A -
22326/2017 NF0198 MORAES ***.957.117-** REALIZADAS SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL APÓS TODAS AS SANÇÕES APLICADAS E CUMPRIMENTO DAS BRAUNES SEM VALIDADE
OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS.
CENTRO EMPRESARIAL DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM; ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO; ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA
4300/2024 NF0199 DESENVOLVIMENTO FLORESCER **.459.998/****-37 ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E RUA EDUARDO SALUSSE SEM VALIDADE
LTDA ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL;
OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
689/698
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável
VELLOSO E FERREIRA MODA ÍNTIMA CONFECÇÃO E FACÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS E PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; RUA DIRSON BARROS, 57 B - JARDIM
9814/2020 NF0200 LTDA **.952.920/****-91 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; CALIFORNIA SEM VALIDADE
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
AVERBAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SOB REGIME DE SERVIDÃO AMBIENTAL DESTINADA À PERPETUAÇÃO DA
PRESERVAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NATIVA EM 510 M² NA PROPRIEDADE MATRÍCULA Nº 16254 DO RGI - L°2
DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOVA FRIBURGO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO A SEGUIR: Inicia-se a descrição
deste perímetro no vértice PtO, de coordenadas
N 7539028.10 m e E 761021.64 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -45; deste, segue com os seguintes
16029/2024 NF0201 FARNE ARCANJO BERCOT ***.752.567-** azimute plano e distância: 112°01'37.34" e 22,76 m; até o vértice Pt1, de coordenadas N 7539019.57 m e E 761042.74 RUA AMÉRICO A COSTA, S/N - AMPARO SEM VALIDADE
m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distância: 204°27'12.47" e 22,09 m; até o vértice Pt2, de
coordenadas N 7538999.46 m e E 761033.59 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distância: 291°26'26.08"
e 23,24 m; até o vértice Pt3, de coordenadas N 7539007.96 m e E 761011.96 m; deste, segue com os seguintes azimute
plano e distância: 25°39'26.32" e 22,35 m; até o vértice PtO, de coordenadas N 7539028.10 m e E 761021.64 m,
finalizando assim a descrição da área da compensação ambiental.
REGISTRO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SOB REGIME DE SERVIDÃO AMBIENTAL DESTINADA À PERPETUAÇÃO DA
PRESERVAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NATIVA EM 14.085,69 M² NA PROPRIEDADE DE MATRÍCULA N° 7822 DO
RGI, FICHA 1, LIVRO 2 DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO, CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO A SEGUIR: Inicia-se a
descrição deste perímetro partindo do vértice 1 com coordenadas N - 7530336.8745 e E - 761354.4672, deste segue
com azimute plano 157°13'20.0" e distância 129,89 metros até o vértice 2, de coordenadas N - 7530217.1345 e E -
761404.7687; deste segue com azimute plano 253°51'6.9" e distância de 16,56 metros até o vértice 3, de coordenadas
N - 7530212.5217 e E - 761388.8375; deste segue com azimute 174°51'20.9" e distância de 97,66 metros até o vértice 4,
de coordenadas N - 7530115.2830 e E - 761397.5928; deste segue com azimute 219°4'1.7" e distância de 24,93 metros
até o vértice 5, de coordenadas N - 7530095.9076 e E - 761381.9073; deste segue com azimute plano 334°34'10.3" e
distância de 247,37 metros até o vértice 6, de coordenadas N - 7530319.3090 e E - 761275.6900; deste segue com
31519/2023 NF0171 SILECIO CARPI JUNIOR ***.314.657-** azimute plano 77°25'27.1" e distância de 80,704 metros atingir o ponto inicial, formando assim um polígono com ESTRADA DO STUCKY, S/N - MURY SEM VALIDADE
14.085,69 m², encerrando esta descrição a área de compensação ambiental.; E REGISTRO DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL SOB REGIME DE SERVIDÃO AMBIENTAL DESTINADA À PERPETUAÇÃO DA PRESERVAÇÃO DA COBERTURA
FLORESTAL NATIVA EM 9.873,06 M² NA PROPRIEDADE DE MATRÍCULA N° 2083 DO RGI, LIVRO 2-G DO CARTÓRIO DE 2º
OFÍCIO DE NOVA FRIBURGO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO A SEGUIR: Inicia-se a descrição deste perímetro
partindo do vértice 1 com coordenadas N - 7530354.9757 e E - 761435.5266, deste segue com azimute plano
161°10'16.5" e distância 123,98 metros até o vértice 2, de coordenadas N - 7530237.6319 e E - 761475.5439; deste
segue com azimute plano 253°51'6.3" e distância de 73,70 metros até o vértice 3, de coordenadas N - 7530217.1345 e E
- 761404.7687; deste segue com azimute 337°12'36.6" e distância de 129,89 metros até o vértice 4, de coordenadas N -
7530336.8745 e E - 761354.4672; deste segue com azimute 77°25'35.2" e distância de 83,064 metros até atingir o
ponto inicial, formando um polígono com 9.873,06 m², encerrando esta descrição a área de compensação ambiental.
AVERBAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SOB REGIME DE SERVIDÃO AMBIENTAL DESTINADA À PERPETUAÇÃO DA
PRESERVAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NATIVA EM 120 M² NA PROPRIEDADE MATRÍCULA Nº 6864 DO RGI - L°2 DO
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOVA FRIBURGO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO A SEGUIR: Inicia-se a descrição
deste perímetro no vértice Pt0, de coordenadas N 7529030.78 m e E 767014.63 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano
Central -45, localizado a Estrada João Heringer, km 26, Vargem Alta; deste, segue com os seguintes azimute plano e ESTRADA JOÃO HERINGER, KM 26 - VARGEM
15836/2024 NF0203 ALINE BEATRIZ BONIN SALMONE ***.702.887-** distância:90°45'34.41'' e 15.84; até o vértice Pt1, de coordenadas N 7529030.57 m e E 767030.47 m; deste, segue com ALTA SEM VALIDADE
os seguintes azimute plano e distância:181°37'28.11'' e 8.11; até o vértice Pt2, de coordenadas N 7529022.46 m e E
767030.24 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distância:275°08'12.39'' e 16.20; até o vértice Pt3, de
coordenadas N 7529023.91 m e E 767014.11 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distância:4°19'42.76'' e
6.89; até o vértice Pt0, de coordenadas N 7529030.78 m e E 767014.63 m, finalizando assim a descrição da área de
compensação ambiental.
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REGISTRO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SOB REGIME DE SERVIDÃO AMBIENTAL DESTINADA À PERPETUAÇÃO DA
PRESERVAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NATIVA EM 210 M² NA PROPRIEDADE DE MATRÍCULA N° 6864 DO RGI,
LIVRO 2-X, FICHA 01 DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOVA FRIBURGO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO A SEGUIR:
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice Pt0, de coordenadas N 7528950.00 m e E 768051.00 m, segue com os
5445/2024 NF0204 LUIZ HENRIQUE ERTHAL ABICALIL ***.140.047-** seguintes azimute plano e distância:90°00'0.00'' e 17.00; até o vértice Pt1, de coordenadas N 7528950.00 m e E ESTRADA JOÃO HERINGER, KM 26 - VARGEM SEM VALIDADE
768068.00 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distância:175°54'51.78'' e 14.04; até o vértice Pt2, de ALTA
coordenadas N 7528936.00 m e E 768069.00 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distância:276°42'35.41''
e 17.12; até o vértice Pt3, de coordenadas N 7528938.00 m e E 768052.00 m; deste, segue com os seguintes azimute
plano e distância:355°14'10.89'' e 12.04; até o vértice Pt0, de coordenadas N 7528950.00 m e E 768051.00 m,
finalizando assim a descrição da área da compensação ambiental.
29844/2024 NF0205 DULCINÉIA OUVERNEY ***.845.017-** LIGAÇÃO DE LUZ ESTRADA LUIZ OUVERNEY, S/N BENFICA - SÃO SEM VALIDADE
PEDRO DA SERRA
29821/2024 NF0206 DULCINÉIA OUVERNEY ***.845.017-** LIGAÇÃO DE LUZ ESTRADA LUIZ OUVERNEY, S/N BENFICA - SÃO SEM VALIDADE
PEDRO DA SERRA
29832/2024 NF0207 DULCINÉIA OUVERNEY ***.845.017-** LIGAÇÃO DE LUZ ESTRADA LUIZ OUVERNEY, S/N BENFICA - SÃO SEM VALIDADE
PEDRO DA SERRA
REGISTRO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SOB REGIME DE SERVIDÃO AMBIENTAL DESTINADA À PERPETUAÇÃO DA
PRESERVAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NATIVA EM 797,5 M² NA PROPRIEDADE DE MATRÍCULA N° 30183 DO RGI,
LIVRO 2, FICHA 01 DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOVA FRIBURGO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO A SEGUIR:
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas E 758693.00 m e N 7532811.00 m, Datum SIRGAS
2000 com Meridiano Central -45, deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 112,98° e 41,17 m; até o
vértice 2, de coordenadas E 7532795.00 m e N 758731.00 m, deste segue com os seguintes azimute plano e distância:
225,83° e 31,76 m; até o vértice 3, de coordenadas E 758708.00 m e N 7532774.00 m, deste segue com os seguintes
azimute plano e distância: 310,61° e 34,32 m; até o vértice 4, de coordenadas E 758683.00 m e N 7532797.00 m, deste
segue com os seguintes azimute plano e distância: 34,81° e 17,42 m; voltando-se ao vértice 1, finalizando assim a RUA ALEXANDRE FRANCISCO DE MORAES, 581 -
18689/2024 NF0209 EDUARDO MARTINS ANDRE ***.397.757-** descrição da área da compensação ambiental. REGISTRO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SOB REGIME DE SERVIDÃO FAZENDA BELA VISTA SEM VALIDADE
AMBIENTAL DESTINADA À PERPETUAÇÃO DA PRESERVAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NATIVA EM 1.902,5 M² NA
PROPRIEDADE DE MATRÍCULA N° 11.374 DO RGI, LIVRO 2, FICHA 01 DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOVA FRIBURGO
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO A SEGUIR: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N
7532865.00 m e E 747585.00 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -45, deste segue com os seguintes azimute
plano e distância: 357,85° e 27,25 m; até o vértice 2, de coordenadas N 7532894.00 m e E 747585.00 m, deste segue
com os seguintes azimute plano e distância: 77,88° e 97,24 m; até o vértice 3, de coordenadas N 7532911.00 m e E
747678.00 m, deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 225,08° e 37,53 m; até o vértice 4, de
coordenadas N 7532884.00 m e E 747649.00 m, deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 252,97° e
72,00 m; voltando-se ao vértice 1, finalizando assim a descrição da área da compensação ambiental.
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AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE SUCESSÃO ECOLÓGICA EM ÁREA DE 798,00 M² E
REALIZAR A AVERBAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERPÉTUA DA VEGETAÇÃO NATIVA DA PROPRIEDADE CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO A SEGUIR: "Inicia-se a descrição deste perímetro partindo do vértice 01 com coordenadas
X=758109.33 e Y=7533204.87, deste segue com azimute plano 182°35'30" e distância 27,00 metros até o vértice 02, de RUA DR. ALBERTO PORTO DA SILVEIRA, 1013
10327/2024 NF0363 WESLEY MADUREIRA ALVES ***.028.367-** coordenadas X=758107.95 e Y=7533174.42; deste segue com azimute plano 223°36'2" e distância de 5,60 metros até o LOTE 03 QUADRA 12 - VARGINHA 07/10/2025
vértice 06, de coordenadas X=758104.09 e Y=7533170.37; deste segue com azimute 313°36'2" e distância de 20,00
metros até o vértice 05, de coordenadas X=758089.61 e Y=7533184.16; deste segue com azimute plano 43°36'2" e
distância de 28,60 metros até atingir o ponto inicial. Formando assim um polígono com 342,00 m², encerrando esta
descrição a área de preservação".
27545/2024 NF0364 ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO **.119.806/****-91 CORTE RASO DE TOUCEIRA DE BAMBU ESTRADA RJ-142, 25-26 KM - PEDRA RISCADA 02/10/2025
22701/2024 NF0365 PEDRO MORAIS DA SILVA ***.381.777-** DEMOLIÇÃO TOTAL DE GAZEBO (ANEXO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL) COM ÁREA DE APROMADAMENTE DE 12 M² RUA PROFESSOR ROSA RAMOS BUSSINGER, 01/10/2025
813 LOTE 19 QUADRA XVI - MURY
25195/2024 NF0366 PRIMUS CONSTRUTORA NF LTDA **.691.702/****-08 CORTE RASO DE 8 (OITO) INDIVÍDUOS ARBÓREOS RUA DR JOSÉ ACURCIO BENIGNO, 175 LOTE 7-8 03/10/2025
QUADRA H - BRAUNES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PODA E SUPRESSÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREAS DISPOSTAS DE FORMA ISOLADA EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO, EM
10976/2022 NF0367 SERVIÇOS PÚBLICOS **.606.630/****-23 CASOS DE EMERGÊNCIA E MANUTENÇÃO DA VEGETAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A PRESENÇA DE UM RESPONSÁVEL 03/10/2026
TÉCNICO HABILITADO.
22787/2024 NF0368 MARCOS FONSECA DE SOUZA ***.988.117-** CORTE RASO DE 1 (UM) INDIVÍDUO ARBÓREO DA ESPÉCIE Cecropia pachystachya RUA FRANCISCO LUIZ FERNANDES, 860 - 10/10/2025
CONSELHEIRO PAULINO
24292/2024 NF0369 GERALDA APARECIDA DOS SANTOS ***.690.887-** CORTE RASO DE 1 (UM) INDIVÍDUO ARBÓREO DA ESPÉCIE Eucalyptus sp. RUA JOSÉ RUIZ GALVEZ, 116 LOTM. GRANJA 11/10/2025
LABRE MIMOSA - PRADO
27542/2024 NF0370 DAVY GONÇALVES NOGUEIRA ***.499.027-** CORTE RASO DE 03 (TRÊS) INDIVÍDUOS ARBÓREOS RUA BERNARDO SALIM NOGUEIRA, 523 ÁREA B 15/10/2025
- CÔNEGO
24142/2024 NF0371 MARCO ANTONIO MOREIRA DE ***.384.087-** PODA DE 2 (DOIS) INDIVÍDUOS ARBÓREOS RUA MARIA GLÓRIA DA SILVA, 306 - 17/10/2025
POINTS CASCATINHA
CENTRO DE ATIVIDADES
27892/2024 NF0372 HEMATOLÓGICAS, HEMOTERÁPICAS **.525.035/****-80 PODA DE 2 (DOIS) INDIVÍDUOS ARBÓREOS RUA FARINHA FILHO, 18 - CENTRO 18/10/2026
E ONCOLÓGICAS DE VITA LTDA
1523/2022 NF0373 ARTUR GANDOLFE ABREU ***.164.977-** CORTE RASO DE 01 (UM) INDIVÍDUO ARBÓREO RUA FELÍCIO VASSALLO, 172 LOTE 02 - QUADRA 18/10/2025
F - CÔNEGO
8397/2024 NF0374 LUCIA HELENA DE LEMOS SERTÃ ***.469.477-** CORTE RASO DE 10 (DEZ) INDIVÍDUOS ARBÓREOS AVENIDA COMTE BITTENCOURT, 16 - CENTRO 18/10/2025
ARTE REAL CONSTRUÇÃO E RUA PROFESSOR LARA VILELA, 110 LOTE 302 -
19883/2024 NF0375 INCORPORAÇÃO LTDA **.881.014/****-18 CORTE RASO DE 03 (TRÊS) INDIVÍDUOS ARBÓREOS LOTM PARQUE IMPERIAL - PARQUE DOM JOÃO 22/10/2025
VI
1523/2022 NF0376 ARTUR GANDOLFE ABREU ***.164.977-** CORTE RASO DE 01 (UM) INDIVÍDUO ARBÓREO RUA FELÍCIO VASSALLO, LOTE 02 - QUADRA F - 23/10/2025
COND. GREEN GARDEN - CÔNEGO
LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA
26327/2024 NF0623 CEG RIO S/A **.695.370/****-53 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE REDE DE GÁS NATURAL RUA DR. JORGE EL JAICK, 45 LOJA 14 - BL 02 - 24/10/2030
OLARIA
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO
10327/2024 NF1027 WESLEY MADUREIRA ALVES ***.028.367-** TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM A RETIRADA DE 417,74 RUA DR. ALBERTO PORTO DA SILVEIRA, 1013 07/10/2027
M³ DE MATERIAL LOTE 03 QUADRA 12 - VARGINHA
17467/2024 NF1028 ADRIANO DA SILVA GUIMARAES ***.158.927-** TERRAPLENAGEM SEM RETIRADA DE MATERIAL RUA SETE DE SETEMBRO, 195 LOTE 20 - 07/10/2027
LUMIAR
26269/2018 NF1029 SIDNEY DE BRITOS ***.417.747-** TERRAPLENAGEM COM EMPRÉSTIMO DE 2.817,64 M³ DE SOLO LIMPO RUA MADALENA, S/N CHÁCARA 12 - AMPARO 09/10/2026
10587/2024 NF1030 RONALDO LUIS PANGELLA ***.880.587-** TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO SEM RETIRADA DE MATERIAL RUA AMELIA BONGART OUVERNEY, 1475 LOTE 15/10/2027
04A - GL 10 - DEBOSSAN
ARTE REAL CONSTRUÇÃO E RUA PROFESSOR LARA VILELA, 110 LOTE 302 -
19883/2024 NF0716 INCORPORAÇÃO LTDA **.881.014/****-18 TERRAPLENAGEM PARA CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR SEM RETIRADA DE MATERIAL LOTM PARQUE IMPERIAL - PARQUE DOM JOÃO 22/10/2027
VI
1523/2022 NF0717 ARTUR GANDOLFE ABREU ***.164.977-** TERRAPLENAGEM PARA CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM A RETIRADA DE 2.191,81 M³ DE MATERIAL RUA FELÍCIO VASSALLO, 172 LOTE 02 - QUADRA 23/10/2027
F - COND. GREEN GARDEN - CÔNEGO
LICENÇA DE OPERAÇÃO
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NÍVEL SECUNDÁRIO PROJETADA PARA ATENDER VAZÃO MÁXIMA AVENIDA CONSELHEIRO JULIUS ARP, 120 -
5950/2016 NF0594 ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA **.119.806/****-91 DE 250 L/S (VAZÃO MÉDIA DE 140 L/S), DO TIPO LODO ATIVADO NA VARIANTE IFAS, DECANTADOR LAMELAR DE ALTA CENTRO 02/10/2030
TAXA E DESAGUAMENTO DE LODO ATRAVÉS DE ADENSADOR E CENTRÍFUGA
22204/2024 NF0595 SIQUEIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS **.377.078/****-49 CONFECÇÃO E FACÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS RUA SÃO PAULO, 1067 ANDAR 3 PARTE- BELA 02/10/2030
DO VESTUÁRIO LTDA VISTA
23368/2024 NF0596 WELLINTON ALMEIDA ANDRADE **.943.275/****-08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES RUA FOLLY, S/N - CASA 1 - OLARIA 02/10/2030
11542/2024 NF0597 ANTONELLAS'S STORE LTDA **.301.531/****-40 CONFECÇÃO E FACÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS; COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E RUA VINICIUS DE MORAES, 123 - 07/10/2030
ACESSÓRIOS, EXCETO PROFIOSSIONAIS E DE SEGURANÇA, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA. JARDINLÂNDIA
17791/2024 NF0598 CANTO E DIAS FACÇÕES LTDA **.779.702/****-19 CONFECÇÃO E FACÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS RUA JOAQUIM DA ROSA PINHEIRO, 585 - 09/10/2030
JARDIM CALIFÓRNIA
27557/2018 NF0599 GUSA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE **.034.155/****-68 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, 3110 B - DUAS 22/10/2030
CONSTRUÇÃO LTDA PEDRAS
ANA SUELI FREZE COUVERNEY AVENIDA MANOEL CARNEIRO DE MENEZES,
17462/2014 NF0600 (ECOTRAL COM. DE MADEIRA **.550.967/****-87 FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE MADEIRA 362 LOTE 01 - MURY 24/10/2030
SUSTENTÁVEIS)
CAPILLAR FUE CLINICA DE ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; COM RUA AUGUSTO CARDOSO, 21 PAVMT03 -
21855/2024 NF0601 TRANSPLANTE CAPILAR E **.686.090/****-08 RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES; RESTRITA A CONSULTAS CENTRO 30/10/2030
DERMATOLOGIA LTDA
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Notificação - Licenças Ambientais de Setembro de 2024
Atos Administrativos • Outros atos
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
IMPRENSA OFICIAL Sustentável
NOTIFICAÇÃO
Nova Friburgo, 10 de outubro de 2024.
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, através da
Subsecretaria de Preservação, Licenciamento, Monitoramento e Controle Ambiental, torna público a relação
das Licenças Ambientais emitidas no mês de setembro de 2024, conforme Artigo 10 do Decreto Estadual nº
46.890/2019.
ANDREA DUQUE Assinado de forma digital por
ANDREA DUQUE ESTRADA
ESTRADA RIBEIRO RIBEIRO AZEVEDO:01588111784
AZEVEDO:01588111784 Dados: 2024.10.23 15:45:47
-03'00'
Andrea Duque Estrada Ribeiro Azevedo
Secretária Municipal de Meio Ambiente e de
Desenvolvimento Urbano Sustentável
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PROCESSO Nº DA LICENÇA NOME CPF/CNPJ ATIVIDADE ENDEREÇO VALIDADE
AVERBAÇÃO
FICA ALTERADO O OBJETO PARA: SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE SUCESSÃO
ECOLÓGICA EM ÁREA DE 769,12M²; AVERBAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DE 163,68 M² NO RGI DE MATRÍCULA DE
Nº 30589 DO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO A SEGUIR: "Inicia-se a descrição deste
perímetro partindo do vértice 5 com coordenadas X=757265.5408 e Y=7533653.4196, deste segue com azimute plano
19°56'27" e distância 22,78 metros até o vértice 6, de coordenadas X=757273.3098 e Y=7533674.8312; deste segue
com azimute plano 134°39'42" e distância de 10,11 metros até o vértice 7, de coordenadas X=757280.5001 e
Y=7533667.7213; deste segue com azimute plano 211°35'52" e distância de 21,49 metros até o vértice 8, de
coordenadas X=757269.2328 e Y=7533649.4034; deste segue com azimute 317°29'39"' e distância de 5,50 metros até RUA TRAJANO VASQUEZ DE CARVALHO, 33
5551/2023 NF0008 JOSÉ CARLOS FERRAZ GALHARDO ***.262.077-** atingir o ponto inicial. Formando assim um polígono com 163,68 m², encerrando esta descrição a área de preservação LOTE 15 QUADRA 8 - LOTEAMENTO "NOVA SEM VALIDADE
ambiental."; AVERBAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DE 165,95 M² NO RGI DE MATRÍCULA DE Nº 30588 DO SUISSA"
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO A SEGUIR: "Inicia-se a descrição deste perímetro
partindo do vértice 3 com coordenadas X=757287.8400 e Y=7533660.4702, deste segue com azimute plano 224°39'42"
e distância 21,23 metros até o vértice 4, de coordenadas X=757272:9172 e Y=7533645.3713; deste segue com azimute
plano 317°29'39" e distância de 5,50 metros até o vértice 8, de coordenadas X=757269.2328 e Y=7533649.4034; deste
segue com azimute 31°35'52" e distância de 21,49 metros até o vértice 7, de coordenadas X=757280.5001 e
Y=7533667.7213; deste segue com azimute plano 134°39'42" e distância de 10,32 metros até atingir o ponto inicial.
Formando assim um polígono com 165,95 m², encerrando esta descrição a área de preservação ambiental."
CERTIDÃO AMBIENTAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, DE SUCOS DE FRUTAS, HORTALIÇAS E LEGUMES, EXCETO
28908/2023 NF0161 VIEIRA REDER COMÉRCIO DE **.778.851/****-09 CONCENTRADOS; DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO PRAÇA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 185 - SEM VALIDADE
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA VAREJISTA DE BEBIDAS, DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, DE CARNES - AÇOUGUES, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM CENTRO
GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ENVASAMENTO E
EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO.
21482/2024 NF0164 RUY BATISTA BARROSO ***.828.107-** LIGAÇÃO DE LUZ ESTRADA CONSTÂNCIA HERINGER, S/N - SÃO SEM VALIDADE
PEDRO DA SERRA
21483/2024 NF0165 RUY BATISTA BARROSO ***.828.107-** LIGAÇÃO DE LUZ ESTRADA CONSTÂNCIA HERINGER, S/N CX02 - SEM VALIDADE
SÃO PEDRO DA SERRA
16779/2024 NF0166 JULIO OTAVIO DO AMORIM PNEUS **.636.769/****-24 SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS- RUA SEBASTIÃO MARTINS, 349 ÁREA 374-B-1 - SEM VALIDADE
DE-AR CONSELHEIRO PAULINO
19879/2024 NF0167 ELÉTRICA TASSE LTDA **.132.638/****-78 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS AVENIDA MANOEL CARNEIRO DE MENEZES, SEM VALIDADE
3999 LOJA 01 - MURY
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS; ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO
20435/2024 NF0168 AJ SIASLOPES SERVICOS MEDICOS E **.303.709/****-58 ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE; ATIVIDADES DE ATENDIMENTO PC DERMERVAL BARBOSA MOREIRA, 14 SL- SEM VALIDADE
DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS; ATENDIMENTO EM 101 - CENTRO
PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS.
DEPÓSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS; COMÉRCIO
20268/2024 NF0169 CASA IZA ELETRÔNICA LTDA **.249.420/****-41 VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SUPRIMENTOS DE RUA SETE DE SETEMBRO, 18 - CENTRO SEM VALIDADE
INFORMÁTICA, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
24053/2024 NF0170 ROSEMARY APARECIDA BARROZO ***.732.227-** LIGAÇÃO DE LUZ ESTRADA CONSTÂNCIA HERINGER, S/N - SÃO SEM VALIDADE
PEDRO DA SERRA
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS; CLÍNICAS E RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS; DE ASSITÊNCIA
A DEFICIENTES FÍSICOS, IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES; CENTRO DE APOIO A PACIENTES COM CÂNCER E
CARDIOTEST CLÍNICA DE COM AIDS; FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO; CENTROS DE
9603/2024 NF0172 INVESTIGAÇÕES CARDIOLÓGICAS DE **.748.247/****-04 ASSISTÊNCIAS PSICOSSOCIAL; ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E À SAÚDE A PORTADORES DE DISTÚRBIOS RUA PORTUGAL, 40 SL 602 - CENTRO SEM VALIDADE
NOVA FRIBURGO LTDA PSÍQUICOS, DEFICIÊNCIA MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA E GRUPOS SIMILARES NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE; ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E PARTICULARES NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
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IMPRENSA OFICIAL Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável
19924/2024 NF0173 MAZONI RIBEIRO ***.319.517-** LIGAÇÃO DE LUZ ESTRADA SÃO LOURENÇO , KM 19 - SÃO SEM VALIDADE
LOURENÇO
AVERBAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SOB REGIME DE SERVIDÃO AMBIENTAL DESTINADA À PERPETUAÇÃO DA
PRESERVAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NATIVA EM 2.078,85 M² NA PROPRIEDADE DE MATRÍCULA N° 23868 DO
RGI - L°2 DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOVA FRIBURGO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO A SEGUIR: Inicia-se a
descrição deste perímetro partindo do vértice 01 com coordenadas X=757341.21 e Y=7528609.76, deste segue com ESTRDA BRUNO WEISMAN, S/N ÁREA 1-B -
13810/2024 NF0174 BRENO GONZAGA SILVA THURLER ***.699.997-** azimute plano 110°2'54" e distância 73,45 metros até o vértice 02, de coordenadas X=757410.21 e Y=7528584.58; MURY SEM VALIDADE
deste segue com azimute plano 224°38'36" e distância de 45,65 metros até o vértice 03, de coordenadas X=757378.13
e Y=7528552.10; deste segue com azimute 310°33'8" e distância de 56,24 metros até o vértice 04, de coordenadas
X=757335.40 e Y=7528588.66; deste segue com azimute plano 15°23'24" e distância de 21,88 metros até atingir o
ponto inicial, finalizando assim a descrição da área da compensação ambiental.
AVERBAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SOB REGIME DE SERVIDÃO AMBIENTAL DESTINADA À
PERPETUAÇÃO DA PRESERVAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NATIVA EM 10.626 M² NA PROPRIEDADE DE
MATRÍCULA N° 11.374 DO RGI - L°2 DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOVA FRIBURGO, CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO A SEGUIR: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N
7532906.00 m e E 747718.00 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central-45, deste segue com os
seguintes azimute plano e distância: 349,36° e 73,47 m; até o vértice 2, de coordenadas N 7532975.00 m e E
747706.00 m, deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 262,23° e 185,22 m; até o vértice 3,
18755/2024 NF0175 NATACHA LORENA LIMA MAFORT ***.473.977-** de coordenadas N 7532955.00 m e E 747529.00 m, deste segue com os seguintes azimute plano e distância: RUA ARTHUR CARDINOT, S/N - CARDINOT SEM VALIDADE
LATINI 175,64° e 58,31 m; até o vértice 4, de coordenadas N 7532900.00 m e E 747532.00 m, deste segue com os
seguintes azimute plano e distância: 78,13° e 59,20 m; até o vértice 5, de coordenadas N 7532910.00 m e E
747586.00 m, deste segue com os seguintes azimute plano e distância: 176,72° e 15,18 m; até o vértice 6, de
coordenadas N 7532896.00 m e E 747587.00 m, deste segue com os seguintes azimute plano e distância:
78,19° e 94,05 m; até o vértice 7, de coordenadas N 7532913.00 me E 747675.00 m, deste segue com os
seguintes azimute plano e distância: 97,53° e 45,24 m; voltando-se ao vértice 1; formando assim o polígono
da Área de Compensação Ambiental, com 10.626,00 m² e 499 m de perímetro, finalizando assim a descrição
da área da compensação ambiental.
18569/2024 NF0176 CECCON ODONTOLOGIA LTDA **.518.084/****-83 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA PÇ DERMERVAL BARBOSA MOREIRA, 14 SL 501 SEM VALIDADE
A - CENTRO
19133/2024 NF0177 BACELAR CECCON ODONTOLOGIA **.522.075/****-66 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA PÇ DERMERVAL BARBOSA MOREIRA, 14 SL 501 SEM VALIDADE
LTDA B - CENTRO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS; COM RECURSOS PARA RUA PROFESSOR WORMS DE CARVALHO
17790/2024 NF0178 NGMED SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA **.577.334/****-14 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E EXAMES COMPLEMENTARES; SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM BASTOS, 22 - CENTRO SEM VALIDADE
ALOJAMENTO
24122/2024 NF0179 ORO MED MEDICINA LTDA **.023.349/****-81 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS LADEIRA ROBANEY, 2 LT 13 SL 5 - CENTRO SEM VALIDADE
17789/2024 NF0180 DIAS & COSTA CONFECÇÕES LTDA **.133.093/****-60 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS E ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS RUA GLORIA MATOS PINHEIRO, 377 - SEM VALIDADE
CONSELHEIRO PAULINO
ELETRICA AGUIAR DE FRIBURGO COMÉRCIO VAREJISTA DE METERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO E RUA ALBERTINO QUADRO GAMA, 12 ÁREA A -
21508/2024 NF0181 LTDA **.812.880/****-42 REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS E MATERIAIS ELÉTRICOS CONSELHEIRO PAULINO SEM VALIDADE
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
24926/2024 NF0182 MARIA JOSE DA COSTA ***.257.187-** LIGAÇÃO DE LUZ ESTRADA VALE DOS PEÕES, 104 - LUMIAR SEM VALIDADE
20033/2024 NF0183 JORGE LUIZ BOHER ***.161.767-** LIGAÇÃO DE LUZ ESTRADA RIBEIRÃO DAS VOLTAS, 21 - LUMIAR SEM VALIDADE
14889/2024 NF0184 DENI MOZER ***.636.107-** LIGAÇÃO DE LUZ RUA BOA ESPERANÇA, S/N CAIXA 02 - LUMIAR SEM VALIDADE
23632/2024 NF0185 ADRIANA S HEGGDORNE **.468.809/****-46 FACÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS E DE PEÇAS DO VESTUÁRIO RUA DOUTOR CASTRO RABELLO, 423 LOTE 1 SEM VALIDADE
QUADRA 9A - VARGINHA
12326/2024 NF0186 MARIA CRISTINA FREZ LEDO ***.682.127/** LIGAÇÃO DE LUZ ESTRADA GALDINÓPOLIS, S/N - LUMIAR SEM VALIDADE
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A
21818/2024 NF0187 DUQUE E FERNANDES CUIDADOS **.956.895/****-75 URGÊNCIAS; ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA RUA DR EUCLYDES SOLON DE PONTES, 20 - SEM VALIDADE
EM SAUDE LTDA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS; DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA CENTRO
ESPECÍFICA; DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS.
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AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
19079/2024 NF0343 DIEGO TARDIN SILVA ***.309.537-** CORTE RASO DE 01 (UM) INDIVÍDUO ARBÓREO RUA JANDIRA BELIZÁRIO PERLINGEIRO, S/N - 03/09/2025
CONSELHEIRO PAULINO
23907/2024 NF0355 PETER CLAUZ MORYC ***.688.307-** CORTE RASO DE 05 (CINCO) INDIVÍDUOS ARBÓREOS RUA DAS CAMÉLIAS, 511 ÁREA G - 07 - 04/09/2025
CONDOMÍNIO BLEU ET VERT - BRAUNES
18876/2024 NF0356 ANDRÉ CEPPAS PIRES PINTO DE ***.240.647-** CORTE RASO DE UMA (01) PALMEIRA ESTRADA DO STUCKY, S/N CHÁCARA CANTO 04/09/2025
CARVALHO DO VALE - VALE DO STUCKY
24015/2024 NF0358 BRAUN&BRAUN BAR E **.652.503/****-33 PODA DE 20 (VINTE) INDIVÍDUOS ARBÓREOS AVENIDA WALTER MACHADO THEDIN, 205 - 11/09/2025
RESTAURANTE MURY
26184/2023 NF0359 NATACHA LORENA LIMA MAFORT ***.473.977-** CORTE RASO DE 01 (UM) INDIVÍDUO ARBÓREO ESTRADA BELA VISTA, 1283 LOTE 04 - QUADRA 12/09/2025
LATINI B - JARDIM GUARACY
PROJETO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL EM ÁREA DE 296,98 M² E AVERBAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DA RUA ALMIRANTE PINTO GUEDES, 46 LOTE 29 -
13810/2024 NF0360 BRENO GONZAGA SILVA THURLER ***.699.997-** PROPRIEDADE NO RGI DO IMÓVEL, CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO A SEGUIR: Inicia-se a descrição deste GLEBA 3 - PERISSÊ 17/09/2028
perímetro partindo do vértice 01 com coordenadas X=757341.21 e Y=7528609.76, deste segue com azimute plano
NATACHA LORENA LIMA MAFORT PROJETO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL EM ÁREA DE 1.518 M² E AVERBAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO DA
18755/2024 NF0361 LATINI ***.473.977-** PROPRIEDADE INSCRITA NO NA MATRÍCULA Nº 26133 DO RGI- L°2 DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOVA FRIBURGO, ESTRDA BELA VISTA, 1283 - JARDIM GUARACY 17/09/2028
CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO A SEGUIR: Inicia-se a descrição deste perímetro partindo do vértice 01 com
10395/2021 NF0362 UARLEN DE OLIVEIRA ***.548.107-** CORTE RASO DE 01 (UM) INDIVÍDUO ARBÓREO RUA ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, 180 - 20/09/2025
LOTE 25 QUADRA 8 - NOVA SUÍÇA
LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA
21839/2024 NF0621 CEG RIO S/A **.695.370/****-53 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE REDE DE GÁS NATURAL AVENIDA COMANDANTE BITTENCOURT, S/N - 04/09/2030
CENTRO
21840/2024 NF0622 CEG RIO S/A **.695.370/****-53 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE REDE DE GÁS NATURAL RUA JOSÉ SALDANHA , 10 LOJA 02 - OLARIA 04/09/2030
LICENÇA DE INSTALAÇÃO
26184/2023 NF1024 NATACHA LORENA LIMA MAFORT ***.473.977-** TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR SEM RETIRADA DE MATERIAL ESTRADA BELA VISTA, 1283 LOTE 04 - QUADRA 12/09/2027
LATINI B - JARDIM GUARACY
3778/2024 NF1025 GLEICY EMERICH SILVA SCHUENCK ***.496.977-** TERRAPLENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM A RETIRADA DE 349,04 M³ RUA THOMAS EDISON, 216 LOTE 11 QUADRA F 20/09/2027
DE MATERIAL - VALE DOS PINHEIROS
10395/2021 NF1026 UARLEN DE OLIVEIRA ***.548.107-** IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM 556,10 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, RUA ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, 180 20/09/2027
CONTEMPLANDO TERRAPLENAGEM COM A RETIRADA DE 234,09 M³ DE MATERIAL LOTE 25 QUADRA 8 - NOVA SUÍÇA
LICENÇA DE OPERAÇÃO
21433/2024 NF0581 CASA DA LINGERIE LTDA **.980.172/****-81 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS E DEPÓSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, AVENIDA JULIO ANTONIO THURLER, 18 - 11/09/2030
EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS ANDAR 301 - OLARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO AVENIDA JULIO ANTONIO THURLER, 18 -
21434/2024 NF0582 TODA SEXY LINGERIE LTDA **.847.467/****-72 ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA E DEPÓSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO OALRIA 03/09/2030
ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO AVENIDA JULIO ANTONIO THURLER, 18 ANDAR
21432/2024 NF0583 USE BOUTIQUE ÍNTIMA LTDA **.955.955/****-05 ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA E DEPÓSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO 401 - OLARIA 10/09/2030
ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
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CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS; FACÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO
28157/2019 NF0584 D F FERNANDES CONFECCOES LTDA **.599.342/****-66 ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, RUA PRESIDENTE BACKER, 35 E 37 - OLARIA 05/09/2030
EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS.
19912/2024 NF0585 MINEIRO AUTO MECÂNICA LTDA **.596.247/****-04 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS RUA ADRIANO AFONSO, 35 - PRADO 05/09/2030
E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
15405/2024 NF0586 R A V TEIXEIRA SERRALHERIA **.817.462/****-03 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, DE ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇO DE RUA ROSA FARIA, 19 - JARDIM CALIFÓRNIA 05/09/2030
CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO E DE CORTE E DOBRA DE METAIS
FRATERNIDADE ADMINISTRAÇÃO
23149/2019 NF0587 SERVIÇOS CEMITERIAIS E **.656.740/****-19 CEMITÉRIO HORIZONTAL; SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO; GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS RUA NILO PEÇANHA, 28 - CENTRO 06/09/2030
CREMATÓRIO LTDA
22020/2024 NF0588 VETCLINIC CLINICA VETERNIARIA **.549.479/****-01 ATIVIDADES VETERINÁRIAS; HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS RUA SOUZA CARDOSO, 127 LJ 01 - CENTRO 11/09/2030
LTDA
33526/2023 NF0589 CLAUDIO CONCEIÇÃO CARREIRO **.574.060/****-86 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES RUA MOACYR QUEIROZ, 15 LOTE 15 - 12/09/2030
CONSELHEIRO PAULINO
14404/2024 NF0590 ROSI MEIRI POUBEL BERBET LTDA **.500.173/****-22 CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS; FACÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS; CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO AS RUA VICENTE SOBRINHO, 240 APT 102 ANEXO - 18/09/2030
CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS OLARIA
12173/2024 NF0591 LABORATÓRIO CORDEIRENSE DE **.103.587/****-27 LABORATÓRIOS CLÍNICOS RUA CORONEL JOÃO TEIXEIRA, 180 LJ 01 E 03 - 18/09/2030
ANÁLISES CLÍNICAS LTDA CONSELHEIRO PAULINO
COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS; DE
MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA E DE
OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIOMENTE; FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS, PRATOS AVENIDA ANTONIO MARIO DE AZEVEDO, 307
15728/2023 NF0592 FRUTI COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO **.957.859/****-26 PRONTOS, SUCOS DE FRUTAS, HORTALIÇAS E LEGUMES, EXCENTO CONCENTRADOS E DE OUTROS PRODUTOS ÁREA A2 - DUAS PEDRAS 24/09/2030
ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIOMENTE; ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO;
SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS ATIVIDADESDE SERVIÇOS PRESTADOS
PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.
3429/2024 NF0593 HEYDER CRISTHIAN DE AZEVEDO **.772.089/****-70 COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE RUA ALVAREZ DE AZEVEDO, 411 LOJA - YPU 30/09/2030
(RADAR MOTOS) MOTOCICLETAS E MONONETAS; E SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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Ratificação de Dispensa Eletrônica de Licitação
Atos Administrativos • Outros atos
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Secretaria de Gabinete do Prefeito
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO
O Prefeito do Município de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, Sr. Johnny Maycon
Cordeiro Ribeiro, torna público que, em virtude de haver concordado com as
justificativas do Fundo e Previdência Social de Nova Friburgo/RJ e com o Parecer jurídico
da Procuradoria Geral do Município, resolve RATIFICAR o ato de Dispensa Eletrônica de
Licitação nº 90.010/2024, fulcrada no artigo 75 inciso II da Lei nº 14.133/21, e ordenar sua
publicação em cumprimento ao disposto no art. 72 da Lei Federal nº 14.133/21, referente
ao processo nº 24697/2024, a fim de que se proceda a contratação da empresa EC2G
Assessoria e Consultoria Ltda., especializada em estudos, assessoria e consultoria na
área atuarial previdenciária. A contratação visa às necessidades do Fundo de Previdência
Social de Nova Friburgo, incluindo a elaboração do Relatório Anual de Avaliação Atuarial e
e a entrega do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) ao Ministério
da Previdência Social, referente ao exercício de 2025, com base nos dados do ano de
2024, pela EC2G Assessoria e Consultoria LTDA, CNPJ 28.841.769/0001-51, com valor
total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Nova Friburgo, 26 de dezembro de 2024.
JOHNNY MAYCONAssinado digitalmente por JOHNNY MAYCON
CORDEIRO RIBEIRO:11020333758
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
CORDEIRO PF A3, OU=Videoconferencia,
OU=30722213000198, OU=AC SyngularID
RIBEIRO: Multipla, CN=JOHNNY MAYCON CORDEIRO
RIBEIRO:11020333758
Razão: Eu sou o autor deste documento
11020333758 Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.12.26 16:25:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1
Johnny Maycon Cordeiro Ribeiro
Prefeito
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686/698
Ratificação de Inexigibilidade de Licitação
Atos Administrativos • Outros atos
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
IMPRENSA OFICIAL Secretaria de Gabinete do Prefeito
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Prefeito do Município de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, Sr. Johnny Maycon
Cordeiro Ribeiro, torna público que, em virtude de haver concordado com as
justificativas do Fundo Municipal de Saúde de Nova Friburgo e com o Parecer jurídico da
Procuradoria Geral do Município, resolve RATIFICAR o ato de Inexigibilidade, fulcrada no
artigo 74 inciso V da Lei nº 14.133/21, e ordenar sua publicação em cumprimento ao
disposto no art. 72 da Lei Federal nº 14.133/21, referente ao processo nº 16952/2024,
referente à locação do imóvel situado à Rua Monsenhor José Antônio Teixeira, nº 32 -
Centro - Nova Friburgo - RJ, para instalação do Ambulatório da Policlínica Sylvio Henrique
Braune, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, tendo como favorecido Conteco
Imobiliária LTDA, CNPJ 21.582.518/0001-50, com valor de R$ 162.240,00 (cento e
sessenta e dois mil e duzentos e quarenta reais).
Nova Friburgo, 26 de dezembro de 2024.
Assinado digitalmente por JOHNNY MAYCON CORDEIRO
JOHNNY MAYCON RIBEIRO:11020333758
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,
OU=Videoconferencia, OU=30722213000198, OU=AC
CORDEIRO RIBEIRO:SyngularID Multipla, CN=JOHNNY MAYCON CORDEIRO
RIBEIRO:11020333758
11020333758 Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.12.26 13:12:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1
Johnny Maycon Cordeiro Ribeiro
Prefeito
26/12/2024 Ano V | Edição nº2222 | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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